| 1 | 00-41-2-1C0-31623 | 180000293422 | Remboursement des frais de déplacement intérieur du personnel de la DRAE V7V. | 01/02/19 | 04/02/19 |
| 2 | 00-23-2-260-31623 | 180000340991 | Remboursement des frais des soins médicaux de MIARISOA BAKOLY HENRI MYRIAME ULISSE EXCELLANTE, personnel de la DRB V7V | 01/02/19 | 05/02/19 |
| 3 | 02-44-2-150-31623 | 180000306520 | Paiement indemnité de mission intérieur des Agents de la DREEF.v7v. | 05/02/19 | 05/02/19 |
| 4 | 00-81-6-801-31623 | 180000342237 | PAIEMENT DES INDEMNITES DE MISSION INTERIEURE DE PERSONNEL DU CEG DE REFERENCE MANAKARA ET DE LA CISCO MANAKARA | 04/02/19 | 06/02/19 |
| 5 | 00-37-2-170-31623 | 190000001602 | Paiement des indemnités de mission intérieure de: Mme RAMANANKAVANA E.Gislaine, Mme RAKOTONIRINA Maminjarasoa Alice, Mr RAZAFY Andrialaiv | 05/02/19 | 06/02/19 |
| 6 | 00-71-3-16D-31623 | 180000341942 | PAIEMENT INDEMNITES DE MISSION DES AGENTS DE SANTE | 05/02/19 | 06/02/19 |
| 7 | 00-71-3-16D-31623 | 180000341910 | PAIEMENT INDEMNITES DES AGENTS DE SANTE | 05/02/19 | 06/02/19 |
| 8 | 00-81-4-316-31623 | 180000334837 | PAIEMENT DES ARRIERES DE VACATION CEPE/6° 2016 DES AGENTS PERMANENTS EXERCANT LES TRAVAUX DE DEPOUILLEMENT ET CLASSEMENT CENTRE MANAKARA | 04/02/19 | 07/02/19 |
| 9 | 00-81-4-316-31623 | 180000335003 | Paiement des arrierés de vacation CEPC/6° 2016 des agents non permanent responsable au deroulement d'examen au centre d'écrit et de corre | 04/02/19 | 07/02/19 |
| 10 | 00-81-4-317-31715 | 180000303322 | PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE MISSION INTÉRIEURE DES AGENTS CISCO MANANJARY | 05/02/19 | 07/02/19 |
| 11 | 00-81-4-317-31715 | 180000291500 | PAIEMENT VACATION CEPE 2017 POUR CENTRE D¿ECRIT ET CORRECTION ANTSENAVOLO | 04/02/19 | 07/02/19 |
| 12 | 00-81-4-316-31623 | 180000334972 | PAIEMENT DES ARRIERES DE VACATION CEPE/6°2016 DES AGENTS NON PERMANENTS RESPONSABLE AU DEROULEMENT D'EXAMEN AU CENTRE D'ECRIT ET DE CORRE | 04/02/19 | 07/02/19 |
| 13 | 00-81-4-316-31623 | 180000335078 | Paiement de vacation CEPE/6° 2016 des agents non permanents responsables au déroulement d'examen au centre d'écrit et de correction Sahar | 04/02/19 | 07/02/19 |
| 14 | 00-81-4-316-31623 | 180000334894 | PAIEMENT DES ARRIERES DE VACATION CEPE/6°2016 DES AGENT NON PERMANENTS RESPONSABLES AU DEROULEMENT D'EXAMEN AU CENTRE D'ECRIT AMBAHATRAZO | 04/02/19 | 07/02/19 |
| 15 | 00-71-3-16A-31623 | 180000342201 | PAIEMENT INDEMNITES DES AGENTS DE SANTE | 06/02/19 | 07/02/19 |
| 16 | 00-81-4-316-31623 | 180000347569 | Paiement des indemnités de mission interieure de personnel de la CISCO Manakara | 05/02/19 | 07/02/19 |
| 17 | 00-81-4-316-31623 | 180000334509 | PAIEMENT DES ARRIERES DE VACATION CEPE/6°2016 DES AGENTS PERMANENTS RESPONSABLES AU DEROULEMENT D'EXAMEN AU CENTRE D'ECRIT ET DE CORRECTI | 04/02/19 | 07/02/19 |
| 18 | 00-81-4-316-31623 | 180000335087 | Paiement de vacation CEPE/6° 2016 des agents non permanents responsables au déroulement d'examen au centre d'écrit et de correction CEG S | 04/02/19 | 07/02/19 |
| 19 | 00-81-4-317-31715 | 180000322658 | PAIEMENT VACATION BEPC 2017 POUR LES SUPERVISEUR DREN | 06/02/19 | 07/02/19 |
| 20 | 00-82-4-705-31620 | 180000342259 | Paiement de l'indemnité de mission interieure de personnel a été de mission au Lycée Ambahive/ Lokomby | 05/02/19 | 07/02/19 |
| 21 | 00-81-4-316-31623 | 180000334769 | PAIEMENT DES ARRIERES DE VACATION CEPE/6° DES AGENTS PERMANENTS EXERCANT LES TRAVAUX DES OPERATEURS DE SAISIE DANS LA CISCO MANAKARA | 04/02/19 | 07/02/19 |
| 22 | 00-81-4-316-31623 | 180000330989 | PAIEMENT DES ARRIERES DE VACATION CEPE/6°2017 DES AGENTS PERMANENTS RESPONSABLES AU DEROULEMENT D'EXAMEN AU CENTRE D'ECRIT ET DE CORRECTI | 04/02/19 | 07/02/19 |
| 23 | 00-81-4-316-31623 | 180000325292 | Paiement de vacation CEPE/6° 2016 des agent permanents responsables au déroulement d'examen au centre d'écrit et de correction Ambalavero | 04/02/19 | 07/02/19 |
| 24 | 00-81-4-316-31623 | 180000336462 | Paiement de vacation CEPE/6° 2016 des agents non permanents responsables au déroulement d'examen au centre d'écrit et de correction Vohim | 04/02/19 | 07/02/19 |
| 25 | 00-81-4-316-31623 | 180000335074 | Paiement de vacation CEPE/6° 2016 des agents non permanents responsables au déroulement d'examen au centre d'écrit et de correction CEG S | 04/02/19 | 07/02/19 |
| 26 | 00-81-4-317-31715 | 180000323132 | PAIEMENT VACATION 2017 POUR LE MEMBRE DES VIGILANCES/SÉCURITÉS PENDANT ET APRES SESSION DU CISCO MANANJARY | 05/02/19 | 07/02/19 |
| 27 | 00-23-2-400-31623 | 180000335235 | Paiement des indemnités de mission intérieure de RAKOTOMALALA Andrivola Tolojanahary, personnel de la Direction Régionale des Impôts Vato | 05/02/19 | 08/02/19 |
| 28 | 00-23-2-400-31623 | 180000335239 | Paiement des indemnités de mission intérieure de BAO Marie Claudine, personnel de la Direction Régional des Impôts Vatovavy Fitovinany. | 05/02/19 | 08/02/19 |
| 29 | 00-81-4-312-31208 | 180000330831 | PAIEMENT DES INDEMNITES DE VACATION BEPC 2015 CISCO IFANADIANA | 04/02/19 | 08/02/19 |
| 30 | 00-81-4-312-31208 | 180000330834 | PAIEMENT DES INDEMNITES DE VACATION BEPC 2015 CISCO IFANADIANA | 04/02/19 | 08/02/19 |
| 31 | 00-81-4-312-31208 | 180000330844 | PAIEMENT DES INDEMNITES DE VACATION BEPC 2015 CISCO IFANADIANA | 05/02/19 | 08/02/19 |
| 32 | 00-37-2-170-31623 | 190000002203 | Paiement des indemnités de mission intérieure de: Mme | 07/02/19 | 08/02/19 |
| 33 | 00-23-2-400-31623 | 180000339983 | Remboursement des frais des soins médicaux de BAO Marie Claudine, personnel de la DRI V7V | 06/02/19 | 08/02/19 |
| 34 | 00-81-4-312-31208 | 180000330839 | PAIEMENT DES INDEMNITES DE VACATION BEPC 2015 CISCO IFANADIANA | 06/02/19 | 08/02/19 |
| 35 | 00-81-4-312-31208 | 180000330843 | PAIEMENT DES INDEMNITES DE VACATION BEPC 2015 CISCO IFANADIANA | 06/02/19 | 08/02/19 |
| 36 | 00-81-4-312-31208 | 180000336318 | PAIEMENT DES INDEMNITES DE VACATION BEPC 2016 CISCO IFANADIANA | 05/02/19 | 08/02/19 |
| 37 | 00-81-4-312-31208 | 180000336334 | PAIEMENT DES INDEMNITES DE VACATION BEPC 2016 CISCO IFANADIANA | 05/02/19 | 08/02/19 |
| 38 | 00-81-4-312-31208 | 180000336359 | PAIEMENT DES INDEMNITES DE VACATION BEPC 2016 CISCO IFANADIANA | 05/02/19 | 08/02/19 |
| 39 | 00-81-4-312-31208 | 180000336653 | PAIEMENT DES INDEMNITES DE VACATION BEPC 2016 CISCO IFANADIANA | 06/02/19 | 08/02/19 |
| 40 | 00-81-4-316-31623 | 180000336541 | PAIEMENT DES ARRIERES DE VACATION DES AGENTS NON PERMANENTS RESPONSABLES D'EXAMEN CEPE/6° 2017 AU CENTRE D'ECRIT ET DE CORRECTION CEG AMB | 04/02/19 | 11/02/19 |
| 41 | 00-81-4-316-31623 | 180000317041 | PAIEMENT DES INDEMINITES DE VACATION CEPE/6° 2017 DES AGENTS NON PERMANANT RESPONSABLE AU DEROULEMENT D'EXAMEN AU CENTRE D'ECRIT ET DE CO | 04/02/19 | 11/02/19 |
| 42 | 00-81-4-316-31623 | 180000336519 | PAIEMENT DES ARRIERES DE VACATION DES AGENTS NON PERMANENTS RESPONSABLES D'EXAMEN CEPE/6° 2017 AU CENTRE D'ECRIT ET DE CORRECTION CEG SAK | 04/02/19 | 11/02/19 |
| 43 | 00-81-4-316-31623 | 180000336242 | PAIEMENT DES ARRIERES DE VACATION CEPE/6° 2017 DES AGENTS NON PERMANENT RESPONSABLE AU DEROULEMENT D'EXAMEN AU CENTRE D'ECRIT RT DE CORRE | 04/02/19 | 11/02/19 |
| 44 | 00-81-4-316-31623 | 180000336174 | PAIEMENT DES ARRIERES DE VACATION DES AGENTS NON PERMANENTS RESPONSABLES D'EXAMEN AU CENTRE D'ECRIT ET DE CORRECTION MANAKARA | 04/02/19 | 11/02/19 |
| 45 | 00-23-2-266-31623 | 180000305041 | Paiement des indemnités de mission intérieure de NDRASANIRINA Stéphan Jacques Andronique, personnel de la Direction Régionale du Budget V | 05/02/19 | 11/02/19 |
| 46 | 00-81-4-316-31623 | 180000304849 | PAIEMENT DES ARRIERES DE VACATION DES AGENTS NON PERMANENTS RESPONSABLES D'EXAMEN AU CENTRE D'ECRIT ET DE CORRECTION CEG FENOMBY | 04/02/19 | 11/02/19 |
| 47 | 00-81-4-316-31623 | 180000336542 | PAIEMENT DES ARRIERES DE VACATION DES AGENTS NON PERMANENTS RESPONSABLES D'EXAMEN CEPE/6° 2017 AU CENTRE D'ECRIT ET DE CORRECTION CEG AMB | 04/02/19 | 11/02/19 |
| 48 | 00-81-4-316-31623 | 180000336254 | Paiement des arrierés de vacation des agents non permanent responsable au deroulement d'examen CEPE/6° 2016 au centre d'écrit et de corre | 04/02/19 | 11/02/19 |
| 49 | 00-23-2-400-31623 | 180000336317 | Paiement des indemnités de mission intérieure de RAMILISON Roger, Directeur Régional des Impôts Vatovavy Fitovinany | 12/02/19 | 13/02/19 |
| 50 | 00-23-2-260-31623 | 190000005404 | Paiement de salaire mois de Janvier 2019 des agents ECD de la Direction Régional du Budget VATOVAVY FITOVINANY | 12/02/19 | 13/02/19 |
| 51 | 00-23-2-400-31623 | 180000336325 | Paiement des indemnités de mission intérieure de RAZAFINIRINA Lucien Aurélien, personnel de la DRI V7V | 12/02/19 | 13/02/19 |
| 52 | 00-21-2-350-31623 | 190000006052 | Paiement de salaire mois de Janvier 2019 d'un agent ECD de la TG Manakara | 12/02/19 | 13/02/19 |
| 53 | 00-16-3-050-31623 | 180000342407 | Paiement indemnité | 11/02/19 | 13/02/19 |
| 54 | 00-81-4-321-32115 | 180000315283 | Paiement de vacation BEPC 2017 centre d'écrit et de correction Vohipeno | 14/02/19 | 15/02/19 |
| 55 | 00-81-4-321-32115 | 180000335672 | Paiement de vacation CEPE 2017 centre d'écrit et de correction Vohitrindry | 14/02/19 | 15/02/19 |
| 56 | 00-81-4-321-32115 | 180000335702 | Paiement de vacation CEPE 2017 ce d'écrit et de correctionn Vohitrindry | 14/02/19 | 15/02/19 |
| 57 | 00-71-3-16C-31208 | 180000323263 | PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE MISSION INTÉRIEUR DES AGENTS DU CHRD IFANADIANA | 05/02/19 | 15/02/19 |
| 58 | 00-81-4-321-32115 | 180000314964 | Paiement de vacation 2016 centre décrit Vohipeno | 14/02/19 | 15/02/19 |
| 59 | 00-81-4-321-32115 | 180000335513 | Paiement de vacation BEPC 2017 centre d'ecrit et de correction Vohipeno | 14/02/19 | 15/02/19 |
| 60 | 00-81-4-321-32115 | 180000335460 | Paiement de vacation BEPC 2017 centre d'écrit et de correction Vohipeno | 14/02/19 | 15/02/19 |
| 61 | 00-81-4-321-32115 | 180000335477 | Paiement de vacation BEPC 2017 centre d'écrit et de correction Vohipeno | 14/02/19 | 15/02/19 |
| 62 | 00-81-4-317-31715 | 180000318668 | PAIEMENT DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE DÉPLACEMENT DE MISSION INTÉRIEURE | 04/02/19 | 19/02/19 |
| 63 | 00-81-4-321-32115 | 180000277323 | Paiement des indemnités de mission intérieur aux agents de la CISCO Vohipeno | 20/02/19 | 21/02/19 |
| 64 | 00-71-3-16A-31623 | 180000344759 | PAIEMENT FRAIS DE DEPLACEMENT DE MISSION | 07/02/19 | 21/02/19 |
| 65 | 00-23-2-260-31623 | 180000322859 | Remboursement des frais d'hospitalisation ,traitement et soins de Mme CELESTINE Razafitombo,institutrice retraitée | 14/02/19 | 26/02/19 |
| 66 | 00-23-2-260-31623 | 190000011088 | Paiement de salaire mois de Février 2019 des agents ECD de la DRB V7V | 25/02/19 | 26/02/19 |
| 67 | 00-81-4-317-31715 | 180000291505 | PAIEMENT VACATION CEPE 2017 POUR LE CENTRE D¿ÉCRIT ET CORRECTION ANTSENAVOLO CISCO MANANJARY | 27/02/19 | 01/03/19 |
| 68 | 00-81-4-321-32115 | 180000315080 | 'Paiement de vacation 2016 centre d'écrit Andemaka | 27/02/19 | 01/03/19 |
| 69 | 00-81-4-321-32115 | 180000336951 | Paiement de vacation CEPE 2017 centre d'écrit et de correction Ivato-Savana | 27/02/19 | 01/03/19 |
| 70 | 00-81-4-317-31715 | 180000291522 | PAIEMENT VACATION CEPE 2017 POUR LE CENTRE D'ECRIT ET CORRECTION MAROFOTOTRA MANANJARY | 08/02/19 | 01/03/19 |
| 71 | 00-81-4-316-31623 | 180000297455 | PAIEMENT DES ARRIERES DE VACATION CEPE/6°2017 DES AGENTS PERMANENTS RESPONSABLES AU DEROULEMENT D'EXAMEN AU CENTRE D'ECRIT ET DE CORRECTI | 27/02/19 | 04/03/19 |
| 72 | 00-81-4-316-31623 | 180000336307 | PAIEMENT DES ARRIERES DE VACATION DES AGENTS NON PERMANENTS RESPONSABLES D'EXAMEN CEPE/6° 2017 AU CENTRE D'ECRIT ET DE CORRECTION CEG M | 27/02/19 | 04/03/19 |
| 73 | 00-81-4-316-31623 | 180000328541 | PAIEMENT DES ARRIERES DE VACATION DES AGENTS NON PERMANENTS RESPONSABLES D'EXAMEN CEPE/6° 2017 AU CENTRE D'ECRIT ET DE CORRECTION MANAKAR | 27/02/19 | 04/03/19 |
| 74 | 00-81-4-316-31623 | 180000336536 | PAIEMENT DES ARRIERES DE VACATION CEPE/6° 2017 DES AGENTS PERMANENTS RESPOSABLES AU DEROULEMENT D'EXAMEN AU CENTRE D'ECRIT ET DE CORRECTI | 27/02/19 | 04/03/19 |
| 75 | 00-81-4-316-31623 | 180000334609 | PAIEMENT DES ARRIERES DE VACATION CEPE/6° 2016 DES AGENTS PERMANENTS RESPONSABLES AU DEROULEMENT D'EXAMEN AU CENTRE D'ECRIT ET DE CORREC | 27/02/19 | 04/03/19 |
| 76 | 00-81-4-316-31623 | 180000336785 | PAIEMENT DES ARRIERES DE VACATION DES AGENTS NON PERMANENTS RESPONSABLES D'EXAMEN CEPE/6° 2017 AU CENTRE D'ECRIT ET DE CORRECTION CEG BEK | 27/02/19 | 04/03/19 |
| 77 | 00-23-2-260-31623 | 180000345982 | Remboursement des frais d'hospitalisation,traitement et soins de Monsieur TSINO Barthelemy,Brigadier chef de police retraité | 27/02/19 | 05/03/19 |
| 78 | 00-23-2-400-31623 | 180000335244 | Paiement des indemnités de mission intérieure de RAZAFINDRAMANITRINIAINA Zoheriniony, personnel de la Direction Régionale des Impôts Vato | 12/02/19 | 06/03/19 |
| 79 | 00-81-4-321-32115 | 180000336940 | Paiement de vacation CEPE 2017 centre d'écrit et de correction Ivato Savana | 27/02/19 | 06/03/19 |
| 80 | 00-81-4-316-31623 | 180000336525 | Paiement des arrierés de vacation des agents non permanent responsable au deroulement d'examen CEPE/6° 2017 au centre d'écrit et de corre | 08/02/19 | 07/03/19 |
| 81 | 00-81-4-316-31623 | 180000336776 | PAIEMENT DES ARRIERES DE VACATION DES AGENTS NON PERMANENTS RESPONSABLES D'EXAMEN CEPE/6° 2017 AU CENTRE D'ECRIT ET DE CORRECTION CEG AM | 27/02/19 | 07/03/19 |
| 82 | 00-81-4-316-31623 | 180000331609 | PAIEMENT DES ARRIERES DE VACATION DES AGENTS PERMANENTS RESPONSABLES D'EXAMEN AU CENTRE D'ECRIT ET DE CORRECTION MANAKARA | 04/02/19 | 08/03/19 |
| 83 | 00-81-4-316-31623 | 180000336289 | PAIEMENT DES ARRIERES DE VACATION DES AGENTS NON PERMANENTS RESPONSABLES D'EXAMEN CEPE/6° 2017 AU CENTRE D'ECRIT ET DE CORRECTION CEG VIN | 05/02/19 | 08/03/19 |
| 84 | 00-81-4-316-31623 | 180000335014 | Paiement des arrieres de vacation CEPE/6° 2016 des agents permanant responsable au deroulement d'examen au centre d'écrit et de correctio | 05/02/19 | 08/03/19 |
| 85 | 00-81-4-316-31623 | 180000278988 | PAIEMENT DES ARRIERES DE VACATION CEPE/6° 2017 DES AGENTS NON PERMANANTCOMITE DE VIGILANCE DANS LA CISCO MANAKARA | 04/02/19 | 08/03/19 |
| 86 | 00-23-2-260-31623 | 180000346059 | Remboursement des frais d'hospitalisation ,traitement et soins de Mme RATSIDIKAINA MYRIAM OLGA MALALATIANA,personnel de la DRB | 13/02/19 | 13/03/19 |
| 87 | 00-71-3-16A-31623 | 180000342207 | PAIEMENT INDEMNITES DES AGENTS DE SANTE | 06/02/19 | |
| 88 | 00-81-4-319-31907 | 180000256595 | Paiement des indemnités de vacation BEPC/SECONDE, Session 2017, Centre CEG V.E. Nosy-Varika pour secrétariat à la transcription. | 12/02/19 | |
| 89 | 00-21-4-317-31715 | 180000326252 | Remboursement des frais d'hospitalisation,traitement et soins de Mr ZARA HAJANIAINA WENCESLAS ARISTIDE,Personnel de la Trésorerie Trincip | 06/02/19 | |
| 90 | 00-23-2-400-31623 | 180000335202 | Paiement des indemnités de mission intérieure de RASOLONINDRAINY François, personnel de la Direction Régionale des Impôts Vatovavy Fitovi | 12/02/19 | |
| 91 | 00-21-4-317-31715 | 180000321345 | Paiement des indemnités de mission intérieure de Mr RANOROSOARITIANA MARCELLE, personnel de la Trésorerie Principale Mananjary | 12/02/19 | |
| 92 | 00-21-3-356-31208 | 180000347169 | Paeiment des indemnités de mission intérieur de Monsieur Rabeharisoa Arlin Veloniaina,personnel de la PP Ifanadiana | 27/02/19 | |
| 93 | 00-81-4-317-31715 | 180000303096 | PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE MISSION INTÉRIEURE DES AGENTS DU CISCO MANANJARY | 27/02/19 | |
| 94 | 00-81-4-319-31907 | 180000290343 | Paiement des indemnités de vacation BEPC/SECONDE, Session 2017, Centre de CEG V.E. Nosy-Varika pour responsable suivi et deroulement exam | 14/02/19 | |
| 95 | 00-81-4-319-31907 | 180000290464 | Paiement des indemnités de vacation BEPC/SECONDE, Session 2017, Centre de CEG Ampasinambo. | 14/02/19 | |
| 96 | 00-81-4-319-31907 | 180000290410 | Paiement des indemnités de vacation BEPC/2nde, Session 2017,Centre de CEG VIE. Nosy-Varika. | 04/02/19 | |
| 97 | 00-21-4-317-31715 | 180000322354 | Paiement des indemnités de mission intérieure de Mme RATSIMBAZAFY HARMINE, personnel de la Trésorerie Principale Mananjary | 05/02/19 | |
| 98 | 00-21-4-317-31715 | 180000322399 | Paiement des indemnités de mission intérieur de Mr RABEMANANA SOLO, personnel de la Trésorerie Principale Mananjary | 05/02/19 | |
| 99 | 00-71-3-16A-31715 | 180000290632 | PORTANT INDEMINTE DE MISSION INTERIER | 05/02/19 | |
| 100 | 00-21-4-317-31715 | 180000321189 | Paiement des indemnités de mission intérieure de Mr RANDRIANJANDRY AIME NOE, personnel de la Trésorerie Principale Mananjary | 05/02/19 | |
| 101 | 00-81-4-316-31623 | 180000336528 | Paiement des arrierés de vacation des agents non permanent responsable au deroulement d'examen CEPE/6° 2017 au centre d'écrit et de corre | 04/02/19 | |
| 102 | 00-41-2-1C0-31623 | 180000336227 | Remboursement des frais de déplacement intérieur du personnel de la DRAE V7V. | 04/02/19 | |
| 103 | 00-41-2-1C0-31623 | 180000336260 | Remboursement des frais de déplacement intérieur du personnel de la DRAE V7V. | 04/02/19 | |
| 104 | 00-21-3-356-31208 | 180000347203 | Paiement des indemnités de mission intérieur de Mme Nomenjanahary Fanjanirina Lucia,personnel de la PP Ifanadiana | 05/02/19 | |
| 105 | 00-21-4-317-31715 | 180000321133 | Paiement des indemnités de mission intérieure de Mr RAZAFINDRAHATOKA SIKAFOSON OLIVIER , personnel de la Trésorerie Principale Mananjary | 13/02/19 | |
| 106 | 00-21-3-356-31907 | 180000340053 | Remboursement des frais de déplacement interieur de Mme Rasolomanana Landrie Lucette,personnel de la PP Nosy Varika | 13/02/19 | |
| 107 | 00-21-3-356-32115 | 180000355417 | Remboursement des frais de déplacement intérieurs du personnel en mission de la PP Vohipeno. | 13/02/19 | |
| 108 | 00-81-4-319-31907 | 180000290190 | Paiement des indemnités de vacation BEPC/SECONDE, Session 2017, Centre de CEG V.E. Nosy-Varika pour superviseur pendant et après session | 13/02/19 | |
| 109 | 00-81-4-319-31907 | 180000290573 | Paiement des indemnités de vacation BEPC/SECONDE, Session 2017, Centre de CEG Sahavato. | 13/02/19 | |
| 110 | 00-81-4-319-31907 | 180000290647 | Paiement des indemnités de vacation BEPC/SECONDE, Session 2017, Centre de CEG Soavina-Est. | 13/02/19 | |
| 111 | 00-81-4-319-31907 | 180000291406 | Paiement des indemnités de vacation BEPC/SECONDE, Session 2017, Centre de CEG Ambodilafa. | 13/02/19 | |
| 112 | 00-21-3-356-32115 | 180000342123 | Remboursement des frais d'hospitalisation ,traitement et soins de Mme RASOARILALA Eugenie Noeline,personnel de la PP Vohipeno | 27/02/19 | |
| 113 | 00-81-4-317-31715 | 180000319987 | PAIEMENT REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT DE MISSION INTÉRIEURE | 27/02/19 | |
| 114 | 00-21-4-317-31715 | 180000334202 | Remboursement des frais d'hospitalisation ,traitement et soins de Mr RAJOELA AMBININA DERARIZO,personnel de la Trésorerie principale Mana | 28/02/19 | |
| 115 | 00-21-3-356-31907 | 180000334528 | Paiement des indemnités des Forces de l¿Ordre mois d'Octobre 2018 afin de sécuriser le poste comptable de la PP Nosy Varika | 05/02/19 | |
| 116 | 00-21-3-356-31907 | 180000339728 | Remboursement des frais de déplacement intérieure des escortes, pour approvisionnement de fonds de la PP Nosy Varika | 07/02/19 | |
| 117 | 00-21-3-356-31907 | 180000339457 | Paiement des indemnités des Forces de l¿Ordre mois de Novembre 2018 afin de sécuriser le poste comptable de la PP Nosy Varika | 05/02/19 | |
| 118 | 00-23-2-260-31623 | 180000323873 | Remboursement des frais des soins médicaux de LAMINA NEE BAOMIARINA SERAPHINE, retraité. | 08/02/19 | |
| 119 | 00-23-2-260-31623 | 180000346063 | Remboursement des frais d'hospitalisation, traitement et soins de Mr RANDRIANARIVELO Joseph, militaire retraité | 08/02/19 | |
| 120 | 00-21-3-356-31208 | 180000347077 | Remboursement de frais de déplacement intérieur de Bruno yves sylvain agents de la PP Ifanadiana | 05/02/19 | |
| 121 | 00-21-3-356-31907 | 180000292290 | Règlement des autres entretiens et maintenances de la Perception Principale de Nosy-Varika | 31/12/18 | 05/02/19 |
| 122 | 00-82-4-702-31201 | 180000297848 | ACHAT DE FOURNITURES ET ARTICLES DE BUREAU DU LYCÉE AMBOHIMANGA | 31/12/18 | 05/02/19 |
| 123 | 00-23-2-260-31623 | 180000333900 | Remboursement des frais d'hospitalisation ,traitement et soins de Mme Rasoanjaratiana Fanja oliva, personnel de la DRB V7V | 31/12/18 | 14/02/19 |
| 124 | 00-14-6-321-32115 | 180000339592 | ACHAT DE FOURNITURES ET ARTICLES DE BUREAU DE LA DISTRICT DE VOHIPENO | 31/12/18 | 14/02/19 |
| 125 | 00-53-2-1A0-31623 | 180000354784 | Fourniture et livraison des produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien | 31/12/18 | 14/02/19 |
| 126 | 00-14-6-316-31623 | 180000339873 | ACHAT DES PRODUITS, PETITS MATERIELS ET MENUES D'ENTRETIEN DE BUREAU DE DISTRICT DE MANAKARA | 31/12/18 | 14/02/19 |
| 127 | 00-71-3-16A-31623 | 180000315592 | Achat des produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien pour le SDSP Manakara et CSB Manakara | 31/12/18 | 14/02/19 |
| 128 | 00-82-4-702-31903 | 180000305702 | Achat de carte Telma FMC pour Lycée Ampasinambo. | 31/12/18 | 14/02/19 |
| 129 | 00-81-4-319-31907 | 180000304528 | ACHAT DE CARTE FMC TELMA POUR LA CISCO NOSY-VARIKA. | 31/12/18 | 14/02/19 |
| 130 | 00-81-4-316-31623 | 180000337169 | ACTIVITÉ SPORTIVES ET CULTURELLES DE LA CISCO MANAKARA2 | 31/12/18 | 14/02/19 |
| 131 | 00-81-4-321-32115 | 180000342356 | ACTIVITÉ SPORTIVES ET CULTURELLES DE LA CISCO VOHIPENO | 31/12/18 | 14/02/19 |
| 132 | 00-21-4-317-31715 | 180000340621 | Règlement de la facture pour l'achat des matériels pour exécuter l'entretien de bâtiments de la Trésorerie Principale de Mananjary. | 31/12/18 | 14/02/19 |
| 133 | 00-81-4-321-32115 | 180000342360 | ACHAT DE FOURNITURES SPORTIVES DE LA CISCO VOHIPENO | 31/12/18 | 14/02/19 |
| 134 | 00-14-6-310-31007 | 180000312239 | ACHAT DES CONSOMPTIBLES INFORMATIQUES POUR LE DISTRICT D'IKONGO | 31/12/18 | 14/02/19 |
| 135 | 00-43-2-240-31623 | 180000339124 | Achat des consomptibles informatiques de la DRRHP V7V | 31/12/18 | 14/02/19 |
| 136 | 00-71-3-16A-31007 | 180000326555 | Achat des pièces détachées et accessoires nécessaires à l'entretien de matériels de transports pour le SDSP Ikongo | 31/12/18 | 14/02/19 |
| 137 | 00-71-3-16A-31623 | 180000340645 | Achat des pièces détachées et accessoires nécessaires à l'entretien de matériels de transports pour le SDSP Manakara | 31/12/18 | 14/02/19 |
| 138 | 00-23-2-400-31623 | 180000347303 | Remboursement des soins médicaux de RABARY Andriatsarafara Daniel | 31/12/18 | 14/02/19 |
| 139 | 00-46-2-874-31623 | 180000335498 | Travaux d'entretient des bâtiments administratifs de SRDPFV7V | 31/12/18 | 14/02/19 |
| 140 | 00-46-2-873-31623 | 180000335291 | Remboursement des frais médicaux du SRT V7V | 31/12/18 | 14/02/19 |
| 141 | 00-46-2-873-31623 | 180000346986 | Remboursement des frais médicaux d'un agents au SRT V7V | 31/12/18 | 14/02/19 |
| 142 | 00-46-2-873-31623 | 180000347019 | Remboursement des Frais médicaux du Chef SRT V7V | 31/12/18 | 14/02/19 |
| 143 | 00-46-2-874-31623 | 180000344216 | Achat des Fourniture et articles de bureau du SRDPF V7V | 31/12/18 | 14/02/19 |
| 144 | 00-53-2-1A0-31623 | 180000354770 | Fournitures et livraison des articles de bureau | 31/12/18 | 14/02/19 |
| 145 | 00-14-6-316-31623 | 180000336310 | ACHAT BOITE D'ALIMENTATION POUR ENTREIEN ET MAINTENANCE DE L'UNITE CENTRALE DE L'ORDINATEUR DE BUREAU DU DISTRICT DE MANAKARA | 31/12/18 | 14/02/19 |
| 146 | 00-21-4-317-31715 | 180000335217 | Paiement de la facture pour achat des pièces pour exécuter les autres entretiens et maintenances de la Trésorerie Principale de Mananjary | 31/12/18 | 14/02/19 |
| 147 | 00-81-4-312-31208 | 180000334767 | ACHAT DES PIÈCES DÉTACHES POUR L'ENTRETIEN DE MATÉRIELS DE TRANSPORT DE LA CISCO ET ZAP IFANADIANA | 31/12/18 | 14/02/19 |
| 148 | 00-81-7-312-31208 | 180000334799 | ACHAT DES PIÈCES DÉTACHES POUR L'ENTRETIEN DE MATÉRIELS DE TRANSPORT DE LA CISCO ET ZAP IFANADIANA | 31/12/18 | 14/02/19 |
| 149 | 00-81-7-321-32115 | 180000342339 | ACHAT DES PIÈCES DÉTACHES POUR L'ENTRETIEN MATÉRIELS DE TRANSPORT DE LA ZAP VOHIPENO | 31/12/18 | 14/02/19 |
| 150 | 00-81-4-321-32115 | 180000342350 | ACHAT DES PIÈCES DÉTACHES POUR L'ENTRETIEN MATÉRIELS DE TRANSPORT DE LA CISCO VOHIPENO | 31/12/18 | 14/02/19 |
| 151 | 00-71-3-16D-31623 | 180000340478 | ACHAT PRODUITS PHARMACEUTIQUES POUR CSB MANAKARA | 31/12/18 | 14/02/19 |
| 152 | 00-71-3-16D-31623 | 180000339909 | ACHAT CONSOMMABLES MEDICAUX POUR CSB MANAKARA | 31/12/18 | 14/02/19 |
| 153 | 00-21-3-356-31907 | 180000316250 | Règlement de la facture n° 03/2018 pour location de vedette rapide pour le transport de fonds public de la Perception Principale de Nosy- | 31/12/18 | 14/02/19 |
| 154 | 00-21-3-356-31907 | 180000316399 | Règlement de la facture n° 04/2018 pour location de vedette rapide pour le transport de fonds public de la Perception Principale de Nosy- | 31/12/18 | 14/02/19 |
| 155 | 00-14-6-312-31208 | 180000340559 | ACHAT DES PRODUITS,PETITS MATERIELS ET MENUES D'ENTRETIEN DE BUREAU DU DISTRICT D'IFANADIANA | 31/12/18 | 14/02/19 |
| 156 | 00-21-3-356-31208 | 180000346574 | Règlement de la facture location de voiture pour le transport de fonds public de la Perception Principale d'Ifanadiana pour le mois de Ma | 31/12/18 | 20/02/19 |
| 157 | 00-14-6-312-31208 | 180000340630 | ACHAT DES CONSOMPTIBLES INFORMATIQUES POUR LE DISTRICT D'IFANADIANA | 31/12/18 | 20/02/19 |
| 158 | 00-61-2-1H0-31623 | 180000340109 | ACHAT MARTEAU DE 2K ..............POUR DRTP V7V | 31/12/18 | 20/02/19 |
| 159 | 00-71-2-160-31623 | 180000265714 | Remboursement frais medicaux de personnel en service au CHRR a la DRSP Vatovavy Fitovinany | 30/11/18 | 20/02/19 |
| 160 | 00-71-3-16C-31907 | 180000326232 | Achat oxygene a usage medical du CHRD Nosy-Varika | 31/12/18 | 20/02/19 |
| 161 | 00-21-3-356-31208 | 180000346443 | Règlement de la facture n°01/2018 pour location de voiture pour le transport de fonds public de la Perception Principale d'Ifanadiana moi | 31/12/18 | 20/02/19 |
| 162 | 00-82-4-702-31903 | 180000305751 | REGLEMENT DE FACTURE N°014/2018 du 20/10/2018 POUR L'ACHAT DE FOURNITURES ET ARTICLES DE BUREAU DU LYCEE AMPASINAMBO | 31/12/18 | 20/02/19 |
| 163 | 00-81-4-317-31715 | 180000322365 | REGLEMENT DE FACTURE N°007/RSC/MNJ/2018 POUR ACHAT DES FOURNITURES SPORTIVES DE LA CISCO MANANJARY | 31/12/18 | 20/02/19 |
| 164 | 00-21-3-356-31208 | 180000345768 | Règlement de la facture pour achat des fournitures et articles de bureau de la Perception Principale d'Ifanadiana | 31/12/18 | 20/02/19 |
| 165 | 00-53-2-1A0-31623 | 180000354779 | Fourniture et livraison des consomptibles informatiques | 31/12/18 | 20/02/19 |
| 166 | 00-71-3-16A-31715 | 180000336373 | Achat des pièces détachées et accessoires nécessaires à l'entretien de matériels de transport pour le SDSP Mananjary | 31/12/18 | 20/02/19 |
| 167 | 00-82-4-703-31209 | 180000298259 | ACHAT DE FOURNITURES ET ARTICLES DE BUREAU DU LYCÉE KELILALINA | 31/12/18 | 20/02/19 |
| 168 | 00-71-3-16D-31623 | 180000311637 | Achat des autres combustibles pour le CSB Manakara | 31/12/18 | 20/02/19 |
| 169 | 00-81-4-312-31208 | 180000319483 | ACHAT FOURNITURE DE BUREAU DE LA CISCO IFANADIANA | 31/12/18 | 20/02/19 |
| 170 | 00-14-6-321-32115 | 180000343820 | Achat recharge carte TELMA en Ar.2000 auprès du District de Vohipeno | 31/12/18 | 20/02/19 |
| 171 | 00-21-3-356-31208 | 180000346621 | Eéglement de la facture n°06 pour location de voiture pour le transport de fonds public de la Perception Principale d'Ifanadiana pour le | 31/12/18 | 20/02/19 |
| 172 | 00-81-4-317-31715 | 180000336447 | ACHAT DES PIÈCES DÉTACHÉES DU VOITURES ADMINISTRATIVES TOYOTA HILUX N°9784 TAF DU CISCO MANANJARY | 31/12/18 | 20/02/19 |
| 173 | 00-81-7-317-31715 | 180000336450 | ACHAT DES PIÈCES DÉTACHÉES DES MOTOS YAMAHA AG 100 DES ZAP DANS LA MANANJARY | 31/12/18 | 20/02/19 |
| 174 | 00-21-3-356-31208 | 180000346525 | Réglement de la facture n°02 pour location de voiture pour le transport de fonds public de la Perception Principale d'Ifanadiana pour le | 31/12/18 | 20/02/19 |
| 175 | 00-13-2-371-31623 | 180000249361 | Achat des consommables médicaux | 30/11/18 | 04/03/19 |
| 176 | 00-23-2-400-31623 | 180000347369 | Remboursement des frais des soins médicaux de RANDRIAMIHARY Mika, personnel de la DRI V7V | 31/12/18 | 04/03/19 |
| 177 | 00-23-2-400-31623 | 180000346325 | Remboursement des soins médicaux de HARISOAMANARIVO Angelico Ennodius, personnel de la DRI V7V | 31/12/18 | 04/03/19 |
| 178 | 00-16-3-050-31623 | 180000309086 | Remboursement des frais médicaux | 31/12/18 | 04/03/19 |
| 179 | 00-71-3-16C-31907 | 180000340637 | ACHAT AIGUILLE COURBE 1/2 C POINTE RONDE D'HAGE D'HORM 40mm, BANDE ELASTIQUE NON ADHESIVE 10CM X 4M......... DU CHRD NOSY-VARIKA | 31/12/18 | 04/03/19 |
| 180 | 00-71-3-16C-31208 | 180000335234 | Achat des consommables médicaux pour CHRD IFANADIANA | 31/12/18 | 04/03/19 |
| 181 | 00-36-2-150-31623 | 180000333924 | PAIMENTS FACTURE DU LOCATION D'IMMEUBLE DE LOGEMENT DE LA DRCCV7V SUVANT CONTRAT DE BAIL ANNEE 2018 | 31/12/18 | 04/03/19 |
| 182 | 00-53-2-1A0-31623 | 180000299809 | Paiement indemnité de mission intérieur au nom de RANAIVOSAONA Hanitriniala Heritiana Ginah suivant OR N°0701974/OR1 | 31/12/18 | 04/03/19 |
| 183 | 00-14-6-317-31715 | 180000331026 | ACHAT DES PRODUITS,PETITS MATERIELS ET MENUES DEPENSES D'ENTRETIEN DE BUREAU DU DISTRICT DE MANANJARY | 31/12/18 | 04/03/19 |
| 184 | 00-14-6-312-31208 | 180000340397 | ACHAT TOLES POUR ENTRETIEN BUREAU DE DISTRICT IFANADIANA | 31/12/18 | 04/03/19 |
| 185 | 00-53-2-1A0-31623 | 180000299798 | Paiement indemnité de mission intérieur au nom de RAKOTONANAHARY Jean Laurent suivant or N°0908316/OR1 | 31/12/18 | 04/03/19 |
| 186 | 00-16-3-050-31623 | 180000308471 | Remboursement des frais médicaux | 31/12/18 | 04/03/19 |
| 187 | 00-23-2-413-31623 | 180000319155 | Remboursement des frais médicaux des agents du Service Régional de la Solde et des Pensions Vatovavy Fitovinany | 31/12/18 | 04/03/19 |
| 188 | 00-21-4-317-31715 | 180000308244 | Remboursement des frais d'hospitalisation ,traitement et soins de Mr RATSIMBAZAFY HARMINE ,personnel de la Trésorerie Principal Mananjary | 31/12/18 | 04/03/19 |
| 189 | 00-81-2-350-31623 | 180000343047 | GESTION ADMINISTRATIVE, MANAGEMENT ASSOCIATIF ET COMMUNICATION EFFICACE POUR LES PERSONNELS DE LA DREN V7V, CHEF CISCO ET CHEF ZAP | 31/12/18 | 04/03/19 |
| 190 | 00-23-2-266-31623 | 180000334817 | Règlement de la facture n°56/2018 pour achat des pièces détachées pour l'entretien du matériel de transport, marque LAGUNA, N° 3179 TAD d | 31/12/18 | 04/03/19 |
| 191 | 00-81-4-317-31715 | 180000343618 | ACHAT DES CONSOMPTIBLES INFORMATIQUES DE LA CISCO MANANJARY | 31/12/18 | 04/03/19 |
| 192 | 00-21-3-356-31208 | 180000345620 | Règlement de la facture pour autres entretiens et maintenances de la Perception Principale d'Ifanadiana | 31/12/18 | 04/03/19 |
| 193 | 00-46-2-873-31623 | 180000335448 | Achats imprimés, cachets et documents ad/tif: Ordre de route, Cahier de transmission | 31/12/18 | |
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