SITUATION DES DEPENSES ADMISES EN PAIEMENT

Poste comptable : TG Manakara – janvier 2019

»» Affficher les situations des dates antérieures
N° ORDRE SERVICE ORDONNATEUR REFERENCE TITRE DE PAIEMENT OBJET DE LA DEPENSE DATE DE VISA DATE DE REGLEMENT
1 00-360-1-5030200-21-2-350-31623 Paiement des indemnités des forces de l'ordre afin de sécuriser le poste comptable Trésorerie Générale Manakara pour le mois de Décembre 2018 03/01/1903/01/19
2 00-360-1-5030200-16-2-550-31623 Remboursement de frais de deplacement des personnels de la DRAP V7V 03/01/19 03/01/19
3 00-360-1-5030200-81-2-350-31623 Paiement de subvention aux Enseignants FRAM EPP ZAP Ambohitsara M, Ambahive, ..., Amborondra, Ampasimanjeva CISCO MANAKARA DREN VATOVAVY FITOVINANY 6ème bimestre 2017 - 2018 04/01/19 07/01/19
4 00-360-1-5030200-52-2-1A0-31623 Remboursement des frais de soins et traitements médicaux des personnels de la DREAH.V7V, au 03/01/19 07/01/19
5 00-360-1-5030200-81-2-350-31623 Paiement de subvention aux Enseignants FRAM COLLEGE ZAP Ambohitsara M, Ambahive, ..., Vohilava, Vohimasina, Vohimasy CISCO MANAKARA DREN VATOVAVY FITOVINANY 6ème Bimestre 201 04/01/19 07/01/19
6 00-360-1-5030202-44-2-150-31623 Paiement indemnité de mission intérieur des Agents de la DREEF.v7v. 07/01/19 07/01/19
7 00-360-1-5030200-71-2-160-31623 Remboursement frais medicaux de personnel en service a la DRSP Vatovavy Fitovinany 02/01/19 07/01/19
8 00-360-1-5030200-81-2-350-31623 Remboursement des Frais de déplacement intérieure des personnels de la DREN VATOVAVY FITOVINANY 02/01/19 07/01/19
9 00-360-1-5030200-81-4-312-31208 PAIEMENT DES INDEMNITES DE VACATION CEPE 2017 CISCO IFANADIANA 02/01/19 08/01/19
10 00-360-1-5030200-83-2-170-31623 Remboursement des frais de deplacement interieurs du personnel de la DRETFP V7V 08/01/19 09/01/19
11 00-360-1-5030200-83-2-172-31623 Remboursement des frais de deplacement interieur du personnel de la DRETFP V7V. 08/01/19 09/01/19
12 00-360-1-5030200-14-2-180-31623 PAIEMENT DE SALAIRE DU FEMME DE MENAGE MOIS D'OCTOBRE ET NOVEMBRE 2018 08/01/19 09/01/19
13 00-360-1-5030200-14-6-316-31623 PAIEMENT DE SALAIRE DU GARDIEN DE LA RESIDENCE DU DISTRICT MANAKARA MOIS D'AVRIL, MAI ET JUIN 2018 08/01/19 09/01/19
14 00-360-1-5030200-71-2-169-31623 Paiement indemnite pour les membres CAO a la PRMP Vatovavy Fitovinany 08/01/19 10/01/19
15 00-360-1-5030202-44-2-150-31623 Paiement indemnité de mission intérieur des Agents de la DREEF.v7v. 08/01/19 10/01/19
16 00-360-1-5030200-81-2-350-31623 Paiement de subvention aux Educateurs Préscolaires EPP, ZAP Ambahive, CISCO Manakara DREN VATOVAVY FITOVINANY, 1er Bimestre 2018 - 2019 (mois de Septembre-Octobre 2018 07/01/19 10/01/19
17 00-360-1-5030202-44-2-150-31623 Paiement indemnité de mission intérieur des Agents de la DREEF.v7v. 08/01/19 10/01/19
18 00-360-1-5030200-81-2-350-31623 Paiement de subvention aux Enseignants FRAM EPP ZAP Ambila, Amboanjo, ..., Anteza, Manakara CISCO MANAKARA DREN VATOVAVY FITOVINANY 6ème bimestre 2017 - 2018 (mois de Juillet 10/01/19 11/01/19
19 00-360-1-5030202-44-2-150-31623 Paiement indemnité de mission intérieur des Agents de la DREEF.v7v. 08/01/19 11/01/19
20 00-360-1-5030200-16-3-050-31623 Paiement taxe à assesseur 11/01/19 11/01/19
21 00-360-1-5030200-16-3-050-31623 Paiement taxe à assesseur 11/01/19 11/01/19
22 00-360-1-5030200-16-3-050-31623 Paiement taxe à assesseur 11/01/19 11/01/19
23 00-360-1-5030200-16-3-050-31623 Paiement taxe à assesseur 11/01/19 11/01/19
24 00-360-1-5030200-16-3-050-31623 Paiement taxe à assesseur 11/01/19 11/01/19
25 00-360-1-5030200-16-3-050-31623 Paiement taxe à assesseur 11/01/19 11/01/19
26 00-360-1-5030200-16-3-050-31623 Paiement émolument Huissier 11/01/19 11/01/19
27 00-360-1-5030200-16-3-050-31623 Paiement taxe à assesseur 11/01/19 11/01/19
28 00-360-1-5030200-71-3-16A-31007 Paiement d'indemnite de mission interieure au SDSP Ikongo 08/01/19 11/01/19
29 00-360-1-5030200-81-4-321-32115 Paiement des indemnités de mission intérieur aux agents de CISCO Vohipeno 03/01/19 14/01/19
30 00-360-1-5030200-81-4-321-32115 Paiement de indemnité de mission intérieur aux agents de la CISCO Vohipeno 14/01/19 15/01/19
31 00-360-1-5030200-23-2-260-31623 Remboursement des frais de transport mission intérieur du personnel de la DRB V7V 11/01/19 15/01/19
32 00-360-1-5030200-36-2-150-31623 REMBOURSEMENT DE FRAIS D'HOSPITALISATION DE MADAME ROSELINE ELODIE PERSONNEL DE LA DRCC V7V 14/01/19 16/01/19
33 00-360-1-5030200-81-4-316-31623 PAIEMENT DES ARRIERES DE VACATION DES AGENTS PERMANENTS SECRETARIAT ET OPERATEUR DE SAISIE AVANT SESSION MANAKARA 15/01/19 16/01/19
34 00-360-1-5030200-81-4-316-31623 PAIEMENT DES ARRIERES DE VACATION DES AGENTS PERMANENTS RESPONSABLES D'EXAMEN CEPE/6° 2017 AU CENTRE D'ECRIT ET DE CORRECTION SOROMBO 15/01/19 16/01/19
35 00-360-1-5030200-81-4-316-31623 PAIEMENT DES ARRIERES DE VACATION DES AGENTS NON PERMANENTS RESPONSABLES D'EXAMEN AU CENTRE D'ECRIT ET DE CORRECTION CEG SOROMBO 15/01/19 16/01/19
36 00-360-1-5030200-81-4-316-31623 PAIEMENT DES ARRIERES DE VACATION DES AGENTS PERMANENTS RESPONSABLE D'EXAMEN CEPE/6°2017 AU CENTRE D'ECRIT ET DE CORRECTION CEG SAHAREFO 11/01/19 16/01/19
37 00-360-1-5030200-81-4-319-31907 Paiement des indemnités de vacation BEPC/SECONDE, Session 2017, Centre de CEG Ampasinambo. 11/01/19 16/01/19
38 00-360-1-5030200-81-4-319-31907 Paiement des indemnités de vacation BEPC/SECONDE,Session 2017, Centre de CEG Soavina-Est. 11/01/19 16/01/19
39 00-360-1-5030200-81-4-316-31623 PAIEMENT DES ARRIERES DE VACATION DES AGENTS PERMANENTS RESPONSABLE D'EXAMEN CEPE/6°2017 AU CENTRE D'ECRIT ET DE CORRECTION SAKOANA 11/01/19 16/01/19
40 00-360-1-5030200-81-4-316-31623 Paiement des arrierés de vacation des agents permanent responsable au deroulement d'examen CEPE/6° 2017 au centre d'écrit et de correction CEG AMBAHATRAZO 11/01/19 16/01/19
41 00-360-1-5030200-81-4-316-31623 PAIEMENT DES ARRIERES DE VACATION DES AGENTS NON PERMANENTS RESPONSABLES D'EXAMEN AU CENTRE D'ECRIT ET DE CORRECTION CEG AMBAHATRAZO 11/01/19 16/01/19
42 00-360-1-5030200-81-4-319-31907 Paiement des indemnités de nmission intérieur. 14/01/19 16/01/19
43 00-360-1-5030200-81-4-317-31715 PAIEMENT VACATION CEPE 2017 POUR LES RESPONSABLE DEROULEMENT EXAMEN 15/01/19 17/01/19
44 00-360-1-5030200-81-4-317-31715 PAIEMENT DE VACATION CEPE 2017 SUPERVISEUR DREN 14/01/19 17/01/19
45 00-360-1-5030200-81-2-350-31623 Remboursement de frais de déplacement intérieur des personnels de la DREN VATOVAVY FITOVINANY 15/01/19 17/01/19
46 00-360-1-5030200-81-4-317-31715 PAIEMENT VACATION CEPE 2017 DU RESPONSABLE DE DÉROULEMENT DE L'EXAMEN 02/01/19 17/01/19
47 00-360-1-5030200-81-4-317-31715 PAIEMENT VACATION BEPC 2017 POUR LES RESPONSABLES DE DÉROULEMENT DE L'EXAMEN 02/01/19 17/01/19
48 00-360-1-5030200-23-2-400-31623 Remboursement des frais des soins médicaux de RATOZAMANANA Elisé Antonio, personnel de la DRI V7V 17/01/19 17/01/19
49 00-360-1-5030200-23-2-260-31623 Remboursement des frais d'hospitalisation ,traitement et soins de Mme RAHANITRANIRINA ANITA SYLVIE PASCALE,personnel de la DRB V7V 15/01/19 17/01/19
50 00-360-1-5030200-23-2-260-31623 Remboursement des frais d'hospitalisation ,traitement et soins de Mme RASOAMANANTENA Gertrude,retraitée 16/01/19 18/01/19
51 00-360-1-5030200-14-6-316-31623 PAIEMENT DE SALAIRE DU GARDIEN DE NUIT DU BUREAU DE LA PREFECTURE MANAKARA MOIS D'OCTOBRE ET NOVEMBRE 2018 16/01/19 22/01/19
52 00-360-1-5030200-81-4-316-31623 PAIEMENT DES ARRIERES DE VACATION DES AGENTS NON PERMANENTS RESPONSABLES D'EXAMEN AU CENTRE D'ECRIT ET DE CORRECTION CEG AMBOTAKA 15/01/19 23/01/19
53 00-360-1-5030200-81-4-316-31623 PAIEMENT DES ARRIERES DE VACATION CEPE/6°2016 DES AGENTS PERMANENTS RESPONSABLES AU DEROULEMENT D'EXAMEN AU CENTRE D'ECRIT ET DE CORRECTION SAKOANA, SOROMBO, TATAHO 15/01/19 23/01/19
54 00-360-1-5030200-81-4-316-31623 PAIEMENT DES ARRIERES DE VACATION DES AGENTS PERMANENTS RESPONSABLE D'EXAMEN CEPE/6°2017 AU CENTRE D'ECRIT ET CORRECTION TATAHO ET VATANA 15/01/19 23/01/19
55 00-360-1-5030200-81-4-316-31623 PAIEMENT DES ARRIERES DE VACATION DES AGENTS NON PERMANENTS RESPONSABLES D'EXAMEN AU CENTRE D'ECRIT ET DE CORRECTION CEG VOHIMASY ET CEG VOHIMASINA 15/01/19 23/01/19
56 00-360-1-5030200-81-4-316-31623 PAIEMENT DES ARRIERES DE VACATION DES AGENTS NON PERMANENTS RESPONSABLES D'EXAMEN AU CENTRE D'ECRIT ET DE CORRECTION CEG SAHAREFO 15/01/19 23/01/19
57 00-360-1-5030200-81-4-316-31623 Paiement de vacation CEPE/6° 2016 des agents non permanents responsables au déroulement d'examen au centre d'écrit et de correction CEG Sorombo 17/01/19 23/01/19
58 00-360-1-5030200-81-4-316-31623 PAIEMENT DES ARRIERES DE VACATION DES AGENTS PERMANENTS RESPONSABLE DE L'ORGANISATION SUIVI ET CONTROLE D'EXAMEN CEPE/6°2017 DANS LA CISCO MANAKARA 17/01/19 23/01/19
59 00-360-1-5030200-81-4-316-31623 PAIEMENT DES ARRIERES DE VACATION DES AGENTS NON PERMANENTS RESPONSABLES D'EXAMEN AU CENTRE D'ECRIT ET DE CORRECTION CEG AMBAHIVE 17/01/19 23/01/19
60 00-360-1-5030200-81-4-316-31623 PAIEMENT DES ARRIERES DE VACATION CEPE/6°2016 DES AGENTS NON PERMANENTS RESPONSABLES AU DEROULEMENT D'EXAMEN AU CENTRE D'ECRIT ANALAVORY 17/01/19 23/01/19
61 00-360-1-5030200-81-4-316-31623 Paiement de vacation CEPE/6° 2016 des agents non permanents responsables au déroulement d'examen au centre d'écrit et de correction CEG Tataho 17/01/19 23/01/19
62 00-360-1-5030200-81-4-316-31623 PAIEMENT DES ARRIERES DE VACATION DES AGENTS NON PERMANENTS RESPONSABLES D'EXAMEN AU CENTRE D'ECRIT ET DE CORRECTION CEG TATAHO ET VATANA 15/01/19 23/01/19
63 00-360-1-5030200-81-4-321-32115 Paiement de vacation BEPC 2016 centre d'écrit et de correction Vohipeno 11/01/19 24/01/19
64 00-360-1-5030200-81-4-312-31208 PAIEMENT DES INDAMNITES DE VACATION CEPE 2017 CISCO IFANADIANA 02/01/19 24/01/19
65 00-360-1-5030200-23-2-413-31623 Règlement des indemnités de mission intérieure des agents du Service Régional de la Solde et des Pensions Vatovavy Fitovinany 17/01/19 24/01/19
66 00-360-1-5030200-82-4-701-31007 PAIEMENT REMBOURSEMENT FRAIS DE DEPLACEMENT AU NOM DE ANDRIAMIARISOA Roger 11/01/19 24/01/19
67 00-360-1-5030200-14-6-312-31208 paiement de salaire de femme de ménage du DISTRICT IFANADIANA 08/01/19 24/01/19
68 00-360-1-5030200-14-6-312-31208 PAIEMENT DE SALAIRE D'UN AGENT DE MAISON DU DISTRICT IFANADIANA 08/01/19 24/01/19
69 00-360-1-5030200-81-4-321-32115 Paiement de vacation CEPE 2017 centre d'écrit Vohipeno 17/01/19 24/01/19
70 00-360-1-5030202-44-2-150-31623 Paiement indemnité de mission intérieur des Agents de la DREEF.v7v. 08/01/19 28/01/19
71 00-360-1-5030200-16-3-050-31623 Paiement indemnité 28/01/19 29/01/19
72 00-360-1-5030200-16-3-050-31623 Paiement indemnité 28/01/19 29/01/19
73 00-360-1-5030200-71-2-165-31623 Paiement des indemnité des missions intérieurs 28/01/19 29/01/19
74 00-360-1-5030200-16-3-050-31623 Paiement indemnité 28/01/19 29/01/19
75 00-360-1-5030200-16-3-050-31623 Paiement indemnité 28/01/19 29/01/19
76 00-360-1-5030200-23-2-260-31623 Remboursement des frais d'hospitalisation ,traitement et soins de Meur Fulgence,personnel de la DGCF V7V 28/01/19 29/01/19
77 00-360-1-5030200-23-2-266-31623 Paiement des indemnités de mission intérieure de VOLA RASOANJANAHARY Olivine, personnel du Service Régional du Budget Vatovavy Fitovinany 28/01/19 29/01/19
78 00-360-1-5030200-16-3-050-31623 Paiement indemnité 28/01/19 29/01/19
79 00-360-1-5030200-81-2-350-31623 Paiement de subvention aux Enseignants FRAM EPP ZAP Maroharatra II, Marotoko, Ranomafana, Tsaratanana II CISCO IFANADIANA DREN VATOVAVY FITOVINANY 6ème bimestre 2017 - 2018 ( 10/01/19 30/01/19
80 00-360-1-5030200-23-2-266-31623 Paiement des indemnités de mission intérieure de RAMANANDRAIBE Vincent de Paul, Directeur Régional du Budget Vatovavy Fitovinany 28/01/19 30/01/19
81 00-360-1-5030200-23-2-400-31623 Remboursement des frais des soins médicaux de RASOANANDRASANA Henri Léa, personnel de la DRI V7V 29/01/19 31/01/19
82 00-360-1-5030200-81-4-321-32115 Paiement de vacation 2016 centre d'écrit Andemaka 30/01/19 31/01/19
83 00-360-1-5030200-81-4-321-32115 Paiement de vacation BEPC 2017 centre d'écrit Vohipeno 30/01/19 31/01/19
84 00-360-1-5030200-81-4-321-32115 Paiement de vacation 2016 centre d'écrit Vohitrindry 17/01/19 31/01/19
85 00-360-1-5030200-82-4-705-31620 Paiement des indemnités de mission intérieure de personnel de la CISCO manakara accomplissent la mission à Lokomby 30/01/19 31/01/19
86 00-360-1-5030200-16-3-050-31623 Paiement indemnité 30/01/19 31/01/19
87 00-360-1-5030200-16-3-050-31623 Paiement taxe à assesseur sociale 11/01/19 31/01/19
88 00-360-1-5030202-44-2-150-31623 Paiement remise de 1% sur recette versées par le régisseur de recette de la DREEF Vat-Fit, a/n de RANDRIANDAHISATA Louis Gaspard. 30/01/19 31/01/19
89 00-360-1-5030200-81-4-321-32115 Paiement de vacation 2016 centre d'écrit Vohitrindry 18/01/19 31/01/19
90 00-360-1-5030200-41-2-1C0-31623 Remboursement des frais de déplacement intérieur du personnel de la DRAE V7V. 29/01/19 31/01/19
91 00-360-1-5030200-16-3-050-31623 Paiement indemnité 30/01/19 31/01/19
92 00-360-1-5030200-16-3-050-31623 Paiement indemnité 30/01/19 31/01/19
93 00-360-1-5030200-16-3-050-31623 FJPA 4ème trimestre 2018 pour TPI Manakara 28/01/19 31/01/19
94 00-360-1-5030200-16-3-050-31623 Paiement indemnité 30/01/19 31/01/19
95 00-360-1-5030200-16-3-050-31623 Paiement indemnité 30/01/19 01/02/19
96 00-360-1-5030200-81-4-316-31623 PAIEMENT DES ARRIERES DE VACATION CEPE6°2016 DES AGENTS NON PERMANETS RESPONSABLES AU DEROULEMENT D'EXAMEN AU CENTRE D'ECRIT ET DE CORRECTION CEG AMPASIMANJEVA ET CEG 29/01/19 01/02/19
97 00-360-1-5030200-16-3-050-31623 Paiement indemnité 30/01/19 01/02/19
98 00-360-1-5030200-16-3-050-31623 Paiement indemnité 30/01/19 01/02/19
99 00-360-1-5030200-81-4-316-31623 Paiement de vacation BEPC/2NDE 2017 des agents permanents superviseurs aux centres Manakara et périphériques dans la CISCO Manakara 30/01/19 01/02/19
10000-360-1-5030200-81-4-316-31623 Paiement de vacation CEPE/6° 2016 des agents non permanents responsables au déroulement d'examen au centre d'écrit et de correction Vatana 29/01/19 01/02/19
10100-360-1-5030200-81-4-312-31208 Paiement de remboursement de frais de transport 29/01/19 05/02/19
10200-360-1-5030200-81-4-312-31208 PAIEMENT D'INDEMNITE DE MISSION INTERIEUR CISCO IFANADIANA 30/01/19 05/02/19
10300-360-1-5030200-81-4-312-31208 PAIEMENT DES INDEMNITES DE VACATION BEPC 2016 CISCO IFANADIANA 30/01/19 07/02/19
10400-360-1-5030200-81-4-317-31715 PAIEMENT DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE DÉPLACEMENT DE MISSION INTÉRIEURE 29/01/19 07/02/19
10500-360-1-5030200-81-4-312-31208 PAIEMENT DES INDEMNITES DE VACATION BEPC 2016 CISCO IFANADIANA 30/01/19 08/02/19
10600-360-1-5030200-81-4-312-31208 PAIEMENT DES INDEMNITES DE VACATION BEPC 2016 CISCO IFANADIANA 30/01/19 08/02/19
10700-360-1-5030200-81-4-312-31208 PAIEMENT DES INDEMNITES DE VACATION BEPC 2016 CISCO IFANADIANA 30/01/19 08/02/19
10800-360-1-5030200-81-4-312-31208 PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE VACATION CEPE 2017 CISCO IFANADIANA 02/01/19 08/02/19
10900-360-1-5030200-23-2-260-31623 Remboursement des frais de transport mission intérieur de NDRASANIRINA Stéphan Jacques Andronique, personnel de la DRB V7V 16/01/19 11/02/19
11000-360-1-5030200-16-3-050-31623 Paiement indemnité 30/01/19 12/02/19
11100-360-1-5030200-16-3-050-31623 Paiement indemnité 28/01/19 25/02/19
11200-360-1-5030200-71-3-16A-31208 Reboursement frais de transport de personnel à la SDSP Ifanadiana 17/01/19 01/03/19
11300-360-1-5030200-16-3-050-31623 Paiement indemnté 30/01/19 01/03/19
11400-360-1-5030200-14-6-317-31715 Paiement salaire décembre d'un agent ECD du District de Mananjary 08/01/19 12/03/19
11500-360-1-5030202-44-2-150-31623 Paiement indemnité de mission intérieur des Agents de la DREEF.v7v. 08/01/19
11600-360-1-5030200-81-2-350-31623 Paiement de subvention aux Enseignants FRAM EPP ZAP Ambodiara, Ampasinambo, ..., Angodongodona, Antanambao I, Befody CISCO NOSY VARIKA 6ème Bimestre 2017 - 2018 (mois 10/01/19
11700-360-1-5030200-81-2-350-31623 Paiement de Subvention aux Enseignants FRAM EPP ZAP Anoloka .., CISCO VOHIPENO DREN VATOVAVY FITOVINANY 6ème Bimestre 2017 - 2018 (mois de Juillet - Aout 2018) 10/01/19
11800-360-1-5030200-16-3-050-31007 Paiement taxe à assesseur 31/01/19
11900-360-1-5030200-16-3-050-31007 Paiement taxe à assesseur 31/01/19
12000-360-1-5030200-16-3-050-31007 Paiement taxe à assesseur 31/01/19
12100-360-1-5030200-81-2-350-31623 Paiement de subvention aux Enseignants FRAM EPP ZAP Fiadanana, Sahavato I, II, Vohilava CISCO NOSY VARIKA 6ème Bimestre 2017 - 2018 (mois de Juillet - Aout 2018) 14/01/19
12200-360-1-5030200-16-3-050-31007 Paiement taxe à assesseur 31/01/19
12300-360-1-5030200-16-3-050-31007 Paiement taxes à assesseur 31/01/19
12400-360-1-5030200-21-4-317-31715 Remboursement des frais d'hospitalisation,traitement et soins de Mr RANDRIANJANDRY AIME NOE,personnel de la Trésorerie Principale de Mananjary 09/01/19
12500-360-1-5030200-81-2-350-31623 Paiement de Subvention aux Enseignants FRAM EPP ZAP Ambatofotsy .., CISCO MANANJARY DREN VATOVAVY FITOVINANY 6ème Bimestre 2017 - 2018 (mois de Juillet - Aout 2018) 16/01/19
12600-360-1-5030200-81-2-350-31623 Paiement de subvention aux Enseignants FRAM EPP ZAP Fanivelona, Nosy Varika, Soavina II CISCO NOSY VARIKA 6ème Bimestre 2017 - 2018 (mois de Juillet - Aout 2018) 10/01/19
12700-360-1-5030200-81-2-350-31623 Paiement de subvention aux Enseignants FRAM EPP ZAP Ambahy, Ambakobe, ..., Ambodilafa, Ambodirihan'Isafary CISCO NOSY VARIKA 6ème Bimestre 2017 - 2018 (mois de Juillet 08/01/19
12800-360-1-5030200-21-3-356-32115 Paiement des indemnités de Forces de l'Ordre afin de sécuriser le poste comptable de la PP Vohipeno pour le mois de Décembre 2018 03/01/19
12900-360-1-5030200-21-3-356-32115 Paiement des indemnités de mission intérieur de Monsieur FAZO Marohetsy,personnel de la PP Vohipeno 03/01/19
13000-360-1-5030200-21-3-356-32115 Paiement des indemnités de mission intérieur de Monsieur MIARIMANANA Breclin 03/01/19
13100-360-1-5030200-81-4-319-31907 Paiement des indemnités de vacation BEPC/SECONDE, Session 2017, Centre de CEG Sahavato. 17/01/19
13200-360-1-5030200-21-4-317-31715 Remboursement des frais d'hospitalisation ,traitement et soins de Mr BELAHADINIRINA FRANCOIS,Personnel de Trésorerie principal Mananjary 02/01/19
13300-360-1-5030200-21-3-356-31907 Remboursement des frais de déplacement intérieure de Mr RAZAFINDRAKOTONANDRASANA Olivier Asimbola, personnel de la PP Nosy Varika 02/01/19
13400-360-1-5030200-21-3-356-31907 Remboursement des frais de déplacement intérieur de Mr RAFALIARISON Jeannot, personnel de la PP Nosy Varika 02/01/19
13500-360-1-5030200-21-3-356-31007 Remboursement des frais d'hospitalisation, traitement et soins de Mr RAKOTOBE Andriatahina Njarasoa, personnel de la Perception Principale Ikongo 03/01/19
13600-360-1-5030200-21-4-317-31715 Paiement des indemnités de mission intérieure de ANDRIAMIARANA NIVO HANITRINIAINA, personnel de la Trésorerie Principale Mananjary 08/01/19
13700-360-1-5030200-21-3-356-32115 Paiement des indemnités de mission intérieur de Monsieur RAKOTONDRABARY Joharisolo 08/01/19
13800-360-1-5030200-21-3-356-32115 Paiement des indemnités de mission intérieur de Mme RAZAFITSITAIRANA Harimalala,percepteur principal Vohipeno 08/01/19
13900-360-1-5030200-81-2-350-31623 Paiement de subvention aux Educateurs Préscolaires, CISCO MANANJARY, DREN VATOVAVY FITOVINANY, 1er Bimestre 2018 - 2019 (mois de Septembre-Octobre 2018) 07/01/19
14000-360-1-5030200-81-4-312-31208 Paiement de remboursement frais de transport 15/01/19
14100-360-1-5030200-21-3-356-32115 Paiement des indemnités de mission intérieur de Monsieur RATOVONDRAY Marcellin,personnel de la PP Vohipeno 08/01/19
14200-360-1-5030200-16-3-050-31007 Paiement taxe à assesseur 31/01/19
14300-360-1-5030200-16-3-050-31007 Paiement taxe à asesseur 31/01/19
14400-360-1-5030200-16-3-050-31007 Paiement taxe à assesseur 31/01/19
14500-360-1-5030200-81-2-350-31623 Paiement de subvention aux Educateurs Préscolaires,CISCO VOHIPENO, DREN VATOVAVY FITOVINANY, 1er Bimestre 2018 - 2019 (mois de Septembre-Octobre 2018) 07/01/19
14600-360-1-5030200-81-2-350-31623 Paiement de subvention aux Enseignants FRAM EPP ZAP Belemoka, Ifanirea, Ikongo I et II CISCO IKONGO DREN VATOVAVY FITOVINANY 6ème bimestre 2017 - 2018 (mois de Juillet 14/01/19
14700-360-1-5030200-81-2-350-31623 Paiement de subvention aux enseignants FRAM Educateurs Préscolaires ZAP Ambatofotsy, Ambinanitromby, ..., Maromiandra, Tanakambana CISCO IKONGO DREN VATOVAVY FITOVIN 10/01/19
14800-360-1-5030200-81-2-350-31623 Paiement de subvention aux Educateurs Préscolaires, CISCO IFANADIANA, DREN VATOVAVY FITOVINANY, 1er Bimestre 2018 - 2019 (mois de Septembre-Octobre 2018) 07/01/19
14900-360-1-5030200-21-4-317-31715 Remboursement des frais d'hospitalisation ,traitement et soins de Mr RAKOTONOMENJANAHARY ROGER MARIE CHRISTIAN ,personnel de la Trésorerie Principal Mananjary 29/01/19
15000-360-1-5030200-21-3-356-31007 Paiement des indemnités des forces de l'ordre afin de sécuriser le poste comptable Perception Principale Ikongo pour le mois de Décembre 2018 29/01/19
15100-360-1-5030200-16-3-050-31623 Paiement Mémoire de frais d'expertise 30/01/19
15200-360-1-5030200-16-3-050-31623 Paiement indemnité 30/01/19
15300-360-1-5030200-81-2-350-31623 Paiement de subvention aux Enseignants FRAM EPP ZAP Sahalava CISCO VOHIPENO 5ème et 6ème Bimestre 2017 - 2018 (mois de Mai - Juin et Juillet - Aout 2018) 16/01/19
15400-360-1-5030200-16-3-050-31007 Paiement taxe à assesseur 31/01/19
15500-360-1-5030200-16-3-050-31007 Paiement taxe à assesseur 31/01/19
15600-360-1-5030200-16-3-050-31007 Paiement taxe à assesseur 31/01/19
15700-360-1-5030200-16-3-050-31007 Paement taxe à assesseur 31/01/19
15800-360-1-5030200-21-4-317-31715 Paiement des indemnités des Forces de l'Ordre mois de Décembre 2018 afin de sécuriser le poste comptable de la Trésorerie Principale de Mananjary 29/01/19