TMin FOP – 01 au 18 Octobre 2019 | Direction Générale du Trésor

SITUATION DES DEPENSES ADMISES EN PAIEMENT

Poste comptable : TMin FOP – 01 au 18 Octobre 2019

»» Affficher les situations des dates antérieures

N° ORDRE

SERVICE ORDONNATEUR

REFERENCE TITRE DE PAIEMENT

OBJET DE LA DEPENSE

DATE DE VISA

DATE DE REGLEMENT

1	00-320-C-00000	190000157312	Fournitures et livraison des matériels électriques, électroniques et téléphoniques	30/09/2019	30/09/2019
2	00-330-3-00000	190000148653	Indemnité de Mission à Antsohihy	30/09/2019	01/10/2019
3	00-330-3-00000	190000148737	Indemnité de mission à ANTSOHIHY	30/09/2019	01/10/2019
4	00-320-5-00000	190000140346	Fourniture et livraison des divers Habillements	01/10/2019	01/10/2019
5	00-320-1-00000	190000140338	Fourniture et livraison des divers Habillements	01/10/2019	01/10/2019
6	00-320-1-00000	190000152798	Indemnité de mission à Mahajanga	01/10/2019	01/10/2019
7	00-320-T-00000	190000158713	Fourniture et livraison des matériels électriques, électroniques et téléphoniques	01/10/2019	01/10/2019
8	00-330-3-00000	190000154623	Indemnité de mission Antananarivo Fort-Dauphin Antananarivo	01/10/2019	01/10/2019
9	00-320-1-00000	190000152793	Indemnité de mission à Mahajanga	01/10/2019	01/10/2019
10	00-320-1-00000	190000152789	Indemnité de mission à Mahajanga	01/10/2019	01/10/2019
11	00-320-1-00000	190000152786	Indemnité de mission à Mahajanga	01/10/2019	01/10/2019
12	00-320-5-00000	190000138152	Indemnité de mission à Farafangana	01/10/2019	02/10/2019
13	00-320-J-00000	190000140173	Indemnité de mission à ANTSOHIHY	01/10/2019	02/10/2019
14	00-320-5-00000	190000138144	Indemnité de mission à Farafangana	01/10/2019	02/10/2019
15	00-330-3-00000	190000160936	Renforcements de capacités de tous les personnels	02/10/2019	02/10/2019
16	00-320-J-00000	190000140081	Indemnité de mission à ANTSOHIHY	01/10/2019	02/10/2019
17	00-320-5-00000	190000138133	Indemnité de mission à Farafangana	01/10/2019	02/10/2019
18	00-320-5-00000	190000138128	Indemnité de mission à Farafangana	01/10/2019	02/10/2019
19	00-320-5-00000	190000130740	Achat billet d'avion : FORT DAUPHIN-TANA-FORT DAUPHIN	02/10/2019	02/10/2019
20	00-320-5-00000	190000138197	Indemnité de mission à Toliara	01/10/2019	02/10/2019
21	00-320-5-00000	190000138158	Indemnité de mission à Farafangana	01/10/2019	02/10/2019
22	00-330-3-00000	190000157423	Fourniture et livraison des matériels électriques, électroniques et téléphoniques	02/10/2019	02/10/2019
23	00-330-3-00000	190000148663	Indemnité de mission à Antsohihy	30/09/2019	02/10/2019
24	00-330-3-00000	190000148742	Indemnité de mission à Antananarivo Antsohihy Antananarivo	30/09/2019	02/10/2019
25	00-330-3-00000	190000148675	Indemnité de mission à Antsohihy	30/09/2019	02/10/2019
26	00-330-3-00000	190000157436	Fournitures et livraison des logiciels informatiques	02/10/2019	02/10/2019
27	00-320-C-00000	190000157335	Fourniture et livraison des logiciels informatiques	03/10/2019	03/10/2019
28	00-320-C-00000	190000157431	Fourniture et livraison des logiciels informatiques	03/10/2019	03/10/2019
29	00-320-J-00000	190000140181	Indemnité de mission à ANTSOHIHY	01/10/2019	03/10/2019
30	00-330-3-00000	190000156560	Formation pour le renforcement de capacités des employés	03/10/2019	03/10/2019
31	00-330-3-00000	190000156611	Formation pour le renforcement de capacités des employés	03/10/2019	03/10/2019
32	00-310-3-00000	190000138143	Fourniture et livraison des divers Habillements	03/10/2019	03/10/2019
33	00-320-F-00000	190000157791	Paiement de l'indemnité de mission intérieure à Morondava	02/10/2019	03/10/2019
34	00-310-3-00000	190000148177	Fourniture et livraison des nourritures pour les élèves	03/10/2019	03/10/2019
35	00-320-5-00000	190000158866	Travaux de réhabilitation de clôture du MTEFPLS	03/10/2019	03/10/2019
36	00-320-F-00000	190000157786	Paiement de l'indemnité de mission intérieure à Toliara	02/10/2019	03/10/2019
37	00-310-8-00000	190000159984	Achat recharges TELMA	03/10/2019	03/10/2019
38	00-320-F-00000	190000157785	Paiement de l'indemnité de mission intérieure à Antsirabe	02/10/2019	03/10/2019
39	00-320-F-00000	190000157792	Indemnité de mission à Farafangana	02/10/2019	03/10/2019
40	00-320-5-00000	190000155269	Fournitures des cartes recharges TELMA	03/10/2019	03/10/2019
41	00-320-P-00000	190000158179	Salaire mois de septembre 2019 d'un agent ECD	03/10/2019	04/10/2019
42	00-320-F-00000	190000157794	Paiement de l'indemnité de mission intérieure à Morondava	02/10/2019	04/10/2019
43	00-320-1-00000	190000128224	Indemnité de mission à Farafangana	04/10/2019	04/10/2019
44	00-320-P-00000	190000158185	Salaire mois de septembre 2019 d'un agent ECD	03/10/2019	04/10/2019
45	00-320-P-00000	190000158171	Salaire mois de septembre 2019 d'un agent ECD	03/10/2019	04/10/2019
46	00-320-P-00000	190000158165	Salaire mois de septembre 2019 d'un agent ECD	03/10/2019	04/10/2019
47	00-320-5-00000	190000157343	Indemnité de mission à Farafangana	04/10/2019	04/10/2019
48	00-320-W-00000	190000139852	Fourniture et livraison de cartes recharges téléphoniques	04/10/2019	04/10/2019
49	00-320-1-00000	190000128259	Indemnité de mission à Farafangana	04/10/2019	04/10/2019
50	00-330-3-00000	190000148740	Indemnité de mission à Antsohihy	03/10/2019	04/10/2019
51	00-320-P-00000	190000158183	Salaire mois de septembre 2019 d'un agent ECD	03/10/2019	04/10/2019
52	00-320-5-00000	190000157347	Indemnité de mission à Farafangana	04/10/2019	04/10/2019
53	00-320-1-00000	190000128198	Indemnité de mission à Farafangana	04/10/2019	04/10/2019
54	00-330-3-00000	190000148732	Indemnité de mission à Antsohihy	30/09/2019	04/10/2019
55	00-320-5-00000	190000157355	Indemnité de mission à Farafangana	04/10/2019	04/10/2019
56	00-320-5-00000	190000148218	Indemnité de mission à Farafangana	03/10/2019	04/10/2019
57	00-320-1-00000	190000134144	Indemnité de mission à Farafangana	04/10/2019	04/10/2019
58	00-310-3-00000	190000145529	Indemnité de mission Antsirabe	01/10/2019	04/10/2019
59	00-320-1-00000	190000128250	Indemnité de mission à Farafangana	04/10/2019	04/10/2019
60	00-320-P-00000	190000158156	Salaire mois de septembre 2019 d'un agent ECD	03/10/2019	04/10/2019
61	00-320-P-00000	190000158151	Salaire mois de septembre 2019 d'un agent ECD	03/10/2019	04/10/2019
62	00-320-1-00000	190000128205	Indemnité de mission à Farafangana	04/10/2019	04/10/2019
63	00-320-1-00000	190000128271	Indemnité de mission à Farafangana	04/10/2019	04/10/2019
64	00-320-F-00000	190000153860	REMBOURSEMENT DES FRAIS MÉDICAUX	07/10/2019	07/10/2019
65	00-320-5-00000	190000167947	Indemnité de mission à Miarinarivo	07/10/2019	07/10/2019
66	00-320-5-00000	190000167983	Indemnité de mission à Miarinarivo	07/10/2019	07/10/2019
67	00-320-F-00000	190000150234	Remboursement des frais médicaux	07/10/2019	07/10/2019
68	00-320-5-00000	190000167972	Indemnité de mission à Miarinarivo	07/10/2019	07/10/2019
69	00-320-F-00000	190000150307	Remboursement des frais médicaux	07/10/2019	07/10/2019
70	00-330-4-00000	190000170837	ACHAT BILLET d'avion Tana Diego Tana	08/10/2019	08/10/2019
71	00-330-4-00000	190000170927	Achat billet d'avion Tana Mahajanga Tana	08/10/2019	08/10/2019
72	00-320-3-00000	190000164991	Fournitures et livraison des fournitures sportives	08/10/2019	08/10/2019
73	00-320-5-00000	190000167927	Indemnité de mission à Miarinarivo	07/10/2019	08/10/2019
74	00-320-J-00000	190000140104	Indemnité de mission à ANTSOHIHY	07/10/2019	09/10/2019
75	00-320-J-00000	190000140116	Indemnité de mission ANTSOHIHY	07/10/2019	09/10/2019
76	00-330-3-00000	190000170575	Indemnité de mission à AMBOVOMBE	09/10/2019	09/10/2019
77	00-330-3-00000	190000170518	Indemnité de mission à AMBOVOMBE	09/10/2019	09/10/2019
78	00-320-F-00000	190000150250	Remboursement des frais médicaux	07/10/2019	09/10/2019
79	00-320-5-00000	190000182056	Remboursement des frais médicaux	10/10/2019	10/10/2019
80	00-320-5-00000	190000182050	Remboursement des frais médicaux	10/10/2019	10/10/2019
81	00-320-C-00000	190000152115	Entretien et réparation Photocopieuse et imprimante	10/10/2019	10/10/2019
82	00-320-F-00000	190000153857	Remboursement des frais médicaux	07/10/2019	10/10/2019
83	00-320-J-00000	190000140136	Indemnité de mission ANTSOHIHY	07/10/2019	10/10/2019
84	00-330-3-00000	190000142253	Fourniture et livraison des produits d'entretiens et divers petits matériels	10/10/2019	10/10/2019
85	00-320-A-00000	190000175907	Animation et encadrement sur le système d'information et de la planification	11/10/2019	11/10/2019
86	00-320-5-00000	190000179568	Indemnité de mission à Tamatave	10/10/2019	11/10/2019
87	00-320-5-00000	190000179562	Indemnité de mission à Tamatave	10/10/2019	11/10/2019
88	00-320-5-00000	190000167892	Travaux de construction repartis en deux (02) lots	11/10/2019	11/10/2019
89	00-320-5-00000	190000175675	remboursement des frais médicaux	10/10/2019	11/10/2019
90	00-320-5-00000	190000175690	remboursement des frais médicaux	10/10/2019	11/10/2019
91	00-320-J-00000	190000148216	Paiement indamnité de mission à FARAFANGANA	07/10/2019	11/10/2019
92	00-320-J-00000	190000152185	Paiement d'indamnité de mission à MAHAJANGA	07/10/2019	11/10/2019
93	00-320-F-00000	190000173526	Fourniture et livraison des matériels électriques, électroniques et téléphoniques	11/10/2019	11/10/2019
94	00-320-5-00000	190000183432	Remboursement des frais médicaux	11/10/2019	11/10/2019
95	00-320-5-00000	190000175672	Remboursement des frais médicaux	10/10/2019	11/10/2019
96	00-320-J-00000	190000152158	Paiement d'indamnité de mission à MAHAJANGA	07/10/2019	11/10/2019
97	00-320-5-00000	190000179555	Indemnité de mission à Tamatave	10/10/2019	11/10/2019
98	00-320-5-00000	190000183512	Remboursement des frais médicaux	11/10/2019	11/10/2019
99	00-320-5-00000	190000179473	Remboursement des frais médicaux	10/10/2019	11/10/2019
100	00-330-3-00000	190000170537	Indemnité de mission à Fenerive-EST Antananarivo Fenerive-EST	09/10/2019	11/10/2019
101	00-320-5-00000	190000179570	Indemnité de mission à Tamatave	10/10/2019	11/10/2019
102	00-320-5-00000	190000179549	Indemnité de mission à Tamatave	10/10/2019	11/10/2019
103	00-320-5-00000	190000183415	Remboursement des frais médicaux	11/10/2019	11/10/2019
104	00-320-5-00000	190000173467	Remboursement des frais médicaux	10/10/2019	11/10/2019
105	00-320-5-00000	190000183611	remboursement des frais médicaux	15/10/2019	16/10/2019
106	00-320-5-00000	190000183600	remboursement des frais médicaux	15/10/2019	16/10/2019
107	00-320-F-00000	190000168443	Fourniture et livraison des logiciels informatiques	14/10/2019	16/10/2019
108	00-320-5-00000	190000184179	remboursement des frais médicaux	16/10/2019	17/10/2019
109	00-320-5-00000	190000184170	remboursement des frais médicaux	16/10/2019	17/10/2019
110	00-320-1-00000	190000167100	Prime special d'alimentation mois de septembre 2019	17/10/2019	17/10/2019
111	00-320-1-00000	190000166242	Indemnité d'escorte et de garde mois de septembre 2019	17/10/2019	17/10/2019
112	00-320-5-00000	190000184175	remboursement des frais médicaux	16/10/2019	17/10/2019
113	00-320-5-00000	190000184194	remboursement des frais médicaux	16/10/2019	17/10/2019
114	00-320-1-00000	190000167078	Prime globale d'alimentation mois de septembre 2019	17/10/2019	17/10/2019
115	00-320-1-00000	190000166745	Indemnité liée à la fonction mois de septembre 2019	17/10/2019	18/10/2019
116	00-320-5-00000	190000143226	Contribution financière de Madagascar au budget de l'OIT	16/10/2019	18/10/2019
117	00-320-5-00000	190000184254	remboursement des frais médicaux	16/10/2019	18/10/2019
118	00-320-1-00000	190000167091	Prime special d'alimentation mois de septembre 2019	17/10/2019	18/10/2019
119	00-320-5-00000	190000198499	remboursement des frais médicaux	18/10/2019	18/10/2019
120	00-320-1-00000	190000175700	Indemnité de mission à Farafangana	18/10/2019	18/10/2019
121	00-320-1-00000	190000175712	Indemnité de mission à Farafangana	18/10/2019	18/10/2019
122	00-320-1-00000	190000191587	Indemnité liée à la fonction mois de septembre 2019	18/10/2019	18/10/2019
123	00-320-1-00000	190000166273	Indemnité d'escorte et de garde mois de septembre 2019	17/10/2019	18/10/2019
124	00-320-1-00000	190000167082	Prime special d'alimentation mois de septembre 2019	17/10/2019	18/10/2019
125	00-320-N-00000	190000171063	Achat des cartes recharges téléphoniques mobiles	17/10/2019	18/10/2019
126	00-320-1-00000	190000167201	Prime globale d'alimentation mois de septembre 2019	17/10/2019	18/10/2019
127	00-320-1-00000	190000166367	Indemnité d'escorte et de garde mois de septembre 2019	17/10/2019	18/10/2019
128	00-320-1-00000	190000166719	Indemnité liée à la fonction mois de septembre 2019	17/10/2019	18/10/2019
129	00-320-5-00000	190000184285	remboursement des frais médicaux	16/10/2019	18/10/2019
130	00-320-1-00000	190000167104	Prime globale d'alimentation mois de septembre 2019	17/10/2019	18/10/2019
HP	00-360-1-50302	124700008912	Remboursement des frais de transport	17/10/2019	18/10/2019