| 1 | 00-21-2-350-31623 | 180000332306 | Paiement des indemnités des forces de l'ordre afin de sécuriser le poste comptable Trésorerie Générale Manakara pour le mois de Décem | 03/01/19 | 03/01/19 |
| 2 | 00-16-2-550-31623 | 180000347290 | Remboursement de frais de deplacement des personnels de la DRAP V7V | 03/01/19 | 03/01/19 |
| 3 | 00-81-2-350-31623 | 180000323899 | Paiement de subvention aux Enseignants FRAM EPP ZAP Ambohitsara M, Ambahive, ..., Amborondra, Ampasimanjeva CISCO MANAKARA DREN VATOV | 04/01/19 | 07/01/19 |
| 4 | 00-52-2-1A0-31623 | 180000320685 | Remboursement des frais de soins et traitements médicaux des personnels de la DREAH.V7V, au | 03/01/19 | 07/01/19 |
| 5 | 00-81-2-350-31623 | 180000324928 | Paiement de subvention aux Enseignants FRAM COLLEGE ZAP Ambohitsara M, Ambahive, ..., Vohilava, Vohimasina, Vohimasy CISCO MANAKARA D | 04/01/19 | 07/01/19 |
| 6 | 02-44-2-150-31623 | 180000307109 | Paiement indemnité de mission intérieur des Agents de la DREEF.v7v. | 07/01/19 | 07/01/19 |
| 7 | 00-71-2-160-31623 | 180000306973 | Remboursement frais medicaux de personnel en service a la DRSP Vatovavy Fitovinany | 02/01/19 | 07/01/19 |
| 8 | 00-81-2-350-31623 | 180000340682 | Remboursement des Frais de déplacement intérieure des personnels de la DREN VATOVAVY FITOVINANY | 02/01/19 | 07/01/19 |
| 9 | 00-81-4-312-31208 | 180000291897 | PAIEMENT DES INDEMNITES DE VACATION CEPE 2017 CISCO IFANADIANA | 02/01/19 | 08/01/19 |
| 10 | 00-83-2-170-31623 | 180000311604 | Remboursement des frais de deplacement interieurs du personnel de la DRETFP V7V | 08/01/19 | 09/01/19 |
| 11 | 00-83-2-172-31623 | 180000311609 | Remboursement des frais de deplacement interieur du personnel de la DRETFP V7V. | 08/01/19 | 09/01/19 |
| 12 | 00-14-2-180-31623 | 180000311383 | PAIEMENT DE SALAIRE DU FEMME DE MENAGE MOIS D'OCTOBRE ET NOVEMBRE 2018 | 08/01/19 | 09/01/19 |
| 13 | 00-14-6-316-31623 | 180000311415 | PAIEMENT DE SALAIRE DU GARDIEN DE LA RESIDENCE DU DISTRICT MANAKARA MOIS D'AVRIL, MAI ET JUIN 2018 | 08/01/19 | 09/01/19 |
| 14 | 00-71-2-169-31623 | 180000284113 | Paiement indemnite pour les membres CAO a la PRMP Vatovavy Fitovinany | 08/01/19 | 10/01/19 |
| 15 | 02-44-2-150-31623 | 180000306564 | Paiement indemnité de mission intérieur des Agents de la DREEF.v7v. | 08/01/19 | 10/01/19 |
| 16 | 00-81-2-350-31623 | 180000347237 | Paiement de subvention aux Educateurs Préscolaires EPP, ZAP Ambahive, CISCO Manakara DREN VATOVAVY FITOVINANY, 1er Bimestre 2 | 07/01/19 | 10/01/19 |
| 17 | 02-44-2-150-31623 | 180000307075 | Paiement indemnité de mission intérieur des Agents de la DREEF.v7v. | 08/01/19 | 10/01/19 |
| 18 | 00-81-2-350-31623 | 180000323841 | Paiement de subvention aux Enseignants FRAM EPP ZAP Ambila, Amboanjo, ..., Anteza, Manakara CISCO MANAKARA DREN VATOVAVY FITOVINANY t 2018) | 10/01/19 | 11/01/19 |
| 19 | 02-44-2-150-31623 | 180000307028 | Paiement indemnité de mission intérieur des Agents de la DREEF.v7v. | 08/01/19 | 11/01/19 |
| 20 | 00-16-3-050-31623 | 180000346793 | Paiement taxe à assesseur | 11/01/19 | 11/01/19 |
| 21 | 00-16-3-050-31623 | 180000346827 | Paiement taxe à assesseur | 11/01/19 | 11/01/19 |
| 22 | 00-16-3-050-31623 | 180000346877 | Paiement taxe à assesseur | 11/01/19 | 11/01/19 |
| 23 | 00-16-3-050-31623 | 180000342538 | Paiement taxe à assesseur | 11/01/19 | 11/01/19 |
| 24 | 00-16-3-050-31623 | 180000342638 | Paiement taxe à assesseur | 11/01/19 | 11/01/19 |
| 25 | 00-16-3-050-31623 | 180000342667 | Paiement taxe à assesseur | 11/01/19 | 11/01/19 |
| 26 | 00-16-3-050-31623 | 180000355839 | Paiement émolument Huissier | 11/01/19 | 11/01/19 |
| 27 | 00-16-3-050-31623 | 180000346780 | Paiement taxe à assesseur | 11/01/19 | 11/01/19 |
| 28 | 00-71-3-16A-31007 | 180000315535 | Paiement d'indemnite de mission interieure au SDSP Ikongo | 08/01/19 | 11/01/19 |
| 29 | 00-81-4-321-32115 | 180000315002 | Paiement des indemnités de mission intérieur aux agents de CISCO Vohipeno | 03/01/19 | 14/01/19 |
| 30 | 00-81-4-321-32115 | 180000347264 | Paiement de indemnité de mission intérieur aux agents de la CISCO Vohipeno | 14/01/19 | 15/01/19 |
| 31 | 00-23-2-260-31623 | 180000354214 | Remboursement des frais de transport mission intérieur du personnel de la DRB V7V | 11/01/19 | 15/01/19 |
| 32 | 00-36-2-150-31623 | 180000267997 | REMBOURSEMENT DE FRAIS D'HOSPITALISATION DE MADAME ROSELINE ELODIE PERSONNEL DE LA DRCC V7V | 14/01/19 | 16/01/19 |
| 33 | 00-81-4-316-31623 | 180000298138 | PAIEMENT DES ARRIERES DE VACATION DES AGENTS PERMANENTS SECRETARIAT ET OPERATEUR DE SAISIE AVANT SESSION MANAKARA | 15/01/19 | 16/01/19 |
| 34 | 00-81-4-316-31623 | 180000270897 | PAIEMENT DES ARRIERES DE VACATION DES AGENTS PERMANENTS RESPONSABLES D'EXAMEN CEPE/6° 2017 AU CENTRE D'ECRIT ET DE CORRECTION SOROMBO | 15/01/19 | 16/01/19 |
| 35 | 00-81-4-316-31623 | 180000271125 | PAIEMENT DES ARRIERES DE VACATION DES AGENTS NON PERMANENTS RESPONSABLES D'EXAMEN AU CENTRE D'ECRIT ET DE CORRECTION CEG SOROMBO | 15/01/19 | 16/01/19 |
| 36 | 00-81-4-316-31623 | 180000317886 | PAIEMENT DES ARRIERES DE VACATION DES AGENTS PERMANENTS RESPONSABLE D'EXAMEN CEPE/6°2017 AU CENTRE D'ECRIT ET DE CORRECTION CEG SAHA | 11/01/19 | 16/01/19 |
| 37 | 00-81-4-319-31907 | 180000290531 | Paiement des indemnités de vacation BEPC/SECONDE, Session 2017, Centre de CEG Ampasinambo. | 11/01/19 | 16/01/19 |
| 38 | 00-81-4-319-31907 | 180000290670 | Paiement des indemnités de vacation BEPC/SECONDE,Session 2017, Centre de CEG Soavina-Est. | 11/01/19 | 16/01/19 |
| 39 | 00-81-4-316-31623 | 180000295414 | PAIEMENT DES ARRIERES DE VACATION DES AGENTS PERMANENTS RESPONSABLE D'EXAMEN CEPE/6°2017 AU CENTRE D'ECRIT ET DE CORRECTION SAKOANA | 11/01/19 | 16/01/19 |
| 40 | 00-81-4-316-31623 | 180000298064 | Paiement des arrierés de vacation des agents permanent responsable au deroulement d'examen CEPE/6° 2017 au centre d'écrit et de corr | 11/01/19 | 16/01/19 |
| 41 | 00-81-4-316-31623 | 180000296951 | PAIEMENT DES ARRIERES DE VACATION DES AGENTS NON PERMANENTS RESPONSABLES D'EXAMEN AU CENTRE D'ECRIT ET DE CORRECTION CEG AMBAHATRAZO | 11/01/19 | 16/01/19 |
| 42 | 00-81-4-319-31907 | 180000309336 | Paiement des indemnités de nmission intérieur. | 14/01/19 | 16/01/19 |
| 43 | 00-81-4-317-31715 | 180000322482 | PAIEMENT VACATION CEPE 2017 POUR LES RESPONSABLE DEROULEMENT EXAMEN | 15/01/19 | 17/01/19 |
| 44 | 00-81-4-317-31715 | 180000323118 | PAIEMENT DE VACATION CEPE 2017 SUPERVISEUR DREN | 14/01/19 | 17/01/19 |
| 45 | 00-81-2-350-31623 | 180000330633 | Remboursement de frais de déplacement intérieur des personnels de la DREN VATOVAVY FITOVINANY | 15/01/19 | 17/01/19 |
| 46 | 00-81-4-317-31715 | 180000323126 | PAIEMENT VACATION CEPE 2017 DU RESPONSABLE DE DÉROULEMENT DE L'EXAMEN | 02/01/19 | 17/01/19 |
| 47 | 00-81-4-317-31715 | 180000323139 | PAIEMENT VACATION BEPC 2017 POUR LES RESPONSABLES DE DÉROULEMENT DE L'EXAMEN | 02/01/19 | 17/01/19 |
| 48 | 00-23-2-400-31623 | 180000320218 | Remboursement des frais des soins médicaux de RATOZAMANANA Elisé Antonio, personnel de la DRI V7V | 17/01/19 | 17/01/19 |
| 49 | 00-23-2-260-31623 | 180000345522 | Remboursement des frais d'hospitalisation ,traitement et soins de Mme RAHANITRANIRINA ANITA SYLVIE PASCALE,personnel de la DRB V7V | 15/01/19 | 17/01/19 |
| 50 | 00-23-2-260-31623 | 180000306094 | Remboursement des frais d'hospitalisation ,traitement et soins de Mme RASOAMANANTENA Gertrude,retraitée | 16/01/19 | 18/01/19 |
| 51 | 00-14-6-316-31623 | 180000311435 | PAIEMENT DE SALAIRE DU GARDIEN DE NUIT DU BUREAU DE LA PREFECTURE MANAKARA MOIS D'OCTOBRE ET NOVEMBRE 2018 | 16/01/19 | 22/01/19 |
| 52 | 00-81-4-316-31623 | 180000295305 | PAIEMENT DES ARRIERES DE VACATION DES AGENTS NON PERMANENTS RESPONSABLES D'EXAMEN AU CENTRE D'ECRIT ET DE CORRECTION CEG AMBOTAKA | 15/01/19 | 23/01/19 |
| 53 | 00-81-4-316-31623 | 180000291451 | PAIEMENT DES ARRIERES DE VACATION CEPE/6°2016 DES AGENTS PERMANENTS RESPONSABLES AU DEROULEMENT D'EXAMEN AU CENTRE D'ECRIT ET DE COR | 15/01/19 | 23/01/19 |
| 54 | 00-81-4-316-31623 | 180000293500 | PAIEMENT DES ARRIERES DE VACATION DES AGENTS PERMANENTS RESPONSABLE D'EXAMEN CEPE/6°2017 AU CENTRE D'ECRIT ET CORRECTION TATAHO ET VA | 15/01/19 | 23/01/19 |
| 55 | 00-81-4-316-31623 | 180000315614 | PAIEMENT DES ARRIERES DE VACATION DES AGENTS NON PERMANENTS RESPONSABLES D'EXAMEN AU CENTRE D'ECRIT ET DE CORRECTION CEG VOHIMASY ET | 15/01/19 | 23/01/19 |
| 56 | 00-81-4-316-31623 | 180000317932 | PAIEMENT DES ARRIERES DE VACATION DES AGENTS NON PERMANENTS RESPONSABLES D'EXAMEN AU CENTRE D'ECRIT ET DE CORRECTION CEG SAHAREFO | 15/01/19 | 23/01/19 |
| 57 | 00-81-4-316-31623 | 180000291477 | Paiement de vacation CEPE/6° 2016 des agents non permanents responsables au déroulement d'examen au centre d'écrit et de correction C | 17/01/19 | 23/01/19 |
| 58 | 00-81-4-316-31623 | 180000270320 | PAIEMENT DES ARRIERES DE VACATION DES AGENTS PERMANENTS RESPONSABLE DE L'ORGANISATION SUIVI ET CONTROLE D'EXAMEN CEPE/6°2017 DANS LA | 17/01/19 | 23/01/19 |
| 59 | 00-81-4-316-31623 | 180000276450 | PAIEMENT DES ARRIERES DE VACATION DES AGENTS NON PERMANENTS RESPONSABLES D'EXAMEN AU CENTRE D'ECRIT ET DE CORRECTION CEG AMBAHIVE | 17/01/19 | 23/01/19 |
| 60 | 00-81-4-316-31623 | 180000291442 | PAIEMENT DES ARRIERES DE VACATION CEPE/6°2016 DES AGENTS NON PERMANENTS RESPONSABLES AU DEROULEMENT D'EXAMEN AU CENTRE D'ECRIT ANALAV | 17/01/19 | 23/01/19 |
| 61 | 00-81-4-316-31623 | 180000291470 | Paiement de vacation CEPE/6° 2016 des agents non permanents responsables au déroulement d'examen au centre d'écrit et de correction C | 17/01/19 | 23/01/19 |
| 62 | 00-81-4-316-31623 | 180000293899 | PAIEMENT DES ARRIERES DE VACATION DES AGENTS NON PERMANENTS RESPONSABLES D'EXAMEN AU CENTRE D'ECRIT ET DE CORRECTION CEG TATAHO ET VA | 15/01/19 | 23/01/19 |
| 63 | 00-81-4-321-32115 | 180000315347 | Paiement de vacation BEPC 2016 centre d'écrit et de correction Vohipeno | 11/01/19 | 24/01/19 |
| 64 | 00-81-4-312-31208 | 180000291898 | PAIEMENT DES INDAMNITES DE VACATION CEPE 2017 CISCO IFANADIANA | 02/01/19 | 24/01/19 |
| 65 | 00-23-2-413-31623 | 180000319182 | Règlement des indemnités de mission intérieure des agents du Service Régional de la Solde et des Pensions Vatovavy Fitovinany | 17/01/19 | 24/01/19 |
| 66 | 00-82-4-701-31007 | 180000315717 | PAIEMENT REMBOURSEMENT FRAIS DE DEPLACEMENT AU NOM DE ANDRIAMIARISOA Roger | 11/01/19 | 24/01/19 |
| 67 | 00-14-6-312-31208 | 180000327878 | paiement de salaire de femme de ménage du DISTRICT IFANADIANA | 08/01/19 | 24/01/19 |
| 68 | 00-14-6-312-31208 | 180000327921 | PAIEMENT DE SALAIRE D'UN AGENT DE MAISON DU DISTRICT IFANADIANA | 08/01/19 | 24/01/19 |
| 69 | 00-81-4-321-32115 | 180000263156 | Paiement de vacation CEPE 2017 centre d'écrit Vohipeno | 17/01/19 | 24/01/19 |
| 70 | 02-44-2-150-31623 | 180000307130 | Paiement indemnité de mission intérieur des Agents de la DREEF.v7v. | 08/01/19 | 28/01/19 |
| 71 | 00-16-3-050-31623 | 180000342392 | Paiement indemnité | 28/01/19 | 29/01/19 |
| 72 | 00-16-3-050-31623 | 180000293788 | Paiement indemnité | 28/01/19 | 29/01/19 |
| 73 | 00-71-2-165-31623 | 180000300021 | Paiement des indemnité des missions intérieurs | 28/01/19 | 29/01/19 |
| 74 | 00-16-3-050-31623 | 180000342382 | Paiement indemnité | 28/01/19 | 29/01/19 |
| 75 | 00-16-3-050-31623 | 180000315247 | Paiement indemnité | 28/01/19 | 29/01/19 |
| 76 | 00-23-2-260-31623 | 180000324398 | Remboursement des frais d'hospitalisation ,traitement et soins de Meur Fulgence,personnel de la DGCF V7V | 28/01/19 | 29/01/19 |
| 77 | 00-23-2-266-31623 | 180000293062 | Paiement des indemnités de mission intérieure de VOLA RASOANJANAHARY Olivine, personnel du Service Régional du Budget Vatovavy Fitovi | 28/01/19 | 29/01/19 |
| 78 | 00-16-3-050-31623 | 180000294302 | Paiement indemnité | 28/01/19 | 29/01/19 |
| 79 | 00-81-2-350-31623 | 180000336117 | Paiement de subvention aux Enseignants FRAM EPP ZAP Maroharatra II, Marotoko, Ranomafana, Tsaratanana II CISCO IFANADIANA DREN VATOVAe Juillet - Aout 2018 | 10/01/19 | 30/01/19 |
| 80 | 00-23-2-266-31623 | 180000295276 | Paiement des indemnités de mission intérieure de RAMANANDRAIBE Vincent de Paul, Directeur Régional du Budget Vatovavy Fitovinany | 28/01/19 | 30/01/19 |
| 81 | 00-23-2-400-31623 | 180000347388 | Remboursement des frais des soins médicaux de RASOANANDRASANA Henri Léa, personnel de la DRI V7V | 29/01/19 | 31/01/19 |
| 82 | 00-81-4-321-32115 | 180000315090 | Paiement de vacation 2016 centre d'écrit Andemaka | 30/01/19 | 31/01/19 |
| 83 | 00-81-4-321-32115 | 180000315274 | Paiement de vacation BEPC 2017 centre d'écrit Vohipeno | 30/01/19 | 31/01/19 |
| 84 | 00-81-4-321-32115 | 180000278888 | Paiement de vacation 2016 centre d'écrit Vohitrindry | 17/01/19 | 31/01/19 |
| 85 | 00-82-4-705-31620 | 180000342256 | Paiement des indemnités de mission intérieure de personnel de la CISCO manakara accomplissent la mission à Lokomby | 30/01/19 | 31/01/19 |
| 86 | 00-16-3-050-31623 | 180000294392 | Paiement indemnité | 30/01/19 | 31/01/19 |
| 87 | 00-16-3-050-31623 | 180000336669 | Paiement taxe à assesseur sociale | 11/01/19 | 31/01/19 |
| 88 | 02-44-2-150-31623 | 180000295325 | Paiement remise de 1% sur recette versées par le régisseur de recette de la DREEF Vat-Fit, a/n de RANDRIANDAHISATA Louis Gaspard. | 30/01/19 | 31/01/19 |
| 89 | 00-81-4-321-32115 | 180000278906 | Paiement de vacation 2016 centre d'écrit Vohitrindry | 18/01/19 | 31/01/19 |
| 90 | 00-41-2-1C0-31623 | 180000294111 | Remboursement des frais de déplacement intérieur du personnel de la DRAE V7V. | 29/01/19 | 31/01/19 |
| 91 | 00-16-3-050-31623 | 180000315240 | Paiement indemnité | 30/01/19 | 31/01/19 |
| 92 | 00-16-3-050-31623 | 180000315242 | Paiement indemnité | 30/01/19 | 31/01/19 |
| 93 | 00-16-3-050-31623 | 180000347150 | FJPA 4ème trimestre 2018 pour TPI Manakara | 28/01/19 | 31/01/19 |
| 94 | 00-16-3-050-31623 | 180000294786 | Paiement indemnité | 30/01/19 | 31/01/19 |
| 95 | 00-16-3-050-31623 | 180000294883 | Paiement indemnité | 30/01/19 | 01/02/19 |
| 96 | 00-81-4-316-31623 | 180000335030 | PAIEMENT DES ARRIERES DE VACATION CEPE6°2016 DES AGENTS NON PERMANETS RESPONSABLES AU DEROULEMENT D'EXAMEN AU CENTRE D'ECRIT ET DE CO | 29/01/19 | 01/02/19 |
| 97 | 00-16-3-050-31623 | 180000342421 | Paiement indemnité | 30/01/19 | 01/02/19 |
| 98 | 00-16-3-050-31623 | 180000294668 | Paiement indemnité | 30/01/19 | 01/02/19 |
| 99 | 00-81-4-316-31623 | 180000263402 | Paiement de vacation BEPC/2NDE 2017 des agents permanents superviseurs aux centres Manakara et périphériques dans la CISCO Manakara | 30/01/19 | 01/02/19 |
| 100 | 00-81-4-316-31623 | 180000282147 | Paiement de vacation CEPE/6° 2016 des agents non permanents responsables au déroulement d'examen au centre d'écrit et de correction V | 29/01/19 | 01/02/19 |
| 101 | 00-81-4-312-31208 | 180000330942 | Paiement de remboursement de frais de transport | 29/01/19 | 05/02/19 |
| 102 | 00-81-4-312-31208 | 180000331129 | PAIEMENT D'INDEMNITE DE MISSION INTERIEUR CISCO IFANADIANA | 30/01/19 | 05/02/19 |
| 103 | 00-81-4-312-31208 | 180000330819 | PAIEMENT DES INDEMNITES DE VACATION BEPC 2016 CISCO IFANADIANA | 30/01/19 | 07/02/19 |
| 104 | 00-81-4-317-31715 | 180000318132 | PAIEMENT DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE DÉPLACEMENT DE MISSION INTÉRIEURE | 29/01/19 | 07/02/19 |
| 105 | 00-81-4-312-31208 | 180000330824 | PAIEMENT DES INDEMNITES DE VACATION BEPC 2016 CISCO IFANADIANA | 30/01/19 | 08/02/19 |
| 106 | 00-81-4-312-31208 | 180000330822 | PAIEMENT DES INDEMNITES DE VACATION BEPC 2016 CISCO IFANADIANA | 30/01/19 | 08/02/19 |
| 107 | 00-81-4-312-31208 | 180000329515 | PAIEMENT DES INDEMNITES DE VACATION BEPC 2016 CISCO IFANADIANA | 30/01/19 | 08/02/19 |
| 108 | 00-81-4-312-31208 | 180000291867 | PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE VACATION CEPE 2017 CISCO IFANADIANA | 02/01/19 | 08/02/19 |
| 109 | 00-23-2-260-31623 | 180000347509 | Remboursement des frais de transport mission intérieur de NDRASANIRINA Stéphan Jacques Andronique, personnel de la DRB V7V | 16/01/19 | 11/02/19 |
| 110 | 00-16-3-050-31623 | 180000294486 | Paiement indemnité | 30/01/19 | 12/02/19 |
| 111 | 00-16-3-050-31623 | 180000342373 | Paiement indemnité | 28/01/19 | 25/02/19 |
| 112 | 00-71-3-16A-31208 | 180000291372 | Reboursement frais de transport de personnel à la SDSP Ifanadiana | 17/01/19 | 01/03/19 |
| 113 | 00-16-3-050-31623 | 180000315239 | Paiement indemnté | 30/01/19 | 01/03/19 |
| 114 | 00-14-6-317-31715 | 180000334275 | Paiement salaire décembre d'un agent ECD du District de Mananjary | 08/01/19 | 12/03/19 |
| 115 | 02-44-2-150-31623 | 180000307053 | Paiement indemnité de mission intérieur des Agents de la DREEF.v7v. | 08/01/19 | |
| 116 | 00-81-2-350-31623 | 180000318997 | Paiement de subvention aux Enseignants FRAM EPP ZAP Ambodiara, Ampasinambo, ..., Angodongodona, Antanambao I, Befody CISCO NOSY VARI Aout 2018) | 10/01/19 | |
| 117 | 00-81-2-350-31623 | 180000343266 | Paiement de Subvention aux Enseignants FRAM EPP ZAP Anoloka .., CISCO VOHIPENO DREN VATOVAVY FITOVINANY 6ème Bimestre 2017 - 2018 (m | 10/01/19 | |
| 118 | 00-16-3-050-31007 | 180000315362 | Paiement taxe à assesseur | 31/01/19 | |
| 119 | 00-16-3-050-31007 | 180000315375 | Paiement taxe à assesseur | 31/01/19 | |
| 120 | 00-16-3-050-31007 | 180000315376 | Paiement taxe à assesseur | 31/01/19 | |
| 121 | 00-81-2-350-31623 | 180000315398 | Paiement de subvention aux Enseignants FRAM EPP ZAP Fiadanana, Sahavato I, II, Vohilava CISCO NOSY VARIKA 6ème Bimestre 2017 - 2018 | 14/01/19 | |
| 122 | 00-16-3-050-31007 | 180000315380 | Paiement taxe à assesseur | 31/01/19 | |
| 123 | 00-16-3-050-31007 | 180000315387 | Paiement taxes à assesseur | 31/01/19 | |
| 124 | 00-21-4-317-31715 | 180000314140 | Remboursement des frais d'hospitalisation,traitement et soins de Mr RANDRIANJANDRY AIME NOE,personnel de la Trésorerie Principale de | 09/01/19 | |
| 125 | 00-81-2-350-31623 | 180000343096 | Paiement de Subvention aux Enseignants FRAM EPP ZAP Ambatofotsy .., CISCO MANANJARY DREN VATOVAVY FITOVINANY 6ème Bimestre 2017 - 20 | 16/01/19 | |
| 126 | 00-81-2-350-31623 | 180000319007 | Paiement de subvention aux Enseignants FRAM EPP ZAP Fanivelona, Nosy Varika, Soavina II CISCO NOSY VARIKA 6ème Bimestre 2017 - 2018 | 10/01/19 | |
| 127 | 00-81-2-350-31623 | 180000318983 | Paiement de subvention aux Enseignants FRAM EPP ZAP Ambahy, Ambakobe, ..., Ambodilafa, Ambodirihan'Isafary CISCO NOSY VARIKA 6ème Bi) | 08/01/19 | |
| 128 | 00-21-3-356-32115 | 180000338892 | Paiement des indemnités de Forces de l'Ordre afin de sécuriser le poste comptable de la PP Vohipeno pour le mois de Décembre 2018 | 03/01/19 | |
| 129 | 00-21-3-356-32115 | 180000316908 | Paiement des indemnités de mission intérieur de Monsieur FAZO Marohetsy,personnel de la PP Vohipeno | 03/01/19 | |
| 130 | 00-21-3-356-32115 | 180000316965 | Paiement des indemnités de mission intérieur de Monsieur MIARIMANANA Breclin | 03/01/19 | |
| 131 | 00-81-4-319-31907 | 180000290616 | Paiement des indemnités de vacation BEPC/SECONDE, Session 2017, Centre de CEG Sahavato. | 17/01/19 | |
| 132 | 00-21-4-317-31715 | 180000333324 | Remboursement des frais d'hospitalisation ,traitement et soins de Mr BELAHADINIRINA FRANCOIS,Personnel de Trésorerie principal Mananj | 02/01/19 | |
| 133 | 00-21-3-356-31907 | 180000339827 | Remboursement des frais de déplacement intérieure de Mr RAZAFINDRAKOTONANDRASANA Olivier Asimbola, personnel de la PP Nosy Varika | 02/01/19 | |
| 134 | 00-21-3-356-31907 | 180000339933 | Remboursement des frais de déplacement intérieur de Mr RAFALIARISON Jeannot, personnel de la PP Nosy Varika | 02/01/19 | |
| 135 | 00-21-3-356-31007 | 180000248582 | Remboursement des frais d'hospitalisation, traitement et soins de Mr RAKOTOBE Andriatahina Njarasoa, personnel de la Perception Princ | 03/01/19 | |
| 136 | 00-21-4-317-31715 | 180000321247 | Paiement des indemnités de mission intérieure de ANDRIAMIARANA NIVO HANITRINIAINA, personnel de la Trésorerie Principale Mananjary | 08/01/19 | |
| 137 | 00-21-3-356-32115 | 180000317013 | Paiement des indemnités de mission intérieur de Monsieur RAKOTONDRABARY Joharisolo | 08/01/19 | |
| 138 | 00-21-3-356-32115 | 180000317363 | Paiement des indemnités de mission intérieur de Mme RAZAFITSITAIRANA Harimalala,percepteur principal Vohipeno | 08/01/19 | |
| 139 | 00-81-2-350-31623 | 180000347257 | Paiement de subvention aux Educateurs Préscolaires, CISCO MANANJARY, DREN VATOVAVY FITOVINANY, 1er Bimestre 2018 - 2019 (mois de Sept | 07/01/19 | |
| 140 | 00-81-4-312-31208 | 180000273967 | Paiement de remboursement frais de transport | 15/01/19 | |
| 141 | 00-21-3-356-32115 | 180000316690 | Paiement des indemnités de mission intérieur de Monsieur RATOVONDRAY Marcellin,personnel de la PP Vohipeno | 08/01/19 | |
| 142 | 00-16-3-050-31007 | 180000315368 | Paiement taxe à assesseur | 31/01/19 | |
| 143 | 00-16-3-050-31007 | 180000315369 | Paiement taxe à asesseur | 31/01/19 | |
| 144 | 00-16-3-050-31007 | 180000315390 | Paiement taxe à assesseur | 31/01/19 | |
| 145 | 00-81-2-350-31623 | 180000347269 | Paiement de subvention aux Educateurs Préscolaires,CISCO VOHIPENO, DREN VATOVAVY FITOVINANY, 1er Bimestre 2018 - 2019 (mois de Septem | 07/01/19 | |
| 146 | 00-81-2-350-31623 | 180000335870 | Paiement de subvention aux Enseignants FRAM EPP ZAP Belemoka, Ifanirea, Ikongo I et II CISCO IKONGO DREN VATOVAVY FITOVINANY 6ème bi | 14/01/19 | |
| 147 | 00-81-2-350-31623 | 180000347601 | Paiement de subvention aux enseignants FRAM Educateurs Préscolaires ZAP Ambatofotsy, Ambinanitromby, ..., Maromiandra, Tanakambana stre 2017 - 2018 (moi | 10/01/19 | |
| 148 | 00-81-2-350-31623 | 180000347278 | Paiement de subvention aux Educateurs Préscolaires, CISCO IFANADIANA, DREN VATOVAVY FITOVINANY, 1er Bimestre 2018 - 2019 (mois de Sep | 07/01/19 | |
| 149 | 00-21-4-317-31715 | 180000332492 | Remboursement des frais d'hospitalisation ,traitement et soins de Mr RAKOTONOMENJANAHARY ROGER MARIE CHRISTIAN ,personnel de la Tréso | 29/01/19 | |
| 150 | 00-21-3-356-31007 | 180000340467 | Paiement des indemnités des forces de l'ordre afin de sécuriser le poste comptable Perception Principale Ikongo pour le mois de Déce | 29/01/19 | |
| 151 | 00-16-3-050-31623 | 180000343763 | Paiement Mémoire de frais d'expertise | 30/01/19 | |
| 152 | 00-16-3-050-31623 | 180000315232 | Paiement indemnité | 30/01/19 | |
| 153 | 00-81-2-350-31623 | 180000347309 | Paiement de subvention aux Enseignants FRAM EPP ZAP Sahalava CISCO VOHIPENO 5ème et 6ème Bimestre 2017 - 2018 (mois de Mai - Juin et | 16/01/19 | |
| 154 | 00-16-3-050-31007 | 180000315365 | Paiement taxe à assesseur | 31/01/19 | |
| 155 | 00-16-3-050-31007 | 180000315371 | Paiement taxe à assesseur | 31/01/19 | |
| 156 | 00-16-3-050-31007 | 180000315372 | Paiement taxe à assesseur | 31/01/19 | |
| 157 | 00-16-3-050-31007 | 180000315373 | Paement taxe à assesseur | 31/01/19 | |
| 158 | 00-21-4-317-31715 | 180000339620 | Paiement des indemnités des Forces de l'Ordre mois de Décembre 2018 afin de sécuriser le poste comptable de la Trésorerie Principale | 29/01/19 | |
| 159 | 00-16-3-050-31007 | 180000315384 | Paiement taxe à assesseur | 31/01/19 | |
| 160 | 00-16-3-050-31007 | 180000315364 | Paiement taxe à assesseurs | 31/01/19 | |
| 161 | 00-21-4-317-31715 | 180000306823 | Remboursement des frais d'hospitalisation ,traitement et soins de Mr ANDRIAMIARANA Nivo Hanitriniaina ,personnel de la Trésorerie Pri | 10/01/19 | |
| 162 | 00-21-4-317-31715 | 180000309329 | Remboursement des frais d'hospitalisation ,traitement et soins de Mr SAMBISERA JEAN DE DIEU ,Personnel de Trésorerie principal Mananj | 10/01/19 | |
| 163 | 00-21-4-317-31715 | 180000310742 | Remboursement des frais d'hospitalisation ,traitement et soins de Mr RAZAFINDRAHATOKA Sikafoson Olivier Vincent ,Personnel de la Trés | 10/01/19 | |
| 164 | 00-21-4-317-31715 | 180000312083 | Remboursement des frais d'hospitalisation ,traitement et soins de Mr RABEMANANA solo ,personnel de la Trésorerie Principal Mananjary | 10/01/19 | |
| 165 | 00-21-4-317-31715 | 180000323745 | Remboursement frais d'hospitalisation,traitement et soins de Mme RATSIHARISOATSIORY HANITRINIAINA TONIMIAFARA ,Personnel de la Trésor | 10/01/19 | |
| 166 | 00-81-2-350-31623 | 180000347272 | Paiement de subvention aux Educateurs Préscolaires, CISCO IKONGO, DREN VATOVAVY FITOVINANY, 1er Bimestre 2018 - 2019 (mois de Septem | 14/01/19 | |
| 167 | 00-16-3-050-31007 | 180000315379 | PAIEMENT TAXE ASSESSEUR | 31/01/19 | |
| 168 | 00-16-3-050-31007 | 180000315381 | Paiement taxe à assesseur | 31/01/19 | |
| 169 | 00-16-3-050-31007 | 180000315385 | Paiement taxe à assesseur | 31/01/19 | |
| 170 | 00-16-3-050-31007 | 180000315386 | Paiement taxe à assesseur | 31/01/19 | |
| 171 | 00-16-3-050-31007 | 180000315366 | Paiement taxe à assesseur | 31/01/19 | |
| 172 | 00-16-3-050-31007 | 180000315367 | Paiement taxe à assesseur | 31/01/19 | |
| 173 | 00-21-3-356-31907 | 180000339608 | Paiement des indemnités des Forces de l'Ordre mois de Décembre 2018 afin de sécuriser le poste comptable de la PP Nosy varika | 29/01/19 | |
| 174 | 00-21-3-356-31208 | 180000338260 | Remboursement des frais d'hospitalisation, traitement et soins de Mr BRUNO Yves Sylvain, personnel de la Perception Principale Ifanad | 29/01/19 | |
| 175 | 00-71-3-16A-31715 | 180000304653 | PORTANT INDEMNITE DE MISSION INTERIEUR | 29/01/19 | |
| 176 | 00-21-3-356-32115 | 180000342082 | Remboursement des frais d'hospitalisation,traitement et soins de RAZAFITSITAIRANA Harimalala,personnel de la PP Vohipeno | 17/01/19 | |
| 177 | 00-21-3-356-31208 | 180000347034 | Remboursement de frais de déplacement interieur de Rakotonirina Heriniaina Olivia agents de la PP Ifanadiana | 11/01/19 | |
| 178 | 00-21-3-356-31208 | 180000346868 | Remboursement de frais de déplacement intérieur de Jean claude Ramahatondratsara agents de la PP Ifanadiana | 16/01/19 | |
| 179 | 00-21-3-356-31208 | 180000346936 | Remboursement de frais de déplacement interieur de Rabeharisoa Arlin Veloniaina agents de la PP Ifanadiana | 16/01/19 | |
| 180 | 00-21-3-356-31208 | 180000346995 | Remboursement de frais de déplacement interieur de Nomenjanahary Fanjanirina lucia agents de la PP Ifanadiana | 16/01/19 | |
| 181 | 00-16-3-050-31007 | 180000284962 | Remboursement des frais médicaux | 30/11/18 | 11/01/19 |
| 182 | 00-71-3-16C-31715 | 180000315490 | Achat des autres combustibles pour le CHRD Mananjary | 31/12/18 | 11/01/19 |
| 183 | 00-81-4-319-31907 | 180000335817 | REGLEMENT DE FACTURE N°17/2018 du 25/10/2018 POUR L'ACHAT DE FOURNITURES ET ARTICLES DE BUREAU DE LA CISCO I , CISCO II ET ZAP NOSY V | 31/12/18 | 11/01/19 |
| 184 | 00-71-2-160-31623 | 180000330940 | Achat des pieces detachees et accessoires necessaires a l'entretien de materiels de transports pour la DRSP Vatovavy Fitovinany | 31/12/18 | 11/01/19 |
| 185 | 00-23-2-260-31623 | 180000285143 | Paiement pour l'achat des Produits,petits matériels et menues dépenses d'entretien de la Direction Régionale du Budget Vatovavy Fitov | 30/11/18 | 11/01/19 |
| 186 | 00-71-3-16D-31715 | 180000276644 | Achat des produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien pour le CSB Mananjary | 30/11/18 | 11/01/19 |
| 187 | 00-81-4-317-31715 | 180000336456 | ACTIVITÉ SPORTIVES ET CULTURELLES DE LA CISCO MANANJARY | 31/12/18 | 11/01/19 |
| 188 | 00-41-2-1C0-31623 | 180000346050 | Achat de 5000 jeunes plants de Caféier, 5000 jeunes plants de Giroflier et 5000 jeunes plants de poivrier. | 31/12/18 | 11/01/19 |
| 189 | 00-71-3-16C-31007 | 180000331594 | ACHAT CONSOMMABLE MÉDICAUX POUR CHRD IKONGO | 31/12/18 | 11/01/19 |
| 190 | 00-21-2-350-31623 | 180000306155 | Paiement de loyer de bureau mois de Décembre 2018 de la TG Manakara | 31/12/18 | 11/01/19 |
| 191 | 00-81-4-317-31715 | 180000336771 | ACHAT DE FOURNITURES ET ARTICLES DE LA CISCO MANANJARY | 31/12/18 | 11/01/19 |
| 192 | 00-81-4-317-31715 | 180000336779 | ACHAT FOURNITURES ET ARTICLES DE BUREAU DU CISCO MANANJARY | 31/12/18 | 11/01/19 |
| 193 | 00-81-4-317-31715 | 180000336768 | ACHAT DE FOURNITURES ET ARTICLES DE BUREAU DE LA CISCO MANANJARY | 31/12/18 | 11/01/19 |
| 194 | 00-81-7-317-31715 | 180000336775 | ACHAT DE FOURNITURES ET ARTICLES DE , ZAP DE LA CISCO MANANJARY | 31/12/18 | 11/01/19 |
| 195 | 00-81-7-317-31715 | 180000336782 | ACHAT FOURNITURES ET ARTICLES DE BUREAU DE ZAP DANS LA CISCO MANANJARY | 31/12/18 | 11/01/19 |
| 196 | 00-16-3-050-31007 | 180000285020 | Remboursement des frais médicaux | 30/11/18 | 11/01/19 |
| 197 | 00-21-3-356-31007 | 180000312221 | Règlement de facture eau mois de Septembre 2018 de la Perception Principale Ikongo | 31/12/18 | 11/01/19 |
| 198 | 00-23-2-413-31623 | 180000297411 | Payement des loyers-logement du mois de Novembre et Décembre 2018 du SRSP Vatovavy Fitovinany | 31/12/18 | 11/01/19 |
| 199 | 00-21-2-350-31623 | 180000292248 | Règlement de la facture n° 25/2018 pour achat des Consomptibles informatiques de la Trésorerie Générale de Manakara | 31/12/18 | 11/01/19 |
| 200 | 00-81-6-801-31623 | 180000314710 | ACHAT DE PAPIER VELIN A4,.......,LA CIRE DU CEG DE REFERENCE MANAKARA | 31/12/18 | 11/01/19 |
| 201 | 00-14-6-310-31007 | 180000312141 | ACHAT DES FOURNITURES ET ARTICLES DE BUREAU POUR LE DISTRICT D'IKONGO | 31/12/18 | 16/01/19 |
| 202 | 00-46-2-873-31623 | 180000318855 | Achat fournitures et articles de bureau du SRTopo V7V | 31/12/18 | 16/01/19 |
| 203 | 00-23-2-260-31623 | 180000330256 | Paiement pour l'achat des fournitures et articles de bureau de la Direction Régionale du Budget Vatovavy Fitovinany | 31/12/18 | 16/01/19 |
| 204 | 00-62-2-871-31623 | 180000353766 | Achat de fournitures et articles de bureau du SRAT V7V | 31/12/18 | 16/01/19 |
| 205 | 00-23-2-260-31623 | 180000326128 | Paiement pour l'achat des Consomptibles informatiques de la Direction Régionale du Budget Vatovavy Fitovinany | 31/12/18 | 16/01/19 |
| 206 | 00-46-2-873-31623 | 180000318817 | Achat consomptible informatique du SRTopo V7V | 31/12/18 | 16/01/19 |
| 207 | 00-81-4-319-31907 | 180000344857 | REGLEMENT DE FACTURE N°4/18 du 22/10/18 POUR L'ACHAT DE CONSOMPTIBLES INFORMATIQUES DE LA CISCO NOSY VARIKA | 31/12/18 | 16/01/19 |
| 208 | 00-21-3-356-31208 | 180000330440 | Règlement de la facture pour achat des timbres postaux de la PP IFANADIANA | 31/12/18 | 16/01/19 |
| 209 | 00-13-2-371-31623 | 180000316806 | PAIEMENT FACTURE POUR ACHAT IMPRIMANTE DU GROUPEMENT DE LA GENDARMERIE NATIONALE V7V | 31/12/18 | 16/01/19 |
| 210 | 00-71-2-167-31623 | 180000330983 | Achat des pieces detachees et accessoires necessaires à l'entretien de matériels de transports pour le SEMI Vatovavy Fitovinany | 31/12/18 | 16/01/19 |
| 211 | 00-71-3-16C-31715 | 180000315481 | ACHAT OXYGÉNÉ USAGE MÉDICALE POUR CHRD MANANJARY | 31/12/18 | 16/01/19 |
| 212 | 00-71-3-16A-31715 | 180000276657 | Achat des produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien pour le SDSP Mananjary | 30/11/18 | 16/01/19 |
| 213 | 00-81-4-310-31007 | 180000315726 | ACHAT BALLON FOOT SEMILI CUIR ET BALLON BASKET SPALDING pour CISCO IKONGO | 31/12/18 | 16/01/19 |
| 214 | 00-23-2-260-31623 | 180000323717 | Remboursement des frais d'hospitalisation ,traitement et soins de Meur RAKOTOARISON Luciano, personnel de la DRB V7V | 31/12/18 | 16/01/19 |
| 215 | 00-41-2-1C0-31623 | 180000341906 | Travaux de réhabilitation du périmètre irrigué de Vohimary Manombo, Fokontany Anivorano, Commune Anorombato, District de Manakara. | 31/12/18 | 16/01/19 |
| 216 | 00-81-2-350-31623 | 180000342406 | ACHAT DE FOURNITURES DU MATÉRIELS TECHNIQUES DE DREN V7V | 31/12/18 | 16/01/19 |
| 217 | 00-81-4-312-31208 | 180000330817 | ACTIVITÉ SPORTIVES ET CULTURELLES DE LA CISCO IFANADIANA | 31/12/18 | 16/01/19 |
| 218 | 00-81-4-319-31907 | 180000345021 | ACTIVITÉ SPORTIVES ET CULTURELLES DE LA CISCO NOSY VARIKA | 31/12/18 | 16/01/19 |
| 219 | 00-71-2-165-31623 | 180000318917 | Achat des pièces détachées et accessoires nécessaires à l'entretien de divers matériels techniques pour le CHRR Vatovavy Fitovinany | 31/12/18 | 16/01/19 |
| 220 | 00-81-4-316-31623 | 180000314134 | ACHAT DE BALLON BASKET SPALDING,.........SIFFLET DE LA CISCO MANAKARA | 31/12/18 | 16/01/19 |
| 221 | 00-23-2-260-31623 | 180000333998 | Remboursement des frais d'hospitalisation,traitement et soins de Monsieur RAMANANDRAIBE Vincent de Paul,Directeur Régionale du Budget | 31/12/18 | 16/01/19 |
| 222 | 00-23-2-260-31623 | 180000341610 | Remboursement des frais d'hospitalisation,traitement et soins de Mme Rasoanirina Martine Charle,personnel de la DRCF Manakara | 31/12/18 | 16/01/19 |
| 223 | 00-21-4-317-31715 | 180000311845 | Remboursement des frais d'hospitalisation ,traitement et soins de Mr MANANJARA FRANCOIS,personnel de la Trésorerie Principal Mananjar | 31/12/18 | 16/01/19 |
| 224 | 00-46-2-873-31623 | 180000318874 | Achat des produits de petit matériels et menue dépenses d'entretien du SRTopo V7V | 31/12/18 | 16/01/19 |
| 225 | 00-61-2-1H0-31623 | 180000339947 | achat ampoule economique marque LED, Prise multiple blaindee | 31/12/18 | 16/01/19 |
| 226 | 00-16-3-050-31007 | 180000284987 | Rembourement des frais médicaux | 30/11/18 | 16/01/19 |
| 227 | 02-44-2-150-31623 | 180000334685 | Achat des matériels et mobiliers de bureau | 31/12/18 | 16/01/19 |
| 228 | 00-81-2-350-31623 | 180000342459 | ACHAT DE MATÉRIELS ET MOBILIER DE BUREAU DE LA DREN V7V | 31/12/18 | 16/01/19 |
| 229 | 00-41-2-1C0-31623 | 180000344452 | Entretien du bureau de la CIRAE Mananjary. | 31/12/18 | 16/01/19 |
| 230 | 00-71-2-160-31623 | 180000331004 | Travaux de rehabilitation du bâtiment de la Direction Régionale de la Santé Publique Vatovavy Fitovinany | 31/12/18 | 16/01/19 |
| 231 | 00-25-2-150-31623 | 180000320155 | Paiement de location d'immeuble de logement du Directeur Régional de l¿Économie et Plan V7V du mois de Octobre au mois Décembre 2018 | 31/12/18 | 16/01/19 |
| 232 | 00-53-2-1A0-31623 | 180000267051 | Paiement de remboursement des frais médicaux au nom de ANDRIAMPARANY Carl de Mon Espoir | 30/11/18 | 17/01/19 |
| 233 | 00-71-3-16C-31715 | 180000348113 | ACHAT MÉDICAMENTS ESSENTIELS DE CHRD MANANJARY | 31/12/18 | 17/01/19 |
| 234 | 00-71-2-165-31623 | 180000343532 | Achat des produits Pharmaceutiques pour CHRR V7V | 31/12/18 | 17/01/19 |
| 235 | 00-16-3-050-31007 | 180000284996 | Remboursement des frais médicaux | 30/11/18 | 17/01/19 |
| 236 | 00-23-2-260-31623 | 180000322820 | Remboursement des frais d'hospitalisation,traitement et soins de Monsieur VELOMAHITA Richard,personnel de la DRB V7V | 31/12/18 | 24/01/19 |
| 237 | 00-71-3-16D-31907 | 180000326508 | Achat impermeable de couleur jaune de taille standard, blouse de couleur rose en tissu popeline tergale de taille standard..... du CS | 31/12/18 | 24/01/19 |
| 238 | 00-14-6-321-32115 | 180000266045 | ACHAT DE FOURNITURES ET ARTICLES DE BUREAU POUR LE DISTRICT DE VOHIPENO | 30/11/18 | 24/01/19 |
| 239 | 00-81-2-350-31623 | 180000342427 | FOURNITURES DU MATÉRIELS INFORMATIQUES, ÉLECTRIQUES , ÉLECTRONIQUES ET TÉLÉPHONIQUES DE LA DREN V7V | 31/12/18 | 24/01/19 |
| 240 | 00-71-3-16C-31208 | 180000336454 | Achat des pièces détachées et accessoires nécessaires à l'entretien de matériels de transport pour le CHRD Ifanadiana | 31/12/18 | 24/01/19 |
| 241 | 00-43-2-240-31623 | 180000343971 | Achats pièces détachée pour entretien de matériels de transports. | 31/12/18 | 24/01/19 |
| 242 | 00-81-2-350-31623 | 180000342379 | ACHAT DE CONSOMPTIBLES INFORMATIQUES DE LA DREN V7V | 31/12/18 | 24/01/19 |
| 243 | 00-81-4-319-31907 | 180000341929 | REGLEMENT DE FACTURE N°008/RSC/MNJ/2018 du 24/10/2018 POU L'ACHAT DE FOURNITURES SPORTIVES DE LA CISCO NOSY VARIKA | 31/12/18 | 24/01/19 |
| 244 | 00-23-2-260-31623 | 180000310752 | Paiement d'Ar 2 070 000 pour achat de la carte orange et modemX602D pour l'internet de la DRB V7V, | 31/12/18 | 24/01/19 |
| 245 | 00-41-2-1C0-31623 | 180000342451 | Achat des pièces pour l'entretien et la maintenance des matériels informatiques de la Direction Régionale de l'Agriculture et de l¿Él | 31/12/18 | 24/01/19 |
| 246 | 00-23-2-400-31623 | 180000347314 | Remboursement des frais des soins médicaux de NDREVARY Nestor, personnel de la DRI V7V | 31/12/18 | 24/01/19 |
| 247 | 00-81-2-350-31623 | 180000337126 | ACHAT DE FOURNITURES SPORTIVES DE LA DREN V7V | 31/12/18 | 24/01/19 |
| 248 | 00-81-2-350-31623 | 180000342024 | ACHAT DE FOURNITURES SPORTIVES DE LA DREN V7V | 31/12/18 | 24/01/19 |
| 249 | 00-21-3-356-32115 | 180000342040 | Remboursement des soins médicaux de RAKOTONDRABARY Joharisolo, personnel de la PP Vohipeno. | 31/12/18 | 24/01/19 |
| 250 | 00-71-3-16D-31715 | 180000336305 | Achat d'habillement pour le CSB Mananjary | 31/12/18 | 24/01/19 |
| 251 | 00-14-2-180-31623 | 180000311353 | ACHAT DES TIMBRES POSTE DE LA PREFECTURE MANAKARA | 31/12/18 | 31/01/19 |
| 252 | 02-44-2-150-31623 | 180000295274 | Abonnement internet TELMA pour la Direction Régionale de L'Environnemnt de L'Ecologie et des Forêts Vatovavy- Fitovinany. | 31/12/18 | 31/01/19 |
| 253 | 00-23-2-400-31623 | 180000346135 | Remboursement des frais des soins médicaux de l'épouse de RAMILISON Roger, Directeur Régional des Impôts Vatovavy fitovinany | 31/12/18 | 31/01/19 |
| 254 | 00-23-2-260-31623 | 180000341521 | Remboursement des frais d'hospitalisation,traitement et soins de Monsieur Ravelojaona Mamy lalaina,personnel de la DRCF Manakara | 31/12/18 | 31/01/19 |
| 255 | 00-71-2-165-31623 | 180000343340 | Achat des consommables Médicaux pour CHRR Manakara | 31/12/18 | 31/01/19 |
| 256 | 00-16-3-050-31623 | 180000342875 | Paiement émolument Huissier | 31/12/18 | 31/01/19 |
| 257 | 00-71-3-16D-31007 | 180000331993 | Travaux de réhabilitation du Centre de Santé de Base niveau I (CSB 1) et du logement du Médecin Chef CSB 1 Volarivo, Service de Distr | 31/12/18 | 31/01/19 |
| 258 | 00-16-3-050-31623 | 180000339032 | Paiement primes ou indemnités dus aux agents de la force publique | 31/12/18 | 31/01/19 |
| 259 | 00-16-3-050-31623 | 180000336654 | Paiement des indemnité des agents de la force publique | 31/12/18 | 31/01/19 |
| 260 | 00-16-3-050-31007 | 180000343841 | Paiement émolument Huissier | 31/12/18 | 31/01/19 |
| 261 | 00-14-6-317-31715 | 180000329722 | ACHAT DES CLÉS VACHETTES POUR ENTRETIEN DE BUREAU DU DISTRICT DE MANANJARY | 31/12/18 | 31/01/19 |
| 262 | 00-81-7-319-31907 | 180000344807 | REGLEMENT DE FACTURE N°15/2018 du 11/12/2018 POUR L'ACHAT DE PIÈCES DÉTACHES POUR L'ENTRETIEN DE MATÉRIEL DE TRANSPORT DE LA CISCO ET | 31/12/18 | 31/01/19 |
| 263 | 00-81-4-319-31907 | 180000344772 | REGLEMENT DE FACTURE N°14/2018 du 11/12/2018 POUR L'ACHAT DE PIÈCES DÉTACHES POUR L'ENTRETIEN DE MATÉRIEL DE TRANSPORT DE LA CISCO N | 31/12/18 | 31/01/19 |
| 264 | 00-82-4-701-31907 | 180000306907 | ACHAT DE CARTE TELMA FMC POUR LYCEE NOSY-VARIKA. | 31/12/18 | 31/01/19 |
| 265 | 00-81-4-312-31208 | 180000329252 | ACHAT DE CONSOMPTIBLES INFORMATIQUES DE LA CISCO IFANADIANA | 31/12/18 | 31/01/19 |
| 266 | 00-62-2-871-31623 | 180000353772 | Achat de produits, petits materiels et menues de depenses d'entretien du SRAT V7V | 31/12/18 | 31/01/19 |
| 267 | 00-21-4-317-31715 | 180000342511 | Règlement de la facture Paositra Malagasy pour achats timbres postaux et Carnet de registre de dépôt en nombre de la TP Mananjary | 31/12/18 | 05/02/19 |
| 268 | 00-71-3-16C-31907 | 180000326436 | Achat d'habillement pour le CHRD Nosy Varika | 31/12/18 | 05/02/19 |
| 269 | 00-23-8-316-31623 | 180000340590 | Achat des pièces détachées pour l'entretien de matériel de transports de la Délégation Régionale du Contrôle Financier Manakara, véhi | 31/12/18 | 05/02/19 |
| 270 | 00-81-2-350-31623 | 180000342127 | ACHAT DE PIÈCES DÉTACHES POUR L'ENTRETIEN DE MATÉRIELS DE TRANSPORT DE LA DREN V7V | 31/12/18 | 05/02/19 |
| 271 | 00-23-2-413-31623 | 180000319160 | Achat des fournitures et articles de bureau du Service Régional de la Solde et des Pensions Vatovavy Fitovinany | 31/12/18 | 05/02/19 |
| 272 | 00-81-4-316-31623 | 180000337173 | ACHAT DE PIÈCES DÉTACHES POUR L'ENTRETIEN DE MATÉRIELS DE TRANSPORT DE LA CISCO MANAKARA | 31/12/18 | 05/02/19 |
| 273 | 00-71-3-16C-31907 | 180000326332 | Achat papier velin A4 ROTATRIM, stylo bleu schneider, stylo rouge schneider, papier carbone kores, colle de bureau 60 cc........ du | 31/12/18 | 05/02/19 |
| 274 | 00-35-2-160-31623 | 180000337047 | fetes et ceremonies officielles de la Direction Régionale du Tourisme Vatovavy Fitovinany | 31/12/18 | 05/02/19 |
| 275 | 02-44-2-150-31623 | 180000334632 | Habillement | 31/12/18 | 05/02/19 |
| 276 | 00-16-3-050-31623 | 180000336952 | Paiement memoire de frais d'expertise | 31/12/18 | 05/02/19 |
| 277 | 00-21-4-317-31715 | 180000330996 | Remboursement des frais d'hospitalisation ,traitement et soins de Mr RANOROSOARITIANA MARCELLE , Personnel de la Trésorerie principal | 31/12/18 | 05/02/19 |
| 278 | 00-53-2-1A0-31623 | 180000299477 | Indemnité de mission intérieur au nom de RANAIVOSAONA Hanitriniala Heritiana Ginah | 31/12/18 | 05/02/19 |
| 279 | 00-82-4-702-31201 | 180000310253 | ACHAT DE FOURNITURES SCOLAIRES DU LYCÉE AMBOHIMANGA | 31/12/18 | 05/02/19 |
| 280 | 00-82-4-703-31209 | 180000298210 | ACHAT DE FOURNITURES SCOLAIRES DU LYCEE KELILALINA | 31/12/18 | 05/02/19 |
| 281 | 00-82-4-702-31725 | 180000291687 | ACHAT DE FOURNITURES SCOLAIRES DU LYCEE VOHILAVA | 31/12/18 | 05/02/19 |
| 282 | 00-81-2-350-31623 | 180000342502 | ACHAT DE FOURNITURES ET ARTICLES DE BUREAU DE LA DREN V7V | 31/12/18 | 05/02/19 |
| 283 | 00-81-2-350-31623 | 180000342576 | ACHAT DE FOURNITURES ET ARTICLES DE BUREAU DE LA DREN V7V | 31/12/18 | 05/02/19 |
| 284 | 00-81-2-350-31623 | 180000342770 | ACHAT DE FOURNITURES ET ARTICLES DE BUREAU DE LA DREN V7V | 31/12/18 | 05/02/19 |
| 285 | 02-44-2-150-31623 | 180000306364 | Achats imprimés, cachets et documents ad/tif: Acte formate, Contrat de travail-modele A | 31/12/18 | |
| 286 | 00-14-6-317-31715 | 180000260153 | Paiement des factures jirama pour les consommations d'eau et électricité du District de Mananjary | 30/11/18 | |
| 287 | 00-71-3-16A-31007 | 180000315551 | Achat imprimerie Nationale SDSP Ikongo | 31/12/18 | |
| 288 | 00-16-2-550-31623 | 180000311569 | Achat imprimés pour la DRAP V7V | 31/12/18 | |
| 289 | 00-43-2-240-31623 | 180000326616 | Achats divers imprimés de la DRRHP V7V | 31/12/18 | |
| 290 | 00-14-6-319-31907 | 180000260186 | Paiement des factures d'eau et électricité du District de Nosy-varika | 30/11/18 | |
