| 1 | 00-71-3-16D-40711 | 180000061896 | PAIEMENT DES INDEMNITES DE MISSION INTERIEURE | 25/04/18 | 14/12/18 |
| 2 | 00-81-2-440-40711 | 180000155129 | PAIEMENT DES FRAIS PRESTATION DES FRAM EPP POUR DREN SOFIA | 06/08/18 | 21/12/18 |
| 3 | 00-71-3-16A-40711 | 180000189682 | PAIEMENT DES INDEMNITES DE MISSION INTERIEURE | 13/09/18 | 24/12/18 |
| 4 | 00-76-2-150-40711 | 180000244186 | Paiement des indemnités de mission | 26/10/18 | 10/12/18 |
| 5 | 00-81-2-440-40711 | 180000232385 | PAIEMENT DES FRAIS PRESTATION PAIEMENT SUBVENTION ENFS EPP 2ieme et 3ieme bimestre mois de novembre-decembre 2016-2017 | 17/10/18 | 21/12/18 |
| 6 | 00-44-2-150-40711 | 180000232942 | Paiement Frais de soins Médicaux | 26/10/18 | 07/12/18 |
| 7 | 00-71-2-163-40711 | 180000221820 | Paiement facture de fourniture de MATERIELS TECHNIQUES pour le SMSan SOFIA. | 16/10/18 | 03/12/18 |
| 8 | 00-14-6-407-40711 | 180000183546 | Paiement des indemnités de mission intérieure. | 03/09/18 | 28/12/18 |
| 9 | 00-71-2-167-40711 | 180000221781 | Paiement facture de fourniture de matériels informatiques et téléphoniques pour SEMI Sofia. | 16/10/18 | 03/12/18 |
| 10 | 00-36-2-150-40711 | 180000215520 | recharge pour internet | 22/10/18 | 14/12/18 |
| 11 | 00-13-2-371-40711 | 180000243768 | Paiement frais médicaux | 27/10/18 | 27/12/18 |
| 12 | 00-13-2-371-40711 | 180000243699 | Paiement frais médicaux | 27/10/18 | 27/12/18 |
| 13 | 00-71-3-16A-40711 | 180000240983 | Paiement facture sur Achat Consomptibles informatiques pour SDSP ANTSOHIHY | 25/10/18 | 14/12/18 |
| 14 | 00-71-2-165-40711 | 180000240927 | Fourniture de Produits petits matériels et menues dépenses d'entretien pour CHRR SOFIA | 25/10/18 | 03/12/18 |
| 15 | 00-71-2-165-40711 | 180000215425 | Fourniture d'Habillement pour CHRR SOFIA | 25/10/18 | 14/12/18 |
| 16 | 00-76-2-150-40711 | 180000240720 | Paiement de salaire des agent ECD mois d'Octobre 2018 | 24/10/18 | 06/12/18 |
| 17 | 00-44-2-150-40711 | 180000279972 | Paiement salaire ECD mois de Novembre 2018 | 21/11/18 | 05/12/18 |
| 18 | 00-71-2-160-40711 | 180000263199 | Paiement des Indemnités de mission intérieure | 21/11/18 | 17/12/18 |
| 19 | 00-71-2-167-40711 | 180000273926 | Paiement des indemnités des missions et des transports | 21/11/18 | 10/12/18 |
| 20 | 00-71-2-168-40711 | 180000263195 | Paiement des indemnités des missions intérieurs | 21/11/18 | 11/12/18 |
| 21 | 00-71-2-161-40711 | 180000263197 | Paiement des Indemnités de mission intérieure | 21/11/18 | 06/12/18 |
| 22 | 00-71-2-165-40711 | 180000332722 | PAIEMENT FACTURE D'ACHAT OXYGENE MEDICAL POUR CHRR ANTSOHIHY | 18/12/18 | 21/12/18 |
| 23 | 00-71-2-165-40711 | 180000332600 | Paiement facture d' achat fourniture de PRODUITS ALIMENTAIRES POUR CHRR SOFIA | 18/12/18 | 21/12/18 |
| 24 | 02-44-2-150-40711 | 180000323860 | Paiement indemnités de mission intérieurs | 20/12/18 | 21/12/18 |
| 25 | 00-76-2-150-40711 | 180000340359 | Paiement de salaire des agent ECD mois de Décembre 2018 | 19/12/18 | 28/12/18 |
| 26 | 00-44-2-150-40711 | 180000340228 | Paiement salaire ECD mois de Décembre 2018 | 20/12/18 | 20/12/18 |
| 27 | 00-81-2-440-40711 | 180000346379 | PAIEMENT DES INDEMINITES VACATION CAE/EP SESSION ECRITE 2017 CENTRE ANTSOHIHY ET CENTRE MANDRITSARA POUR DREN SOFIA | 21/12/18 | 28/12/18 |
| 28 | 00-81-2-440-40711 | 180000346482 | Paiement des indemnités de vacation CAP/EP SESSION ECRITE 2017 CENTRE ANTSOHIHY ET CENTRE MANDRITSARA pour DREN SOFIA | 21/12/18 | 28/12/18 |
| 29 | 00-81-2-440-40711 | 180000347772 | PAIEMENT DES INDEMNITES DE VACATION PRATIQUE ET ORALE CAP/EP SESSION 2017 CENTRE ANALALAVA pour DREN SOFIA | 21/12/18 | 28/12/18 |
| 30 | 00-81-2-440-40711 | 180000346447 | Paiement des indemnités de vacation suivi au deroulement l'examen BEPC 2018 et Elaboration des sujets BEPC 2018 pour DREN SOFIA | 21/12/18 | 28/12/18 |
| 31 | 00-81-2-440-40711 | 180000346295 | PAIEMENT DES INDEMINITES VACATION SELECTION DES SUJETS CEPE/6ieme 2018 ET SUIVI AU DEROULEMENT L'EXAMEN CEPE/6ieme 2018 POUR DREN SOFIA | 21/12/18 | 28/12/18 |
| 32 | 00-52-2-1A0-40711 | 180000314291 | Paiement de remboursement de frais médicaux | 24/12/18 | 24/12/18 |
| 33 | 00-61-2-1H0-40711 | 180000345900 | Paiement indemnités de missions | 24/12/18 | 27/12/18 |
| 34 | 00-81-2-440-40711 | 180000257807 | PAIEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT INTERIEUR POUR DREN SOFIA | 09/11/18 | 05/12/18 |
| 35 | 00-81-2-440-40711 | 180000257808 | PAIEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT INTERIEUR POUR DREN SOFIA | 09/11/18 | 06/12/18 |
| 36 | 00-81-2-440-40711 | 180000254556 | PAIEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT INTERIEUR POUR DREN SOFIA | 09/11/18 | 05/12/18 |
| 37 | 02-44-2-150-40711 | 180000280360 | paiement facture pour acha des cartes de recharges TELMA | 21/11/18 | 10/12/18 |
| 38 | 02-44-2-150-40711 | 180000278872 | Paiement facture pour l'achat de fourniture et livraison des produits petits matériels et menues dépenses d'entretien pour la DREEF Sofia | 21/11/18 | 21/12/18 |
| 39 | 02-44-2-150-40711 | 180000278801 | Paiement facture n°018/025 pour abonnement boite postal à titre de l'année 2017 et 2018 et facture n°018/026 pour achat des timbres postaux. | 21/11/18 | 21/12/18 |
| 40 | 00-44-2-150-40711 | 180000260973 | Achat des fournitures et article de bureau | 21/11/18 | 03/12/18 |
| 41 | 00-44-2-150-40711 | 180000261148 | Paiement facture N° 06/2018 pour achat des Fournitures et livraison des Matériels techniques pour la DREEF Sofia | 21/11/18 | 03/12/18 |
| 42 | 00-44-2-150-40711 | 180000260815 | Paiement facture N° 08/2018 pour chat des Fournitures et livraison des Matériels agricoles pour la DREEF Sofia | 21/11/18 | 03/12/18 |
| 43 | 00-81-4-407-40711 | 180000284895 | Paiement des frais de déplacement intérieur pour CISCO ANTSOHIHY | 25/11/18 | 03/12/18 |
| 44 | 00-81-4-407-40711 | 180000284877 | Paiement des indemnités de mission intérieure pour CISCO ANTSOHIHY | 25/11/18 | 05/12/18 |
| 45 | 00-23-8-407-40711 | 180000287975 | Paiement facture N° 39 relative à l'achat des consomptibles informatiques pour la Délégation Régionale du Contrôle Financier SOFIA. | 26/11/18 | 03/12/18 |
| 46 | 00-46-2-874-40711 | 180000273723 | Paiement pour fourniture de produits,petits materiels et menues depenses dentretien pour le service regional des domaines SOFIA | 26/11/18 | 10/12/18 |
| 47 | 00-46-2-874-40711 | 180000273647 | Paiement pour fourniture de materiaux de construction pour entretien de batiments du service des domaines SOFIA | 26/11/18 | 14/12/18 |
| 48 | 02-44-2-150-40711 | 180000297571 | Paiement indemnités de mission intérieurs | 04/12/18 | 12/12/18 |
| 49 | 00-37-2-170-40711 | 180000242738 | FOURNITURES DE DVD / CD, FLASH DISK ET CARTES SD | 31/10/18 | 14/12/18 |
| 50 | 00-37-2-170-40711 | 180000242730 | FOURNITURES DE PRODUITS D'ENTRETIEN DE NETTOYAGES | 31/10/18 | 14/12/18 |
| 51 | 00-37-2-170-40711 | 180000242714 | Fournitures de papiers | 31/10/18 | 14/12/18 |
| 52 | 00-21-2-440-40711 | 180000258648 | Paiement des indemnités de garde permanente de police mois de septembre-octobre | 12/11/18 | 03/12/18 |
| 53 | 00-81-2-440-40711 | 180000250575 | PAIEMENT SUBVENTION AUX ENSEIGNANTS FRAM EPP de la CISCO BEFANDRIANA NORD/DREN SOFIA, ZAP AMBARARATA PLUS 05 ZAP, Mois de SEPTEMBRE a OCTOBRE 2018 (1e | 09/11/18 | 21/12/18 |
| 54 | 00-81-2-440-40711 | 180000250578 | PAIEMENT SUBVENTION AUX ENSEIGNANTS FRAM EPP de la CISCO BEFANDRIANA NORD/DREN SOFIA, ZAP MATSONDAKANA OUEST PLUS 03 ZAP, Mois de SEPTEMBRE a OCTOBRE | 09/11/18 | 21/12/18 |
| 55 | 00-81-2-440-40711 | 180000250580 | PAIEMENT SUBVENTION AUX ENSEIGNANTS FRAM EPP de la CISCO BEFANDRIANA NORD/DREN SOFIA, ZAP TSARAHONENANA EST PLUS 03 ZAP, Mois de SEPTEMBRE a OCTOBRE 2 | 09/11/18 | 21/12/18 |
| 56 | 00-81-2-440-40711 | 180000250582 | PAIEMENT SUBVENTION AUX ENSEIGNANTS FRAM EPP de la CISCO BEFANDRIANA NORD/DREN SOFIA, ZAP ANTSAKABARY BAS PLUS 04 ZAP, Mois de SEPTEMBRE a OCTOBRE 201 | 09/11/18 | 21/12/18 |
| 57 | 00-81-2-440-40711 | 180000250516 | PAIEMENT SUBVENTION AUX ENSEIGNANTS FRAM EPP de la CISCO BEALANANA/DREN SOFIA, ZAP AMBALAROMBA PLUS 09 ZAP, Mois de SEPTEMBRE a OCTOBRE 2018 (1er Bime | 09/11/18 | 21/12/18 |
| 58 | 00-81-2-440-40711 | 180000250520 | PAIEMENT SUBVENTION AUX ENSEIGNANTS FRAM EPP de la CISCO ANTSOHIHY/DREN SOFIA, ZAP AMBALAFAMINTY PLUS 10 ZAP , Mois de SEPTEMBRE a OCTOBRE 2018 (1er Bi | 09/11/18 | 21/12/18 |
| 59 | 00-81-2-440-40711 | 180000250540 | PAIEMENT SUBVENTION AUX ENSEIGNANTS FRAM EPP de la CISCO ANTSOHIHY/DREN SOFIA, ZAP ANJIAMANGIRANA I PLUS 05 ZAP , Mois de SEPTEMBRE a OCTOBRE 2018 (1er | 09/11/18 | 21/12/18 |
| 60 | 00-81-2-440-40711 | 180000250543 | PAIEMENT SUBVENTION AUX ENSEIGNANTS FRAM CEG de la CISCO BEFANDRIANA NORD/DREN SOFIA, ZAP AMBARARATA PLUS 07 ZAP, Mois de SEPTEMBRE a OCTOBRE 2018 (1e | 09/11/18 | 21/12/18 |
| 61 | 00-71-2-160-40711 | 180000272881 | Paiement facture de redevances téléphoniques mobiles pour DRSP SOFIA | 25/11/18 | 21/12/18 |
| 62 | 00-71-2-164-40711 | 180000272955 | Paiement facture de edevances téléphoniques mobiles pour SMGSSE SOFIA | 25/11/18 | 21/12/18 |
| 63 | 00-71-2-167-40711 | 180000272964 | Paiement facture de redevance téléphonique pour SEMI SOFIA | 25/11/18 | 21/12/18 |
| 64 | 00-71-2-161-40711 | 180000272913 | Paiement facture de redevances téléphoniques mobiles de Cellule de Suivie d¿évaluation des Performance et d'Audit Sofia | 25/11/18 | 21/12/18 |
| 65 | 00-71-2-168-40711 | 180000272897 | Paiement facture de dedevances téléphoniques mobiles pour SCP SOFIA | 25/11/18 | 21/12/18 |
| 66 | 00-71-3-16D-40711 | 180000252550 | Paiement Facture sur achat des Produits petits matériels et menues dépenses d'entretien pour CSB ANTSOHIHY | 09/11/18 | 03/12/18 |
| 67 | 00-71-3-16A-40711 | 180000252630 | Paiement Facture sur Achat de Produits petits matériels et menues dépenses d'entretien pour SDSP ANTSOHIHY | 09/11/18 | 03/12/18 |
| 68 | 00-46-2-873-40711 | 180000289873 | Paiement facture N°39 relative à l'achat des fournitures et articles de bureau pour le Service Régional de la Topographie SOFIA. | 01/12/18 | 14/12/18 |
| 69 | 00-46-2-873-40711 | 180000290526 | Paiement facture N°37/2018 relative à l'achat des consomptibles informatiques pour le Service Régional de la Topographie SOFIA. | 01/12/18 | 10/12/18 |
| 70 | 00-76-2-150-40711 | 180000283092 | Paiement de salaire des agent ECD mois de Novembre 2018 | 23/11/18 | 06/12/18 |
| 71 | 00-43-2-240-40711 | 180000328278 | Paiement de l'achat de fourniture d'entretien de matériel de transport pour DRRHP SOFIA | 15/12/18 | 21/12/18 |
| 72 | 00-43-2-240-40711 | 180000328333 | Paiement de l'achat de consomptibles informatiques pour DRRHP SOFIA | 15/12/18 | 21/12/18 |
| 73 | 00-23-2-413-40711 | 180000331704 | Paiement des indemnités de mission intérieure d'un agent du SRSP Sofia. | 15/12/18 | 18/12/18 |
| 74 | 00-81-4-407-40711 | 180000262805 | Paiement des indemnités des vacations des personnels permanents de CEPE/6ème 2018:session 14 Août 2018,et de BEPC 2018:session 03,04,05 et 06 Septembr | 13/11/18 | 05/12/18 |
| 75 | 00-23-2-260-40711 | 180000292340 | Paiement salaire mois d'octobre et novembre 2018 des Agents EMO. | 04/12/18 | 07/12/18 |
| 76 | 00-21-2-440-40711 | 180000261627 | Paiement des indemnités de missions intérieures des agents du Trésor | 12/11/18 | 21/12/18 |
| 77 | 00-21-2-440-40711 | 180000261033 | Paiement des indemnités de garde permanente de la gendarmerie mois de septembre-octobre | 12/11/18 | 27/12/18 |
| 78 | 00-81-2-440-40711 | 180000250546 | PAIEMENT SUBVENTION AUX ENSEIGNANTS FRAM CEG de la CISCO PORT BERGE/DREN SOFIA, ZAP AMBANJABE PLUS 05 ZAP, Mois de SEPTEMBRE a OCTOBRE 2018 (1er Bimest | 09/11/18 | 21/12/18 |
| 79 | 00-81-2-440-40711 | 180000250549 | PAIEMENT SUBVENTION AUX ENSEIGNANTS FRAM CEG de la CISCO MANDRITSARA/DREN SOFIA, ZAP AMBALAKIRAJY PLUS 20 ZAP, Mois de SEPTEMBRE a OCTOBRE 2018 (1er Bi | 09/11/18 | 21/12/18 |
| 80 | 00-81-2-440-40711 | 180000250541 | PAIEMENT SUBVENTION AUX ENSEIGNANTS FRAM CEG de la CISCO BEALANANA/DREN SOFIA, ZAP AMBATORIHA EST PLUS 09 ZAP, Mois de SEPTEMBRE a OCTOBRE 2018 (1er Bi | 09/11/18 | 21/12/18 |
| 81 | 00-81-2-440-40711 | 180000250550 | PAIEMENT SUBVENTION AUX ENSEIGNANTS FRAM CEG de la CISCO MAMPIKONY/DREN SOFIA, ZAP AMBOHITOAKA SUD PLUS 03 ZAP, Mois de SEPTEMBRE a OCTOBRE 2018 (1er | 09/11/18 | 21/12/18 |
| 82 | 00-81-2-440-40711 | 180000259606 | PAIEMENT SUBVENTION AUX ENSEIGNANTS FRAM CEG de la CISCO ANTSOHIHY/DREN SOFIA, ZAP AMBODIMANDRESY I PLUS 03 ZAP, Mois de SEPTEMBRE a OCTOBRE 2018 (1er | 09/11/18 | 21/12/18 |
| 83 | 00-81-2-440-40711 | 180000250527 | PAIEMENT SUBVENTION AUX ENSEIGNANTS FRAM LYCEE de la CISCO BEALANANA/DREN SOFIA, ZAP AMBATORIHA EST PLUS 01 ZAP, Mois de SEPTEMBRE à OCTOBRE 2018 (1er | 09/11/18 | 21/12/18 |
| 84 | 00-81-2-440-40711 | 180000250530 | PAIEMENT SUBVENTION AUX ENSEIGNANTS FRAM LYCEE de la CISCO MANDRITSARA/DREN SOFIA, ZAP AMBALAKIRAJY PLUS 01 ZAP, Mois de SEPTEMBRE à OCTOBRE 2018 (1er | 09/11/18 | 21/12/18 |
| 85 | 00-81-2-440-40711 | 180000250531 | PAIEMENT SUBVENTION AUX ENSEIGNANTS FRAM LYCEE de la CISCO MAMPIKONY/DREN SOFIA, ZAP MAMPIKONY I, Mois de SEPTEMBRE à OCTOBRE 2018 (1er Bimestre) | 09/11/18 | 21/12/18 |
| 86 | 00-81-2-440-40711 | 180000250535 | PAIEMENT SUBVENTION AUX ENSEIGNANTS FRAM LYCEE de la CISCO BEFANDRIANA NORD/DREN SOFIA, ZAP BEFANDRIANA NORD, Mois de SEPTEMBRE à OCTOBRE 2018 (1er Bim | 09/11/18 | 21/12/18 |
| 87 | 00-81-2-440-40711 | 180000250594 | PAIEMENT SUBVENTION AUX ENSEIGNANTS FRAM LYCEE de la CISCO PORT BERGE/DREN SOFIA, ZAP MAROVATO II PLUS O1 ZAP, Mois de SEPTEMBRE a OCTOBRE 2018(1er bim | 09/11/18 | 21/12/18 |
| 88 | 00-81-2-440-40711 | 180000250555 | PAIEMENT SUBVENTION AUX ENSEIGNANTS FRAM PRESCOLAIRE de la CISCO BEALANANA/DREN SOFIA, ZAP AMBATOSIA PLUS 02 ZAP, Mois de SEPTEMBRE a OCTOBRE 2018 (1er | 09/11/18 | 21/12/18 |
| 89 | 00-81-2-440-40711 | 180000250557 | PAIEMENT SUBVENTION AUX ENSEIGNANTS FRAM PRESCOLAIRE de la CISCO BEFANDRIANA NORD/DREN SOFIA, ZAP ANKARONGANA PLUS 04 ZAP, Mois de SEPTEMBRE a OCTOBRE | 09/11/18 | 21/12/18 |
| 90 | 00-32-2-170-40711 | 180000274743 | Fourniture et livraison ds cartes de recharges téléphoniques mobiles (Internet) pour la Direction Régionale de Fonction Publique, du Travail, de l'Empl | 25/11/18 | 14/12/18 |
| 91 | 00-32-2-170-40711 | 180000286985 | Paiement pour location d'immeuble de bureau et logement mois de Novembre 2018 | 25/11/18 | 10/12/18 |
| 92 | 00-76-2-150-40711 | 180000274739 | Fourniture des consomptibles informatiques pour la DRPPSPF SOFIA | 25/11/18 | 10/12/18 |
| 93 | 00-76-2-150-40711 | 180000274661 | Prestation de service relatif aux fêtes et ceremonies officielles pour la DRPPSPF SOFIA | 25/11/18 | 03/12/18 |
| 94 | 00-76-2-150-40711 | 180000274699 | Fourniture et livraison des fournitures et articles de bureau pour la DRPPSPF SOFIA | 25/11/18 | 10/12/18 |
| 95 | 00-46-2-874-40711 | 180000303776 | Paiement de l'achat de fourniture et livraison des articles de bureau pour le service regional des domaines de la region SOFIA | 12/12/18 | 14/12/18 |
| 96 | 00-83-2-170-40711 | 180000300670 | Paiement des redevances téléphoniques mobile | 12/12/18 | 21/12/18 |
| 97 | 00-83-2-171-40711 | 180000300455 | Paiement des redevances téléphoniques mobile | 12/12/18 | 21/12/18 |
| 98 | 00-83-2-172-40711 | 180000300779 | Paiement des redevance téléphoniques mobile | 12/12/18 | 21/12/18 |
| 99 | 00-83-2-173-40711 | 180000300111 | PAIEMENT DES REDEVANCES TÉLÉPHONIQUES MOBILE | 12/12/18 | 21/12/18 |
| 100 | 02-44-2-150-40711 | 180000308018 | Paiement indemnités de mission intérieurs | 13/12/18 | 24/12/18 |
| 101 | 00-37-2-170-40711 | 180000324094 | Paiement des indemnités de mission intérieure. | 15/12/18 | 28/12/18 |
| 102 | 00-75-2-350-40711 | 180000292115 | PAIEMENT SUR HOSPITALISATION,TRAITEMENT ET SOINS | 04/12/18 | 10/12/18 |
| 103 | 00-23-2-413-40711 | 180000292183 | paiement des indemnités des missions intérieurs des agents du SRSP Sofia | 04/12/18 | 10/12/18 |
| 104 | 00-23-2-413-40711 | 180000292638 | paiement de loyer du mois de novembre de l'immeuble de bureau logement du SRSP Sofia | 04/12/18 | 14/12/18 |
| 105 | 00-43-2-240-40711 | 180000299269 | Achat de fourniture et articles de bureau pour la DRRHP SOFIA | 04/12/18 | 21/12/18 |
| 106 | 00-21-2-440-40711 | 180000296860 | Paiement des indemnités de missions intérieures | 04/12/18 | 07/12/18 |
| 107 | 00-61-2-1H0-40711 | 180000306191 | Paiement indemnités de missions | 07/12/18 | 21/12/18 |
| 108 | 00-81-2-440-40711 | 180000250566 | PAIEMENT SUBVENTION AUX ENSEIGNANTS FRAM PRESCOLAIRE de la CISCO PORT BERGE/DREN SOFIA, ZAP TSININGIA, Mois de SEPTEMBRE a OCTOBRE 2018 (1er Bimestre) | 09/11/18 | 21/12/18 |
| 109 | 00-81-2-440-40711 | 180000250569 | PAIEMENT SUBVENTION AUX ENSEIGNANTS FRAM PRESCOLAIRE de la CISCO MANDRITSARA/DREN SOFIA, ZAP AMBARIKORANO PLUS 12 ZAP, Mois de SEPTEMBRE a OCTOBRE 2018 | 09/11/18 | 21/12/18 |
| 110 | 00-46-2-873-40711 | 180000281712 | Paiement pour fourniture de produits,petits materiels et menues depenses d'entretien pour le service regional de la topographie SOFIA | 25/11/18 | 10/12/18 |
| 111 | 00-41-2-1C0-40711 | 180000271490 | Paiement facture n°16 du 23/10/2018 pour entretien et réparation des matériels et mobilier de breau de la DRAE SOFIA | 25/11/18 | 10/12/18 |
| 112 | 00-83-2-170-40711 | 180000262402 | Paiement achat et livraison des fourniture et articles de bureau pour DREETFP SOFIA | 25/11/18 | 10/12/18 |
| 113 | 00-71-2-169-40711 | 180000283169 | Paiement des achats des cartes de recharges téléphoniques mobiles | 25/11/18 | 10/12/18 |
| 114 | 02-44-2-150-40711 | 180000318324 | Paiement indemnités de mission intérieurs | 13/12/18 | 24/12/18 |
| 115 | 00-25-2-150-40711 | 180000306885 | Paiement pour credit internet de la DREP Sofia | 10/12/18 | 21/12/18 |
| 116 | 00-25-2-150-40711 | 180000306822 | Paiement de redevances téléphoniques pour la DREP Sofia | 10/12/18 | 21/12/18 |
| 117 | 00-61-2-1H0-40711 | 180000306106 | Paiement indemnités de missions | 07/12/18 | 20/12/18 |
| 118 | 00-37-2-170-40711 | 180000252029 | Fournitures d'autres que papiers | 14/11/18 | 10/12/18 |
| 119 | 00-14-2-180-40711 | 180000266588 | Fourniture et livraison des articles de bureau pour la Préfecture d'Antsohihy. | 25/11/18 | 10/12/18 |
| 120 | 00-14-6-407-40711 | 180000266669 | Fourniture et livraison des articles de bureau pour le District d'Antsohihy. | 25/11/18 | 10/12/18 |
| 121 | 00-23-8-407-40711 | 180000329557 | Paiement indemnité des missions intérieur relative à l'ordre de route N°0363718 du 12/11/2016 de la Délégation Régionale du Contrôle Financier Sofia. | 14/12/18 | 18/12/18 |
| 122 | 00-83-2-170-40711 | 180000334782 | Paiement des frais de deplacement interiaure | 21/12/18 | 28/12/18 |
| 123 | 00-83-2-172-40711 | 180000334729 | Paiement des frais de déplacement intérieur | 21/12/18 | 28/12/18 |
| 124 | 00-61-2-1H0-40711 | 180000342514 | Règlement Facture N°03/2018 pour achat des Fournitures des Matériels Informatiques pour la Direction Régionale des Travaux Publics et des Infrastructur | 21/12/18 | 27/12/18 |
| 125 | 00-76-2-150-40711 | 180000274621 | Remboursement soins médicaux | 19/11/18 | 03/12/18 |
| 126 | 00-81-6-801-40711 | 180000287682 | Paiement des fournitures scolaires pour la collège référencer d'Antsohihy | 25/11/18 | 10/12/18 |
| 127 | 00-81-6-801-40711 | 180000284998 | Paiement d'Achat de fournitures et articles de bureau pour COLLEGE REFERENCE ANTSOHIHY | 25/11/18 | 10/12/18 |
| 128 | 00-81-7-407-40711 | 180000284922 | Paiement d'Achat de fournitures et articles de bureau pour CISCO ANTSOHIHY | 25/11/18 | 03/12/18 |
| 129 | 00-81-4-407-40711 | 180000284940 | Paiement d'Achat des pièces d'entretiens et maintenances des matériels informatiques de la CISCO ANTSOHIHY | 25/11/18 | 10/12/18 |
| 130 | 00-81-6-801-40711 | 180000284978 | Paiement d'Achat des fournitures sportives pour CISCO ANTSOHIHY | 25/11/18 | 10/12/18 |
| 131 | 00-81-4-407-40711 | 180000284954 | Paiement d'Achat des fournitures sportives pour CISCO ANTSOHIHY | 25/11/18 | 14/12/18 |
| 132 | 00-21-2-440-40711 | 180000305169 | Paiement des indemnités de garde permanente de la police mois de Novembre | 07/12/18 | 28/12/18 |
| 133 | 00-61-2-1H0-40711 | 180000342909 | Règlement Facture N°04/2018 pour achat des Fourniture des Mobiliers de Logement du Directeur Régional des Travaux Publics Sofia, Lot n°01 | 21/12/18 | 27/12/18 |
| 134 | 00-61-2-1H0-40711 | 180000342781 | Règlement facture N°05/2018 pour achat des Fournitures des Mobiliers de Logement du Directeur Régional des Travaux Publics Sofia, Lot n°02 | 21/12/18 | 27/12/18 |
| 135 | 00-21-2-440-40711 | 180000245143 | Fourniture et livraison de fournitures sportives pour la Trésorerie Générale d'Antsohihy | 19/11/18 | 03/12/18 |
| 136 | 00-14-2-180-40711 | 180000284144 | Achat des produits petits matériels et menues de dépenses d'entretien pour la Préfecture d'Antsohihy | 25/11/18 | 10/12/18 |
| 137 | 00-71-2-163-40711 | 180000282239 | Paiement Facture de Fourniture de matériels informatiques et téléphoniques pour le SMSan Sofia. | 25/11/18 | 03/12/18 |
| 138 | 00-23-2-480-40711 | 180000286387 | Paiement location d'immeuble de bureau du Centre Fiscal Mampikony du mois de Septembre 2018 et Octobre 2018 | 26/11/18 | 10/12/18 |
| 139 | 00-21-2-440-40711 | 180000269303 | Paiement facture relative l'acheminement des correspondances postales | 19/11/18 | 21/12/18 |
| 140 | 00-41-2-1C0-40711 | 180000284517 | Paiement facture n°016/ABS/06-2018 du 15/07/20118 pour aménagement du terrain agricole dans la Région SOFIA(DIST.Antsohihy,Analalava, Port-Bérgé, Mampi | 25/11/18 | 03/12/18 |
| 141 | 00-41-2-1C0-40711 | 180000271456 | Paiement facture n°18/2018 du 12/10/2018 pour achat fourniture et livraison des consomptible informatiques pour la DRAE SOFIA | 25/11/18 | 03/12/18 |
| 142 | 00-41-2-1C0-40711 | 180000277355 | Paiement facture n°02 du 17/10/2018 pour achat fourniture et livraison des produits, petit matériel et menue dépense d'entretien pour la DRAE SOFIA | 25/11/18 | 10/12/18 |
| 143 | 00-41-2-1C0-40711 | 180000277251 | Paiement facture n°12 du 12/10/2018 pour achat fourniture et livraison de pièce détachés, des véhicules Administratifs n°4472 TAB de la DRAE SOFIA | 25/11/18 | 10/12/18 |
| 144 | 00-23-2-480-40711 | 180000276831 | Règlement de paiement facture N°07/2018 de Fourniture et livraison des fournitures et articles de bureau pour la Direction Régionale des Impôts SOFIA | 26/11/18 | 03/12/18 |
| 145 | 00-23-2-480-40711 | 180000276835 | Règlement de paiement facture N°08/2018 de Fourniture et livraison des consomptibles informatiques pour la Direction Régionale des Impôts SOFIA | 26/11/18 | 10/12/18 |
| 146 | 00-75-2-350-40711 | 180000314882 | Achat et livraison de produits,petit matériels et menues dépenses dentretien pour la DRJS SOFIA | 12/12/18 | 21/12/18 |
| 147 | 00-61-2-1H0-40711 | 180000346144 | Paiement indemnités de missions | 24/12/18 | 28/12/18 |
| 148 | 00-23-2-260-40711 | 180000350205 | Paiement salaire mois de décembre 2018 des Agents EMO. | 24/12/18 | 27/12/18 |
| 149 | 00-46-2-874-40711 | 180000271325 | Paiement des Hospitalisation ,traitement et soins | 19/11/18 | 10/12/18 |
| 150 | 00-23-2-480-40711 | 180000276841 | Règlement de paiement facture N°05/2018 de Fourniture et livraison des produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien pour la Direction Régi | 26/11/18 | 10/12/18 |
| 151 | 00-23-2-480-40711 | 180000276845 | Règlement de paiement facture N°06/2018 de Fourniture et livraison des matériaux pour l'entretien et la réparation des matériels et mobiliers de bureau | 26/11/18 | 10/12/18 |
| 152 | 00-23-2-480-40711 | 180000276847 | Règlement de paiement facture N°09/2018 de Fourniture et livraison des produits relatifs aux entretiens et maintenance pour la Direction Régionale des | 26/11/18 | 10/12/18 |
| 153 | 00-23-2-480-40711 | 180000276843 | Règlement de paiement facture N°101/2018 de Prestation de service relative à l'impression, reliures, insertions, publicités et promotion pour la Direct | 26/11/18 | 10/12/18 |
| 154 | 00-23-2-480-40711 | 180000286260 | Paiement location d'immeuble de bureau Direction Régionale des Impôts Sofia du mois de Septembre 2018 et Octobre 2018 | 26/11/18 | 10/12/18 |
| 155 | 00-23-2-480-40711 | 180000286319 | Paiement location d'immeuble de bureau du Centre Fiscal Tsaratanana du mois d'Août 2018, Septembre 2018 et Octobre 2018 | 26/11/18 | 10/12/18 |
| 156 | 00-46-2-873-40711 | 180000331602 | Paiement Salaires ECD mois de Décembre 2018 | 17/12/18 | 27/12/18 |
| 157 | 00-81-6-801-40711 | 180000336038 | Paiement d¿indemnités de mission intérieure au nom de MAHAVITA Abel | 24/12/18 | 26/12/18 |
| 158 | 00-35-2-160-40711 | 180000338102 | Paiement indemnité de mission intérieur | 20/12/18 | 20/12/18 |
| 159 | 00-43-2-240-40711 | 180000299189 | Travaux d'entretien des bâtiments pour la DRRHP SOFIA | 07/12/18 | 21/12/18 |
| 160 | 00-43-2-240-40711 | 180000299230 | Achat et fourniture de Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien pour la DRRHP SOFIA | 07/12/18 | 21/12/18 |
| 161 | 00-81-4-407-40711 | 180000295208 | Paiement des pièces détachées pour l'entretien et maintenances des matériels de transport pour la CISCO ANTSOHIHY | 07/12/18 | 14/12/18 |
| 162 | 00-81-7-407-40711 | 180000294982 | Paiement des pièces détachées pour l'entretien et maintenances des matériels de transport pour la ZAP ANTSOHIHY | 07/12/18 | 14/12/18 |
| 163 | 00-63-2-150-40711 | 180000299734 | PAIEMENT SALAIRE DES AGENT ECD MOIS DE DÉCEMBRE 2018 DE LA DRTM/SOFIA | 07/12/18 | 07/12/18 |
| 164 | 00-37-2-170-40711 | 180000337496 | Paiement des frais de déplacement intérieur. | 26/12/18 | 28/12/18 |
| 165 | 00-41-2-1C0-40711 | 180000279584 | paiement salaire des agents ECD de la DRAE Sofia Mois de e novembre 2018 | 21/11/18 | 13/12/18 |
| 166 | 00-52-2-1A0-40711 | 180000292280 | Paiement de salaire de s Agents ECD mois de Novembre 2018 pour la DREAH Sofia | 03/12/18 | 05/12/18 |
| 167 | 00-81-4-407-40711 | 180000292642 | Paiement des indemnités des vacations des personnels permanents de CEPE/6ème 2018:session 14 Août 2018 pour CISCO ANTSOHIHY | 03/12/18 | 21/12/18 |
| 168 | 00-52-2-1A0-40711 | 180000305302 | Paiement de salaire des agents ECD mois de juillet 2018 de la DREAH Sofia | 06/12/18 | 10/12/18 |
| 169 | 00-41-2-1C0-40711 | 180000339842 | Paiement salaire des agents non permanents de la DRAE Sofia mois de decembre 2018 | 18/12/18 | 21/12/18 |
| 170 | 00-41-2-1C0-40711 | 180000307417 | Paiement facture n°013/2018 du 16/11/2018 pour encadrement en Gestion des AUE et des producteurs de Maïs dans les zones de Plan d'action Prioritaires | 11/12/18 | 14/12/18 |
| 171 | 00-31-2-172-40711 | 180000299777 | Fourniture et livraison ds cartes de recharges téléphoniques mobiles pour le Service Régional du Travail et des Lois Sociales Sofia. | 11/12/18 | 21/12/18 |
| 172 | 00-32-2-170-40711 | 180000299677 | Achat des cartes de recharge | 11/12/18 | 21/12/18 |
| 173 | 00-32-2-171-40711 | 180000299720 | Achat des cartes de recharge | 11/12/18 | 21/12/18 |
| 174 | 00-13-2-371-40711 | 180000310831 | Paiement remboursement des frais médicaux | 11/12/18 | 14/12/18 |
| 175 | 00-23-2-260-40711 | 180000320771 | Paiement des frais , traitement et soins médicaux. | 11/12/18 | 13/12/18 |
| 176 | 00-83-2-170-40711 | 180000257170 | Paiement achat des matières premières pour la DRETFP SOFIA | 21/11/18 | 10/12/18 |
| 177 | 00-41-2-1C0-40711 | 180000314885 | Paiement facture n°0111/2018 du 08/12/2018 pour encadrement Technique des paysans sur le SRI dans les zones d'intervention du Plan d'action prioritai | 13/12/18 | 14/12/18 |
| 178 | 00-75-2-350-40711 | 180000337166 | EPAIEMENT SALAIRE ECD DU MOIS DE DECEMBRE 2018 | 18/12/18 | 21/12/18 |
| 179 | 00-37-2-170-40711 | 180000340314 | Paiement salaire mois de décembre 2018 des Agents ECD. | 18/12/18 | 26/12/18 |
| 180 | 00-43-2-240-40711 | 180000337776 | Paiement salaire mois de novembre et décembre 2018. | 18/12/18 | 21/12/18 |
| 181 | 00-35-2-160-40711 | 180000330658 | Paiement facture n°20/2018 pour fête et cérémonie de la direction régionale du Tourisme Sofia | 15/12/18 | 21/12/18 |
| 182 | 00-81-4-407-40711 | 180000335988 | Paiement des indemnités de mission intérieure de RASOAMIHANTA Bienvenue | 21/12/18 | 27/12/18 |
| 183 | 00-61-2-1H0-40711 | 180000342386 | Paiement salaire d' une E.C.D du mois de DECEMBRE 2018 | 21/12/18 | 28/12/18 |
| 184 | 00-81-4-407-40711 | 180000336012 | Paiement des frais de déplacement intérieur pour CISCO ANTSOHIHY | 21/12/18 | 27/12/18 |
| 185 | 00-21-2-440-40711 | 180000343326 | Paiement salaire mois de Décembre 2018 | 21/12/18 | 21/12/18 |
| 186 | 00-21-2-440-40711 | 180000345811 | Paiement des indemnités de missions intérieures | 21/12/18 | 27/12/18 |
| 187 | 00-36-2-150-40711 | 180000273565 | Fourniture de Produits petits matériels et menues dépenses d'entretien de la DRCC Sofia | 21/11/18 | 14/12/18 |
| 188 | 00-36-2-150-40711 | 180000273700 | Cocktails pour les Fêtes et cérémonies officielles de la DRCC Sofia | 21/11/18 | 21/12/18 |
| 189 | 00-36-2-150-40711 | 180000278853 | Remboursement des frais médicaux | 21/11/18 | 12/12/18 |
| 190 | 00-63-2-150-40711 | 180000299394 | PAIEMENT SALAIRE DES AGENT ECD MOIS DE NOVEMBRE 2018 DE LA DRTM/SOFIA | 13/12/18 | 17/12/18 |
| 191 | 00-14-2-180-40711 | 180000337955 | Paiement salaire mois de novembre et décembre 2018. | 18/12/18 | 18/12/18 |
| 192 | 00-52-2-1A0-40711 | 180000291579 | Paiement de salaire des Agents ECD mois de Décembre 2018 pour la DREAH Sofia | 18/12/18 | 20/12/18 |
| 193 | 02-44-2-150-40711 | 180000332705 | Paiement de frais de soin médicaux | 26/12/18 | 27/12/18 |
| 194 | 00-43-2-240-40711 | 180000337804 | PAIEMENT DES FRAIS MEDICAUX | 18/12/18 | 21/12/18 |
| 195 | 00-35-2-160-40711 | 180000343865 | Engagement sur salaire mois d'Octobre au Décembre 2018 | 21/12/18 | 24/12/18 |
| 196 | 00-46-2-874-40711 | 180000331637 | Paiement salaire ECD Moi de Décembre 2018 | 21/12/18 | 24/12/18 |
| 197 | 00-46-2-873-40711 | 180000281627 | Paiement des Salaires ECD mois de Novembre 2018 | 22/11/18 | 04/12/18 |
| 198 | 00-21-2-440-40711 | 180000305055 | Paiement des indemnités de missions des agents du Trésor | 06/12/18 | 07/12/18 |
| 199 | 00-52-2-1A0-40711 | 180000305424 | Paiement de salaire des agents ECD mois de septembre 2018 de la DREAH Sofia | 06/12/18 | 17/12/18 |
| 200 | 00-52-2-1A0-40711 | 180000305382 | Paiement de salaire des agents ECD mois d¿août 2018 de la DREAH Sofia | 06/12/18 | 10/12/18 |
| 201 | 00-75-2-350-40711 | 180000314847 | Achat de fourniture des consomptibles informatiques pour la DRJS SOFIA | 12/12/18 | 21/12/18 |
| 202 | 00-44-2-150-40711 | 180000323987 | Paiement facture pour achat des Fourniture et livraison des pièces détachées pour entretiens de matériels de transports pour la DREEF Sofia (pour FORD | 19/12/18 | 21/12/18 |
| 203 | 00-61-2-1H0-40711 | 180000315511 | Règlement Facture pourTravaux d'entretien d'un pont semi - définitif sis à Betratra, Reliant CU Befandriana - Ambalakirajy - CR Morafeno, Lot Unique | 19/12/18 | 21/12/18 |
| 204 | 00-44-2-150-40711 | 180000340035 | Paiement salaires ECD de mois de Décembre 2018 | 20/12/18 | 21/12/18 |
| 205 | 00-81-2-440-40711 | 180000335534 | PAIEMENT DES INDEMNITES DE MISSION INTERIEUR POUR DREN SOFIA | 21/12/18 | 21/12/18 |
| 206 | 00-21-2-440-40711 | 180000348977 | Paiement des indemnités de missions intérieures, agent du Trésor | 21/12/18 | 27/12/18 |
| 207 | 00-81-2-440-40711 | 180000335568 | PAIEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT INTERIEUR POUR DREN SOFIA | 21/12/18 | 28/12/18 |
| 208 | 00-81-2-440-40711 | 180000336554 | PAIEMENT DES FRAIS REMBOURSEMENT SOINS MEDICAUX AU NOM DE BEANTANANA Emerson Francis | 21/12/18 | 24/12/18 |
| 209 | 00-81-2-440-40711 | 180000335594 | Paiement des indemnités de vacation des enseignants permanent pour personnel DREN SOFIA | 21/12/18 | 28/12/18 |
| 210 | 00-81-2-440-40711 | 180000346405 | Paiement des indemnités de vacation CAE/EP SESSION ECRITE 2017 CENTRE ANTSOHIHY ET MANDRITSARA pour DREN SOFIA | 21/12/18 | 28/12/18 |
