TMIN FOP – 27 Juillet au 02 Août 2019 | Direction Générale du Trésor

SITUATION DES DEPENSES ADMISES EN PAIEMENT

Poste comptable : TMIN FOP – 27 Juillet au 02 Août 2019

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N° ORDRE

SERVICE ORDONNATEUR

REFERENCE TITRE DE PAIEMENT

OBJET DE LA DEPENSE

DATE DE VISA

DATE DE REGLEMENT

1	00-330-4-00000	190000088561	Achat recharges TELMA	01/08/2019	02/08/2019
2	00-330-4-00000	190000084959	Indemnité de mission à Maevatanana	29/07/2019	31/07/2019
3	00-320-F-00000	190000089535	Paiement de l'indemnité de mission intérieure à Toliara	02/08/2019
4	00-320-C-00000	190000084182	INDEMNITES DE MISSION INTERIEURE	30/07/2019	31/07/2019
5	00-320-C-00000	190000084244	INDEMNITES DE MISSION INTERIEURE	30/07/2019	02/08/2019
6	00-320-1-10101	190000088001	Remboursement frais médicaux	31/07/2019	02/08/2019
7	00-320-C-00000	190000084314	INDEMNITES DE MISSION INTERIEURE	30/07/2019	31/07/2019
8	00-330-3-00000	190000071765	Organisation de salon pour la Promotion de l¿Emploi décent pour tous SERA B¿NY ASA dans la Région Analamanga.	29/07/2019
9	00-320-C-00000	190000084165	INDEMNITES DE MISSION INTERIEURE	30/07/2019	31/07/2019
10	00-320-C-00000	190000083588	INDEMNITES DE MISSION INTERIEURE	30/07/2019	01/08/2019
11	00-320-C-00000	190000084258	INDEMNITES DE MISSION INTERIEURE	30/07/2019	02/08/2019
12	00-320-3-00000	190000079968	Achats des Redevances téléphoniques mobiles/SG/19	29/07/2019
13	00-330-4-00000	190000084930	Indemnité de mission à Maevatanana	29/07/2019	31/07/2019
14	00-310-3-00000	190000083143	Achat recharge téléphonique mobile	29/07/2019	29/07/2019
15	00-330-4-00000	190000084973	Indemnité de mission à Maevatanana	29/07/2019	31/07/2019
16	00-330-3-00000	190000088335	Achat recharge TELMA	01/08/2019	02/08/2019
17	00-310-7-00000	190000093063	Salaire mois de juillet 2019 des Agents ECD de la Direction du Travail	02/08/2019
18	00-320-F-00000	190000089522	Paiement de l'indemnité de mission intérieure au nomde FANOELA BRILLANT à Mahajanga.	02/08/2019
19	00-320-4-00000	190000079119	Achat recharge téléphoniques	29/07/2019	29/07/2019
20	00-320-F-00000	190000077969	Achats des Redevances téléphoniques mobiles de la DGFOP	02/08/2019
21	00-320-1-10101	190000088006	Remboursement frais médicaux	31/07/2019	02/08/2019
22	00-320-R-00000	190000079201	Achat recharge téléphoniques	29/07/2019	29/07/2019
23	00-320-C-00000	190000083574	INDEMNITES DE MISSION INTERIEURE	30/07/2019	02/08/2019
24	00-320-C-00000	190000084296	INDEMNITES DE MISSION INTERIEURE	30/07/2019	31/07/2019
25	00-320-C-00000	190000084275	INDEMNITES DE MISSION INTERIEURE	30/07/2019	31/07/2019
26	00-330-4-00000	190000084944	Indemnité de mission à Maevatanana	29/07/2019	31/07/2019