TG Maevatanana – 13 Decémbre 2019 | Direction Générale du Trésor

SITUATION DES DEPENSES ADMISES EN PAIEMENT

Poste comptable : TG Maevatanana – 13 Decémbre 2019

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N° ORDRE

SERVICE ORDONNATEUR

REFERENCE TITRE DE PAIEMENT

OBJET DE LA DEPENSE

DATE DE VISA

DATE DE REGLEMENT

1	GROUPEMENT DE LA GN BETSIBOKA	19000000686188	Remboursement des frais de soins et traitements médicaux au nom de ANDRY TSIRESY FABRICE ARMEL suivant sa demande le 22 oct 2019	18/11/19	09/12/19
2	GROUPEMENT DE LA GN BETSIBOKA	19000000755586	Fourniture pour entretien des matériaux techniques suivant Facture numéro:007/19 du Groupement de la GN Betsiboka	29/11/19	09/12/19
3	GROUPEMENT DE LA GN BETSIBOKA	19000000755611	Achat des fournitures sportives du Groupement de la GN Betsiboka suivant facture numéro 008/19	29/11/19	09/12/19
4	GROUPEMENT DE LA GN BETSIBOKA	19000000755678	Achat des petits matériels et produits d'entretien du Groupement de la Gendarmerie Betsiboka suivant facture numéro 009/19	29/11/19	09/12/19
5	GROUPEMENT DE LA GN BETSIBOKA	19000000788913	Achat de cartes de recharges téléphoniques pour internet suivant convention n°019-GPT/UGPM/PRMP/19-AD	29/11/19	13/12/19
6	GROUPEMENT DE LA GN BETSIBOKA	19000000686188	Remboursement des frais de soins et traitements médicaux au nom de ANDRY TSIRESY FABRICE ARMEL suivant sa demande le 22 oct 2019	18/11/19	09/12/19
7	PREFECTURE DE MAEVATANANA	19000000770996	Paiement indemnité de mission intérieure au nom de RANDRIAMANJARISOA ROBERT et consort, Préfecture de Maevatanana.	29/11/19	13/12/19
8	PREFECTURE DE MAEVATANANA	19000000770997	Paiement indemnité de mission intérieure au nom de RANDRIAMANJARISOA ROBERT et consort, Préfecture de Maevatanana.	29/11/19	13/12/19
9	PREFECTURE DE MAEVATANANA	19000000771238	Paiement indemnité de mission intérieure au nom de IBRAHIM BOANAHIDY et consort, Préfecture de Maevatanana.	29/11/19	13/12/19
10	PREFECTURE DE MAEVATANANA	19000000771239	Paiement indemnité de mission intérieure au nom de IBRAHIM BOANAHIDY et consort, Préfecture de Maevatanana.	29/11/19	13/12/19
11	PREFECTURE DE MAEVATANANA	19000000771292	Paiement indemnité de mission intérieure au nom de RANDRIANANDRASANA HERITIANA BARTHELEMY, Préfecture de Maevatanana.	29/11/19	13/12/19
12	PREFECTURE DE MAEVATANANA	19000000778287	Paiement indemnité de mission intérieure au nom de RAKOTOMALALA JEAN RICHARD et consort, Préfecture de Maevatanana.	29/11/19	13/12/19
13	PREFECTURE DE MAEVATANANA	19000000778288	Paiement indemnité de mission intérieure au nom de RAKOTOMALALA JEAN RICHARD et consort, Préfecture de Maevatanana.	29/11/19	13/12/19
14	PRMP MAEVATANANA	19000000787805	Paiement indemnité de mission suivant OR n°0939140 a/n de ANDRIAMPENOHASINA Solofomampianina	29/11/19	12/12/19
15	DISTRICT DE MAEVATANANA	19000000771488	Paiement indemnité de mission intérieure au nom de RABENARISON Romualdine Arlette et consorts, District de Maevatanana.	29/11/19	13/12/19
16	DISTRICT DE MAEVATANANA	19000000771489	Paiement indemnité de mission intérieure au nom de RABENARISON Romualdine Arlette et consorts, District de Maevatanana.	29/11/19	13/12/19
17	DISTRICT DE MAEVATANANA	19000000771490	Paiement indemnité de mission intérieure au nom de RABENARISON Romualdine Arlette et consorts, District de Maevatanana.	29/11/19	13/12/19
18	DISTRICT DE MAEVATANANA	19000000771508	Paiement indemnité de mission intérieure au nom de RATONSON Harisoa et consort, District de Maevatanana	29/11/19	13/12/19
19	DISTRICT DE MAEVATANANA	19000000771509	Paiement indemnité de mission intérieure au nom de RATONSON Harisoa et consort, District de Maevatanana	29/11/19	13/12/19
20	DISTRICT DE MAEVATANANA	19000000771525	Paiement indemnité de mission intérieure au nom de RABEMANANTSOA HAJANIRINA et consort, District de Maevatanana	29/11/19	13/12/19
21	DISTRICT DE MAEVATANANA	19000000771526	Paiement indemnité de mission intérieure au nom de RABEMANANTSOA HAJANIRINA et consort, District de Maevatanana	29/11/19	13/12/19
22	DISTRICT DE MAEVATANANA	19000000771541	Paiement indemnité de mission intérieure au nom de SOLOFOARISOA EMMANOELINE JULIE et consort, District de Maevatanana.	29/11/19	13/12/19
23	DISTRICT DE MAEVATANANA	19000000771542	Paiement indemnité de mission intérieure au nom de SOLOFOARISOA EMMANOELINE JULIE et consort, District de Maevatanana.	29/11/19	13/12/19
24	DISTRICT DE MAEVATANANA	19000000771626	Paiement indemnité de mission intérieure au nom de ANDRIAMANANA RAVAKA VINCENTILIE et consort, District de Maevatanana.	29/11/19	12/12/19
25	DISTRICT DE MAEVATANANA	19000000771628	Paiement indemnité de mission intérieure au nom de ANDRIAMANANA RAVAKA VINCENTILIE et consort, District de Maevatanana.	29/11/19	13/12/19
26	DISTRICT DE MAEVATANANA	19000000771632	Paiement indemnité de mission intérieure au nom de RAKOTOMALALA JEAN RICHARD et consorts, District de Maevatanana.	29/11/19	12/12/19
27	DISTRICT DE MAEVATANANA	19000000771633	Paiement indemnité de mission intérieure au nom de RAKOTOMALALA JEAN RICHARD et consorts, District de Maevatanana.	29/11/19	11/12/19
28	DISTRICT DE MAEVATANANA	19000000771635	Paiement indemnité de mission intérieure au nom de RAKOTOMALALA JEAN RICHARD et consorts, District de Maevatanana.	29/11/19	11/12/19
29	DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE BETSIBOKA	19000000692665	Fourniture pour Entretien de matériels de transports. Véhicule administratif immatriculé 25845 WWT	02/12/19	13/12/19
30	DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE BETSIBOKA	19000000692710	Fournitures et articles de bureau	02/12/19	13/12/19
31	TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE MAEVATANANA	19000000755389	Indemnité de mission intérieure (Formation des Magistrats à Mahajanga) du 29/07/2019	29/11/19	09/12/19
32	TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE MAEVATANANA	19000000755405	Indemnité de mission intérieure (Formation des Magistrats à Mahajanga) du 29/07/2019	29/11/19	09/12/19
33	TRESORERIE GENERALE BETSIBOKA	19000000775774	Acheminement des correspondance postales de la Trésorerie Générale de Maevatanana mois de Janvier au mois de Décembre 2018 sous facture n°	26/11/19	13/12/19
34	TRESORERIE GENERALE BETSIBOKA	19000000850763	Paiement des indemnités de mission intérieure au nom de RAZAFIMANDIMBY HARRIVEL CHRYSANTHE suivant Ordre de route n°0996037/OR1 DEPLACEMEN	06/12/19	09/12/19
35	TRESORERIE GENERALE BETSIBOKA	19000000850784	Paiement des indemnités de mission intérieure au nom de NARINDRA RAZAFINDRALAMBO LENINE suivant Ordre de route n°0996038/OR1 DEPLACEMENT d	06/12/19	09/12/19
36	TRESORERIE GENERALE BETSIBOKA	19000000850810	Paiement des indemnités de mission intérieure au nom de RAKOTOARISON ANDRIANTINA JEAN BAPTISTE suivant Ordre de route n°0996039/OR1 DEPLAC	06/12/19	09/12/19
37	TRESORERIE GENERALE BETSIBOKA	19000000858059	Remboursement des frais et soins médicaux au nom de RAKOTOARIDERA Andry suivsnt sa demande du 04 Décembre 2019	09/12/19	09/12/19
38	SERVICE REGIONAL DU BUDGET BETSIBOKA	19000000658660	Deplacement de MAEVATANANA à ANTANANARIVO RENIVOHITRA C.U pour : Pour remise des dossiers des participants ASCAL-MEF	30/10/19	11/12/19
39	SERVICE REGIONAL DU BUDGET BETSIBOKA	19000000777896	Remboursement des frais médicaux et d'hospitalisation au nom de RAVAONIRINA Odette suivant sa demande du 11 Novembre 2019	29/11/19	09/12/19
40	SERVICE REGIONAL DU BUDGET BETSIBOKA	19000000782031	Remboursement des frais et soins médicaux au nom de RAZAFINDRAKOTO Edmond suivant sa demande du 21 Novembre 2019	29/11/19	13/12/19
41	SERVICE REGIONAL DU BUDGET BETSIBOKA	19000000782079	Remboursement des frais et soins médicaux au nom de RAHELIARISOA Maximienne suivant sa demande du 11 Novembre 2019	29/11/19	09/12/19
42	SERVICE REGIONAL DU BUDGET BETSIBOKA	19000000805861	Remboursement des frais médicaux et traitements médicaux au nom de BEHITA ZAFIHAJA SADIEN suivant sa demande du 28/11/2019	05/12/19	09/12/19
43	SERVICE REGIONAL DU BUDGET BETSIBOKA	19000000807511	Abonnement internet (F.O) du Service Régional du Budget Maevatanana mois de septembre et octobre 2019	05/12/19	09/12/19
44	SERVICE REGIONAL DU BUDGET BETSIBOKA	19000000826555	Deplacement de MAEVATANANA à ANTANANARIVO RENIVOHITRA C.U pour : assister à l'AGO nationale de l'ASCAL-MEF	05/12/19	11/12/19
45	SERVICE REGIONAL DU BUDGET BETSIBOKA	19000000846337	Remboursement des frais et soins médicaux au nom de RAMAROSEHENO Tiana Elia suivant sa demande du 04 Décembre 2019	10/12/19	13/12/19
46	SERVICE REGIONAL DU BUDGET BETSIBOKA	19000000847784	Remboursement des frais et soins médicaux au nom de RANDRIANAIVOARIMALALA suivant sa demande du 05 Décembre 2019	10/12/19	13/12/19
47	SERVICE REGIONAL DU BUDGET BETSIBOKA	19000000858987	Remboursement des frais et soins médicaux au nom de VOHOMBA Eric Badourdine suivant sa demande du 05 Décembre 2019	10/12/19	13/12/19
48	SERVICE REGIONAL DU BUDGET BETSIBOKA	19000000859245	Remboursement des frais et soins médicaux au nom de ANDRIAMBELONIAINA Zizy Alfa suivant sa demande du 05 Décembre 2019	10/12/19	11/12/19
49	SERVICE REGIONAL DU BUDGET BETSIBOKA	19000000872031	Remboursement des frais et soins médicaux au nom de RANDRIANASOLO Edith Prisca suivant sa demande du 05 Décembre 2019	11/12/19	13/12/19
50	SERVICE REGIONAL DE L'ECONOMIE ET DU PLAN BETSIBOKA	19000000854567	Remboursement des frais et soins médicaux au nom de RANDRIANTINA ADOLPHE DONATIEN suivant sa demande du 05 Décembre 2019 et l¿état des fac	10/12/19	13/12/19
51	DIRECTION REGIONALE DE LINDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE LARTISANAT DE BETSIBOKA	19000000720972	Fourniture de carte de recharge pour internet	28/11/19	09/12/19
52	DIRECTION REGIONALE DE LINDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE LARTISANAT DE BETSIBOKA	19000000727398	Achat de fourniture de produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien	29/11/19	13/12/19
53	DIRECTION REGIONALE DE LINDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE LARTISANAT DE BETSIBOKA	19000000762065	Achat de service de transport à destination de Tsaratanana suivant la facture n°04/2019	29/11/19	13/12/19
54	SERVICE REGIONAL DU TOURISME (STOUR) BETSIBOKA	19000000833842	Paiement Indemnité de mission intérieure de RAZANATSARA SIMON MARITIUS, IM 389805, suivant OR N°1098783/OR1	11/12/19	13/12/19
55	DIRECTION REGIONALE DE BETSIBOKA	19000000686187	Indemnité de mission intérieure de la DRCC Betsiboka, suivant Ordre de route N°0040244/OR1	13/11/19	09/12/19
56	DIRECTION REGIONALE DE BETSIBOKA	19000000776318	Indemnité de mission intérieure de la DRCC Betsiboka, suivant Ordre de route N°1304651/OR1	29/11/19	10/12/19
57	DIRECTION REGIONALE DE BETSIBOKA	19000000776338	Indemnité de mission intérieure de la DRCC Betsiboka, suivant Ordre de route N°1304652/OR1	29/11/19	10/12/19
58	DIRECTION REGIONALE DE BETSIBOKA	19000000810765	Paiement de salaire des agents ECD mois de Novembre 2019 de la DRCC Betsiboka	09/12/19	13/12/19
59	DIRECTION REGIONALE DE BETSIBOKA	19000000810766	Paiement de salaire des agents ECD mois de Novembre 2019 de la DRCC Betsiboka	09/12/19	13/12/19
60	DIRECTION REGIONALE DE BETSIBOKA	19000000810767	Paiement de salaire des agents ECD mois de Novembre 2019 de la DRCC Betsiboka	09/12/19	13/12/19
61	DIRECTION REGIONALE DE BETSIBOKA	19000000810768	Paiement de salaire des agents ECD mois de Novembre 2019 de la DRCC Betsiboka	09/12/19	13/12/19
62	DIRECTION REGIONALE DE BETSIBOKA	19000000810769	Paiement de salaire des agents ECD mois de Novembre 2019 de la DRCC Betsiboka	09/12/19	13/12/19
63	DIRECTION REGIONALE DE BETSIBOKA	19000000810770	Paiement de salaire des agents ECD mois de Novembre 2019 de la DRCC Betsiboka	09/12/19	13/12/19
64	DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE DE BETSIBOKA	19000000648225	Paiement salaire mois d'Octobre 2019 des agents ECD à la DRAEP Betsiboka	28/10/19	11/12/19
65	DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE DE BETSIBOKA	19000000761838	Remboursement frais de déplacement intérieur suivant facture N°03 a/n de RANDRIANASOAVINA JEAN EMILE à la DRAEP Betsiboka	29/11/19	11/12/19
66	DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE DE BETSIBOKA	19000000763452	Remboursement frais de déplacement intérieur suivant facture N°01 a/n de RANDRIANARISON SARAH SANDRINE à la DRAEP Betsiboka	29/11/19	12/12/19
67	DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE DE BETSIBOKA	19000000763517	Remboursement frais de déplacement intérieur;suivant facture N°02 a/n de RASOLOFONDRANAIVO LARISSA SANDRINE à la DRAEP Betsiboka	29/11/19	11/12/19
68	DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE DE BETSIBOKA	19000000770726	Remboursement frais de déplacement intérieur,suivant facture N°06 a/n de RAKOTONDRANDRIANA MAHERISON HASINA à la DRAEP Betsiboka	29/11/19	12/12/19
69	DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE DE BETSIBOKA	19000000770779	Remboursement frais de déplacement intérieur suivant facture N°04 a/n de ANDRIANANTENAINA WILLIAM HERVE à la DRAEP Betsiboka	29/11/19	11/12/19
70	DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE DE BETSIBOKA	19000000778275	Paiement salaire mois de Novembre 2019 des agents ECD à la DRAEP Betsiboka	29/11/19	09/12/19
71	DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE DE BETSIBOKA	19000000781218	Achat de carte recharge pour Internet suivant Facture N°28/19/VATSY	29/11/19	13/12/19
72	DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE DE BETSIBOKA	19000000781324	Achat de fourniture de petits outillages et fourniture atelier suivant Facture n°14/19/FAC/SOA	29/11/19	13/12/19
73	DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE DE BETSIBOKA	19000000789234	Entretien et réparation de matériels de transport:	29/11/19	13/12/19
74	DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE DE BETSIBOKA	19000000789327	Entretien et reparation de matériels de Transport:	29/11/19	13/12/19
75	DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE, DE L'EAU ET DES HYDROCARBURES (DREH) BETSIBOKA	19000000778177	Paiement salaire mois de novembre 2019, des agents ECD de la DREEH Betsiboka	28/11/19	12/12/19
76	DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE, DE L'EAU ET DES HYDROCARBURES (DREH) BETSIBOKA	19000000778604	Paiement deux (02) ordre de route suivant etat recapitulatif n°01 a/n de RAMAROKOTO ANDRIAMIFIDIARIVELO	29/11/19	10/12/19
77	DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE, DE L'EAU ET DES HYDROCARBURES (DREH) BETSIBOKA	19000000778843	Paiement ordre de route n°1179836 a/n LOVAHARIMALALA Lalah Rosette de à la DREEH Betsiboka	29/11/19	12/12/19
78	DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE, DE L'EAU ET DES HYDROCARBURES (DREH) BETSIBOKA	19000000778855	Paiement ordre de route n°1179835 a/n de RAJAONARIVELO Anjaratiana Solange à la DREEH Betsiboka	29/11/19	12/12/19
79	SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE ( SRM ) BETSIBOKA	19000000833985	Paiement indemnité de mission intérieure de SOAVY ANNIE ALEXANDRINE, IM 428174, suivant OR N°428 174	11/12/19	13/12/19
80	DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / BETSIBOKA	19000000749771	Règlement de la Facture définitives n°001 du 16/09/2019,achat des cartes de recharge pour téléphone mobiles auprès de DRSP Betsiboka	02/12/19	13/12/19
81	DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / BETSIBOKA	19000000754889	payement de l'ordre de route numéro 0813848/or1 du 23/10/2019	29/11/19	09/12/19
82	DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / BETSIBOKA	19000000757152	payement de l'ordre de route numéro 0813846/or1 du 23/10/2019	29/11/19	13/12/19
83	SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) BETSIBOKA	19000000749781	Règlement de la facture définitives n°002/2019 du 16/09/2019; Achat des cartes de recharge pour téléphone mobiles de SMSan Betsiboka	02/12/19	13/12/19
84	SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) BETSIBOKA	19000000749794	Achat des cartes de recharge pour téléphone mobiles auprès de SMGSSE DRSP Betsiboka	02/12/19	13/12/19
85	SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) BETSIBOKA	19000000757040	payement de l'ordre de route numéro 0813785/or1 du 23/10/2019	29/11/19	09/12/19
86	SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) BETSIBOKA	19000000757119	payement ordre de route numéro 0813835/or1 du 24/09/2019	29/11/19	09/12/19
87	SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) BETSIBOKA	19000000757125	payement ordre de route numéro 0813849/or1 du 23/10/2019	29/11/19	10/12/19
88	CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) BETSIBOKA	19000000748119	Règlement Indemnité de mission intérieure suivant OR n°0173143/OR1	29/11/19	10/12/19
89	CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) BETSIBOKA	19000000748123	Règlement Indemnité de mission intérieure suivant OR n°0173141/OR1	29/11/19	13/12/19
90	CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) BETSIBOKA	19000000748133	Règlement Indemnité de mission intérieure suivant OR n°0173142/OR1	29/11/19	10/12/19
91	CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) BETSIBOKA	19000000751562	Règlement facture définitive N° F1908079 du 31/10/2019 pour achat consommables médicaux du CHRR Betsiboka	29/11/19	13/12/19
92	CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) BETSIBOKA	19000000751755	Règlement facture définitive N°F1908080 du 31/10/2019 pour achat de produits pharmaceutiques du CHRR Betsiboka	29/11/19	13/12/19
93	CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) BETSIBOKA	19000000771918	Règlement facture définitive N°19/37-PAOSITRA/Rr/Maeva du 18/11/2019 pour achat de timbres-poste du CHRR Betsiboka	04/12/19	09/12/19
94	CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) BETSIBOKA	19000000779217	Règlement indemnité de mission intérieure suivant OR n°0173145/OR1	29/11/19	10/12/19
95	CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) BETSIBOKA	19000000779295	Règlement indemnité de mission intérieure suivant OR n°0173144/OR1	29/11/19	09/12/19
96	SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) BETSIBOKA	19000000749787	Règlement de la Facture définitive n°005/2019 du 27/09/2019,Achat des cartes de recharge pour téléphone mobiles de SCP DRSP Betsiboka	02/12/19	13/12/19
97	SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) BETSIBOKA	19000000754879	payement de Deux ordre de route numéro 0813845/or1 du 23/10/2019 et 0813794/or1 du 30/10/2019	29/11/19	09/12/19
98	SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) BETSIBOKA	19000000754903	payement de l'ordre de route numéro 0813843/or1 du 23/10/2019	29/11/19	09/12/19
99	PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) BETSIBOKA	18000001103296	Indemnité des membres de la Commission d'Appel d'Offre auprès de la PRMP/DRSP Betsiboka	10/01/19	09/12/19
100	PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) BETSIBOKA	19000000682134	Payement de l'ordre de route numero 0813836/OR1 du 09/10/2019	29/11/19	10/12/19
101	PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) BETSIBOKA	19000000754809	payement de l'ordre de route numéro 0813839/or1 du 23/10/2019	29/11/19	09/12/19
102	PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) BETSIBOKA	19000000754820	payement de l'ordre de route numéro 0813841/or1 du 23/10/2019	29/11/19	10/12/19
103	PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) BETSIBOKA	19000000754845	payement de l'ordre de route numéro numéro 0813840/or1 du 23/10/2019	29/11/19	10/12/19
104	PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) BETSIBOKA	19000000754854	payement de l'ordre de route numéro 0813842/or1 du 23/10/2019	29/11/19	09/12/19
105	PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) BETSIBOKA	19000000782792	Règlement de la Facture définitives n°006 du 16/09/2019 ,Achats des cartes de recharge pour téléphone mobiles de PRMP DRSP Betsiboka	02/12/19	13/12/19
106	CELLULE DE SUIVI ET DEVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) BETSIBOKA	19000000741342	Payement de l'ordre de route num 0813850/or1 du 23/10/2019	04/12/19	10/12/19
107	CELLULE DE SUIVI ET DEVALUATION DES PERFORMANCES (SEPRS) BETSIBOKA	19000000749777	Réglemente de la facture définitive n°003/2019 du 27/09/2019,Achat des cartes de recharge pour téléphone mobiles auprès de SEpARSP Betsib	02/12/19	13/12/19
108	CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) TSARATANANA	19000000733538	Paiement deux ordre des routes sur l¿état de paiement n°06/2019	29/11/19	09/12/19
109	CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) TSARATANANA	19000000733548	Paiement deux ordre des routes sur l¿état de paiement n°07/2019	29/11/19	09/12/19
110	CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) TSARATANANA	19000000733573	Paiement ordre des routes N°1027698 du 01/10/2019	29/11/19	09/12/19
111	CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) TSARATANANA	19000000733581	Paiement deux ordre des routes sur l¿état de paiement n°08/2019	29/11/19	09/12/19
112	CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) TSARATANANA	19000000733757	Paiement ordre des routes N°1005559 du 28/10/2019	29/11/19	09/12/19
113	CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) TSARATANANA	19000000733783	Paiement ordre des routes N°1027692 du 02/09/2019	04/12/19	09/12/19
114	CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) TSARATANANA	19000000733790	Paiement ordre des routes N°102768 du 08/10/2019	29/11/19	09/12/19
115	CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) TSARATANANA	19000000733795	Paiement ordre des routes N°1097682 du 02/09/2019	29/11/19	09/12/19
116	CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) TSARATANANA	19000000733846	Paiement ordre des routes N°1027686 du 01/10/2019	29/11/19	09/12/19
117	DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) BETSIBOKA	19000000788522	Fournitures des produits petits matériels et menues dépensées	29/11/19	09/12/19
118	DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) BETSIBOKA	19000000788759	Fourniture des redevances téléphoniques	29/11/19	09/12/19
119	DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) BETSIBOKA	19000000788936	Fourniture des consomptibles informatiques	29/11/19	09/12/19
120	DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) BETSIBOKA	19000000807571	Paiement salaire des agent ECD de la DRJS Betsiboka mois de novembre 2019	09/12/19	10/12/19
121	DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (DRJS) BETSIBOKA	19000000807572	Paiement salaire des agent ECD de la DRJS Betsiboka mois de novembre 2019	09/12/19	10/12/19
122	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL BETSIBOKA	19000000518555	Paiement subvention des enseignants FRAM EPP ZAP Ambalajia, Ambalanjanakomby, Andriba, Antanimbary, Antsiafabositra, Bemokotra, Beratsiman	24/09/19	09/12/19
123	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL BETSIBOKA	19000000782701	Achat des fournitures en papiers et articles de bureau	29/11/19	13/12/19
124	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL BETSIBOKA	19000000782743	Achat des fournitures en papiers et articles de bureau	29/11/19	13/12/19
125	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL BETSIBOKA	19000000782801	Achat des fournitures de consomptibles informatiques	29/11/19	13/12/19
126	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL BETSIBOKA	19000000783787	Paiement des indemnités de mission intérieure au nom de RAKOTOARIMANANA JEAN DE DIEU PHILIBERT	29/11/19	13/12/19
127	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL BETSIBOKA	19000000783794	Paiement des indemnités de mission intérieure au nom de RAMILINA SOLOMON RAHARIMALALA	29/11/19	11/12/19
128	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL BETSIBOKA	19000000784576	Paiement des indemnités de mission intérieure au nom de FALIZAFY Andresson	29/11/19	10/12/19
129	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL BETSIBOKA	19000000784577	Paiement des indemnités de mission intérieure au nom de RAKOTONDRAVELO JEAN BERTHEAU	29/11/19	11/12/19
130	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL BETSIBOKA	19000000784582	Paiement des indemnités de mission intérieure au nom de LALA ANDRIAMBOAVONJY DANIEL	29/11/19	10/12/19
131	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL BETSIBOKA	19000000784583	Paiement des indemnités de mission intérieure au nom de RAKOTOZAFY ANTSA HELISOA MIRAJO	29/11/19	11/12/19
132	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL BETSIBOKA	19000000784602	Paiement des indemnités de mission intérieure au nom de RASOARIFARA Clairmine	29/11/19	11/12/19
133	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL BETSIBOKA	19000000784603	Paiement des indemnités de mission intérieure au nom de RAZAKA VONJIARISOA MARC FOIBY	29/11/19	11/12/19
134	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL BETSIBOKA	19000000784613	Paiement des indemnités de mission intérieure au nom de RAKOTONANDRASANA Norbert	29/11/19	10/12/19
135	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL BETSIBOKA	19000000784616	Paiement des indemnités de mission intérieure au nom de RANDRIANARIVONY Solonirina Antonio Roditis	29/11/19	11/12/19
136	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL BETSIBOKA	19000000784618	Paiement des indemnités de mission intérieure au nom de RANDRIAMBELO ERNEST	29/11/19	13/12/19
137	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL BETSIBOKA	19000000784619	Paiement des indemnités de mission intérieure au nom de RAZANADRAVONY MARIE GISELE	29/11/19	11/12/19
138	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL BETSIBOKA	19000000784620	Paiement des indemnités de mission intérieure au nom de RAHERIARIMANITRA GIZY MICHEL	29/11/19	10/12/19
139	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL BETSIBOKA	19000000784623	Paiement des indemnités de mission intérieure au nom de RAKOTOMAINTY HAJARITSIMBA SEVERIN	29/11/19	11/12/19
140	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL BETSIBOKA	19000000784626	Paiement des indemnités de mission intérieure au nom de RAKOTONDRASOA Jean Chrysostome	29/11/19	11/12/19
141	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL BETSIBOKA	19000000784627	Paiement des indemnités de mission intérieure au nom de FALINJARA JERISON	29/11/19	11/12/19
142	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL BETSIBOKA	19000000784629	Paiement des indemnités de mission intérieure au nom de RAZAFITSAROVANA JEAN JOSEPH	29/11/19	10/12/19
143	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL BETSIBOKA	19000000784630	Paiement des indemnités de mission intérieure au nom de RANARIJAONA MAMINIRINA JULIEN	29/11/19	10/12/19
144	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL BETSIBOKA	19000000784631	Paiement des indemnités de mission intérieure au nom de RAZANAMAHATAFANDRISOA Harilalao Monique	29/11/19	10/12/19
145	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL BETSIBOKA	19000000784632	Paiement des indemnités de mission intérieure au nom de RABENARITSIMBA HERY MBOLATIANA	29/11/19	10/12/19
146	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL BETSIBOKA	19000000784646	Paiement des indemnités de mission intérieure au nom de RAZAFIMAHATRATRA PAUL ROBERT	29/11/19	11/12/19
147	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL BETSIBOKA	19000000784648	Paiement des indemnités de mission intérieure au nom de RAVAONANTOANDRO MYRIAM PIERRETTE	29/11/19	11/12/19
148	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL BETSIBOKA	19000000784654	Paiement des indemnités de mission intérieure au nom de ANDRIANAIVOSENDRAMALALA BRUNO HERVE	29/11/19	13/12/19
149	DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL BETSIBOKA	19000000784657	Paiement des indemnités de mission intérieure au nom de RANDRIAMAHITA	29/11/19	11/12/19
150	CISCO KANDREHO	19000000736409	Achat de carte de recharge téléphoniques mobiles TELMA pour CISCO Kandreho	29/11/19	13/12/19
151	CISCO KANDREHO	19000000736493	Achat de carte de recharge téléphoniques mobiles TELMA pour CISCO Kandreho	29/11/19	13/12/19
152	CISCO KANDREHO	19000000777385	Achat de ballon foot et autres pour CISCO Kandreho	29/11/19	13/12/19
153	CISCO KANDREHO	19000000782342	Achat d'agrafe24/6,import boîte de 1000 et autres pour CISCO Kandreho	29/11/19	09/12/19
154	CISCO KANDREHO	19000000782382	Achat de bac à courrier à 2 étages en plastique import et autres pour CISCO Kandreho	29/11/19	09/12/19
155	CISCO MAEVATANANA	19000000771802	Paiement des indemnités des mission intérieur au nom de Mr RAVALISON Germain et ses consorts	25/11/19	09/12/19
156	CISCO MAEVATANANA	19000000771825	Achat des cartes recharges mobile pour Cisco Maevatanana	29/11/19	13/12/19
157	CISCO MAEVATANANA	19000000771854	Achat de carte recharge mobile pour Cisco Maevatanana	29/11/19	13/12/19
158	CISCO TSARATANANA	19000000534842	Paiement des indemnité d' ordre de route au nom de RAKOTONDRAMARO ERNEST	30/09/19	13/12/19
159	CISCO TSARATANANA	19000000604514	paiement de Frais de déplacement intérieur au nom de RAHARISON JACQUINOT	18/10/19	13/12/19
160	CISCO TSARATANANA	19000000604546	paiement de frais de deplacement interieurau nom de IARIJONINA ROBINSON	18/10/19	13/12/19
161	CISCO TSARATANANA	19000000604787	paiement de Frais de deplacement interieur au nom de RATSARASOA PASCAL	18/10/19	13/12/19
162	CISCO TSARATANANA	19000000604844	paiement du Frais de déplacement interieurau nom de RANDRIAMANDIMBY NARISANJA GERVAIS	18/10/19	13/12/19
163	CISCO TSARATANANA	19000000605261	Paiement d' indemnités d' ordre de route NJARASOA DIMBINIAINA BONALD	18/10/19	13/12/19
164	CISCO TSARATANANA	19000000762860	paiement de frais de deplacement interieur au nom de RAKOTOARIVONY DESIRE	21/11/19	12/12/19
165	CISCO TSARATANANA	19000000772815	Entretien de véhicule administratif N°9650 TAF TOYOTA HILUX pour CISCO TSARATANANA	29/11/19	13/12/19
166	CISCO TSARATANANA	19000000772857	Achat de fourniture en papiers et articles de bureau pour CISCO TSARATANANA	29/11/19	09/12/19
167	CISCO TSARATANANA	19000000773091	Achat de fourniture en papiers et articles de bureau pour CISCO TSARATANANA	29/11/19	09/12/19
168	CISCO TSARATANANA	19000000773581	Achat de fourniture de maintenance des matériels informatiques, électriques, électroniques et télephonique pour Cisco Tsaratanana	29/11/19	13/12/19
169	CISCO TSARATANANA	19000000777055	Paiement des indemnités d' ordre de route N° 1098914/OR1 au nom de RANDRIAMORA Karabo Bernard	28/11/19	11/12/19
170	CISCO TSARATANANA	19000000777703	paiement des indemnités d' ordre de route N°1098924/OR1 et 1098937/OR1 au nom de RAHOLIARINANJA Fanjanirina Lovahasina	28/11/19	11/12/19
171	CISCO TSARATANANA	19000000778327	Achat de fournitures de consomptibles informatiques pour CISCO Tsaratanana	29/11/19	09/12/19
172	COLLEGE REFERENCE MAEVATANANA	19000000771892	Achat des cartes recharges mobile pour Collège de Référence	29/11/19	13/12/19
173	ZAP KANDREHO	19000000736525	Achat de carte de recharges téléphoniques mobiles TELMA pour CISCO Kandreho	29/11/19	13/12/19
174	ZAP KANDREHO	19000000782315	Achat de chemises à dossiers en couleur assorties ,24x32 import paquet de 100 et autres pour ZAP Kandreho	29/11/19	09/12/19
175	ZAP MAEVATANANA	19000000771877	Achat des cartes recharges mobile pour ZAP Maevatanana	29/11/19	13/12/19
176	ZAP TSARATANANA	19000000772653	Entretien de motos administratif N° 3838 WWT, 3826WWT marque HONDA ACB 125 pour ZAP TSARATANANA,	29/11/19	13/12/19
177	ZAP TSARATANANA	19000000773281	Achat de fourniture en papiers et articles de bureau pour ZAP TSARATANANA	29/11/19	09/12/19
178	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAEVATANANA	19000000771938	Paiement d'un indemnité de mission intérieure au nom de RATAVILAHY JOSEPH	29/11/19	12/12/19
179	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAEVATANANA	19000000771939	Paiement des indemnités de mission intérieure au nom de RANDRIAMBOAVONJY RUFIN	29/11/19	12/12/19
180	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAEVATANANA	19000000771944	Paiement d'un indemnité de mission intérieure au nom de RAZAFINTSALAMA EUGENE	29/11/19	12/12/19
181	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL TSARATANANA	19000000773151	Achat de fourniture en papiers et articles de bureau pour Lycee General Tsaratanana	29/11/19	09/12/19
182	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL TSARATANANA	19000000773523	Achat de fournitures scolaires pour Lycée Géneral Tsaratanana	29/11/19	13/12/19
183	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL TSARATANANA	19000000777752	Paiement des indemnités d' ordre de route N°1098929/OR1 au nom de RANDRIAMORA Karabo Bernard	28/11/19	11/12/19
184	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL TSARATANANA	19000000778181	Paiement des indemnités d' ordrede route N°1098936/OR1 au nom de RAHOLIARINANJA Fanjanirina Lovahasina	28/11/19	11/12/19
185	LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL TSARATANANA	19000000841840	Achat de fournitures de cartes de recharges téléphonique mobile pour Lycée Tsaratanana	29/11/19	13/12/19
186	COMMUNE URBAINE DE MAEVATANANA	19000000648709	Paiement indemnité du Chef de corps Police municipale mois de Septembre au Octobre 2019	30/10/19	11/12/19
187	COMMUNE URBAINE DE MAEVATANANA	19000000700707	Paiement indemnité et honoraire du docteur vétérinaire pour l'inspection des viandes dans la Commune urbaine de Maevatanana	29/11/19	09/12/19
188	COMMUNE URBAINE DE MAEVATANANA	19000000784776	Paiement de salaire et accessoires mois de Novembre 2019	29/11/19	13/12/19
189	COMMUNE URBAINE DE MAEVATANANA	19000000784805	Paiement indemnité du Maire intérimaire et ses Adjoints mois de Novembre 2019	29/11/19	12/12/19
190	COMMUNE URBAINE DE MAEVATANANA	19000000819071	Paiement de contribution à la charge de famille (pension alimentaire) mois de Novembre 2019	06/12/19	09/12/19
191	COMMUNE URBAINE DE MAEVATANANA	19000000820928	Paiement de salaire et accessoires mois de Novembre 2019	06/12/19	13/12/19
192	CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BETSIBOKA	19000000775479	Paiement salaire des techniciens de la CCI Betsiboka mois de MARS-JUIN 2019	29/11/19	13/12/19
193	CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BETSIBOKA	19000000775480	Paiement salaire des techniciens de la CCI Betsiboka mois de MARS-JUIN 2019	29/11/19	13/12/19
194	CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BETSIBOKA	19000000834125	Paiement salaire du Directeur Exécutif de la CCI Betsiboka mois de février- juin 2019:	05/12/19	13/12/19
195	CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BETSIBOKA	19000000834392	Paiement salaires du Directeur Exécutif de la CCI Betsiboka mois de Juillet-Août 2019	05/12/19	13/12/19

SERVICES OFFERTS

ACTIVITES SPECIFIQUES

PERSONNEL

COUVERTURES GÉOGRAPHIQUES

PANORAMIQUE

D G T

A C F C V

D O F

A C C T D P

D E

A C C P D C

D D P

TG / TP / AC / PP

D C P

T M A / TPIC

D B I F A

T M

P G A

R G A

SITUATION DES DEPENSES ADMISES EN PAIEMENT

Poste comptable : TG Maevatanana – 13 Decémbre 2019

SCHEMA DIRECTEUR

ETES-VOUS SATISFAITS?

OGT - Décembre 2023

Rapport sur l'AVD 2023

Stratégie de la dette 2023 - 2025

BSD n°31

Bons du Trésor FIHARY / BTA

LIENS UTILES

DIRECTION GENERALE DU TRESOR