| 1 | 00-71-3-16D-40711 | 180000061896 | PAIEMENT DES INDEMNITES DE MISSION INTERIEURE | 25/04/18 | 19/10/18 |
| 2 | 00-71-3-16D-40711 | 180000061898 | PAIEMENT DES INDEMNITES DE MISSION INTERIEURE | 25/04/18 | 19/10/18 |
| 3 | 00-71-3-16D-40711 | 180000092115 | PAIEMENT DES INDEMNITES DE MISSION INTERIEURE | 24/05/18 | 18/10/18 |
| 4 | 00-21-2-440-40711 | 180000148239 | Paiement des indemnités de Garde permanente de la police mois de mai - juin | 31/07/18 | 29/10/18 |
| 5 | 00-21-2-440-40711 | 180000148694 | Paiement des indemnités de garde permanente de la gendarmerie mois de mai - juin | 31/07/18 | 01/10/18 |
| 6 | 00-41-2-1C0-40711 | 180000172442 | paiement salaire des agents ECD de la DRAE Sofia mois d'août 2018 | 23/08/18 | 05/10/18 |
| 7 | 00-71-2-167-40711 | 180000206771 | Fourniture de FOURNITURES ET SERVICES pour le SEMI/SOFIA | 27/09/18 | 09/10/18 |
| 8 | 00-71-2-169-40711 | 180000242591 | Paiement des indemnités de mission intérieure. | 25/10/18 | 30/10/18 |
| 9 | 00-46-2-873-40711 | 180000242632 | Paiement salaires ECD Mois d'Aout,Septembre et Octobre 2018 | 25/10/18 | 29/10/18 |
| 10 | 00-75-2-350-40711 | 180000239360 | PAIEMENT SALAIRE ECD DU MOIS D'OCTOBRE 2018 | 25/10/18 | 29/10/18 |
| 11 | 00-71-3-16D-40711 | 180000195089 | Paiement Facture sur achat Fournitures et articles de bureau pour CSB ANTSOHIHY . | 18/09/18 | 01/10/18 |
| 12 | 00-71-3-16A-40711 | 180000195093 | Paiement Facture sur achat Fournitures et articles de bureau pour SDSP ANTSOHIHY | 18/09/18 | 01/10/18 |
| 13 | 00-71-3-16A-40711 | 180000198062 | PAIEMENT DES INDEMNITES DE MISSION INTERIEURE | 18/09/18 | 02/10/18 |
| 14 | 00-23-2-413-40711 | 180000193957 | Paiement des indemnités de mission intérieure d'un agent du SRSP Sofia | 18/09/18 | 12/10/18 |
| 15 | 00-16-2-550-40711 | 180000182496 | Achat de Fourniture et livraison des consomptible informatiques pour la DRAP/Sofia | 18/09/18 | 22/10/18 |
| 16 | 00-16-2-550-40711 | 180000182490 | Achat et livraison de fourniture et article de bureau pour la DRAP/Sofia | 18/09/18 | 09/10/18 |
| 17 | 00-16-2-550-40711 | 180000182509 | Achat et livraison des produits,petits matériels pour la DRAP Sofia | 18/09/18 | 01/10/18 |
| 18 | 00-81-2-440-40711 | 180000232383 | PAIEMENT DES INDEMNITES DE MISSION INTERIEURE POUR DREN SOFIA | 17/10/18 | 19/10/18 |
| 19 | 00-16-2-550-40711 | 180000182481 | Frais de déplacement intérieur | 18/09/18 | 01/10/18 |
| 20 | 00-71-3-16D-40711 | 180000195073 | Paiement Facture sur achat de Produits petits matériels et menues dépenses d'entretien pour CSB ANTSOHIHY | 18/09/18 | 19/10/18 |
| 21 | 00-71-3-16A-40711 | 180000189682 | PAIEMENT DES INDEMNITES DE MISSION INTERIEURE | 13/09/18 | 19/10/18 |
| 22 | 00-81-2-440-40711 | 180000182874 | PAIEMENT SUBVENTION AUX ENSEIGNANTS FRAM CEG de la CISCO PORT BERGE/DREN SOFIA,ZAP AMBANJABE LUS 05 ZAP ,mois de Juillet à Aout 2 | 13/09/18 | 01/10/18 |
| 23 | 00-81-2-440-40711 | 180000182891 | PAIEMENT SUBVENTION AUX ENSEIGNANTS FRAM CEG de la CISCO MANDRITSARA/DREN SOFIA,ZAP AMBALAKIRAJY PLUS 20 ZAP ,mois de Juillet à | 13/09/18 | 01/10/18 |
| 24 | 00-81-2-440-40711 | 180000182929 | PAIEMENT SUBVENTION AUX ENSEIGNANTS FRAM CEG de la CISCO MAMPIKONY/DREN SOFIA,ZAP AMBOHITOAKA SUD PLUS 03 ZAP ,mois de Juillet à | 13/09/18 | 01/10/18 |
| 25 | 00-81-2-440-40711 | 180000182863 | PAIEMENT SUBVENTION AUX ENSEIGNANTS FRAM CEG de la CISCO BEFANDRIANA NORD/DREN SOFIA,ZAP AMBARARATA PLUS 07 ZAP ,mois de Juillet | 13/09/18 | 01/10/18 |
| 26 | 00-44-2-150-40711 | 180000203200 | Paiement salaire ECD mois de Septembre 2018 | 24/09/18 | 01/10/18 |
| 27 | 00-14-2-180-40711 | 180000242444 | Paiement salaire mois de septembre et octobre 2018. | 25/10/18 | 26/10/18 |
| 28 | 00-71-2-168-40711 | 180000182670 | Paiement Facture des fourniture de Produits petits mat et menues dépenses d'entretien pour SCP Sofia | 21/09/18 | 19/10/18 |
| 29 | 00-71-2-160-40711 | 180000182666 | Paiement facture des travaux d'entretien de Bâtiments de DRSP SOFIA. | 21/09/18 | 19/10/18 |
| 30 | 00-71-2-168-40711 | 180000182661 | Paiement facture de la prestation de service pour Assainissement et Hygiène de la DRSP Sofia. | 26/09/18 | 22/10/18 |
| 31 | 00-23-2-480-40711 | 180000207421 | Paiement location d'immeuble de bureau Direction Régionale des Impôts Sofia du mois de Juin 2018, Juillet 2018 et Août 2018 | 27/09/18 | 09/10/18 |
| 32 | 00-23-2-480-40711 | 180000207425 | Paiement location d'immeuble de bureau du Centre Fiscal Tsaratanana du mois de Juin 2018 et Juillet 2018 | 27/09/18 | 09/10/18 |
| 33 | 00-23-2-480-40711 | 180000207444 | Paiement location d'immeuble de bureau du Centre Fiscal Mampikony du mois de Juin 2018, Juillet 2018 et Août 2018 | 27/09/18 | 09/10/18 |
| 34 | 00-23-2-413-40711 | 180000182926 | Fourniture et livraison des fournitures et articles de bureau pour le Service Régional de la Solde et des Pensions SOFIA | 10/09/18 | 26/10/18 |
| 35 | 00-44-2-150-40711 | 180000239416 | Paiement salaires ECD de mois d'Octobre 2018 | 26/10/18 | 31/10/18 |
| 36 | 00-81-2-440-40711 | 180000232382 | PAIEMENT DES INDEMNITES DE MISSION INTERIEUR POUR DREN SOFIA | 17/10/18 | 18/10/18 |
| 37 | 00-71-3-16A-40711 | 180000231838 | PAIEMENT DES INDEMNITES DE MISSION INTERIEURE | 17/10/18 | 19/10/18 |
| 38 | 00-71-3-16A-40711 | 180000231906 | PAIEMENT INDEMNITES DE MISSION INTERIEURE | 17/10/18 | 23/10/18 |
| 39 | 00-21-2-440-40711 | 180000194400 | Paiement des indemnités de garde permanente de la gendarmerie mois de Juillet - Aout | 14/09/18 | 03/10/18 |
| 40 | 00-41-2-1C0-40711 | 180000199590 | Paiement facture n°021/2018 du 13/07/2018 pour aménagement du terrain agricole dans la région SOFIA | 25/09/18 | 01/10/18 |
| 41 | 02-44-2-150-40711 | 180000239718 | Paiement salaire ECd de mois d'Octobre 2018 | 26/10/18 | 31/10/18 |
| 42 | 02-44-2-150-40711 | 180000234824 | Paiement indemnités de mission intérieurs | 26/10/18 | 31/10/18 |
| 43 | 00-36-2-150-40711 | 180000241946 | Règlements des remboursements des frais de transports | 26/10/18 | 31/10/18 |
| 44 | 00-81-2-440-40711 | 180000182898 | PAIEMENT SUBVENTION AUX ENSEIGNANTS FRAM CEG de la CISCO BEALANANA/DREN SOFIA,ZAP AMBATORIHA EST PLUS 09 ZAP ,mois de Juillet à | 13/09/18 | 01/10/18 |
| 45 | 00-81-2-440-40711 | 180000182914 | PAIEMENT SUBVENTION AUX ENSEIGNANTS FRAM CEG de la CISCO ANTSOHIHY/DREN SOFIA,ZAP AMBODIMANDRESY I PLUS 03 ZAP ,mois de Juillet | 13/09/18 | 01/10/18 |
| 46 | 00-81-2-440-40711 | 180000182734 | PAIEMENT SUBVENTION AUX ENSEIGNANTS FRAM PRESCOLAIRE de la CISCO MANDRITSARA/DREN SOFIA,ZAP AMBARIKORANO PLUS 12 ZAP, mois de Jui | 13/09/18 | 01/10/18 |
| 47 | 00-81-2-440-40711 | 180000182735 | PAIEMENT SUBVENTION AUX ENSEIGNANTS FRAM PRESCOLAIRE de la CISCO BEFANDRIANA NORD/DREN SOFIA,ZAP ANKARONGANA PLUS 04 ZAP, mois de | 13/09/18 | 01/10/18 |
| 48 | 00-81-2-440-40711 | 180000182738 | PAIEMENT SUBVENTION AUX ENSEIGNANTS FRAM PRESCOLAIRE de la CISCO BEALANANA/DREN SOFIA,ZAP AMBATOSIA PLUS 02 ZAP, mois de Juillet | 13/09/18 | 01/10/18 |
| 49 | 00-81-2-440-40711 | 180000182739 | PAIEMENT SUBVENTION AUX ENSEIGNANTS FRAM PRESCOLAIRE de la CISCO PORT BERGE/DREN SOFIA,ZAP TSININGIA, mois de Juillet à Aout 2018 | 13/09/18 | 01/10/18 |
| 50 | 00-81-2-440-40711 | 180000182947 | PAIEMENT SUBVENTION AUX ENSEIGNANTS FRAM LYCEE de la CISCO BEALANANA/DREN SOFIA,ZAP AMBATORIHA EST PLUS 01 ZAP ,mois de Juillet | 13/09/18 | 01/10/18 |
| 51 | 00-81-2-440-40711 | 180000182964 | PAIEMENT SUBVENTION AUX ENSEIGNANTS FRAM LYCEE de la CISCO BEFANDRIANA NORD/DREN SOFIA,ZAP BEFANDRIANA NORD, mois de Juillet à Ao | 13/09/18 | 01/10/18 |
| 52 | 00-81-2-440-40711 | 180000182981 | PAIEMENT SUBVENTION AUX ENSEIGNANTS FRAM LYCEE de la CISCO MAMPIKONY/DREN SOFIA,ZAP MAMPIKONY I, mois de Juillet à Aout 2018(6iem | 13/09/18 | 01/10/18 |
| 53 | 00-81-2-440-40711 | 180000182996 | PAIEMENT SUBVENTION AUX ENSEIGNANTS FRAM LYCEE de la CISCO MANDRITSARA/DREN SOFIA,ZAP AMBALAKIRAJY PLUS 01 ZAP, mois de Juillet à | 13/09/18 | 01/10/18 |
| 54 | 00-81-2-440-40711 | 180000183015 | PAIEMENT SUBVENTION AUX ENSEIGNANTS FRAM LYCEE de la CISCO PORT BERGE/DREN SOFIA,ZAP MAROVATO II PLUS 01 ZAP, mois de Juillet à A | 13/09/18 | 01/10/18 |
| 55 | 00-81-2-440-40711 | 180000182706 | PAIEMENT SUBVENTION AUX ENSEIGNANTS FRAM EPP de la CISCO PORT BERGE/DREN SOFIA,ZAP TSINJOMITONDRAKA ,mois de Juillet à Aout 201 | 13/09/18 | 01/10/18 |
| 56 | 00-61-2-1H0-40711 | 180000210670 | Paiement indemnités de missions | 10/10/18 | 22/10/18 |
| 57 | 00-21-2-440-40711 | 180000190242 | Paiement des indemnités de Garde permanent de la police moisde Juillet - Août | 14/09/18 | 29/10/18 |
| 58 | 00-07-2-001-40711 | 180000198035 | Achat fournitures et articles de bureau pour la CER SOFIA | 25/09/18 | 22/10/18 |
| 59 | 00-07-2-001-40711 | 180000198046 | Achat de Fourniture des consomptibles informatiques pour la CER SOFIA | 25/09/18 | 22/10/18 |
| 60 | 00-07-2-001-40711 | 180000198020 | Achat des fournitures pour entretien de bâtiment pour la CER SOFIA | 25/09/18 | 22/10/18 |
| 61 | 00-76-2-150-40711 | 180000206080 | Paiement des salaires des agent ECD mois de Septembre 2018 | 26/09/18 | 02/10/18 |
| 62 | 00-76-2-150-40711 | 180000182583 | Achat carte de recharge | 26/09/18 | 22/10/18 |
| 63 | 00-81-2-440-40711 | 180000182707 | PAIEMENT SUBVENTION AUX ENSEIGNANTS FRAM EPP de la CISCO PORT BERGE/DREN SOFIA,ZAP LEANJA OUEST PLUS 08 ZAP ,mois de Juillet à A | 13/09/18 | 01/10/18 |
| 64 | 00-81-2-440-40711 | 180000182711 | PAIEMENT SUBVENTION AUX ENSEIGNANTS FRAM EPP de la CISCO MANDRITSARA/DREN SOFIA,ZAP MAROTANDRANO PLUS 03 ZAP ,mois de Juillet à | 13/09/18 | 01/10/18 |
| 65 | 00-81-2-440-40711 | 180000182713 | PAIEMENT SUBVENTION AUX ENSEIGNANTS FRAM EPP de la CISCO MANDRITSARA/DREN SOFIA,ZAP ANTSATRAMIDOLA PLUS 07 ZAP ,mois de Juillet | 13/09/18 | 01/10/18 |
| 66 | 00-81-2-440-40711 | 180000182715 | PAIEMENT SUBVENTION AUX ENSEIGNANTS FRAM EPP de la CISCO MANDRITSARA/DREN SOFIA,ZAP ANJIABE PLUS 05 ZAP ,mois de Juillet à Aout | 13/09/18 | 01/10/18 |
| 67 | 00-81-2-440-40711 | 180000182716 | PAIEMENT SUBVENTION AUX ENSEIGNANTS FRAM EPP de la CISCO MANDRITSARA/DREN SOFIA,ZAP AMBODIADABO PLUS 06 ZAP ,mois de Juillet à A | 13/09/18 | 01/10/18 |
| 68 | 00-81-2-440-40711 | 180000182717 | PAIEMENT SUBVENTION AUX ENSEIGNANTS FRAM EPP de la CISCO MANDRITSARA/DREN SOFIA,ZAP AMBALAKIRAJY PLUS 05 ZAP ,mois de Juillet à | 13/09/18 | 01/10/18 |
| 69 | 00-81-2-440-40711 | 180000182732 | PAIEMENT SUBVENTION AUX ENSEIGNANTS FRAM EPP de la CISCO PORT BERGE/DREN SOFIA,ZAP IHOBAKA PLUS 09 ZAP ,mois de Juillet à Aout 2 | 13/09/18 | 01/10/18 |
| 70 | 00-81-2-440-40711 | 180000182718 | PAIEMENT SUBVENTION AUX ENSEIGNANTS FRAM EPP de la CISCO BEFANDRIANA NORD/DREN SOFIA,ZAP MATSONDAKANA SUD PLUS 03 ZAP ,mois de J | 13/09/18 | 01/10/18 |
| 71 | 00-81-2-440-40711 | 180000182720 | PAIEMENT SUBVENTION AUX ENSEIGNANTS FRAM EPP de la CISCO BEFANDRIANA NORD/DREN SOFIA,ZAP ANTSAKAMBARY BAS PLUS 04 ZAP ,mois de J | 13/09/18 | 01/10/18 |
| 72 | 00-81-2-440-40711 | 180000182721 | PAIEMENT SUBVENTION AUX ENSEIGNANTS FRAM EPP de la CISCO BEFANDRIANA NORD/DREN SOFIA,ZAP AMBARARATA PLUS 05 ZAP ,mois de Juillet | 13/09/18 | 01/10/18 |
| 73 | 00-81-2-440-40711 | 180000182723 | PAIEMENT SUBVENTION AUX ENSEIGNANTS FRAM EPP de la CISCO MAMPIKONY/DREN SOFIA,ZAP AMBODIHAZAMBO NORD PLUS 13 ZAP ,mois de Juille | 13/09/18 | 01/10/18 |
| 74 | 00-81-2-440-40711 | 180000182719 | PAIEMENT SUBVENTION AUX ENSEIGNANTS FRAM EPP de la CISCO BEFANDRIANA NORD/DREN SOFIA,ZAP TSARAHONENANA EST PLUS 03 ZAP ,mois de | 13/09/18 | 01/10/18 |
| 75 | 00-61-2-1H0-40711 | 180000225919 | Paiement indemnités de missions | 15/10/18 | 23/10/18 |
| 76 | 00-61-2-1H0-40711 | 180000223759 | Paiement salaires d ' un E.C.D du mois d ' Août et Septembre 2018 | 15/10/18 | 17/10/18 |
| 77 | 00-61-2-1H0-40711 | 180000223732 | Paiement salaire d ' un E.C.D du mois d ' Août 2018 | 15/10/18 | 17/10/18 |
| 78 | 00-61-2-1H0-40711 | 180000223719 | Paiement salaires des E.C.D du mois d ' Août et Septembre 2018 | 15/10/18 | 17/10/18 |
| 79 | 00-43-2-240-40711 | 180000224123 | Paiement des indemnités de mission intérieure. | 15/10/18 | 16/11/18 |
| 80 | 00-61-2-1H0-40711 | 180000228542 | Règlement Factures d ' abonnement INTERNET ORANGE du mois de JUILLET et AOUT 2018.. | 15/10/18 | 02/11/18 |
| 81 | 00-81-4-407-40711 | 180000224303 | Paiement des indemnités de mission intérieure pour CISCO ANTSOHIHY | 16/10/18 | 06/11/18 |
| 82 | 00-71-3-16A-40711 | 180000268345 | PAIEMENTDES INDEMNITES DE MISSION INTERIEURE | 14/11/18 | 22/11/18 |
| 83 | 00-25-2-150-40711 | 180000206684 | Paiement indemnité demission | 25/09/18 | 02/10/18 |
| 84 | 00-82-4-701-40711 | 180000207044 | Paiement des indemnités de mission intérieure | 28/09/18 | 08/10/18 |
| 85 | 00-81-2-440-40711 | 180000182724 | PAIEMENT SUBVENTION AUX ENSEIGNANTS FRAM EPP de la CISCO ANTSOHIHY/DREN SOFIA,ZAP ANJIAMANGIRANA I PLUS 05 ZAP ,mois de Juillet | 13/09/18 | 01/10/18 |
| 86 | 00-81-2-440-40711 | 180000182725 | PAIEMENT SUBVENTION AUX ENSEIGNANTS FRAM EPP de la CISCO BEALANANA/DREN SOFIA,ZAP ANJOZOROMADOSY PLUS 08 ZAP ,mois de Juillet à | 13/09/18 | 01/10/18 |
| 87 | 00-81-2-440-40711 | 180000182727 | PAIEMENT SUBVENTION AUX ENSEIGNANTS FRAM EPP de la CISCO BEALANANA/DREN SOFIA,ZAP AMBALAROMBA PLUS 09 ZAP ,mois de Juillet à Ao | 13/09/18 | 01/10/18 |
| 88 | 00-81-2-440-40711 | 180000182728 | PAIEMENT SUBVENTION AUX ENSEIGNANTS FRAM EPP de la CISCO ANALALAVA/DREN SOFIA,ZAP BEFOTAKA NORD PLUS 06 ZAP ,mois de Juillet à A | 13/09/18 | 01/10/18 |
| 89 | 00-81-2-440-40711 | 180000182729 | PAIEMENT SUBVENTION AUX ENSEIGNANTS FRAM EPP de la CISCO ANTSOHIHY/DREN SOFIA,ZAP AMBALAFAMINTY PLUS 10 ZAP ,mois de Juillet à A | 13/09/18 | 01/10/18 |
| 90 | 00-81-2-440-40711 | 180000182730 | PAIEMENT SUBVENTION AUX ENSEIGNANTS FRAM EPP de la CISCO ANALALAVA/DREN SOFIA,ZAP AMBALIHA PLUS 11 ZAP ,mois de Juillet à Aout 20 | 13/09/18 | 01/10/18 |
| 91 | 00-41-2-1C0-40711 | 180000196648 | Paiement facture n°04/18 du 17/07/2018 pour travaux de réhabilitation du périmètre irrigué d'ANTSOHA ,Fkt Ambodiamontana, CR Mora | 13/09/18 | 01/10/18 |
| 92 | 00-23-2-413-40711 | 180000223360 | paiement d¿indemnité de mission d'un agent du SRSP Sofia | 15/10/18 | 17/10/18 |
| 93 | 00-71-2-167-40711 | 180000221878 | Paiement facture de rrestation de service pour ENTRETIEN ET REPARATION DES MATERIELS DU SEMI/SOFIA | 15/10/18 | 19/10/18 |
| 94 | 00-35-2-160-40711 | 180000242468 | Paiement salaire mois d'Octobre 2018 | 27/10/18 | 30/10/18 |
| 95 | 00-76-2-150-40711 | 180000209882 | Paiement des indemnités de mission | 03/10/18 | 08/10/18 |
| 96 | 00-43-2-240-40711 | 180000210937 | Paiement salaire mois de juillet, août et septembre 2018 d'un Agent ECD. | 03/10/18 | 25/10/18 |
| 97 | 00-23-2-260-40711 | 180000222276 | Paiement salaire mois d'avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2018 des Agents EMO. | 12/10/18 | 16/10/18 |
| 98 | 00-23-2-260-40711 | 180000208490 | Paiement salaire mois de septembre 2018 des Agents ECD. | 09/10/18 | 19/10/18 |
| 99 | 00-23-2-260-40711 | 180000208667 | Paiement salaire mois de septembre 2018 des Agents EMO. | 09/10/18 | 11/10/18 |
| 100 | 00-63-2-150-40711 | 180000226693 | PAIEMENT SALAIRE DES AGENT ECD MOIS D'OCTOBRE 2018 DE LA DRTM/SOFIA | 18/10/18 | 22/10/18 |
| 101 | 00-21-2-440-40711 | 180000236513 | Paiement des indemnités de missions intérieures des agents du Trésor | 18/10/18 | 19/10/18 |
| 102 | 00-41-2-1C0-40711 | 180000215556 | Paiement sur salaire des agents EMO de la DRAE Sofia mois de septembre 2018 | 08/10/18 | 09/10/18 |
| 103 | 00-23-2-260-40711 | 180000225316 | Paiement des frais , traitement et soins médicaux. | 12/10/18 | 17/10/18 |
| 104 | 00-46-2-874-40711 | 180000242802 | Paiement Salaire ECD moi d'Aout ,Septembre et Octobre 2018 | 25/10/18 | 29/10/18 |
| 105 | 00-71-2-169-40711 | 180000223029 | Paiement des indemnités de Personnel permanent. | 12/10/18 | 22/10/18 |
| 106 | 00-41-2-1C0-40711 | 180000202956 | Paiement sur salaire des agents ECD de la DRAE Sofia mois de septembre 2018 | 21/09/18 | 01/10/18 |
| 107 | 00-41-2-1C0-40711 | 180000238661 | paiement salaire des agents ECD de la DRAE Sofia pour mois d'octobre 2018 | 22/10/18 | 29/10/18 |
| 108 | 00-43-2-240-40711 | 180000239342 | Paiement salaire mois d'octobre 2018. | 24/10/18 | 30/10/18 |
| 109 | 00-37-2-170-40711 | 180000203312 | Paiement salaire mois de septembre 2018 des Agents ECD. | 21/09/18 | 09/10/18 |
| 110 | 00-83-2-173-40711 | 180000230125 | Paiement des indamnites de mission interieure | 24/10/18 | 26/10/18 |
| 111 | 00-76-2-150-40711 | 180000240720 | Paiement de salaire des agent ECD mois d'Octobre 2018 | 24/10/18 | 30/10/18 |
| 112 | 00-21-2-440-40711 | 180000240724 | Paiement salaire ECD, mois d'Octobre 2018 | 24/10/18 | 24/10/18 |
