TG Antsohihy – 29 Juillet au 02 Août 2019 | Direction Générale du Trésor

SITUATION DES DEPENSES ADMISES EN PAIEMENT

Poste comptable : TG Antsohihy – 29 Juillet au 02 Août 2019

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N° ORDRE

SERVICE ORDONNATEUR

REFERENCE TITRE DE PAIEMENT

OBJET DE LA DEPENSE

DATE DE VISA

DATE DE REGLEMENT

1	00-81-2-160-40711	190000078178	PAIEMENT DES INDEMNITES DE MISSION INTERIEURE POUR DE LA DRENETP SOFIA	18/07/19	30/07/19
2	00-81-2-160-40711	190000078178	PAIEMENT DES INDEMNITES DE MISSION INTERIEURE POUR DE LA DRENETP SOFIA	18/07/19	30/07/19
3	00-81-2-160-40711	190000078178	PAIEMENT DES INDEMNITES DE MISSION INTERIEURE POUR DE LA DRENETP SOFIA	18/07/19	29/07/19
4	00-81-2-160-40711	190000078178	PAIEMENT DES INDEMNITES DE MISSION INTERIEURE POUR DE LA DRENETP SOFIA	18/07/19	29/07/19
5	00-81-2-160-40711	190000078178	PAIEMENT DES INDEMNITES DE MISSION INTERIEURE POUR DE LA DRENETP SOFIA	18/07/19	29/07/19
6	00-81-2-160-40711	190000078178	PAIEMENT DES INDEMNITES DE MISSION INTERIEURE POUR DE LA DRENETP SOFIA	18/07/19	29/07/19
7	00-16-2-550-40711	190000074715	Paiement frais de déplacement intérieur	18/07/19	31/07/19
8	00-16-2-550-40711	190000074715	Paiement frais de déplacement intérieur	18/07/19	31/07/19
9	00-16-2-550-40711	190000074715	Paiement frais de déplacement intérieur	18/07/19	01/08/19
10	00-71-3-16C-40810	190000071754	Paiement pour Indemnités de mission intérieure	25/07/19	30/07/19
11	00-16-2-550-40711	190000085171	Demande d'approvisionnement des produits alimentaires pour les établissements Pénitentiaires rattachés à la DRAP SOFIA	25/07/19	31/07/19
12	00-21-2-440-40711	190000076660	Remboursement des frais de déplacement intérieur des agents du Trésor	12/07/19	01/08/19
13	00-14-6-408-40810	190000088160	Paiement des salaires mois de janvier, février, mars, avril, mai et juin 2019.	25/07/19	29/07/19
14	00-14-6-405-40504	190000088432	Paiement des indemnités de mission intérieure.	25/07/19	30/07/19
15	00-23-2-F15-40711	190000076003	Paiement des loyers mois de janvier, février, mars et avril 2019 de logement de fonction du DRB Sofia.	15/07/19	30/07/19
16	00-23-2-F15-40711	190000076020	Paiement des loyers mois de janvier, février, mars et avril 2019 de logement de fonction du Chef SRPE Sofia.	15/07/19	31/07/19
17	00-14-2-180-40711	190000090016	Paiement indemnité de mission intérieur	25/07/19	29/07/19
18	00-14-2-180-40711	190000090016	Paiement indemnité de mission intérieur	25/07/19	29/07/19
19	00-23-2-F48-40711	190000089397	paiement des indemnités des missions intérieur des agents du SRSP Sofia	25/07/19	30/07/19
20	00-23-2-F48-40711	190000089397	paiement des indemnités des missions intérieur des agents du SRSP Sofia	25/07/19	30/07/19
21	00-23-2-F48-40711	190000089397	paiement des indemnités des missions intérieur des agents du SRSP Sofia	25/07/19	30/07/19
22	00-23-2-F48-40711	190000089397	paiement des indemnités des missions intérieur des agents du SRSP Sofia	25/07/19	01/08/19
23	00-23-2-F48-40711	190000089397	paiement des indemnités des missions intérieur des agents du SRSP Sofia	25/07/19	30/07/19
24	00-23-2-F48-40711	190000089397	paiement des indemnités des missions intérieur des agents du SRSP Sofia	25/07/19	30/07/19
25	00-23-2-F48-40711	190000089749	paiement loyer du mois de juillet 2019 de l'immeuble de bureau logement du srsp Sofia	25/07/19	31/07/19
26	00-14-6-405-40504	190000088432	Paiement des indemnités de mission intérieure.	25/07/19	01/08/19
27	00-16-2-550-40711	190000085206	Achat et livraison des produits alimentaires pour les établissements Pénitentiaires rattachés à la DRAP SOFIA	25/07/19	31/07/19
28	00-14-2-180-40711	190000090016	Paiement indemnité de mission intérieur	25/07/19	29/07/19
29	00-14-2-180-40711	190000090016	Paiement indemnité de mission intérieur	25/07/19	30/07/19
30	00-81-2-160-40711	190000078178	PAIEMENT DES INDEMNITES DE MISSION INTERIEURE POUR DE LA DRENETP SOFIA	18/07/19	29/07/19
31	00-81-2-160-40711	190000078178	PAIEMENT DES INDEMNITES DE MISSION INTERIEURE POUR DE LA DRENETP SOFIA	18/07/19	29/07/19
32	00-81-2-160-40711	190000078178	PAIEMENT DES INDEMNITES DE MISSION INTERIEURE POUR DE LA DRENETP SOFIA	18/07/19	29/07/19
33	00-81-2-160-40711	190000078178	PAIEMENT DES INDEMNITES DE MISSION INTERIEURE POUR DE LA DRENETP SOFIA	18/07/19	01/08/19
34	00-81-2-160-40711	190000078178	PAIEMENT DES INDEMNITES DE MISSION INTERIEURE POUR DE LA DRENETP SOFIA	18/07/19	29/07/19
35	00-81-2-160-40711	190000078178	PAIEMENT DES INDEMNITES DE MISSION INTERIEURE POUR DE LA DRENETP SOFIA	18/07/19	30/07/19
36	00-81-2-160-40711	190000078178	PAIEMENT DES INDEMNITES DE MISSION INTERIEURE POUR DE LA DRENETP SOFIA	18/07/19	31/07/19
37	00-81-2-160-40711	190000078178	PAIEMENT DES INDEMNITES DE MISSION INTERIEURE POUR DE LA DRENETP SOFIA	18/07/19	29/07/19
38	00-81-2-160-40711	190000078178	PAIEMENT DES INDEMNITES DE MISSION INTERIEURE POUR DE LA DRENETP SOFIA	18/07/19	30/07/19
39	00-81-2-160-40711	190000078178	PAIEMENT DES INDEMNITES DE MISSION INTERIEURE POUR DE LA DRENETP SOFIA	18/07/19	29/07/19
40	00-81-2-160-40711	190000078178	PAIEMENT DES INDEMNITES DE MISSION INTERIEURE POUR DE LA DRENETP SOFIA	18/07/19	29/07/19
41	00-81-2-160-40711	190000078178	PAIEMENT DES INDEMNITES DE MISSION INTERIEURE POUR DE LA DRENETP SOFIA	18/07/19	29/07/19
42	00-81-2-160-40711	190000078178	PAIEMENT DES INDEMNITES DE MISSION INTERIEURE POUR DE LA DRENETP SOFIA	18/07/19	29/07/19
43	00-81-2-160-40711	190000078178	PAIEMENT DES INDEMNITES DE MISSION INTERIEURE POUR DE LA DRENETP SOFIA	18/07/19	30/07/19
44	00-81-2-160-40711	190000078178	PAIEMENT DES INDEMNITES DE MISSION INTERIEURE POUR DE LA DRENETP SOFIA	18/07/19	29/07/19