| 1 | 00-71-3-16D-40711 | 180000061896 | PAIEMENT DES INDEMNITES DE MISSION INTERIEURE | 25/04/18 | 19/10/18 |
| 2 | 00-71-3-16D-40711 | 180000061898 | PAIEMENT DES INDEMNITES DE MISSION INTERIEURE | 25/04/18 | 13/11/18 |
| 3 | 00-71-3-16A-40711 | 180000168739 | PAIEMENT DES INDEMNITES DE MISSION INTERIEURE | 20/08/18 | 16/11/18 |
| 4 | 00-71-3-16D-40711 | 180000112361 | PAIEMENT DES INDEMNITES DE MISSION INTERIEURE | 14/06/18 | 14/11/18 |
| 5 | 00-35-2-160-40711 | 180000208744 | Paiement facture n°20/2018 du 07/08/2018 pour achat des fournitures et articles de bureau DIRTOUR SOFIA | 01/10/18 | 02/11/18 |
| 6 | 00-35-2-160-40711 | 180000208703 | Paiement facture n°21/2018 du 07/08/2018 pour achat fournitures et livraisons des consomptibles informatiques DIRTourSOFIA | 01/10/18 | 02/11/18 |
| 7 | 00-46-2-873-40711 | 180000242632 | Paiement salaires ECD Mois d'Aout,Septembre et Octobre 2018 | 25/10/18 | 05/11/18 |
| 8 | 00-32-2-170-40711 | 180000240966 | Paiement pour location d'immeuble de bureau et logement mois d'Octobre | 25/10/18 | 02/11/18 |
| 9 | 00-81-2-440-40711 | 180000238946 | PAIEMENT DES INDEMNITES DE MISSION INTERIEUR POUR DREN SOFIA | 25/10/18 | 08/11/18 |
| 10 | 00-23-2-260-40711 | 180000242786 | Paiement salaire mois d'octobre 2018 des Agents ECD. | 24/10/18 | 02/11/18 |
| 11 | 00-43-2-240-40711 | 180000239316 | Paiement des indemnités de mission intérieure. | 24/10/18 | 30/11/18 |
| 12 | 00-16-2-550-40711 | 180000234380 | Achat de fourniture et livraison des produits Alimentaires pour les Etablissements Pénitentiaires relevant de la DRAP/Sofia | 24/10/18 | 02/11/18 |
| 13 | 00-71-2-161-40711 | 180000245189 | Paiement facture des fourniture de Consomptibles informatiques pour SEpARSP SOFIA | 26/10/18 | 26/11/18 |
| 14 | 00-76-2-150-40711 | 180000244186 | Paiement des indemnités de mission | 26/10/18 | 14/11/18 |
| 15 | 00-81-2-440-40711 | 180000238921 | Paiement des fournitures des consomptibles informatiques pour la DREN SOFIA | 26/10/18 | 26/11/18 |
| 16 | 00-81-2-440-40711 | 180000238927 | Paiement fournitures et articles de bureau pour la DREN SOFIA | 26/10/18 | 26/11/18 |
| 17 | 00-71-2-164-40711 | 180000226512 | Paiement facture des fourniture et livraison d'Habillement pour SMGSSE Sofia | 26/10/18 | 26/11/18 |
| 18 | 00-71-2-160-40711 | 180000222077 | Paiement facture deprestation de service pour une prise en charge de visites officielles des autorités sanitaires à la DRSP/SOFIA | 26/10/18 | 16/11/18 |
| 19 | 00-13-2-371-40711 | 180000244759 | Paiement frais médicaux | 26/10/18 | 16/11/18 |
| 20 | 00-46-2-873-40711 | 180000245134 | Paiement traitement et soin | 26/10/18 | 16/11/18 |
| 21 | 00-14-2-180-40711 | 180000242568 | Paiement des indemnités de mission intérieure | 26/10/18 | 20/11/18 |
| 22 | 00-81-2-440-40711 | 180000232382 | PAIEMENT DES INDEMNITES DE MISSION INTERIEUR POUR DREN SOFIA | 17/10/18 | 06/11/18 |
| 23 | 00-23-2-260-40711 | 180000225810 | Fourniture et livraison des produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien pour la Direction Régionale du Budget SOFIA | 17/10/18 | 02/11/18 |
| 24 | 00-23-2-260-40711 | 180000225861 | Fourniture et livraison des pièces détachées pour entretien du 4x4 Pick-up double cabine MITSUBISHI SPORTERO DID immatriculé 9075 TAL | 17/10/18 | 02/11/18 |
| 25 | 00-23-2-260-40711 | 180000225848 | Fourniture et livraison des fournitures et articles de bureau pour la Direction Régionale du Budget SOFIA | 17/10/18 | 02/11/18 |
| 26 | 00-36-2-150-40711 | 180000215628 | Achats des timbres et location BP | 17/10/18 | 26/11/18 |
| 27 | 00-76-2-150-40711 | 180000234350 | Remboursement soins medicaux | 19/10/18 | 16/11/18 |
| 28 | 00-21-2-440-40711 | 180000194400 | Paiement des indemnités de garde permanente de la gendarmerie mois de Juillet - Aout | 14/09/18 | 12/11/18 |
| 29 | 02-44-2-150-40711 | 180000234824 | Paiement indemnités de mission intérieurs | 26/10/18 | 08/11/18 |
| 30 | 00-44-2-150-40711 | 180000232942 | Paiement Frais de soins Médicaux | 26/10/18 | 09/11/18 |
| 31 | 00-71-2-168-40711 | 180000215502 | Paiement des indemnités des missions intérieures | 11/10/18 | 09/11/18 |
| 32 | 00-71-2-160-40711 | 180000215406 | Paiement des indemnités des missions intérieures | 11/10/18 | 12/11/18 |
| 33 | 00-71-2-164-40711 | 180000215468 | Paiement des indemnités des missions intérieures | 11/10/18 | 28/11/18 |
| 34 | 00-16-2-550-40711 | 180000211947 | Achat de Fourniture et livraison des bois de chauffages pour les Etablissements Pénitentiaies relevant de la DRAP/Sofia | 11/10/18 | 02/11/18 |
| 35 | 00-16-2-550-40711 | 180000209967 | Entretien de batiments pour les Eteblissements Penitentiaires aupres de la DRAP Sofia. | 11/10/18 | 02/11/18 |
| 36 | 00-23-2-262-40711 | 180000234534 | Fourniture et livraison des pièces détachées pour entretien du RENAULT 12 TOROS immatriculé 3926 TN | 22/10/18 | 16/11/18 |
| 37 | 00-36-2-150-40711 | 180000245148 | Remboursements des frais médicaux | 26/10/18 | 16/11/18 |
| 38 | 00-23-2-413-40711 | 180000244814 | Achat de cartes de recharges FMC TELMA pour le SRSP Sofia. | 26/10/18 | 26/11/18 |
| 39 | 00-23-2-413-40711 | 180000244742 | paiement de loyer de mois d¿octobre de l'immeuble de bureau logement du SRSP Sofia | 26/10/18 | 16/11/18 |
| 40 | 00-61-2-1H0-40711 | 180000225919 | Paiement indemnités de missions | 15/10/18 | 16/11/18 |
| 41 | 00-31-2-172-40711 | 180000234355 | Paiement des indemnités de mission intérieur | 26/10/18 | 06/11/18 |
| 42 | 00-32-2-170-40711 | 180000234393 | Paiement l des indemnités de mission intérieure | 26/10/18 | 06/11/18 |
| 43 | 00-21-2-440-40711 | 180000241935 | Fourniture et livraison des produits relatifs aux entretiens et maintenance pour la Trésorerie Générale d'Antsohihy | 26/10/18 | 08/11/18 |
| 44 | 00-14-6-407-40711 | 180000243678 | Fourniture et livraison de fourniture d'entretien des matériels de transport pour le District d'Antsohihy. | 26/10/18 | 16/11/18 |
| 45 | 00-82-4-701-40711 | 180000234917 | Paiement achat et livraison des fournitures scolaires pour la circonscription scolaire d'Antsohihy | 26/10/18 | 26/11/18 |
| 46 | 00-83-2-170-40711 | 180000235170 | Paiement pour achat et livraison des produit petits matériels et menues dépenses d entretien pour DREETFP SOFIA | 26/10/18 | 16/11/18 |
| 47 | 00-43-2-240-40711 | 180000224123 | Paiement des indemnités de mission intérieure. | 15/10/18 | 27/11/18 |
| 48 | 00-37-2-170-40711 | 180000242537 | paiement salaire mois d'octobre 2018 des Agents ECD. | 25/10/18 | 06/11/18 |
| 49 | 00-83-2-172-40711 | 180000230986 | Paiement des indamnites de mission interieure | 22/10/18 | 05/11/18 |
| 50 | 00-83-2-171-40711 | 180000231074 | Paiement des indamnités de mission intérieure | 22/10/18 | 05/11/18 |
| 51 | 00-81-2-440-40711 | 180000239078 | PAIEMENT DES REMBOURSEMENT HOSPITALISATION ,TRAITEMENT ET SOINS POUR DREN SOFIA | 23/10/18 | 12/11/18 |
| 52 | 00-13-2-371-40711 | 180000243768 | Paiement frais médicaux | 27/10/18 | 08/11/18 |
| 53 | 00-13-2-371-40711 | 180000243699 | Paiement frais médicaux | 27/10/18 | 13/11/18 |
| 54 | 00-13-2-371-40711 | 180000238534 | Paiement frais médicaux | 23/10/18 | 12/11/18 |
| 55 | 00-13-2-371-40711 | 180000238544 | Paiement frais médicaux | 23/10/18 | 12/11/18 |
| 56 | 00-07-3-001-40711 | 180000233306 | Achat fournitures et articles de bureau pour la CED ANTSOHIHY | 23/10/18 | 26/11/18 |
| 57 | 00-07-3-001-40711 | 180000233393 | Achat de Fourniture des consomptibles informatiques pour la CED ANTSOHIHY | 23/10/18 | 26/11/18 |
| 58 | 00-32-2-170-40711 | 180000234328 | Paiement location d'immeuble de bureau et logement mois de Juillet , Août et Septembre | 23/10/18 | 02/11/18 |
| 59 | 00-15-2-370-40711 | 180000238296 | Paiement achat de fournitures et articles de bureau pour la BRSP Sofia | 27/10/18 | 26/11/18 |
| 60 | 00-15-2-370-40711 | 180000238315 | Paiement achat de fourniture des Consomptibles Informatiques pour la BRSP Sofia | 27/10/18 | 26/11/18 |
| 61 | 00-71-3-16A-40711 | 180000244893 | Paiement Facture sur Achat de Pièces détachées pour SDSP ANTSOHIHY Toyota Hilux 0992 MC | 27/10/18 | 26/11/18 |
| 62 | 00-23-2-260-40711 | 180000225871 | Fourniture et livraison de consomptibles informatiques pour la Direction Régionale du Budget SO | 18/10/18 | 02/11/18 |
| 63 | 00-23-2-260-40711 | 180000225828 | Fourniture et livraison des matériaux de construction pour la rénovation de la peinture et de l | 18/10/18 | 16/11/18 |
| 64 | 00-75-2-350-40711 | 180000225669 | ACHAT RECHARGES TELMA | 18/10/18 | 16/11/18 |
| 65 | 00-23-8-407-40711 | 180000215492 | Paiement relatif à l'achat des cartes de recharge téléphonique mobile pour Délégation Régional | 08/10/18 | 02/11/18 |
| 66 | 00-13-2-371-40711 | 180000210396 | Paiement des achats de fournitures et articles de bureau pour le Groupement de la Gendarmerie N | 12/10/18 | 02/11/18 |
| 67 | 00-13-2-371-40711 | 180000210371 | Paiment des achats de matériels et mobiliers de bureau pour le Groupement de la Gendarmerie Nat | 12/10/18 | 16/11/18 |
| 68 | 00-13-2-371-40711 | 180000210379 | Paiement des achats de matériels informatiques pour le Groupement de la Gendarmerie Nationale S | 12/10/18 | 08/11/18 |
| 69 | 00-14-6-407-40711 | 180000232182 | Achat des pièces rechanges pour l'entretien et maintenances informatiques pour District d'Ants | 25/10/18 | 16/11/18 |
| 70 | 00-76-2-150-40711 | 180000222002 | Paiement des indemnités de mission | 12/10/18 | 14/11/18 |
| 71 | 00-81-2-440-40711 | 180000221396 | PAIEMENT ACHAT RECHARGE CARTE TELMA POUR DREN SOFIA | 12/10/18 | 02/11/18 |
| 72 | 00-16-2-550-40711 | 180000209984 | Achat de Fourniture et livraison des pièces détachées pour matérels de transports de la DRAP/So | 12/10/18 | 02/11/18 |
| 73 | 00-16-2-550-40711 | 180000234373 | Achat de fourniture et livraison des produits Alimentaires pour les Etablissements Pénitentiair | 25/10/18 | 16/11/18 |
| 74 | 00-83-2-170-40711 | 180000235108 | Paiement des frais de replacement interieure | 25/10/18 | 05/11/18 |
| 75 | 00-76-2-150-40711 | 180000234334 | Projet d'appui et assistance pour le financement de la Population vulnérable et pauvre dans la | 18/10/18 | 02/11/18 |
| 76 | 00-76-2-150-40711 | 180000234325 | Achat cartes de recharge | 18/10/18 | 16/11/18 |
| 77 | 00-83-2-173-40711 | 180000230125 | Paiement des indamnites de mission interieure | 24/10/18 | 05/11/18 |
| 78 | 00-81-2-440-40711 | 180000238938 | paiement des fournitures sportives pour la DREN SOFIA | 26/10/18 | 08/11/18 |
| 79 | 00-76-2-150-40711 | 180000240720 | Paiement de salaire des agent ECD mois d'Octobre 2018 | 24/10/18 | 16/11/18 |
| 80 | 00-16-2-550-40711 | 180000240646 | Remboursement soins médicaux | 24/10/18 | 16/11/18 |
| 81 | 00-44-2-150-40711 | 180000279972 | Paiement salaire ECD mois de Novembre 2018 | 21/11/18 | 27/11/18 |
| 82 | 00-75-2-350-40711 | 180000279589 | PAIEMENT SALAIRE ECD DU MOIS DE NOVEMBRE 2018 | 21/11/18 | 27/11/18 |
| 83 | 00-21-2-440-40711 | 180000258648 | Paiement des indemnités de garde permanente de police mois de septembre-octobre | 12/11/18 | 10/12/18 |
| 84 | 00-61-2-1H0-40711 | 180000250927 | Règlement Facture d ' abonnement INTERNET ORANGE du mois de SEPTEMBRE 2018.. | 09/11/18 | 26/11/18 |
| 85 | 00-81-4-407-40711 | 180000284877 | Paiement des indemnités de mission intérieure pour CISCO ANTSOHIHY | 25/11/18 | 30/11/18 |
| 86 | 00-61-2-1H0-40711 | 180000283069 | Paiement salaire d ' un E.C.D du mois de NOVEMBRE 2018 | 22/11/18 | 23/11/18 |
| 87 | 00-61-2-1H0-40711 | 180000283188 | Paiement salaires d ' une E.C.D du mois d' Août , Septembre, Octobre et Novembre 2018. | 22/11/18 | 30/11/18 |
| 88 | 00-16-3-050-40711 | 180000279926 | Indemnité des missions intérieurs | 22/11/18 | 30/11/18 |
| 89 | 00-35-2-160-40711 | 180000284566 | Paiement salaire moisde Novembre 2018 | 22/11/18 | 27/11/18 |
| 90 | 00-46-2-874-40711 | 180000281885 | Paiement salaire ECD Moi de Novembre 2018 | 23/11/18 | 30/11/18 |
| 91 | 00-76-2-150-40711 | 180000283092 | Paiement de salaire des agent ECD mois de Novembre 2018 | 23/11/18 | 29/11/18 |
| 92 | 00-21-2-440-40711 | 180000280632 | Paiement salaire, mois de Novembre 2018 | 20/11/18 | 21/11/18 |
| 93 | 00-52-2-1A0-40711 | 180000248141 | Paiement de salaire de s Agents ECD mois d'Octobre, Novembre et Décembre 2018 pour la DREAH Sof | 20/11/18 | 21/11/18 |
| 94 | 00-52-2-1A0-40711 | 180000277940 | Paiement de remboursement des frais médicaux | 20/11/18 | 26/11/18 |
| 95 | 00-13-2-371-40711 | 180000258121 | Paiement remboursement des frais hospitalisations, traitements et soins médicaux. | 08/11/18 | 16/11/18 |
| 96 | 00-23-2-413-40711 | 180000247491 | paiement des indemnites de missions intérieures des agents du SRSP Sofia | 05/11/18 | 06/11/18 |
| 97 | 00-23-2-260-40711 | 180000282797 | Paiement loyer mois de novembre 2018 de logement de fonction du Chef SRB Sofia. | 22/11/18 | 26/11/18 |
| 98 | 00-23-2-260-40711 | 180000282752 | Paiement loyer mois de novembre 2018 de logement de fonction du DRB Sofia. | 22/11/18 | 26/11/18 |
| 99 | 00-61-2-1H0-40711 | 180000250760 | Paiement salaire d ' un E.C.D du mois d ' octobre 2018 | 09/11/18 | 23/11/18 |
| 100 | 00-23-8-407-40711 | 180000254617 | Paiement facture N°13/2018 relative au travaux de construction de clôture pour le bureau - loge | 06/11/18 | 16/11/18 |
| 101 | 00-44-2-150-40711 | 180000247635 | Paiement salaire ECD mois d'Octobre 2018 | 05/11/18 | 09/11/18 |
| 102 | 00-44-2-150-40711 | 180000287015 | Paiement salaires ECD de mois de Novembre 2018 | 23/11/18 | 30/11/18 |
| 103 | 00-81-4-407-40711 | 180000262812 | Paiement des frais de déplacement intérieur pour CISCO ANTSOHIHY | 13/11/18 | 23/11/18 |
| 104 | 00-23-2-413-40711 | 180000263326 | paiement du loyer du mois de septembre 2018 de l'immeuble de bureau logement du SRSP Sofia | 13/11/18 | 26/11/18 |
| 105 | 00-71-2-169-40711 | 180000266180 | Paiement des indemnités de mission intérieures | 13/11/18 | 16/11/18 |
| 106 | 00-21-2-440-40711 | 180000261627 | Paiement des indemnités de missions intérieures des agents du Trésor | 12/11/18 | 14/11/18 |
| 107 | 00-21-2-440-40711 | 180000261033 | Paiement des indemnités de garde permanente de la gendarmerie mois de septembre-octobre | 12/11/18 | 21/11/18 |
| 108 | 00-23-2-413-40711 | 180000252135 | Fourniture et livraison des consomptibles informatiques pour le Service Régional de la Solde et | 06/11/18 | 26/11/18 |
| 109 | 00-32-2-170-40711 | 180000266780 | Paiement de l' Hospitalisation, traitement et soins | 15/11/18 | 23/11/18 |
| 110 | 00-23-2-260-40711 | 180000262290 | Paiement loyer mois de septembre et octobre 2018 de logement de fonction du DRB Sofia. | 15/11/18 | 26/11/18 |
| 111 | 00-23-2-260-40711 | 180000262299 | Paiement loyer mois de septembre et octobre 2018 de logement de fonction du Chef SRB Sofia. | 15/11/18 | 26/11/18 |
| 112 | 00-37-2-170-40711 | 180000252105 | Paiement des indemnités de mission intérieure | 06/11/18 | 20/11/18 |
| 113 | 00-25-2-150-40711 | 180000255429 | Paiement des frais médicaux, traitements et soins | 06/11/18 | 08/11/18 |
| 114 | 00-21-2-440-40711 | 180000265891 | Paiement des indemnités de missions intérieures | 12/11/18 | 14/11/18 |
| 115 | 00-71-3-16A-40711 | 180000268373 | PAIEMENT DES INDEMNITES DE MISSION INTERIEURE | 14/11/18 | 22/11/18 |
| 116 | 00-71-3-16D-40711 | 180000268408 | PAIEMENT DES INDEMNITES DE MISSION INTERIEURE | 14/11/18 | 22/11/18 |
| 117 | 00-75-2-350-40711 | 180000268324 | PAIEMENT DE L'INDEMNITE DE MISSION INTERIEURE | 14/11/18 | 21/11/18 |
| 118 | 00-61-2-1H0-40711 | 180000250751 | Paiement indemnité de mission | 08/11/18 | 08/11/18 |
| 119 | 00-23-2-260-40711 | 180000262311 | Paiement loyer mois de septembre et octobre 2018 de logement de fonction du Chef SRPE Sofia. | 15/11/18 | 26/11/18 |
| 120 | 00-41-2-1C0-40711 | 180000271437 | Paiement facture n°08 du 18/07/2018 pour travaux de réhabilitation du périmètre hydro agricole | 15/11/18 | 26/11/18 |
| 121 | 00-21-2-440-40711 | 180000271058 | Remboursement des frais médicaux | 14/11/18 | 15/11/18 |
| 122 | 00-71-2-160-40711 | 180000265839 | Paiement facture Hospitalisation, traitement et soins | 16/11/18 | 16/11/18 |
| 123 | 00-71-2-161-40711 | 180000263193 | Paiement facture des fournitures et articles de bureau pour SEpARSP | 19/11/18 | 26/11/18 |
| 124 | 00-71-2-160-40711 | 180000263191 | Paiement facture des fournitures et articles de bureau de la DRSP SOFIA | 19/11/18 | 26/11/18 |
| 125 | 00-71-2-164-40711 | 180000263189 | Paiement facture de fournitures et articles de bureau pour SCP | 19/11/18 | 26/11/18 |
| 126 | 00-71-2-160-40711 | 180000265411 | Paiement facture Hospitalisation, traitement et soins | 19/11/18 | 26/11/18 |
| 127 | 00-23-2-260-40711 | 180000279899 | Paiement salaire mois de novembre 2018 des Agents ECD. | 21/11/18 | 26/11/18 |
| 128 | 00-41-2-1C0-40711 | 180000279584 | paiement salaire des agents ECD de la DRAE Sofia Mois de e novembre 2018 | 21/11/18 | 23/11/18 |
| 129 | 00-37-2-170-40711 | 180000281638 | Paiement salaire mois de novembre 2018 des Agents ECD. | 21/11/18 | 26/11/18 |
| 130 | 00-82-4-701-40711 | 180000273748 | Paiement frais de déplacement intérieur | 21/11/18 | 23/11/18 |
| 131 | 00-23-2-260-40711 | 180000282821 | Paiement loyer mois de novembre 2018 de logement de fonction du Chef SRPE Sofia. | 22/11/18 | 26/11/18 |
| 132 | 00-46-2-873-40711 | 180000281627 | Paiement des Salaires ECD mois de Novembre 2018 | 22/11/18 | 30/11/18 |
| 133 | 00-23-2-413-40711 | 180000278667 | paiement des indemnités de mission intérieur d'un agent du SRSP SOFIA | 21/11/18 | 29/11/18 |
