| 1 | 00-71-3-16A-41910 | 190000089251 | Paiement facture n°14 du 23/07/2019 relative à l'achat des recharges pour SOA SDSP | 25/07/19 | 09/08/19 |
| 2 | 00-71-3-16A-41910 | 190000089272 | Paiement facture n°15 relative à l'achat des recharges | 25/07/19 | 09/08/19 |
| 3 | 00-71-3-16D-41910 | 190000089326 | Paiement de facture n°17 relative à l'achat des recharges | 25/07/19 | 09/08/19 |
| 4 | 00-71-3-16C-41910 | 190000089345 | Paiement facture n°18 relative à l'achat des recharges pour SOA CHRD | 25/07/19 | 09/08/19 |
| 5 | 00-71-3-16D-40504 | 190000069569 | PAIEMENT FACTURE POUR ACHAT DES RECHARGES | 25/07/19 | 09/08/19 |
| 6 | 00-71-3-16A-40504 | 190000069565 | PAIEMENT FACTURE POUR ACHAT DE RECHARGES | 25/07/19 | 09/08/19 |
| 7 | 00-71-3-16A-40504 | 190000069567 | PAIEMENT FACTURE POUR ACHAT DES RECHARGES | 25/07/19 | 09/08/19 |
| 8 | 00-71-3-16D-41910 | 190000089307 | Paiement facture n°16 relative à l'achat des recharges pour SOA CSB | 26/07/19 | 09/08/19 |
| 9 | 00-14-2-180-40711 | 190000090016 | Paiement indemnité de mission intérieur | 25/07/19 | 05/08/19 |
| 10 | 00-71-3-16C-40810 | 190000089135 | PAIEMENT FACTURE POUR ACHAT DES RECHARGES MOBILES | 25/07/19 | 09/08/19 |
| 11 | 00-71-3-16D-40711 | 190000087386 | PAIEEMENT FACTURE POUR ACHAT DE RECHARGES MOBILES | 25/07/19 | 09/08/19 |
| 12 | 00-71-3-16A-40711 | 190000087374 | PAIEMENT FACTURE POUR ACHAT DE RECHARGES MOBILES | 25/07/19 | 09/08/19 |
| 13 | 00-71-3-16C-40907 | 190000080430 | PAIEMENT FACTURE ACHAT RECHARGES TÉLÉPHONE POUR CHRD BEFANDRIANA NORD | 25/07/19 | 09/08/19 |
| 14 | 00-71-3-16A-40907 | 190000078959 | ACHAT DES RECHARGES TÉLÉPHONE MOBILES DU SDSP BAFANDRIANA NORD | 25/07/19 | 09/08/19 |
| 15 | 00-71-3-16D-40907 | 190000079106 | PAIEMENT FACTURE D'ACHAT RECHARGE TÉLÉPHONE MOBILE POUR CSB BEFANDRIANA NORD | 25/07/19 | 09/08/19 |
| 16 | 00-71-3-16A-40907 | 190000079038 | ACHAT RECHARGE ORANGE POUR L' INTERNET DU SDSP BEFANDRIANA NORD | 25/07/19 | 09/08/19 |
| 17 | 00-71-2-169-40711 | 190000088365 | Fourniture de redevances téléphoniques mobiles pour la PRMP Santé Sofia | 25/07/19 | 09/08/19 |
| 18 | 00-71-2-169-40711 | 190000088388 | Fourniture de carte de recharge pour internet du service PRMP Santé Sofia. | 25/07/19 | 09/08/19 |
| 19 | 00-14-2-180-40711 | 190000088407 | PAIEMENT DE FOURNITURE ET LIVRAISON DES FOURNITURES DES FETES ET CEREMONIES de la Préfecture d'Antsohihy | 25/07/19 | 09/08/19 |
| 20 | 00-81-2-160-40711 | 190000092774 | PAIEMENT DES INDEMNITES DE MISSION INTERIEURE POUR DE LA DRENETP SOFIA | 01/08/19 | 06/08/19 |
| 21 | 00-76-2-150-40711 | 190000093544 | Paiement des salaires des agent ECD mois de Janvier, Fevrier, Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet 2019 | 05/08/19 | 08/08/19 |
| 22 | 00-21-2-440-40711 | 190000099434 | Remboursement de frais de transport des agents du Trésor | 06/08/19 | 07/08/19 |
| 23 | 00-21-2-440-40711 | 190000099051 | Indemnités de déplacement intérieur, agents du Trésor | 06/08/19 | 07/08/19 |
| 24 | 00-71-2-165-40711 | 190000097576 | PAIEMENT DES INDEMNITES DE MISSION DU PERSONNEL CHRR ANTSOHIHY | 06/08/19 | 08/08/19 |
| 25 | 00-71-3-16A-40504 | 190000100306 | Paiement indemnité de mission intérieure | 07/08/19 | 08/08/19 |
| 26 | 00-23-2-F15-40711 | 190000093032 | Paiement des loyers mois de janvier, février, mars et avril 2019 de logement de fonction du Chef SRB Sofia. | 05/08/19 | 09/08/19 |
| 27 | 00-71-3-16A-41910 | 190000099768 | Paiement des indemnités de mission intérieur pour SOA SDSP | 07/08/19 | 07/08/19 |
