1 | 00-81-2-160-31623 | 190000065004 | Paiement des indemnités de mission intérieure des Personnels de la DRENETP VATOVAVY FITOVINANY | 01/07/19 | 03/07/19 |
2 | 00-81-2-160-31623 | 190000065004 | Paiement des indemnités de mission intérieure des Personnels de la DRENETP VATOVAVY FITOVINANY | 01/07/19 | 03/07/19 |
3 | 00-71-2-160-31623 | 190000065087 | Paiement indemnite de mission interieure de personnel en service a la DRSP Vatovavy Fitovinany | 02/07/19 | 04/07/19 |
4 | 00-81-2-160-31623 | 190000065004 | Paiement des indemnités de mission intérieure des Personnels de la DRENETP VATOVAVY FITOVINANY | 01/07/19 | 04/07/19 |
5 | 00-71-2-163-31623 | 190000065086 | Paiement indemnité de mission intérieure de personnel en service au SMSan/DRSP Vatovavy Fitovinany | 02/07/19 | 04/07/19 |
6 | 00-71-2-160-31623 | 190000065087 | Paiement indemnite de mission interieure de personnel en service a la DRSP Vatovavy Fitovinany | 02/07/19 | 04/07/19 |
7 | 00-71-2-160-31623 | 190000065087 | Paiement indemnite de mission interieure de personnel en service a la DRSP Vatovavy Fitovinany | 02/07/19 | 04/07/19 |
8 | 00-81-4-321-32115 | 190000055182 | Paiement de vacation BEPC 2016 centre d'ecrit et de correcton Vohipeno | 02/07/19 | 05/07/19 |
9 | 00-81-4-321-32115 | 190000057543 | Paiement de vacation CEPE 2017 centre d'ecrit Andemaka | 02/07/19 | 05/07/19 |
10 | 00-81-2-160-31623 | 190000063702 | Paiement de vacation à des membres de Jury CAE/EP ECRIT session 2016 DREN VATOVAVY FITOVINANY Centre Manakara II | 04/07/19 | 05/07/19 |
11 | 00-81-4-321-32115 | 190000057524 | Paiement de vacation CEPE 2017 centre d'Andemaka | 04/07/19 | 05/07/19 |
12 | 00-21-2-350-31623 | 190000070304 | Paiement salaire Mois de Juin 2019 d'un agent ECD de la TG Manakara | 05/07/19 | 05/07/19 |
13 | 00-14-6-319-31907 | 190000070831 | Indemnités de mission intérieure | 05/07/19 | 05/07/19 |
14 | 00-81-2-160-31623 | 190000063646 | Paiement de vacation à des membres à l'examen CAE/EP session Ecrit 2016 DRENETP VATOVAVY FITOVINANY | 05/07/19 | 08/07/19 |
15 | 00-81-2-160-31623 | 190000063738 | Paiement de vacation des membres de Jury à l'Examen CAP/EP session ECRIT 2016 DREN VATOVAVY FITOVINANY Centre Mananjary I | 05/07/19 | 08/07/19 |
16 | 00-81-2-160-31623 | 190000065004 | Paiement des indemnités de mission intérieure des Personnels de la DRENETP VATOVAVY FITOVINANY | 01/07/19 | 08/07/19 |
17 | 00-14-6-310-31007 | 190000060374 | PAIEMENT INDEMNITE DE MISSION INTERIEURE D'UN AGENT AUPRES DU DISTRICT D'IKONGO | 02/07/19 | 08/07/19 |
18 | 00-14-6-310-31007 | 190000060369 | PAIEMENT INDEMNITE DE MISSION INTERIEURE D'UN AGENT AUPRES DU DISTRICT D'IKONGO | 08/07/19 | 09/07/19 |
19 | 00-81-2-160-31623 | 190000065004 | Paiement des indemnités de mission intérieure des Personnels de la DRENETP VATOVAVY FITOVINANY | 01/07/19 | 10/07/19 |
20 | 00-81-4-317-31715 | 190000069179 | PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE MISSION INTÉRIEURE | 10/07/19 | 11/07/19 |
21 | 00-71-3-16A-31007 | 190000062388 | PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE MISSION INTÉRIEUR DES PERSONNELS DU SDSP IKONGO | 02/07/19 | |
22 | 00-81-4-316-31623 | 190000061971 | Paiement des indemnités de mission interieure de personnel de la CISCO MANAKARA | 02/07/19 | |
23 | 00-71-3-16A-31007 | 190000062384 | PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE MISSION INTÉRIEUR DES PERSONNELS DU SDSP IKONGO | 02/07/19 | |
24 | 00-16-3-050-31715 | 190000064061 | Paiement des honoraires forfaitaire d'un agent du Kiosque pour le compte des mois de Janvier , Février et Mars 2019 | 01/07/19 | |
25 | 00-16-3-050-31715 | 190000064049 | Paiement des honoraires forfaitaires d'un agent du Kiosque pour le comptes des mois de Avril, Mai et Juin 2019 | 01/07/19 | |
26 | 00-16-3-050-31715 | 190000064041 | Paiement des honoraires forfaitaire d'un agent du Kiosque pour le compte des mois de Janvier, Février et Mars 2019 | 01/07/19 | |
27 | 00-16-3-050-31715 | 190000064032 | Paiement des honoraires forfaitaires d'un agent du Kiosque pour le comptes des mois de Avril, Mai et Juin 2019 | 01/07/19 | |
28 | 00-81-2-160-31623 | 190000065004 | Paiement des indemnités de mission intérieure des Personnels de la DRENETP VATOVAVY FITOVINANY | 01/07/19 | |
29 | 00-81-4-321-32115 | 190000062744 | Paiement des indemnités de mission intérieur aux agents de le CISCO Vohipeno | 08/07/19 | |
30 | 00-71-3-16D-31715 | 190000069436 | Portant indemnité de mission interieur | 08/07/19 | |
31 | 00-81-4-317-31715 | 190000069203 | PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE MISSION INTÉRIEURE | 10/07/19 | |
32 | 00-81-4-321-32115 | 190000055196 | Paiement de vacation CEPE 2017 centre d'ecrit Vohitrindry | 09/07/19 | |
33 | 00-81-4-321-32115 | 190000065447 | Paiement des indemnités de mission intérieur aux personnels de CISCO Vohipeno | 09/07/19 | |
34 | 00-81-4-321-32115 | 190000065432 | Paiement des indemnités de mission intérieur aux agents CISCO Vohipeno | 09/07/19 | |
35 | 00-81-4-321-32115 | 190000065203 | Paiement des indemnités de mission intérieur aux agents CISCO Vohipeno | 09/07/19 | |
36 | 00-81-4-321-32115 | 190000055187 | Paiement de vacation CEPE 2017 centre d¿écrit Vohindava | 09/07/19 | |
37 | 00-14-6-319-31907 | 190000070835 | Indemnités de mission intérieure | 08/07/19 | |
38 | 00-16-2-550-31623 | 190000066139 | Achat manioc sec et mais décortiqué pour la Maison Centrale de Manakara | 30/06/19 | 03/07/19 |
39 | 00-16-2-550-31623 | 190000066177 | Achat riz blanc usiné locale pour la Maison Centrale de Manakara | 30/06/19 | 03/07/19 |
40 | 00-16-2-550-31623 | 190000066170 | Achat riz blanc usine locale pour la Maison Centrale de Mananjary | 30/06/19 | 03/07/19 |
41 | 00-16-2-550-31623 | 190000066163 | Achat manioc sec et mais décortiqué pour la Maison Centrale de Mananjary | 30/06/19 | 03/07/19 |
42 | 00-16-2-550-31623 | 190000066151 | Achat haricot blanc, arachide, huile de table et sel de mer pour la Maison Centrale de Manakara | 30/06/19 | 03/07/19 |
43 | 00-16-2-550-31623 | 190000066146 | Achat haricot blanc, arachide, huile de table et sel de mer pour la Maison Centrale de Mananjary | 30/06/19 | 03/07/19 |
44 | 00-16-2-550-31623 | 190000066128 | Achat internet pour la DRAP V7V | 30/06/19 | 09/07/19 |
45 | 00-13-2-371-31623 | 190000064646 | REMBOURSEMENT FRAIS ET SOIN MÉDICAUX DU PERSONNEL GENDARMERIE | 30/06/19 | 09/07/19 |
46 | 00-13-2-371-31623 | 190000064645 | REMBOURSEMENT FRAIS ET SOIN MÉDICAUX DU PERSONNEL GENDARMERIE | 30/06/19 | 09/07/19 |
47 | 00-13-2-371-31623 | 190000064644 | REMBOURSEMENT FRAIS ET SOIN MÉDICAUX DU PERSONNEL GENDARMERIE | 30/06/19 | 09/07/19 |
48 | 00-13-2-371-31623 | 190000064643 | REMBOURSEMENT FRAIS ET SOIN MÉDICAUX DU PERSONNEL GENDARMERIE | 30/06/19 | 09/07/19 |
49 | 00-13-2-371-31623 | 190000064632 | REMBOURSEMENT FRAIS ET SOIN MÉDICAUX DU PERSONNEL GENDARMERIE | 30/06/19 | 09/07/19 |
50 | 00-13-2-371-31623 | 190000064636 | REMBOURSEMENT FRAIS ET SOIN MÉDICAUX DU PERSONNEL GENDARMERIE | 30/06/19 | 09/07/19 |
51 | 00-13-2-371-31623 | 190000064640 | REMBOURSEMENT FRAIS ET SOIN MÉDICAUX DU PERSONNEL GENDARMERIE | 30/06/19 | 09/07/19 |
52 | 00-81-7-316-31623 | 190000065166 | Achat des recharges TELMA de la ZAP Manakara | 30/06/19 | 09/07/19 |
53 | 00-81-4-321-32115 | 190000057074 | Achat redevances téléphoniques mobiles CISCO Vohipeno | 30/06/19 | 09/07/19 |
54 | 00-21-2-350-31623 | 190000071822 | Achat de crédit de recharge Telma Mobile pour la Trésorerie Générale Manakara | 08/07/19 | |
55 | 00-21-2-350-31623 | 190000071809 | Paiement location d' immeuble Mois de Juin et Juillet 2019 de la TG Manakara | 09/07/19 | |
56 | 00-81-4-321-32115 | 190000057036 | Achat redevances téléphoniques mobiles CSICO Vohipeno | 30/06/19 | |
57 | 00-81-7-321-32115 | 190000057095 | Achat redevances téléphoniques mobiles ZAP/CISCO Vohipeno | 30/06/19 | |
58 | 00-16-3-050-31715 | 190000064174 | Achat des crédit telma | 30/06/19 | |