| 1 | 00-43-2-240-31623 | 180000244268 | Remboursement Frais medicaux | 02/11/18 | 05/11/18 |
| 2 | 00-71-2-160-31623 | 180000216871 | Paiement indemnite de mission interieure de personnel en service a la DRSP Vatovavy Fitovinany | 02/11/18 | 06/11/18 |
| 3 | 00-25-2-150-31623 | 180000237447 | Paiement de soin médicaux de la Personnel DREP-V7V | 02/11/18 | 06/11/18 |
| 4 | 00-81-4-316-31623 | 180000244606 | Paiement des indemnités de mission intérieure de personnel de la CISCO Manakara | 05/11/18 | 06/11/18 |
| 5 | 00-41-2-1C0-31623 | 180000247583 | Paiement salaire des agents ECD de la DRAE V7V,mois d'octobre 2018 | 05/11/18 | 06/11/18 |
| 6 | 00-62-2-871-31623 | 180000246893 | PAIEMENT DES SALAIRES MOIS DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2018 DES AGENTS ECD DU SRAT.V7V | 05/11/18 | 06/11/18 |
| 7 | 00-25-2-150-31623 | 180000237298 | Paiement de soin médicaux de la Personnel DREP-V7V | 02/11/18 | 06/11/18 |
| 8 | 00-25-2-150-31623 | 180000237378 | Paimentde soin médicaux de la Personnel DREP-V7V | 02/11/18 | 06/11/18 |
| 9 | 00-71-3-16A-32115 | 180000238823 | Paiement indemnité de mission intérieure des personnels en service au SDSP Vohipeno | 02/11/18 | 06/11/18 |
| 10 | 00-81-4-321-32115 | 180000227642 | Paiement de vacation 2016 CENTRE D42CRIT Vohipeno | 05/11/18 | 08/11/18 |
| 11 | 00-81-4-321-32115 | 180000232290 | Paiement de vacation EPS 2017 centre de District Vohipeno | 05/11/18 | 08/11/18 |
| 12 | 00-71-2-169-31623 | 180000222164 | Paiement indemnite de mission interieure de personnel en service a la PRMP Vatovavy Fitovinany | 02/11/18 | 08/11/18 |
| 13 | 00-81-4-321-32115 | 180000232150 | Paiement de vacation EPS 2017 centre de District Vohipeno | 06/11/18 | 08/11/18 |
| 14 | 00-71-2-160-31623 | 180000193721 | Remboursement frais medicaux de personnel en service au CHRR a la DRSP Vatovavy Fitovinany | 05/11/18 | 08/11/18 |
| 15 | 00-81-4-321-32115 | 180000227643 | Paiement de vacation 2016 centre d'écrit Vohipeno | 06/11/18 | 08/11/18 |
| 16 | 00-61-2-1H0-31623 | 180000247710 | Paiement salaire ECD mois d'Aout-Septembre 2018 au nom de RANDRIANASOLO Olivier ,Agent au DRTPI V7V | 06/11/18 | 08/11/18 |
| 17 | 00-76-2-150-31623 | 180000246816 | Paiement des salaires des 06(six) agents ECD de la DRPPSPF V7V pour le mois d'Octobre 2018 | 06/11/18 | 08/11/18 |
| 18 | 00-52-2-1A0-31623 | 180000239928 | Paiement salaire de quatre agents ECDs de la DREAH V7V, Mois de Juillet, Aout, Septembre et Octobre 2018 | 06/11/18 | 08/11/18 |
| 19 | 00-81-4-321-32115 | 180000232246 | Paiement de vacation EPS 2017 centre de District Vohipeno | 05/11/18 | 08/11/18 |
| 20 | 00-81-4-321-32115 | 180000232261 | Paiement de vacation EPS 2017 centre de District Vohipeno | 05/11/18 | 08/11/18 |
| 21 | 00-81-4-321-32115 | 180000232270 | Paiemnt de vacation EPS 2017 centre de District Vohipeno | 05/11/18 | 08/11/18 |
| 22 | 00-81-4-321-32115 | 180000232297 | Paiement de vacation EPS 2017 centre de District Vohipeno | 05/11/18 | 08/11/18 |
| 23 | 00-36-2-150-31623 | 180000225839 | PAIMENTS DES INDEMNITES DE MISSION INTERIEUR DES PERSONNELS DE LA DIRECTION REGIONALE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION V7V PAR LA DRCCV7V | 02/11/18 | 09/11/18 |
| 24 | 00-81-2-350-31623 | 180000250597 | Paiement des indemnités de mission intérieure des Personnels de la DREN VATOVAVY FITOVINANY | 09/11/18 | 09/11/18 |
| 25 | 00-36-2-150-31623 | 180000225905 | PAIEMENTS DES INDEMNITES DE MISSION INTERIEURS DES PERSONNELS DE LA DRCCV7V | 02/11/18 | 09/11/18 |
| 26 | 00-36-2-150-31623 | 180000225867 | PAIMENTS DES INDEMNITES DE MISSION INTERIEUR DES LA PERSONNELS DE LA DIRECTION REGIONALE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION V7V | 05/11/18 | 09/11/18 |
| 27 | 00-12-2-570-31623 | 180000247405 | Paiement Prêt Franc des militaires du 2/RM2 mois de Septembre 2018 | 09/11/18 | 09/11/18 |
| 28 | 00-21-2-350-31623 | 180000255588 | Paiement des indemnités des forces de l'ordre afin de sécuriser le poste comptable Trésorerie Générale Manakara pour le mois d'Octobre 2018 | 08/11/18 | 09/11/18 |
| 29 | 00-44-2-150-31623 | 180000242691 | Remboursement des frais medicaux au nom de RAJONARY Fabrice Doriant Martin. | 06/11/18 | 09/11/18 |
| 30 | 00-75-2-350-31623 | 180000254522 | Paiement salaire des agents ECD de la DRJS V7V mois d'Octobre 2018 | 09/11/18 | 12/11/18 |
| 31 | 00-71-3-16D-31623 | 180000243032 | PAIEMENT INDEMNITES DE MISSION DES AGENTS DE SANTE | 09/11/18 | 12/11/18 |
| 32 | 00-71-3-16D-31623 | 180000243033 | PAIEMENT INDEMNITES DE MISSION DES AGENTS DE SANTE | 09/11/18 | 12/11/18 |
| 33 | 00-76-2-150-31623 | 180000254446 | PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE MISSION DES PERSONNELS DE LA DRPPSPF V7V | 12/11/18 | 13/11/18 |
| 34 | 00-81-2-350-31623 | 180000250689 | Paiement des indemnités de mission intérieure des Personnels de la DREN VATOVAVY FITOVINANY | 12/11/18 | 13/11/18 |
| 35 | 00-81-2-350-31623 | 180000253656 | Paiement de vacation aux Agents ayant participé à l'Examen CAE/EP session : 2017 dans la DREN VATOVAVY FITOVINANY | 12/11/18 | 13/11/18 |
| 36 | 00-81-2-350-31623 | 180000254566 | Paiement vacation aux Agents ayant participé à l'examen CAE/EP Pratique et Orale, session : 2017 DREN VATOVAVY FITOVINANY Commission : Interrogateur | 12/11/18 | 13/11/18 |
| 37 | 00-81-4-310-31007 | 180000250349 | PAIEMENT VACATION CEPE 2016 CENTRE MANAMPATRANA | 12/11/18 | 13/11/18 |
| 38 | 00-81-4-310-31007 | 180000250354 | PAIEMENT VACATION CEPE 2016 CENTRE KALAFOTSY CHEF DE CENTRE COORDONNATEUR SECRETAIRE | 12/11/18 | 13/11/18 |
| 39 | 00-37-2-170-31623 | 180000252168 | Paiement des Frais de deplacements interieurs de Mme RAMANANKAVANA Gislaine E, Mme RAKOTONIRINA M. Alice, Mr RAZAFY Andrialaivelo Benoro A. et de Mr RAZAFIM | 13/11/18 | 13/11/18 |
| 40 | 00-25-2-150-31623 | 180000237480 | Paiement des indemnité de mission intérieure du Personnel de la DREP V7V | 13/11/18 | 14/11/18 |
| 41 | 00-31-2-172-31623 | 180000249544 | paiement indemnité de mission intérieur des personnels du service régional du travail et des lois sociales V7V | 13/11/18 | 14/11/18 |
| 42 | 00-31-2-172-31623 | 180000252239 | paiement indemnite de mission interieur des perssonnels du service regional du travail et des lois sociales V7V | 13/11/18 | 14/11/18 |
| 43 | 00-61-2-1H0-31623 | 180000253741 | Paiement salaire ECD mois d' Octobre 2018 au nom de RANDRIANASOLO Olivier ,Agent au DRTPI V7V | 13/11/18 | 14/11/18 |
| 44 | 00-81-4-316-31623 | 180000252450 | Paiement de vacation des agents permanents exerçant les travaux de correction au centre d'écrit et de correction Lokomby | 12/11/18 | 15/11/18 |
| 45 | 00-21-2-350-31623 | 180000248415 | Remboursement des frais de déplacement intérieur du personnel de la Trésorerie Générale Manakara | 15/11/18 | 15/11/18 |
| 46 | 00-82-4-701-31208 | 180000225624 | PAIEMENT DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE DÉPLACEMENT INTÉRIEUR D'AGENT DU LYCÉE IFANADIANA | 14/11/18 | 15/11/18 |
| 47 | 00-41-2-1C0-31623 | 180000267748 | Paiement des indemnités de mission intérieur du personnel de la DRAE V7V. | 15/11/18 | 15/11/18 |
| 48 | 00-41-2-1C0-31623 | 180000267786 | Paiement des indemnités de mission intérieur du personnel de la DRAE V7V. | 15/11/18 | 15/11/18 |
| 49 | 00-81-2-350-31623 | 180000254585 | Paiement vacation aux Agent ayant participé à l'examen CAE/EP session 2017 Pratique et Orale DREN VATOVAVY FITOVINANY Commission : Interrogateur | 14/11/18 | 15/11/18 |
| 50 | 00-81-4-321-32115 | 180000262926 | Paiement des indemnités de mission intérieur aux agents de CISCO Vohipeno | 14/11/18 | 15/11/18 |
| 51 | 00-82-4-701-31208 | 180000225569 | PAIEMENT INDEMNITÉ DE MISSION INTÉRIEUR D'AGENT DU LYCÉE IFANADIANA | 14/11/18 | 15/11/18 |
| 52 | 00-41-2-1C0-31623 | 180000231264 | Remboursement des traitements et soins médicaux du personnel de la DRAE V7V. | 06/11/18 | 15/11/18 |
| 53 | 00-32-2-170-31623 | 180000252361 | PAIEMENT INDEMNITE DE MISSION INTERIEUR DE LA DRFPTLS V7V | 13/11/18 | 15/11/18 |
| 54 | 00-52-2-1A0-31623 | 180000256388 | Paiement des indemnités de mission intérieure de personnel de la DREAH V7V, au nom de SALAMONA Jaonary Philippe et consort. | 14/11/18 | 16/11/18 |
| 55 | 00-81-4-317-31715 | 180000256482 | PAIEMENT VACATION CEPE 2017 POUR LES SECRÉTAIRES APRES SESSION DU CENTRE CORRECTION MANANJARY | 15/11/18 | 16/11/18 |
| 56 | 00-71-2-169-31623 | 180000250424 | Paiement indemnite de mission interieure de personnel en service a la PRMP Vatovavy Fitovinany | 14/11/18 | 16/11/18 |
| 57 | 00-81-4-317-31715 | 180000255783 | PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE MISSION INTÉRIEURE | 15/11/18 | 16/11/18 |
| 58 | 00-71-2-160-31623 | 180000250422 | Paiement indemnite de mission de personnel en service a la DRSP Vatovavy Fitovinany | 15/11/18 | 16/11/18 |
| 59 | 00-81-2-350-31623 | 180000250724 | Paiement des indemnités de mission intérieure des Personnels de la DREN VATOVAVY FITOVINANY | 15/11/18 | 16/11/18 |
| 60 | 00-71-2-169-31623 | 180000250423 | Paiement indemnite de mission interieure de personne en service a la DRSP Vatovavy Fitovinany | 14/11/18 | 16/11/18 |
| 61 | 00-81-4-317-31715 | 180000256448 | PAIEMENT VACATION CEPE 2017 POUR LES CORRECTEUR ET OPERATEUR DE SAISIE/TRANSCRIPTION DU CENTRE MANANJARY | 15/11/18 | 16/11/18 |
| 62 | 00-81-4-321-32115 | 180000263136 | Paiement de vacation BEPC 2016 centre d'écrit et de correction Vohipeno | 14/11/18 | 16/11/18 |
| 63 | 00-81-4-310-31007 | 180000268922 | PAIEMENT REMBOURSEMENT FRAIS DE DEPLACEMENT AU NOM DE ANDRIAMIARISOA Roger | 15/11/18 | 16/11/18 |
| 64 | 00-81-2-350-31623 | 180000253925 | Paiement de vacation aux Agents ayant participé à l'Examen CAE/EP session : 2017 dans la DREN VATOVAVY FITOVINANY Commission : Organisation Général et Inter | 15/11/18 | 16/11/18 |
| 65 | 00-81-4-317-31715 | 180000256417 | PAIEMENT VACATION CEPE 2017 POUR LES SECRETAIRE AVANT, OPERATEUR DE SAISIE, DE CENTRE ECRIT MANANJARY | 15/11/18 | 16/11/18 |
| 66 | 00-81-4-317-31715 | 180000256602 | PAIEMENT VACATION CEPE 2017 POUR LES SECRÉTAIRES ET SURVEILLANTS PENDANT SESSION DU CENTRE MANANJARY | 15/11/18 | 16/11/18 |
| 67 | 00-62-2-871-31623 | 180000223617 | PAIEMENT DES INDEMNITES DES MISSIONS INTERIEURS DES PERSONNELS DU SRAT.V7V. | 13/11/18 | 16/11/18 |
| 68 | 00-81-4-321-32115 | 180000232230 | Paiement de vacation EPS 2017 centre de District Vohipeno | 09/11/18 | 16/11/18 |
| 69 | 00-71-2-167-31623 | 180000221946 | Paiement indemnite de mission interieure de personnel en service au SEMI Vatovavy Fitovinany | 15/11/18 | 16/11/18 |
| 70 | 00-81-2-350-31623 | 180000250709 | Paiement des Indemnités de mission intérieure des Personnels de la DREN VATOVAVY FITOVINANY | 15/11/18 | 16/11/18 |
| 71 | 00-81-2-350-31623 | 180000265601 | Paiement d'indemnité de mission intérieure de Personnel de la DREN VATOVAVY FITOVINANY | 15/11/18 | 16/11/18 |
| 72 | 00-81-4-310-31007 | 180000268904 | PAIEMENT INDEMINITE DEMISSIO DES AGENTS EN SERVICE DANS LA CISCO IKONGO | 15/11/18 | 16/11/18 |
| 73 | 00-71-2-160-31623 | 180000265649 | Remboursement de frais medicaux de personnel en service au CHRR a la DRSP Vatovavy Fitovinany | 15/11/18 | 20/11/18 |
| 74 | 00-81-4-316-31623 | 180000252298 | Paiement de vacation des agents permanent responsable au deroulement d'examen BEPC/2nde 2017 au centre d'écrit et de correction Ambahive/Lokomby | 14/11/18 | 20/11/18 |
| 75 | 00-82-4-701-31208 | 180000239086 | PAIEMENT DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE DÉPLACEMENT INTÉRIEUR D'AGENT DU LYCÉE IFANADIANA | 14/11/18 | 21/11/18 |
| 76 | 00-71-3-16A-31007 | 180000239079 | Remboursement de frais de transport SDSP Ikongo | 05/11/18 | 21/11/18 |
| 77 | 00-82-4-701-31208 | 180000225571 | PAIEMENT INDEMNITÉ DE MISSION INTÉRIEUR D'AGENT DU LYCÉE IFANADIANA | 14/11/18 | 21/11/18 |
| 78 | 00-81-4-321-32115 | 180000232280 | Paiement de vacation EPS 2017 centre de District Vohipeno | 20/11/18 | 21/11/18 |
| 79 | 00-81-4-321-32115 | 180000262403 | Piaement de vacation 2016 centre d'écrit Vohipeno | 20/11/18 | 21/11/18 |
| 80 | 00-62-2-871-31623 | 180000262669 | PAIEMENT DES INDEMNITÉS DES MISSION INTÉRIEUR DU PERSONNEL DU SRAT V7V. | 15/11/18 | 21/11/18 |
| 81 | 00-81-4-321-32115 | 180000262625 | Paiement de vacation 2016 centre d'écrit et de correction Vohipeno | 20/11/18 | 21/11/18 |
| 82 | 00-61-2-1H0-31623 | 180000262193 | PAIEMENT DE REMBOURSEMENT DE FRAIX MEDICAUX AU NOM DE RAMIANDRISOA Anatolie Florette ,Agent au DRTPI V7V | 20/11/18 | 21/11/18 |
| 83 | 00-61-2-1H0-31623 | 180000262326 | PAIEMENT DE REMBOURSEMENT DE FRAIX MEDICAUX AU NOM DE ANDRIATIANA Romuald Rivel ,Agent au DRTPI V7V | 20/11/18 | 21/11/18 |
| 84 | 00-61-2-1H0-31623 | 180000262651 | PAIEMENT DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX ,AU NOM DE ZANAJAFY Georgette AGENT A LA DRTPI V7V | 20/11/18 | 21/11/18 |
| 85 | 00-81-4-321-32115 | 180000262928 | Paiement des indemnités de mission intérieur aux agents de CISCO Vohipeno | 15/11/18 | 22/11/18 |
| 86 | 00-62-2-871-31623 | 180000223629 | PAIEMENT DES INDEMNITES DES MISSIONS INTERIEURS DES PERSONNELS DU SRAT.V7V. | 13/11/18 | 22/11/18 |
| 87 | 00-71-3-16A-31208 | 180000227665 | REMBOURSEMENT FRAIS DE TRANSPORT | 08/11/18 | 22/11/18 |
| 88 | 00-43-2-240-31623 | 180000272700 | Règlement des salaires des Agents ECD mois de NOVEMBRE 2018 de la DRRHP V7V | 22/11/18 | 23/11/18 |
| 89 | 00-52-2-1A0-31623 | 180000281663 | Paiement salaire de quatre agents ECDs de la DREAH V7V, Mois de Novembre 2018 | 23/11/18 | 23/11/18 |
| 90 | 00-41-2-1C0-31623 | 180000268100 | Paiement des indemnités de mission intérieur du personnel de la DRAE V7V. | 22/11/18 | 23/11/18 |
| 91 | 00-41-2-1C0-31623 | 180000268155 | Paiement des indemnités de mission intérieur du personnel de la DRAE V7V. | 22/11/18 | 23/11/18 |
| 92 | 00-81-4-312-31208 | 180000283587 | PAIEMENT D¿INDEMNITÉ DE MISSION INTÉRIEUR CISCO IFANADIANA | 23/11/18 | 23/11/18 |
| 93 | 00-46-2-873-31623 | 180000284736 | Engagement global pour paiement salaire mois de Septembre 2018 des agents ECD auprès du SRTopo V7V. | 23/11/18 | 26/11/18 |
| 94 | 00-76-2-150-31623 | 180000271887 | Paiement des salaires des 06(six) agents ECD de la DRPPSPF V7V pour le mois de Novembre 2018 | 22/11/18 | 26/11/18 |
| 95 | 00-41-2-1C0-31623 | 180000267407 | Paiement des indemnités de mission intérieur du personnel de la DRAE V7V. | 22/11/18 | 26/11/18 |
| 96 | 00-41-2-1C0-31623 | 180000268242 | Paiement des indemnités de mission intérieur du personnel de la DRAE V7V. | 22/11/18 | 26/11/18 |
| 97 | 00-46-2-874-31623 | 180000275613 | paiement salaire mois de Septembre 2018 des agents ECD au SRDPF V7V | 23/11/18 | 26/11/18 |
| 98 | 00-41-2-1C0-31623 | 180000277112 | Paiement salaire des agents ECD de la DRAE V7V,mois de Novembre 2018 | 23/11/18 | 26/11/18 |
| 99 | 00-52-2-1A0-31623 | 180000272683 | Remboursement des frais de soins et traitements médicaux des personnels de la DREAH.V7V, au | 23/11/18 | 26/11/18 |
| 100 | 00-46-2-874-31623 | 180000275626 | Paiement salaire mois de Octobre et Novembre 2018 des agents ECD au SRDPF V7V | 23/11/18 | 26/11/18 |
| 101 | 00-75-2-350-31623 | 180000279831 | Paiement salaire des agents ECD de la DRJS V7V mois de Novembre 2018 | 23/11/18 | 26/11/18 |
| 102 | 00-37-2-170-31623 | 180000277738 | Paiement de salaires mois de Novembre 2018 des Agents ECD de la DRCRI V7V | 23/11/18 | 26/11/18 |
| 103 | 00-44-2-150-31623 | 180000278044 | Paiement salaires des agents ECD de la DREEF.V7V mois de Novembre 2018 | 23/11/18 | 26/11/18 |
| 104 | 00-41-2-1C0-31623 | 180000267379 | Paiement des indemnités de mission intérieur du personnel de la DRAE V7V. | 26/11/18 | 26/11/18 |
| 105 | 00-62-2-871-31623 | 180000278599 | PAIEMENT DES SALAIRES MOIS DE NOVEMBRE 2018 DES AGENTS ECD DU SRAT.V7V | 26/11/18 | 27/11/18 |
| 106 | 00-81-4-317-31715 | 180000284754 | PAIEMENT DE L¿INDEMNITÉ DE MISSION INTÉRIEURE | 23/11/18 | 27/11/18 |
| 107 | 00-61-2-1H0-31623 | 180000277512 | Paiement salaire ECD mois de Novembre 2018 au nom de RANDRIANASOLO Olivier ,Agent au DRTPI V7V | 23/11/18 | 27/11/18 |
| 108 | 00-44-2-150-31623 | 180000278132 | Paiement salaires mois de Novembre 2018 de RAMAHAZOSO Vélis, Opérateur Forestier ECD de la DREEF Vat-Fitovinany. | 23/11/18 | 27/11/18 |
| 109 | 00-21-2-350-31623 | 180000271730 | Paiement de salaire mois de Novembre 2018 d'un agent ECD de la TG Manakara | 26/11/18 | 27/11/18 |
| 110 | 00-35-2-160-31623 | 180000276863 | paiement de la salaire mois de Novembre 2018, des agents ECD de la Direction Régionale du Tourisme V7V. | 26/11/18 | 27/11/18 |
| 111 | 00-71-2-165-31623 | 180000257967 | Paiement des indemnités de mission intérieure | 23/11/18 | 28/11/18 |
| 112 | 00-76-2-150-31623 | 180000260284 | Paiement des indemnité de mission des personnels de la DRPPSPF V7V | 23/11/18 | 28/11/18 |
| 113 | 00-81-4-321-32115 | 180000262931 | Paiement des indemnités de mission intérieur aux agents de CISCO Vohipeno | 14/11/18 | 28/11/18 |
| 114 | 00-44-2-150-31623 | 180000278119 | Paiement salaires mois de Novembre 2018 de RANDRIANANDRASANA Isidore, Chef secteur Animateur ECD de la DREEf vat-Fitovinany. | 23/11/18 | 28/11/18 |
| 115 | 00-81-4-317-31715 | 180000284744 | PAIEMENT DE L¿INDEMNITÉ DE MISSION INTÉRIEURE | 27/11/18 | 28/11/18 |
| 116 | 00-44-2-150-31623 | 180000278144 | Paiement salaires mois de Novembre 2018 de POETY Célestin, Operateur Forestier ECD de la DREEF Vat-Fitovinany. | 23/11/18 | 28/11/18 |
| 117 | 00-16-3-050-31623 | 180000280191 | PAIEMENT SALAIRE DES AGENTS DU KIOSQUE TPI MANAKARA DU MOIS DE NOVEMBRE 2018 | 28/11/18 | 29/11/18 |
| 118 | 00-41-2-1C0-31623 | 180000267816 | Paiement des indemnités de mission intérieur du personnel de la DRAE V7V. | 22/11/18 | 29/11/18 |
| 119 | 00-81-4-316-31623 | 180000252681 | Paiement de vacation BEPC/2nde 2017 des agents permanent exérçant les travaux de correction au centre d'écrit et de correction Lokomby | 27/11/18 | 29/11/18 |
| 120 | 00-81-4-316-31623 | 180000257803 | Paiement de vacation BEPC/2NDE 2017 des agents permanents responsables au déroulement d'éxamen au centre d'écrit Mahabako | 27/11/18 | 29/11/18 |
| 121 | 00-61-2-1H0-31623 | 180000277041 | Paiement salaire ECD mois de Novembre 2018 au nom de SOLOFONDRAIBE Alpha Jean Fleury ,Agent au SUBTP IFANADIANA | 23/11/18 | 29/11/18 |
| 122 | 00-61-2-1H0-31623 | 180000276976 | Paiement salaire ECD mois de Novembre 2018 au nom de RAMIANDRISOA Anatolie Florette ,Agent au DRTPI V7V | 28/11/18 | 29/11/18 |
| 123 | 00-31-2-172-31623 | 180000266935 | PAIEMENT INDEMNITÉ DE MISSION INTÉRIEUR D¿UN AGENT DU SERVICE RÉGIONALE DU TRAVAIL ET DE LOIS SOCIALES | 27/11/18 | 30/11/18 |
| 124 | 00-81-4-316-31623 | 180000257788 | Paiement de vacation BEPC/2NDE 2017 des agents permanent exérçant les travaux de correction au centre d'écrit et de correction Ampasimanjeva | 28/11/18 | 30/11/18 |
| 125 | 00-81-4-316-31623 | 180000252137 | PAIEMENT DE VACATION DES AGENTS PERMANENT RESPONSABLE AU DEROULEMENT EPS 2017 AU CENTRE DE LOKOMBY ET AMPASIMANJEVA | 28/11/18 | 30/11/18 |
| 126 | 00-61-2-1H0-31623 | 180000277231 | Paiement salaire ECD mois de Novembre 2018 au nom de MAHITAVELO Zafindro Andreas Delphin ,Agent au DRTPI V7V | 23/11/18 | 30/11/18 |
| 127 | 00-81-4-310-31007 | 180000257804 | PAIEMENT VACATION CEPE CENTRE ANTODINGA CHEF DE CENTRE SECRETAIRE ET SURVEILLANCE | 27/11/18 | 30/11/18 |
| 128 | 00-81-4-310-31007 | 180000250345 | PAIEMENT REMBOURSEMENT FRAIS DE DEPLACEMENT DES AGENTS EN SERVICE DANS LA CISCO IKONGO | 12/11/18 | 30/11/18 |
| 129 | 00-16-3-050-31623 | 180000280223 | PAIEMENT SALAIRE DES AGENTS DU KIOSQUE TPI MANAKARA DU MOIS DE NOVEMBRE 2018 | 28/11/18 | 30/11/18 |
| 130 | 00-71-3-16A-31907 | 180000255091 | Paiement frais de deplacement interieur du personnel SDSP Nosy-Varika | 14/11/18 | 03/12/18 |
| 131 | 00-71-3-16D-31907 | 180000255189 | Paiement indemnité de mission interieure du personnel CSB Nosy-Varika | 19/11/18 | 03/12/18 |
| 132 | 00-71-3-16D-32115 | 180000251485 | Paiement indemnité de mission intérieure des personnels en service au sein du SDSP Vohipeno | 23/11/18 | 04/12/18 |
| 133 | 00-44-2-150-31623 | 180000278088 | Paiement salaires mois de Novembre 2018 de TAMANDRIVELO, Chef secteur sensibilisateur ECD de la DREEF Vat-Fitovinany. | 23/11/18 | 04/12/18 |
| 134 | 00-81-4-321-32115 | 180000262438 | Paiement de vacation 2016 centre d'écrit Vohipeno | 28/11/18 | 04/12/18 |
| 135 | 00-83-2-173-31623 | 180000282075 | Paiement des indemnités de mission intérieure du personnel de la DRETFP V7V | 23/11/18 | 05/12/18 |
| 136 | 00-83-2-172-31623 | 180000282149 | Paiement des indemnités de mission intérieure du personnel de la DRETFP V7V. | 23/11/18 | 05/12/18 |
| 137 | 00-12-2-570-31623 | 180000286604 | PAIEMENT PRET FRANCS DES MILITAIRES DU 2/RM2 MOIS D'OCTOBRE 2018 | 26/11/18 | 05/12/18 |
| 138 | 00-83-2-171-31623 | 180000224341 | Paiement des indemnités de mission intérieure du personnel de la DRETFP V7V. | 26/11/18 | 05/12/18 |
| 139 | 00-12-2-570-31623 | 180000250539 | PAIEMENT SOLDE SPECIAL DES MILITAIRES DU 2/RM2 MOIS D'OCTOBRE 2018 | 22/11/18 | 05/12/18 |
| 140 | 00-71-3-16A-31715 | 180000243109 | PORTANT INDEMNITE DE MISSION INTÉRIEUR | 09/11/18 | 14/12/18 |
| 141 | 00-16-3-050-31623 | 180000279939 | PAIEMENT SALAIRE DES AGENTS DU KIOSQUE TPI MANAKARA DU MOIS DE NOVEMBRE 2018 | 28/11/18 | 28/12/18 |
| 142 | 00-14-6-317-31715 | 180000271515 | Paiement des salaires d'un agent du District de Mananjary pour le compte des mois de janvier 2018 au mois d'octobre 2018 | 27/11/18 | 08/01/19 |
| 143 | 00-14-6-317-31715 | 180000271522 | Paiement du salaire d'un agent du District de Mananjary pour le compte du mois de novembre 2018 | 27/11/18 | 08/01/19 |
| 144 | 00-81-2-350-31623 | 180000256021 | Paiement de subvention aux Enseignants FRAM Educateurs Préscolaires ZAP Andemaka, Ankarimbar, Antananabo, ...,, Vohindava, Vohipeno, Vohitrindry CISCO VOHIP | 16/11/18 | |
| 145 | 00-81-2-350-31623 | 180000266235 | Paiement de subvention aux Enseignants FRAM EPP Ambakovelona ZAP Ambodiara CISCO NOSY VARIKA DREN VATOVAVY FITOVINANY 6ème bimestre 2017 -2018 (mois de Juil | 16/11/18 | |
| 146 | 00-81-2-350-31623 | 180000268021 | Paiement de subvention aux Enseignants FRAM LYCEE ZAP Nosy Varika, CISCO NOSY VARIKA 4ème Bimestre 2017 - 2018 (mois de Mars - Avril 2018) | 16/11/18 | |
| 147 | 00-81-2-350-31623 | 180000270088 | Paiement de subvention aux Enseignants FRAM CEG ZAP Ambahy, CISCO NOSY VARIKA DREN VATOVAVY FITOVINANY 6ème bimestre 2017 - 2018 (mois de Juillet - Aout 201 | 16/11/18 | |
| 148 | 00-81-2-350-31623 | 180000270786 | Paiement de subvention aux Enseignants FRAM LYCEE ZAP Tolongoina, CISCO IKONGO DREN VATOVAVY FITOVINANY 6ème Bimestre 2017 - 2018 (mois de Juillet - Aout 2 | 16/11/18 | |
| 149 | 00-16-3-050-31715 | 180000266015 | Paiement des honoraires forfaitaire d'un agent du KIOSQUE pour le compte du mois de Novembre 2018 | 20/11/18 | |
| 150 | 00-16-3-050-31715 | 180000266023 | Paiement des honoraires forfaitaire d'un agent du KIOSQUE pour le compte du mois de Novembre2018 | 20/11/18 | |
| 151 | 00-82-4-701-31715 | 180000270082 | PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE MISSION INTÉRIEURE DE PERSONNEL LYCÉE MANNAJARY | 27/11/18 | |
| 152 | 00-21-4-317-31715 | 180000264559 | Paiement des indemnités des Forces de l'Ordre du mois d'octobre 2018 afin de sécuriser le poste comptable de la Trésorerie Principale de Mananjary | 15/11/18 | |
| 153 | 00-21-3-356-32115 | 180000251721 | Paiement des indemnités de Forces de l'Ordre afin de sécuriser le poste comptable de la PP Vohipeno pour le mois de septembre 2018 | 06/11/18 | |
| 154 | 00-71-3-16D-31208 | 180000248280 | PAIEMENT DES INDEMNITES DE MISSION INTERIEURES DES PERSONNELS DU CSB IFANADIANA | 09/11/18 | |
| 155 | 00-81-4-310-31007 | 180000257805 | PAIEMENT INDEMINITE DE MISSION DES AGENTS EN SERVICE DANS LA CISCO IKONGO | 19/11/18 | |
| 156 | 00-81-4-310-31007 | 180000271564 | PAIEMENT REMBOURSEMENT FRAIS DE REPLACEMENT AU NOM DE RAZAFINDRAKINO Tsitoherina Kenny | 23/11/18 | |
| 157 | 00-81-4-312-31208 | 180000257984 | Paiement des indemnités de mission interieur pour les agents CISCO Ifanadiana | 23/11/18 | |
| 158 | 00-71-3-16D-31208 | 180000248424 | PAIEMENT DES INDEMNITES DE MISSION INTERIEURES DES PERSONNELS DU CSB IFANADIANA | 13/11/18 | |
| 159 | 00-71-3-16A-31715 | 180000260138 | PORTANT INDEMINTE DE MISSION INTERIEUR | 19/11/18 | |
| 160 | 00-71-3-16A-31715 | 180000260032 | PORTANT INDEMNITE DE MISSION INTERIEUR | 19/11/18 | |
| 161 | 00-71-3-16C-31208 | 180000242361 | PAIEMENT D¿INDEMNITÉ DE MISSION INTÉRIEUR D'AGENT DU CHRD IFANADIANA | 26/11/18 | |
| 162 | 00-81-4-312-31208 | 180000210938 | Paiement d'indemnité de mission intérieur CISCO Ifanadiana | 26/11/18 | |
| 163 | 00-14-6-310-31007 | 180000279483 | Paiement de salaire de mois de juillet 2018 d'agent EMO auprès du District d'Ikongo | 27/11/18 | |
| 164 | 00-14-6-310-31007 | 180000279614 | Paiement de salaire de mois de juillet 2018 d'agent EMO auprès du District d'Ikongo | 27/11/18 | |
| 165 | 00-21-3-356-31907 | 180000260612 | Paiement des indemnités de mission intérieure de Mr RAFALIARISON Jeannot, personnel de la Perception Principale Nosy Varika | 16/11/18 | |
| 166 | 00-82-4-701-31007 | 180000239075 | PAIEMENT INDEMINITE DE MISSION AU NOM DE RAZAFINDRAKINO Tsitoherina Kenny | 02/11/18 | |
| 167 | 00-21-3-356-31907 | 180000260373 | Paiement des indemnités des Forces de l¿Ordre mois de Juin 2018 afin de sécuriser le poste comptable Perception Principale Nosy Varika | 14/11/18 | |
| 168 | 00-21-3-356-31907 | 180000260427 | Paiement des indemnités des Forces de l¿Ordre d'Aout 2018 afin de sécuriser le poste comptable de la Perception Principale Nosy Varika | 14/11/18 | |
| 169 | 00-21-3-356-31907 | 180000260468 | Paiement des indemnités des Forces de l¿Ordre mois de Septembre 2018 afin de sécuriser le poste comptable Perception Principale Nosy Varika | 14/11/18 | |
| 170 | 00-21-3-356-31907 | 180000260402 | Paiement des indemnités des Forces de l¿Ordre de Juillet 2018 afin de sécuriser le poste comptable Perception Principale Nosy Varika | 14/11/18 | |
| 171 | 00-82-4-703-31013 | 180000271570 | PAIEMENT INDEMINITE DE MISSION AU NOM DE RAERINIAINA Jaonarison Jean Christian | 22/11/18 | |
| 172 | 00-81-2-350-31623 | 180000189995 | Paiement de Subvention aux Enseignants FRAM des LYCEE ZAP Tolongoina CISCO IKONGO DREN VATOVAVY FITOVINANY 5ème Bimestre 2017 - 2018 (mois de Mai - Juin 2018) | 05/11/18 | |
| 173 | 00-71-3-16A-31623 | 180000238659 | Achat des pièces détachées et accessoires nécessaires à l'entretien de matériels de transports pour le SDSP Manakara | 31/10/18 | 08/11/18 |
| 174 | 00-41-2-1C0-31623 | 180000241173 | Réhabilitation du périmètre irrigué de Sahanazo (Tsararano), Fokontany Tsararano, Commune Vohimasina Sud, District de Manakara. | 31/10/18 | 08/11/18 |
| 175 | 00-53-2-1A0-31623 | 180000227744 | Paiement des remboursement frais médicaux au nom de RANAIVOSAONA Hanitriniala Heritiana Ginah | 31/10/18 | 08/11/18 |
| 176 | 00-61-2-1H0-31623 | 180000234906 | ACHAT RECHARGE 1000 Ar pour DRTP V7V | 31/10/18 | 08/11/18 |
| 177 | 00-61-2-1H0-31623 | 180000234273 | ACHAT RECHARGE 1000Ar ORANGE POUR DRTP V7V | 31/10/18 | 08/11/18 |
| 178 | 00-43-2-240-31623 | 180000244858 | Achats crédit TELMA | 31/10/18 | 08/11/18 |
| 179 | 00-21-3-356-31007 | 180000235966 | Reglement de la facture n°0087 pour régularisation des frais postaux de la Perception Principale Ikongo | 31/10/18 | 08/11/18 |
| 180 | 00-21-3-356-31907 | 180000248191 | Règlement de la Facture N°FC/TELMA/2018/10/00015 pour achat des cartes Telma 5000Ar pour internet de la Perception Principale Nosy Varika | 09/11/18 | 13/11/18 |
| 181 | 00-82-4-701-31007 | 180000236679 | ACHAT DE FOURNITURES ET ARTICLES DE BUREAU DU LYCÉE IKONGO | 31/10/18 | 13/11/18 |
| 182 | 00-76-2-150-31623 | 180000246892 | Subvention au secteur privé | 09/11/18 | 13/11/18 |
| 183 | 00-61-2-1H0-31623 | 180000234174 | ACHAT FOURNITURE ET ARTICLES DES BUREAU ( BOITE D'ARCHIVE EN CARTON | 31/10/18 | 13/11/18 |
| 184 | 00-21-3-356-31007 | 180000236025 | Règlement des factures eau mois d'Avril-Mai-Juin-Juillet-Aout 2018 de la Perception Principale Ikongo | 31/10/18 | 13/11/18 |
| 185 | 00-21-3-356-31907 | 180000236749 | Reglement de la facture n° 458 pour achat des cartes Orange 5000Ar pour internet de la Perception Principale Nosy Varika | 31/10/18 | 13/11/18 |
| 186 | 00-21-3-356-31208 | 180000230970 | Réglement de la facture pour achat des cartes Telma de la PP Ifanadiana | 31/10/18 | 13/11/18 |
| 187 | 00-76-2-150-31623 | 180000246958 | Subvention au secteur privé | 09/11/18 | 13/11/18 |
| 188 | 00-76-2-150-31623 | 180000246911 | Subvention au secteur privé | 09/11/18 | 13/11/18 |
| 189 | 00-16-2-550-31623 | 180000254521 | Achat manioc sec pour la Maison Centrale de Manakara | 09/11/18 | 13/11/18 |
| 190 | 00-16-2-550-31623 | 180000254517 | Achat manioc sec pour la Maison Centrale de Mananjary | 09/11/18 | 13/11/18 |
| 191 | 00-16-2-550-31623 | 180000254510 | Remboursement de soin et frais médicaux du personnel de la DRAP V7V | 09/11/18 | 13/11/18 |
| 192 | 00-21-3-356-32115 | 180000231021 | Réglement de la facture pour achat des cartes telma de la Perception Principale Vohipeno | 31/10/18 | 13/11/18 |
| 193 | 00-76-2-150-31623 | 180000234298 | Achat des carte de recharge orange pour la DRPPSPF V7V | 31/10/18 | 13/11/18 |
| 194 | 00-16-3-050-31715 | 180000245621 | Remboursement des frais de soins médicaux | 31/10/18 | 13/11/18 |
| 195 | 00-16-3-050-31715 | 180000245622 | Remboursement des frais de soins medicaux | 31/10/18 | 13/11/18 |
| 196 | 00-16-2-550-31623 | 180000245916 | Achat des bois de chauffage pour les Établissements Pénitentiaires de la DRAP V7V | 31/10/18 | 13/11/18 |
| 197 | 00-36-2-150-31623 | 180000225922 | PAIMENT FACTURE DU LOYER DU LOGEMENT DE LA DRCCV7V PAR LA DRCCV7V MOIS DE JUILLET AOUT SEPTEMBRE 2018 SUIVANT CONTRAT DE BAIL 2018 | 31/10/18 | 13/11/18 |
| 198 | 00-21-3-356-31007 | 180000235887 | Reglement de la facture poste malagasy pour achat des timbres postaux de la Perception Principale Ikongo | 31/10/18 | 13/11/18 |
| 199 | 00-71-2-164-31623 | 180000239924 | Achat de fournitures et articles de bureau pour SMGSSE Vatovavy Fitovinany | 31/10/18 | 13/11/18 |
| 200 | 00-21-2-350-31623 | 180000269022 | Règlement de la facture n°028/2018 pour achat des produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien de la Trésorerie Générale de Manakara | 15/11/18 | 20/11/18 |
| 201 | 00-16-2-550-31623 | 180000256721 | Achat des bois de chauffage pour les Établissements Pénitentiaires de la DRAP V7V | 15/11/18 | 20/11/18 |
| 202 | 00-61-2-1H0-31623 | 180000261183 | ACHAT PIECE DETACHEE POUR V/A FORD RANGER N* 1787-TAF ( PNEU 235/80 R16 ,PLAQUETTE DE FREIN AV, FILTRE A HUILE REF :HUILLE REF : 4-M-121-15018........) | 15/11/18 | 20/11/18 |
| 203 | 00-71-2-164-31623 | 180000250398 | Achat d habillement pour le SMGSSE Vatovavy Fitovinany | 14/11/18 | 20/11/18 |
| 204 | 00-21-3-356-31907 | 180000251362 | Règlement de la facture Poste Malagasy pour achat des timbres postaux de la Perception Principale Nosy Varika | 12/11/18 | 20/11/18 |
| 205 | 00-76-2-150-31623 | 180000246873 | Achat des carte de recharge Telma pour la DRPPSPF V7V | 16/11/18 | 20/11/18 |
| 206 | 00-71-2-169-31623 | 180000250425 | Achat FMC telma pour PRMP Vatovavy Fitovinany | 16/11/18 | 20/11/18 |
| 207 | 00-71-2-161-31623 | 180000250420 | Achat de recharge Orange pour SEpARSP Vatovavy Fitovinany | 16/11/18 | 20/11/18 |
| 208 | 00-71-2-168-31623 | 180000250396 | Achat de recharge Orange pour SCP Vatovavy Fitovinany | 16/11/18 | 20/11/18 |
| 209 | 00-71-3-16C-31715 | 180000263164 | RÈGLEMENT FACTURE POUR ACHAT CARTE FMC POUR INTERNET DU CHRD MANANJARY | 16/11/18 | 20/11/18 |
| 210 | 00-71-2-160-31623 | 180000250421 | Achat de recharge ORANGE a la DRSP Vatovavy Fitovinany | 16/11/18 | 20/11/18 |
| 211 | 00-37-2-170-31623 | 180000251634 | Achats des cartes de recharge de crédits de 1000Ar | 16/11/18 | 20/11/18 |
| 212 | 00-21-2-350-31623 | 180000266341 | Paiement de loyer de bureau mois de Novembre 2018 de la Trésorerie Générale Manakara | 16/11/18 | 20/11/18 |
| 213 | 00-32-2-170-31623 | 180000260042 | REMBOURSEMENT FRAIS MEDICAUX DE LA DRFPTLS V7V | 16/11/18 | 20/11/18 |
| 214 | 00-35-2-160-31623 | 180000222593 | crédit ouvert au dessous du seuil de la procédure de marche public | 31/10/18 | 20/11/18 |
| 215 | 00-82-4-705-31620 | 180000215460 | ACHAT DE STYLO BLEU SCHNEIDER BOITE DE 50,.............REGISTRE DE DEPART DU LYCÉE LOKOMBY | 31/10/18 | 20/11/18 |
| 216 | 00-71-2-160-31623 | 180000257728 | Visites officielles a la DRSP Vatovavy Fitovinany | 16/11/18 | 20/11/18 |
| 217 | 00-76-2-150-31623 | 180000246988 | Achat des consomptibles informatiques de la DRPPSPF V7V | 16/11/18 | 20/11/18 |
| 218 | 00-21-2-350-31623 | 180000269141 | Règlement de la facture n° 24/2018 pour achat des emballages de la Trésorerie Générale de Manakara | 15/11/18 | 20/11/18 |
| 219 | 00-12-2-570-31623 | 180000247597 | ACHAT FOURNITURES ET ARTICLES DE BUREAU DU 2/RM.2 MANAKARA ANNEE 2018 | 16/11/18 | 20/11/18 |
| 220 | 00-12-2-570-31623 | 180000247450 | Achat porte 1/2 vitré en bois de jambon à 02 battants de 2.70Mx1.50m avec imposte vitré et divers pour 2/RM2 | 16/11/18 | 20/11/18 |
| 221 | 00-16-3-050-31007 | 180000272375 | Paiement facture N°20/2018 du 22/10/2018 pour achat Consomptibles Informatiques TPI IKONGO | 28/11/18 | 06/12/18 |
| 222 | 00-71-3-16D-31208 | 180000267553 | Achat des produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien pour le CSB Ifanadiana | 28/11/18 | 06/12/18 |
| 223 | 00-75-2-350-31623 | 180000272483 | Achat des produits ,petits matériels et menues dépenses d'entretien. | 28/11/18 | 06/12/18 |
| 224 | 00-23-5-316-31623 | 180000267993 | Règlement de la facture n°46/18 pour achat des produits,petits matériels et menues dépenses d'entretien des Recettes des Douanes Manakara | 28/11/18 | 06/12/18 |
| 225 | 00-71-3-16A-31208 | 180000267518 | Achat des produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien pour le SDSP Ifanadiana | 28/11/18 | 06/12/18 |
| 226 | 00-71-3-16D-31907 | 180000262454 | Achat savon morceau MM NOSY, savon poudre en sachet 30g klin, savon de toilette Santex, serpillere double, chamoisine GM, seau plastique PM....... du CSB Nosy Varika | 27/11/18 | 06/12/18 |
| 227 | 00-71-3-16A-31907 | 180000262503 | Achat savon morceau MM NOSY, savon poudre en sachet 30g klin, savon de toilette santex, serpillere double, chamoisine GM, seau plastique PM......... du SDSP Nosy Varika | 27/11/18 | 06/12/18 |
| 228 | 00-71-2-165-31623 | 180000258215 | Achat des oxygènes à usage Médical pour CHRR Vatovavy Fitovinany | 22/11/18 | 06/12/18 |
| 229 | 00-71-2-165-31623 | 180000258926 | Achat des consommable Médicaux pour CHRR Manakara | 22/11/18 | 06/12/18 |
| 230 | 00-61-2-1H0-31623 | 180000260722 | ACHAT COMBINAISON TISSU DRILE BLEU AU DRTPI V7V | 22/11/18 | 06/12/18 |
| 231 | 00-62-2-871-31623 | 180000247012 | REMBOURSEMENT DES FRAIS MEDICAUX ET SOINS DU PERSONNEL DU SRAT V7V | 22/11/18 | 06/12/18 |
| 232 | 00-21-2-350-31623 | 180000262553 | Règlement du travaux de révision des installations électriques et réhabilitation des portes et des fenêtres de la Trésorerie Générale de Manakara | 22/11/18 | 06/12/18 |
| 233 | 00-71-2-165-31623 | 180000258526 | Achat des produits pharmaceutique pour CHRR Manakara | 22/11/18 | 06/12/18 |
| 234 | 00-71-3-16D-31208 | 180000282164 | Achat des fournitures et articles de bureau pour le SDSP Ifanadiana et CSB Ifanadiana | 27/11/18 | 06/12/18 |
| 235 | 00-71-3-16A-31208 | 180000282120 | Achat des fournitures et articles de bureau pour le SDSP Ifanadiana | 27/11/18 | 06/12/18 |
| 236 | 00-71-3-16C-31907 | 180000266861 | Achat ruban Epson LQ 2090, ruban Epson LX 300, flash disk 2Go, flash disk 4Go... du CHRD Nosy Varika | 23/11/18 | 06/12/18 |
| 237 | 00-61-2-1H0-31623 | 180000273319 | ACHAT PIECE DETACHEE POUR V/A FORDE RANGER N°1787-TAF | 27/11/18 | 06/12/18 |
| 238 | 00-71-3-16A-31907 | 180000266702 | Achat disque d'embrayage, pneu avant 235/85/16 MICHELIN, pneu arriere 235/85/17 MICHELIN, filtre a huil, roulement moyeux arriere gauche STK du SDSP Nosy Varika | 27/11/18 | 06/12/18 |
| 239 | 00-82-4-702-31725 | 180000241525 | ACHAT DE FOURNITURES ET ARTICLES DE BUREAU DU LYCEE VOHILAVA | 31/10/18 | 06/12/18 |
| 240 | 00-83-2-171-31623 | 180000226355 | Achat des cartes de crédit Telma Mobile du Service des établissements et de l¿ingénierie de Formation de la DRETFP V7V. | 31/10/18 | 06/12/18 |
| 241 | 00-71-3-16C-31208 | 180000268699 | Achat des produits alimentaires pour le CHRD Ifanadiana | 22/11/18 | 06/12/18 |
| 242 | 00-21-2-350-31623 | 180000269090 | Règlement de la facture n° 26/2018 pour maintenance du matériel informatique de la Trésorerie Générale de Manakara | 26/11/18 | 06/12/18 |
| 243 | 00-71-2-163-31623 | 180000284642 | Travaux de rehabilitation des batiments de centres de soins de sante (Lot 02 : Centre de Santé de Base niveau II (CSB II) de Tsiatosika) District sanitaire de Mananjary | 28/11/18 | 06/12/18 |
| 244 | 00-71-2-164-31623 | 180000283914 | Achat de consomptibles informatiques pour SMGSSE Vatovavy Fitovinany | 28/11/18 | 06/12/18 |
| 245 | 00-71-2-161-31623 | 180000283946 | Achat de consomptibles informatiques pour SEpARSP Vatovavy Fitovinany | 28/11/18 | 06/12/18 |
| 246 | 00-81-4-310-31007 | 180000279326 | ACHAT DE CONSOMPTIBLES INFORMATIQUES DE LA CISCO IKONGO | 28/11/18 | 06/12/18 |
| 247 | 00-16-3-050-31007 | 180000272135 | Paiement facture N°05/2018 du 22/10/2018 pour achat Fournitures et articles de bureau pour TPI IKONGO | 28/11/18 | 06/12/18 |
| 248 | 00-23-5-316-31623 | 180000268048 | Règlement de la facture n°47/18 pour achat des fournitures et articles de bureau des Recettes des Douanes Manakara | 22/11/18 | 06/12/18 |
| 249 | 00-86-2-150-31623 | 180000273638 | Achat des fournitures et articles de bureau de la DRCPASP V7V | 22/11/18 | 06/12/18 |
| 250 | 00-12-2-570-31623 | 180000247484 | Achat flache disque 8Go et divers pour 2/RM2 Manakara | 22/11/18 | 06/12/18 |
| 251 | 00-86-2-150-31623 | 180000273671 | Achat des consomptibles informatiques de la DRCPASP V7V | 22/11/18 | 06/12/18 |
| 252 | 00-83-2-173-31623 | 180000226397 | Achat des cartes de recharge Telma mobile du Service des examens et de scolarite de la DRETFP V7V. | 31/10/18 | 06/12/18 |
| 253 | 00-81-4-310-31007 | 180000279295 | ACHAT DE FOURNITURES SPORTIVES DE LA CISCO IKONGO | 22/11/18 | 06/12/18 |
| 254 | 00-71-2-165-31623 | 180000265773 | Achat des produits alimentaires pour le CHRR Vatovavy Fitovinany | 22/11/18 | 06/12/18 |
| 255 | 00-71-3-16D-31907 | 180000262526 | Achat papier velin A4 Rotatrim, stylo bleu schneider, stylo rouge schneider, carbone a main bleu Kores, colle de bureau 60 cc......... du CSB Nosy Varika | 30/11/18 | 06/12/18 |
| 256 | 00-81-7-312-31208 | 180000283814 | ACHAT DE FOURNITURES ET ARTICLES DE BUREAU DE LA CISCO I , CISCO II ET ZAP IFANADIANA | 30/11/18 | 06/12/18 |
| 257 | 00-82-4-703-31610 | 180000268411 | ACHAT DE PAPIER VELIN A4 DIGITAL,.......,COLLE DE BUREAU DE FLACON 60CC DU LYCÉE GENERAL AMPASIMANJEVA | 30/11/18 | 06/12/18 |
| 258 | 00-81-7-310-31007 | 180000279310 | ACHAT DE FOURNITURES ET ARTICLES DE BUREAU DE LA ZAP D'IKONGO | 30/11/18 | 06/12/18 |
| 259 | 00-81-4-310-31007 | 180000279315 | ACHAT DE FOURNITURES ET ARTICLES DE BUREAU DE LA CISCO D'IKONGO | 30/11/18 | 06/12/18 |
| 260 | 00-23-2-400-31623 | 180000262937 | Achat redevances téléphoniques mobiles au Hôtel des Impôts Manakara | 26/11/18 | 06/12/18 |
| 261 | 02-44-2-150-31623 | 180000279902 | Achat des materiels agricoles | 26/11/18 | 06/12/18 |
| 262 | 00-41-2-1C0-31623 | 180000277290 | Subvention du Gouvernement Malagasy aux Centre de Services Agricoles de la DRAE V7V. | 30/11/18 | 06/12/18 |
| 263 | 00-81-4-310-31007 | 180000279323 | ACHAT DE FOURNITURES ET ARTICLES DE BUREAU DE LA CISCO I , CISCO II ET ZAP D'IKONGO | 30/11/18 | 06/12/18 |
| 264 | 00-81-4-312-31208 | 180000283762 | ACHAT DE FOURNITURES ET ARTICLES DE BUREAU DE LA CISCO IFANADIANA | 30/11/18 | 06/12/18 |
| 265 | 00-81-4-312-31208 | 180000283783 | ACHAT DE FOURNITURES ET ARTICLES DE BUREAU DE LA CISCO IFANADIANA | 30/11/18 | 06/12/18 |
| 266 | 00-21-2-350-31623 | 180000274487 | Règlement de la facture n° 27/2018 pour achat des pièces détachées pour exécuter l'entretien des matériels de transport de la Trésorerie Générale de Manakara | 30/11/18 | 06/12/18 |
| 267 | 02-44-2-150-31623 | 180000279854 | Achats des pièces détachés pour entretenir des materiels de transports | 30/11/18 | 06/12/18 |
| 268 | 00-71-3-16C-31007 | 180000274958 | Achat des autres combustibles pour le CHRD Ikongo | 30/11/18 | 06/12/18 |
| 269 | 00-71-3-16C-31907 | 180000266596 | Achat huile alimentaire végétal TOURNESOL, lait sucré concentré 390g TOPLE, haricot blanc sec, sardine DELMONACO du CHRD Nosy Varika | 27/11/18 | 06/12/18 |
