SITUATION DES DEPENSES ADMISES EN PAIEMENT

Poste comptable : TG Manakara – 01 Mai au 10 Juin 2019

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N° ORDRE SERVICE ORDONNATEUR REFERENCE TITRE DE PAIEMENT OBJET DE LA DEPENSE DATE DE VISA DATE DE REGLEMENT
100-360-1-50302190000039047 Achat huile dix 08/05/19 15/05/19
200-360-1-50302190000039035 Achat des ballons 08/05/19 15/05/19
300-360-1-50302180000342473 Règlement de l'entretien de bâtiments administratifs de la Perception Principale de Nosy-Varika31/12/18
400-360-1-50302190000038686 Paiement émoluments Huissier 21/05/19
500-360-1-50302190000038624 Paiement émoluments Huissier 21/05/19
600-360-1-50302190000038719 Paiement émoluments 21/05/19
700-360-1-50302190000048351 Paiment de loyer de bureau mois de Janvier-Février-Mars-Avril-Mai 2019 de la TG Manakara 29/05/19
800-360-1-50302190000053451Paiment des salaires mois d'Avril-Mai 2019 d'un agent ECD de la TG Manakara 06/06/1906/06/2019