| 1 | 00-81-2-440-40711 | 180000155134 | PAIEMENT DES FRAIS PRESTATIONS SUBVENTIONS ENFS PRESCOLAIRE (1er ,2ieme et 3ieme Bimestre 2017-2018) DE LA DREN SOFIA | 06/08/18 | 22/01/19 |
| 2 | 00-81-2-440-40711 | 180000155140 | PAIEMENT DES FRAIS PRESTATIONS SUBVENTIONS ENFS CEG (2ieme et 3ieme Bimestre 2017-2018) DE LA DREN SOFIA | 06/08/18 | 22/01/19 |
| 3 | 00-81-2-440-40711 | 180000155143 | PAIEMENT DES FRAIS PRESTATIONS SUBVENTIONS ENFS LYCEE (1er ,2ieme et 3ieme Bimestre 2017-2018) DE LA DREN SOFIA | 06/08/18 | 22/01/19 |
| 4 | 02-44-2-150-40711 | 180000234824 | Paiement indemnités de mission intérieurs | 26/10/18 | 31/01/19 |
| 5 | 00-71-2-160-40711 | 180000215287 | paiement indemnité de missions intérieur | 11/10/18 | 15/01/19 |
| 6 | 00-71-2-160-40711 | 180000215406 | Paiement des indemnités des missions intérieures | 11/10/18 | 08/01/19 |
| 7 | 00-71-2-160-40711 | 180000263199 | Paiement des Indemnités de mission intérieure | 21/11/18 | 21/01/19 |
| 8 | 00-71-2-168-40711 | 180000263195 | Paiement des indemnités des missions intérieurs | 21/11/18 | 08/01/19 |
| 9 | 00-13-2-371-40711 | 180000338001 | Paiement transport administratif | 19/12/18 | 22/01/19 |
| 10 | 00-76-2-150-40711 | 180000340359 | Paiement de salaire des agent ECD mois de Décembre 2018 | 19/12/18 | 28/01/19 |
| 11 | 00-61-2-1H0-40711 | 180000345900 | Paiement indemnités de missions | 24/12/18 | 04/01/19 |
| 12 | 00-32-2-170-40711 | 180000346014 | Paiement pour location d'immeuble de bureau et logement mois de décembre 2018 | 26/12/18 | 22/01/19 |
| 13 | 00-23-2-260-40711 | 180000342805 | Paiement loyer mois de décembre 2018 de logement de fonction du Chef SRPE Sofia. | 26/12/18 | 22/01/19 |
| 14 | 00-23-2-260-40711 | 180000342823 | Paiement loyer mois de décembre 2018 de logement de fonction du Chef SRB Sofia. | 26/12/18 | 22/01/19 |
| 15 | 00-23-2-260-40711 | 180000342785 | Paiement loyer mois de décembre 2018 de logement de fonction du DRB Sofia. | 26/12/18 | 22/01/19 |
| 16 | 00-71-2-160-40711 | 180000340139 | Paiement indemnité de mission intérieur | 26/12/18 | 18/01/19 |
| 17 | 00-82-4-701-40711 | 180000282062 | Paiement redevance telephonique | 21/11/18 | 22/01/19 |
| 18 | 00-81-4-407-40711 | 180000284877 | Paiement des indemnités de mission intérieure pour CISCO ANTSOHIHY | 25/11/18 | 09/01/19 |
| 19 | 00-16-3-050-40711 | 180000279095 | Paiement d'achat de fournitures et articles de bureau pour le TPI Antsohihy | 22/11/18 | 24/01/19 |
| 20 | 02-44-2-150-40711 | 180000297571 | Paiement indemnités de mission intérieurs | 04/12/18 | 31/01/19 |
| 21 | 00-71-2-161-40711 | 180000340337 | Paiement Indemnité de mission intérieure | 26/12/18 | 17/01/19 |
| 22 | 00-46-2-874-40711 | 180000303747 | Paiement de l'achat de fourniture de consomptibles informatiques pour les services de domaines region SOFIA | 12/12/18 | 22/01/19 |
| 23 | 00-16-2-550-40711 | 180000294777 | Remboursement soins médicaux | 12/12/18 | 22/01/19 |
| 24 | 02-44-2-150-40711 | 180000308018 | Paiement indemnités de mission intérieurs | 13/12/18 | 07/01/19 |
| 25 | 00-41-2-1C0-40711 | 180000314944 | Réhabilitation bureau du Service Regional de l¿Élevage SOFIA | 15/12/18 | 24/01/19 |
| 26 | 00-41-2-1C0-40711 | 180000301856 | Paiement facture n°08/2018 du 15/10/2018 pour achat fourniture et livraison des articles des bureaux pour la DRAE SOFIA | 15/12/18 | 24/01/19 |
| 27 | 00-23-2-260-40711 | 180000292697 | Fourniture et livraison des cartes de recharges téléphoniques mobiles pour la Direction Régionale du Budget SOFIA. | 04/12/18 | 22/01/19 |
| 28 | 00-21-2-440-40711 | 180000296860 | Paiement des indemnités de missions intérieures | 04/12/18 | 07/01/19 |
| 29 | 00-23-2-480-40711 | 180000347596 | Paiement location d'immeuble de bureau du Centre Fiscal Mampikony | 28/12/18 | 22/01/19 |
| 30 | 00-23-2-480-40711 | 180000347590 | Paiement location d'immeuble de bureau du Centre Fiscal Tsaratanana | 28/12/18 | 22/01/19 |
| 31 | 00-23-2-480-40711 | 180000347581 | Paiement location d'immeuble de bureau Direction Régionale des Impôts Sofia | 28/12/18 | 22/01/19 |
| 32 | 00-23-2-480-40711 | 180000347502 | Règlement de paiement facture N°13/2018 de Frais de colloques, séminaires et conférences pour la Direction Régionale des Impôts SOFIA | 28/12/18 | 22/01/19 |
| 33 | 00-23-2-480-40711 | 180000347430 | Règlement de paiement facture N°16/2018 de Fourniture et livraison des fournitures et articles de bureau pour la Direction Régionale des Impôts SOFIA | 28/12/18 | 22/01/19 |
| 34 | 00-41-2-1C0-40711 | 180000300013 | Paiement facture n°18 du 23/10/2018 pour entretien et réparation des matériels informatiques pour la DRAE SOFIA | 07/12/18 | 24/01/19 |
| 35 | 00-23-2-413-40711 | 180000348114 | paiement du loyer du mois de décembre 2018 de l'immeuble de bureau-logement du SRSP Sofia | 27/12/18 | 22/01/19 |
| 36 | 00-46-2-873-40711 | 180000333854 | Paiement frais d'hospitalisation traitement et soins | 27/12/18 | 24/01/19 |
| 37 | 00-83-2-170-40711 | 180000340989 | Engagement des frais de deplacement interiaure | 21/12/18 | 25/01/19 |
| 38 | 00-83-2-172-40711 | 180000341043 | Paiement des frais de déplacement intérieur | 21/12/18 | 25/01/19 |
| 39 | 00-83-2-172-40711 | 180000334729 | Paiement des frais de déplacement intérieur | 21/12/18 | 07/01/19 |
| 40 | 00-71-2-160-40711 | 180000339902 | Paiement des Indemnités de mission intérieure | 26/12/18 | 22/01/19 |
| 41 | 00-71-2-161-40711 | 180000340075 | Paiement indemnité de missions intérieur | 26/12/18 | 18/01/19 |
| 42 | 00-71-2-168-40711 | 180000340283 | Paiement indemnité de mission intérieur | 26/12/18 | 22/01/19 |
| 43 | 00-23-2-480-40711 | 180000335085 | Paiement frais de Hospitalisation traitement et soins | 26/12/18 | 22/01/19 |
| 44 | 00-61-2-1H0-40711 | 180000346412 | Remboursement des frais et soins médicaux | 26/12/18 | 11/01/19 |
| 45 | 00-21-2-440-40711 | 180000305169 | Paiement des indemnités de garde permanente de la police mois de Novembre | 07/12/18 | 08/01/19 |
| 46 | 00-71-2-160-40711 | 180000311556 | Paiement facture de Produits petits mat et menues dépenses d'entretien pour DRSP SOFIA | 27/12/18 | 22/01/19 |
| 47 | 00-71-2-161-40711 | 180000311551 | Paiement facture de fourniture de Produits petits mat et menues dépenses d'entretien pour SEpARSP SOFIA | 27/12/18 | 22/01/19 |
| 48 | 00-13-2-371-40711 | 180000299674 | Paiement de l'achat des consommables médicaux: médicament pour le Groupement de la Gendarmerie Nationale Sofia | 27/12/18 | 24/01/19 |
| 49 | 00-13-2-371-40711 | 180000299736 | Paiement de l'achat des produits pharmaceutiques pour le Groupement de la Gendarmerie Nationale Sofia | 27/12/18 | 24/01/19 |
| 50 | 00-25-2-150-40711 | 180000346138 | Paiement achat des fourniture et livraison de fournitures et articles de bureau pour la DREP SOFIA | 27/12/18 | 24/01/19 |
| 51 | 00-25-2-150-40711 | 180000345868 | Paiement achat des fourniture et livraison des produits et petits matériels d'entretiens pour la DREP SOFIA | 27/12/18 | 24/01/19 |
| 52 | 00-25-2-150-40711 | 180000346087 | Paiement achat des fourniture et livraison des consomptibles informatiques pour la DREP SOFIA | 27/12/18 | 24/01/19 |
| 53 | 00-61-2-1H0-40711 | 180000346144 | Paiement indemnités de missions | 24/12/18 | 09/01/19 |
| 54 | 00-23-2-260-40711 | 180000350205 | Paiement salaire mois de décembre 2018 des Agents EMO. | 24/12/18 | 04/01/19 |
| 55 | 00-44-2-150-40711 | 180000299485 | Paiement facture N° 08/2018 pour Création/Redynamisation et de renforcement de capacité des structures locales de lutte contre les feux de brousse, et de contrôle des feux dans sept fokontany | 27/12/18 | 22/01/19 |
| 56 | 00-61-2-1H0-40711 | 180000343764 | Règlement Facture d 'abonnement INTERNET ORANGE.du mois d ' OCTOBRE et NOVEMBRE 2018 | 27/12/18 | 22/01/19 |
| 57 | 00-61-2-1H0-40711 | 180000346455 | Remboursement des frais et soins médicaux | 27/12/18 | 22/01/19 |
| 58 | 00-82-4-701-40711 | 180000308647 | Paiement de l'achat de fournitures et articles de bureau pour LYCEE ANTSOHIHY | 27/12/18 | 22/01/19 |
| 59 | 00-46-2-873-40711 | 180000331602 | Paiement Salaires ECD mois de Décembre 2018 | 17/12/18 | 30/01/19 |
| 60 | 00-81-4-407-40711 | 180000335909 | Paiement des indemnités des vacations des personnels non permanents du CEPE/6eme 2018,SESSION 14 Aout 2018 pour CISCO ANTSOHIHY | 24/12/18 | 16/01/19 |
| 61 | 00-23-2-260-40711 | 180000339816 | Paiement salaire mois de décembre 2018 des Agents ECD. | 18/12/18 | 11/01/19 |
| 62 | 00-76-2-150-40711 | 180000294562 | remboursement soins médicaux | 07/12/18 | 22/01/19 |
| 63 | 00-37-2-170-40711 | 180000337496 | Paiement des frais de déplacement intérieur. | 26/12/18 | 08/01/19 |
| 64 | 00-46-2-874-40711 | 180000333883 | Paiement pour Remboursement Hospitalisation, traitement et soins | 26/12/18 | 24/01/19 |
| 65 | 00-71-2-167-40711 | 180000339988 | Paiement des indemnités des missions et des transports | 26/12/18 | 18/01/19 |
| 66 | 00-46-2-873-40711 | 180000302963 | Paiement Indemnites de mission interieure | 11/12/18 | 30/01/19 |
| 67 | 00-71-2-168-40711 | 180000311520 | Paiement des frais de déplacement intérieur | 26/12/18 | 18/01/19 |
| 68 | 00-71-2-168-40711 | 180000344700 | Paiement des Frais de déplacement interieur | 26/12/18 | 18/01/19 |
| 69 | 00-41-2-1C0-40711 | 180000339842 | Paiement salaire des agents non permanents de la DRAE Sofia mois de decembre 2018 | 18/12/18 | 11/01/19 |
| 70 | 00-81-4-407-40711 | 180000336012 | Paiement des frais de déplacement intérieur pour CISCO ANTSOHIHY | 21/12/18 | 04/01/19 |
| 71 | 00-21-2-440-40711 | 180000345811 | Paiement des indemnités de missions intérieures | 21/12/18 | 03/01/19 |
| 72 | 00-86-2-150-40711 | 180000304365 | Achat des fournitures et articles de bureaux pour la DRCPASP SOFIA | 27/12/18 | 22/01/19 |
| 73 | 00-41-2-1C0-40711 | 180000347217 | Paiement facture n°28/2018 du 18/12/2018 pour encadrement en Gestion des AUE et des producteurs de Maïs dans les zones de Plan d'action Prioritaires Intégrées dans la région SOFIA | 27/12/18 | 24/01/19 |
| 74 | 00-86-2-150-40711 | 180000304472 | Achat des consomptibles informatiques pour la DRCPASP SOFIA | 27/12/18 | 22/01/19 |
| 75 | 00-13-2-371-40711 | 180000299512 | Paiement de l'achat des consomptibles informatiques pour le Groupement Gendarmerie SOFIA | 27/12/18 | 24/01/19 |
| 76 | 00-71-2-160-40711 | 180000328549 | Paiement facture achat Pièces détachées pour véhicule administrative: 7313 MC TOYOTA Hilux et 8695 Lande Cruiser de la.DRSP SOFIA | 27/12/18 | 22/01/19 |
| 77 | 02-44-2-150-40711 | 180000332705 | Paiement de frais de soin médicaux | 26/12/18 | 15/01/19 |
| 78 | 00-41-2-1C0-40711 | 180000347631 | Paiement indemnité de deplacement intérieur | 31/12/18 | 25/01/19 |
| 79 | 00-75-2-350-40711 | 180000314800 | Achat de fournitures et articles de bureau pour la DRJS SOFIA | 12/12/18 | 22/01/19 |
| 80 | 00-13-2-371-40711 | 180000299792 | Paiement de l'achat de fourniture sportives pour le Groupement de la Gendarmerie Nationale Sofia | 19/12/18 | 24/01/19 |
| 81 | 00-13-2-371-40711 | 180000299866 | Paiement de l'achat de fournitures d*entretien de matériels techniques pour le Groupement de la Gendarmerie Nationale Sofia | 19/12/18 | 24/01/19 |
| 82 | 00-13-2-371-40711 | 180000299600 | Paiement de l'achat de produits, petits matériels et menues d entretien pour le Groupement de la Gendarmerie Nationale Sofia | 19/12/18 | 24/01/19 |
| 83 | 00-61-2-1H0-40711 | 180000346580 | Remboursement des frais et soins médicaux | 26/12/18 | 22/01/19 |
| 84 | 00-23-2-480-40711 | 180000323182 | Règlement de paiement facture N°08/2018 de Frais de colloques, séminaires et conférences pour la Direction Régionale des Impôts SOFIA | 27/12/18 | 24/01/19 |
| 85 | 00-71-3-16D-40711 | 180000341461 | ENGAGEMENT SUR ACHAT DES CONSOMMABLES MEDICAUX | 27/12/18 | 22/01/19 |
| 86 | 00-71-3-16D-40711 | 180000341377 | PAIEMENT FACTURE SUR ACHAT DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES | 27/12/18 | 22/01/19 |
| 87 | 02-44-2-150-40711 | 180000323924 | Achat des fournitures et livraison des Matériels informatiques pour la DREEF SOFIA | 27/12/18 | 22/01/19 |
| 88 | 02-44-2-150-40711 | 180000331267 | Paiement facture pour l'achat des fourniture et livraison des pièces détachées pour entretiens de matériels de transports pour la DREEF Sofia (pour MITSUBISCHI PAJERO, IM:6359 TAK) | 27/12/18 | 22/01/19 |
| 89 | 02-44-2-150-40711 | 180000299356 | Paiement facture n°22/018 achat de Fourniture et livraison des fournitures et articles de bureau pour la DREEF Sofia | 27/12/18 | 22/01/19 |
| 90 | 02-44-2-150-40711 | 180000331321 | Paiement facture pour l'achat des fourniture et livraison des intrants agricoles pour la DREEF Sofia | 27/12/18 | 22/01/19 |
| 91 | 00-32-2-170-40711 | 180000334223 | Fourniture et Livraison des consomptibles informatique pour DRFPTELS Sofia | 19/12/18 | 22/01/19 |
| 92 | 00-32-2-170-40711 | 180000334284 | Fourniture et livraison des fournitures et article de bureau pour DRFPTELS Sofia | 19/12/18 | 22/01/19 |
| 93 | 00-32-2-171-40711 | 180000334452 | Fourniture et livraison des fournitures et article de bureau pour SRFP Sofia | 19/12/18 | 22/01/19 |
| 94 | 00-32-2-171-40711 | 180000334397 | Fourniture et Livraison des consomptibles informatique pour SRFP Sofia | 19/12/18 | 22/01/19 |
| 95 | 00-31-2-172-40711 | 180000334368 | Fourniture et livraison des fournitures et article de bureau pour SRTLS Sofia | 19/12/18 | 22/01/19 |
| 96 | 00-31-2-172-40711 | 180000334339 | Fourniture et Livraison des consomptibles informatique pour SRTLS Sofia | 19/12/18 | 22/01/19 |
| 97 | 02-44-2-150-40711 | 180000323860 | Paiement indemnités de mission intérieurs | 20/12/18 | 15/01/19 |
| 98 | 00-61-2-1H0-40711 | 180000342388 | Paiement salaire d ' un E.C.D du mois de DECEMBRE 2018 | 21/12/18 | 04/01/19 |
| 99 | 00-81-2-440-40711 | 180000352935 | PAIEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT INTERIEUR POUR DREN SOFIA | 27/12/18 | 10/01/19 |
| 100 | 00-41-2-1C0-40711 | 180000340622 | Remboursement frais des soins médicaux | 31/12/18 | 25/01/19 |
| 101 | 00-16-3-050-40711 | 180000324932 | Remboursement des frais et soins médicaux | 31/12/18 | 24/01/19 |
| 102 | 00-41-2-1C0-40711 | 180000345447 | PAIEMENT SUR ACHAT CARTE DE CREDIT POUR INTERNET | 31/12/18 | 24/01/19 |
| 103 | 00-41-2-1C0-40711 | 180000345663 | Paiementsur salaire des agents EMO de la DRAE Sofia pour LE MOIS DE DECEMBRE 2018 | 31/12/18 | 14/01/19 |
