| 1 | 00-71-3-16D-40907 | 190000070313 | ENGAGEMENT GLOBAL DES INDEMNITE DE MISSION DES PERSONNELS CSB BEFANDRIANA NORD | 10/07/19 | 23/09/19 |
| 2 | 00-71-3-16A-40907 | 190000070325 | ENGAGEMENT GLOBAL DES INDEMNITÉS DE MISSION POUR LES PERSONNEL SDSP BEFANDRIANA NORD | 10/07/19 | 23/09/19 |
| 3 | 00-71-2-169-40711 | 190000140889 | Paiement des indemnités de mission intérieure. | 10/09/19 | 23/09/19 |
| 4 | 00-41-2-B70-40711 | 190000120979 | Paiement salaire mois d'Aout 2019 des agents ECD | 26/08/19 | 24/09/19 |
| 5 | 00-23-2-F15-40711 | 190000132703 | Paiement des loyers mois de mai, juin, juillet et août 2019 de logement de fonction du Chef SRB Sofia. | 06/09/19 | 26/09/19 |
| 6 | 00-76-2-150-40711 | 190000134395 | Paiement des salaires des agent ECD mois d'Aout 2019 | 06/09/19 | 24/09/19 |
| 7 | 00-71-3-16D-40907 | 190000119102 | Paiement des indemnités de mission intérieure pour le personnel de la CSB II Befandriana Nord | 21/08/19 | 24/09/19 |
| 8 | 00-23-2-F48-40711 | 190000126612 | paiement loyer du mois d'aout de l'immeuble de bureau logement du srsp Sofia | 06/09/19 | 25/09/19 |
| 9 | 00-21-3-446-40810 | 190000150216 | Remboursement des frais de déplacement | 19/09/19 | 24/09/19 |
| 10 | 00-21-2-440-40711 | 190000147360 | Paiement des indemnités de mission intérieur | 19/09/19 | 24/09/19 |
| 11 | 00-21-2-440-40711 | 190000139203 | Paiement indemnité de mission intérieur | 19/09/19 | 25/09/19 |
| 12 | 00-21-2-440-40711 | 190000147353 | Paiement des indemnités de mission intérieur | 19/09/19 | 26/09/19 |
| 13 | 00-71-3-16D-41910 | 190000153282 | Paiement de facture n°04/2019 relative à l'achat du pétrole lampant pour les CSB BORIZINY. | 19/09/19 | 26/09/19 |
| 14 | 00-71-3-16C-41910 | 190000153357 | Paiement de facture n°05/2019 relative à l'achat du pétrole lampant pour CHRD BORIZINY. | 19/09/19 | 26/09/19 |
| 15 | 00-71-3-16A-40711 | 190000125978 | PAIEMENT DES INDEMNITES DE MISSION INTERIEURE | 02/09/19 | 25/09/19 |
| 16 | 00-51-2-B90-40711 | 190000129034 | Paiement de remboursement des frais médicaux | 06/09/19 | 25/09/19 |
| 17 | 00-51-2-B90-40711 | 190000126399 | Paiement de loyer mois de Juillet et Aout 2019 du Bureau Longement de la DREEH Sofia | 06/09/19 | 25/09/19 |
| 18 | 00-76-2-150-40711 | 190000126854 | Projet d¿appui et assistance pour le financement de la population vulnérable et pauvre dans la commune Urbaine Befandriana-Nord. | 06/09/19 | 25/09/19 |
| 19 | 00-71-3-16A-40711 | 190000106657 | PAIEMENT DES INDEMNITES DE MISSION INTERIEURE | 20/08/19 | 24/09/19 |
| 20 | 00-71-2-165-40711 | 190000140968 | ACHAT RECHARGE TELEPHONE MOBILE POUR CHRR ANTSOHIHY | 17/09/19 | 25/09/19 |
| 21 | 00-71-2-165-40711 | 190000140997 | ACHAT RECHARGE POUR INTERNET DU CHRR ANTSOHIHY | 17/09/19 | 25/09/19 |
| 22 | 00-71-3-16C-40907 | 190000119133 | Engagement pour indemnités de mission intérieur pour le personnel du CHRD Befandriana Nord | 23/08/19 | 24/09/19 |
| 23 | 00-23-2-F48-40711 | 190000155950 | Paiement loyer du mois de septembre 2019 l'immeuble de bureau et logement SRSP Sofia | 20/09/19 | 25/09/19 |
| 24 | 00-16-2-550-40711 | 190000129252 | Achat et livraison des consomptibles informatiques pour la DRAP SOFIA | 06/09/19 | 25/09/19 |
| 25 | 00-71-2-160-40711 | 190000134390 | Achat recharges téléphoniques mobiles pour Direction Régionale de la Santé Publique Sofia. (DRSP) | 11/09/19 | 25/09/19 |
| 26 | 00-71-2-163-40711 | 190000134280 | Achat des recharges téléphoniques mobiles pour Service Médico Sanitaire Sofia (SMSan) | 11/09/19 | 25/09/19 |
| 27 | 00-71-2-168-40711 | 190000134206 | Achat des recharges téléphoniques mobiles pour Service Contentieux de Patrimoine Sofia (SCP). | 11/09/19 | 25/09/19 |
| 28 | 00-16-2-550-40711 | 190000129246 | Achat et livraison des produits petit matériels et menu dépense dentretien pour la DRAP SOFIA | 10/09/19 | 25/09/19 |
| 29 | 00-16-2-550-40711 | 190000129249 | Achat et livraison des intrants agricoles pour les établissements pénitentiaires rattachés à la DRAP | 10/09/19 | 25/09/19 |
| 30 | 00-71-2-168-40711 | 190000133050 | Paiement pour Indemnité des missions Intérieur SCP SOFIA | 11/09/19 | 26/09/19 |
| 31 | 00-71-2-168-40711 | 190000132921 | Paiement Indemnité des missions Intérieur | 11/09/19 | 26/09/19 |
| 32 | 00-71-2-164-40711 | 190000132623 | Paiement Indemnités des missions Intérieur | 11/09/19 | 26/09/19 |
| 33 | 00-71-3-16D-41910 | 190000161121 | Paiements des indemnités de mission intérieur pour SOA CSB | 25/09/19 | 26/09/19 |
| 34 | 00-81-2-160-40711 | 190000140974 | PAIEMENT SUBVENTION AUX ENSEIGNANTS FRAM EPP de la CISCO ANTSOHIHY/DRENETP SOFIA,ZAP AMBALAFAMINTY PLUS 10 ZAP , Mois de Mars à Avril 2019(4ieme bimestre) | 20/09/19 | 26/09/19 |
| 35 | 00-81-2-160-40711 | 190000143811 | PAIEMENT SUBVENTION AUX ENSEIGNANTS FRAM de la CISCO ANTSOHIHY/DRENETP SOFIA, ZAP ANJIAMANGIRANA I PLUS 05 ZAP, Mois de Mai à Juin 2019(5ieme bimestre) | 20/09/19 | 25/09/19 |
| 36 | 00-81-2-160-40711 | 190000143976 | PAIEMENT SUBVENTION AUX ENSEIGNANTS FRAM de la CISCO ANTSOHIHY/DRENETP SOFIA, ZAP AMBALAFAMINTY PLUS 10 ZAP, Mois de Mai à Juin 2019(5ieme bimestre) | 20/09/19 | 26/09/19 |
| 37 | 00-81-2-160-40711 | 190000144317 | PAIEMENT SUBVENTION AUX ENSEIGNANTS FRAM de la CISCO ANALALAVA/DRENETP SOFIA, ZAP BEFOTAKA NORD PLUS 06 ZAP, Mois de Mai à Juin 2019(5ieme bimestre) | 20/09/19 | 25/09/19 |
| 38 | 00-81-2-160-40711 | 190000142588 | PAIEMENT SUBVENTION AUX ENSEIGNANTS FRAM EPP de la CISCO ANALALAVA/DRENETP SOFIA,ZAP BEFOTAKA NORD PLUS 06 ZAP , Mois de Mars à Avril 2019(4ieme bimestre) | 20/09/19 | 25/09/19 |
| 39 | 00-81-2-160-40711 | 190000141714 | PAIEMENT SUBVENTION AUX ENSEIGNANTS FRAM EPP de la CISCO ANTSOHIHY/DRENETP SOFIA,ZAP ANJIAMANGIRANA I PLUS 05 ZAP , Mois de Mars à Avril 2019(4ieme bimestre) | 20/09/19 | 26/09/19 |
| 40 | 00-21-2-440-40711 | 190000157928 | Paiement salaire mois de septembre 2019 | 24/09/19 | 24/09/19 |
| 41 | 00-51-2-B90-40711 | 190000158077 | Paiement de salaire mois de septembre 2019 pour les ECD de la DREEH sofia | 24/09/19 | 25/09/19 |
| 42 | 00-14-6-415-41518 | 190000160139 | Paiement de salaire mois de juillet, août et septembre 2019. | 24/09/19 | 25/09/19 |
| 43 | 00-71-3-16A-40504 | 190000160208 | Paiement pour indemnité de mission | 24/09/19 | 25/09/19 |
| 44 | 00-14-6-415-41518 | 190000149802 | Fourniture et livraison des fournitures des fêtes et cérémonies pour le District de Mandritsara | 24/09/19 | 26/09/19 |
| 45 | 00-75-2-1C0-40711 | 190000158884 | PAIEMENT SALAIRE ECD DU MOIS DE SEPTEMBRE 2019 | 24/09/19 | 25/09/19 |
| 46 | 00-81-2-160-40711 | 190000144683 | PAIEMENT SUBVENTION AUX ENSEIGNANTS FRAM CEG de la CISCO ANTSOHIHY/DRENETP SOFIA, ZAP AMBODIMANDRESY I PLUS 01 ZAP, Mois de Mai à Juin 2019(5ieme bimestre) | 20/09/19 | 25/09/19 |
| 47 | 00-81-4-419-41910 | 190000134602 | Paiement des indemnité de mission intérieur pour CISCO PORT-BERGE | 24/09/19 | 25/09/19 |
| 48 | 00-71-2-165-40711 | 190000161453 | PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE MISSIONS DES PERSONNELS DU CHRR ANTSOHIHY | 24/09/19 | 25/09/19 |
| 49 | 00-14-2-181-40711 | 190000135682 | Paiement pour indemnité de mission | 12/09/19 | |
| 50 | 00-14-6-419-41910 | 190000137098 | Paiement pour indemnité de mission intérieur | 12/09/19 | |
| 51 | 00-75-2-1C0-40711 | 190000141591 | PAIEMENT DE L'INDEMNITE DE MISSION INTERIEURE | 10/09/19 | |
| 52 | 00-71-3-16A-41405 | 190000140213 | Paiement indemnités de mission intérieures du SDSP MAMPIKONY | 12/09/19 | |
| 53 | 00-81-4-405-40504 | 190000132507 | paiement des indemnités de mission intérieur des agents CISCO ANALALAVA | 06/09/19 | |
| 54 | 00-81-4-407-40711 | 190000127495 | PAIEMENT DES INDEMNITES DE MISSION INTERIEURE POUR CISCO ANTSOHIHY | 06/09/19 | |
| 55 | 00-41-2-B70-40711 | 190000129008 | Paiement indemnité de mission intérieur | 04/09/19 | |
| 56 | 00-34-2-B50-40711 | 190000135508 | Paiement indemnités de mission intérieures du personnel de la DRICA | 05/09/19 | |
| 57 | 00-71-3-16A-40810 | 190000139683 | Paiement des indemnités de mission du SDSP Bealanana | 11/09/19 | |
| 58 | 00-81-4-407-40711 | 190000140097 | Paiement des Indemnités de mission intérieure pour CISCO ANTSOHIHY | 11/09/19 | |
| 59 | 00-81-4-405-40504 | 190000135412 | paiement des indemnités de mission intérieur des agents CISCO ANALALAVA | 10/09/19 | |
| 60 | 00-71-3-16A-40810 | 190000146957 | Paiement indemnités de mission intérieures du SDSP Bealanana | 16/09/19 | |
| 61 | 00-63-2-B80-40711 | 190000134059 | Paiement de salaire mois d'août 2019 des Agents ECD. | 16/09/19 | |
| 62 | 00-21-3-446-40907 | 190000129498 | Formation Personne ressources CRII (REGULARISATION DISP TRANSITOIRE) | 03/09/19 | 03/09/19 |
| 63 | 00-76-2-150-40711 | 190000114891 | Paiement des indemnités de mission | 19/08/19 | 05/09/19 |
| 64 | 00-16-2-550-40711 | 190000101041 | Paiement des Indemnités des missions | 19/08/19 | 02/09/19 |
| 65 | 00-51-2-B90-40711 | 190000098173 | Paiement d'une indemnité de mission | 13/08/19 | 02/09/19 |
| 66 | 00-81-2-160-40711 | 190000123116 | PAIEMENT DES INDEMNITES DE MISSION INTERIEURE POUR DE LA DRENETP SOFIA | 27/08/19 | 04/09/19 |
| 67 | 00-14-2-180-40711 | 190000118170 | Paiement indemnité de mission intérieur | 27/08/19 | 02/09/19 |
| 68 | 00-51-2-B90-40711 | 190000116441 | Paiement de salaire mois d'Aout 2019 des Agents ECD de la DREEH Sofia | 19/08/19 | 02/09/19 |
| 69 | 00-16-2-550-40711 | 190000101145 | Paiement des frais de deplacement interieur | 19/08/19 | 02/09/19 |
| 70 | 00-71-2-169-40711 | 190000107765 | Paiement des indemnités de mission intérieure. | 13/08/19 | 04/09/19 |
| 71 | 00-71-3-16C-40504 | 190000121440 | Paiement pour indeminité de mission | 22/08/19 | 02/09/19 |
| 72 | 00-14-6-408-40810 | 190000119036 | Paiement des indemnités intérieures. | 21/08/19 | 05/09/19 |
| 73 | 00-14-6-408-40810 | 190000120365 | Paiement des indemnités de mission intérieure. | 22/08/19 | 05/09/19 |
| 74 | 00-14-6-407-40711 | 190000121085 | Paiement pour Indemnites de mission interieure | 26/08/19 | 03/09/19 |
| 75 | 00-71-3-16A-40810 | 190000121297 | Paiement indemnités de mission du SDSP Bealanana | 26/08/19 | 03/09/19 |
| 76 | 00-14-6-408-40810 | 190000121044 | Paiement des indemnités de mission intérieure. | 23/08/19 | 03/09/19 |
