SITUATION DES DEPENSES ADMISES EN PAIEMENT

Poste comptable : TG Manakara – 01 au 10 juillet 2019

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N° ORDRE SERVICE ORDONNATEUR REFERENCE TITRE DE PAIEMENT OBJET DE LA DEPENSE DATE DE VISA DATE DE REGLEMENT
1 00-81-2-160-31623190000065004Paiement des indemnités de mission intérieure des Personnels de la DRENETP VATOVAVY FITOVINANY 01/07/1903/07/19
2 00-81-2-160-31623190000065004Paiement des indemnités de mission intérieure des Personnels de la DRENETP VATOVAVY FITOVINANY 01/07/1903/07/19
3 00-71-2-160-31623190000065087Paiement indemnite de mission interieure de personnel en service a la DRSP Vatovavy Fitovinany 02/07/1904/07/19
4 00-81-2-160-31623190000065004Paiement des indemnités de mission intérieure des Personnels de la DRENETP VATOVAVY FITOVINANY 01/07/1904/07/19
5 00-71-2-163-31623190000065086Paiement indemnité de mission intérieure de personnel en service au SMSan/DRSP Vatovavy Fitovinany 02/07/1904/07/19
6 00-71-2-160-31623190000065087Paiement indemnite de mission interieure de personnel en service a la DRSP Vatovavy Fitovinany 02/07/1904/07/19
7 00-71-2-160-31623190000065087Paiement indemnite de mission interieure de personnel en service a la DRSP Vatovavy Fitovinany 02/07/1904/07/19
8 00-81-4-321-32115190000055182Paiement de vacation BEPC 2016 centre d'ecrit et de correcton Vohipeno 02/07/1905/07/19
9 00-81-4-321-32115190000057543Paiement de vacation CEPE 2017 centre d'ecrit Andemaka 02/07/1905/07/19
1000-81-2-160-31623190000063702Paiement de vacation à des membres de Jury CAE/EP ECRIT session 2016 DREN VATOVAVY FITOVINANY Centre Manakara II 04/07/1905/07/19
1100-81-4-321-32115190000057524Paiement de vacation CEPE 2017 centre d'Andemaka 04/07/1905/07/19
1200-21-2-350-31623190000070304Paiement salaire Mois de Juin 2019 d'un agent ECD de la TG Manakara 05/07/1905/07/19
1300-14-6-319-31907190000070831Indemnités de mission intérieure 05/07/1905/07/19
1400-81-2-160-31623190000063646Paiement de vacation à des membres à l'examen CAE/EP session Ecrit 2016 DRENETP VATOVAVY FITOVINANY 05/07/1908/07/19
1500-81-2-160-31623190000063738Paiement de vacation des membres de Jury à l'Examen CAP/EP session ECRIT 2016 DREN VATOVAVY FITOVINANY Centre Mananjary I 05/07/1908/07/19
1600-81-2-160-31623190000065004Paiement des indemnités de mission intérieure des Personnels de la DRENETP VATOVAVY FITOVINANY 01/07/1908/07/19
1700-14-6-310-31007190000060374PAIEMENT INDEMNITE DE MISSION INTERIEURE D'UN AGENT AUPRES DU DISTRICT D'IKONGO 02/07/1908/07/19
1800-14-6-310-31007190000060369PAIEMENT INDEMNITE DE MISSION INTERIEURE D'UN AGENT AUPRES DU DISTRICT D'IKONGO 08/07/1909/07/19
1900-81-2-160-31623190000065004Paiement des indemnités de mission intérieure des Personnels de la DRENETP VATOVAVY FITOVINANY 01/07/1910/07/19
2000-81-4-317-31715190000069179PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE MISSION INTÉRIEURE 10/07/1911/07/19
2100-71-3-16A-31007190000062388PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE MISSION INTÉRIEUR DES PERSONNELS DU SDSP IKONGO 02/07/19
2200-81-4-316-31623190000061971Paiement des indemnités de mission interieure de personnel de la CISCO MANAKARA 02/07/19
2300-71-3-16A-31007190000062384PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE MISSION INTÉRIEUR DES PERSONNELS DU SDSP IKONGO 02/07/19
2400-16-3-050-31715190000064061Paiement des honoraires forfaitaire d'un agent du Kiosque pour le compte des mois de Janvier , Février et Mars 2019 01/07/19
2500-16-3-050-31715190000064049Paiement des honoraires forfaitaires d'un agent du Kiosque pour le comptes des mois de Avril, Mai et Juin 2019 01/07/19
2600-16-3-050-31715190000064041Paiement des honoraires forfaitaire d'un agent du Kiosque pour le compte des mois de Janvier, Février et Mars 2019 01/07/19
2700-16-3-050-31715190000064032Paiement des honoraires forfaitaires d'un agent du Kiosque pour le comptes des mois de Avril, Mai et Juin 2019 01/07/19
2800-81-2-160-31623190000065004Paiement des indemnités de mission intérieure des Personnels de la DRENETP VATOVAVY FITOVINANY 01/07/19
2900-81-4-321-32115190000062744Paiement des indemnités de mission intérieur aux agents de le CISCO Vohipeno 08/07/19
3000-71-3-16D-31715190000069436Portant indemnité de mission interieur 08/07/19
3100-81-4-317-31715190000069203PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE MISSION INTÉRIEURE 10/07/19
3200-81-4-321-32115190000055196Paiement de vacation CEPE 2017 centre d'ecrit Vohitrindry 09/07/19
3300-81-4-321-32115190000065447Paiement des indemnités de mission intérieur aux personnels de CISCO Vohipeno 09/07/19
3400-81-4-321-32115190000065432Paiement des indemnités de mission intérieur aux agents CISCO Vohipeno 09/07/19
3500-81-4-321-32115190000065203Paiement des indemnités de mission intérieur aux agents CISCO Vohipeno 09/07/19
3600-81-4-321-32115190000055187Paiement de vacation CEPE 2017 centre d¿écrit Vohindava 09/07/19
3700-14-6-319-31907190000070835Indemnités de mission intérieure 08/07/19
3800-16-2-550-31623190000066139Achat manioc sec et mais décortiqué pour la Maison Centrale de Manakara 30/06/1903/07/19
3900-16-2-550-31623190000066177Achat riz blanc usiné locale pour la Maison Centrale de Manakara 30/06/1903/07/19
4000-16-2-550-31623190000066170Achat riz blanc usine locale pour la Maison Centrale de Mananjary 30/06/1903/07/19
4100-16-2-550-31623190000066163Achat manioc sec et mais décortiqué pour la Maison Centrale de Mananjary 30/06/1903/07/19
4200-16-2-550-31623190000066151Achat haricot blanc, arachide, huile de table et sel de mer pour la Maison Centrale de Manakara 30/06/1903/07/19
4300-16-2-550-31623190000066146Achat haricot blanc, arachide, huile de table et sel de mer pour la Maison Centrale de Mananjary 30/06/1903/07/19
4400-16-2-550-31623190000066128Achat internet pour la DRAP V7V 30/06/1909/07/19
4500-13-2-371-31623190000064646REMBOURSEMENT FRAIS ET SOIN MÉDICAUX DU PERSONNEL GENDARMERIE 30/06/1909/07/19
4600-13-2-371-31623190000064645REMBOURSEMENT FRAIS ET SOIN MÉDICAUX DU PERSONNEL GENDARMERIE 30/06/1909/07/19
4700-13-2-371-31623190000064644REMBOURSEMENT FRAIS ET SOIN MÉDICAUX DU PERSONNEL GENDARMERIE 30/06/1909/07/19
4800-13-2-371-31623190000064643REMBOURSEMENT FRAIS ET SOIN MÉDICAUX DU PERSONNEL GENDARMERIE 30/06/1909/07/19
4900-13-2-371-31623190000064632REMBOURSEMENT FRAIS ET SOIN MÉDICAUX DU PERSONNEL GENDARMERIE 30/06/1909/07/19
5000-13-2-371-31623190000064636REMBOURSEMENT FRAIS ET SOIN MÉDICAUX DU PERSONNEL GENDARMERIE 30/06/1909/07/19
5100-13-2-371-31623190000064640REMBOURSEMENT FRAIS ET SOIN MÉDICAUX DU PERSONNEL GENDARMERIE 30/06/1909/07/19
5200-81-7-316-31623190000065166Achat des recharges TELMA de la ZAP Manakara 30/06/1909/07/19
5300-81-4-321-32115190000057074Achat redevances téléphoniques mobiles CISCO Vohipeno 30/06/1909/07/19
5400-21-2-350-31623190000071822Achat de crédit de recharge Telma Mobile pour la Trésorerie Générale Manakara 08/07/19
5500-21-2-350-31623190000071809Paiement location d' immeuble Mois de Juin et Juillet 2019 de la TG Manakara 09/07/19
5600-81-4-321-32115190000057036Achat redevances téléphoniques mobiles CSICO Vohipeno 30/06/19
5700-81-7-321-32115190000057095Achat redevances téléphoniques mobiles ZAP/CISCO Vohipeno 30/06/19
5800-16-3-050-31715190000064174Achat des crédit telma 30/06/19