| 1 | 00-62-2-871-31623 | 180000246968 | REMBOURSEMENT DES FRAIS MEDICAUX ET SOINS DU PERSONNEL DU SRAT V7V | 03/12/18 | 04/12/18 |
| 2 | 00-71-3-16A-31907 | 180000255466 | Paiement indemnite de mission interieure du personnel SDSP Nosy-Varika | 03/12/18 | 04/12/18 |
| 3 | 00-81-4-321-32115 | 180000278308 | Paiement de vacation CEPE 2017 centre d'écrit et de correction Vohipeno | 03/12/18 | 04/12/18 |
| 4 | 00-23-2-260-31623 | 180000286421 | Remboursement des frais d'hospitalisation ,traitement et soins de Meur TSABOTO Marc,retraité | 03/12/18 | 05/12/18 |
| 5 | 00-81-4-316-31623 | 180000251653 | Paiement de vacation des agents permanents responsables au deroulement EPS au centre de Manakara | 03/12/18 | 05/12/18 |
| 6 | 00-12-2-570-31623 | 180000273591 | PAIEMENT PRIME GLOBAL D'ALIMENTATION DES MILITAIRES DU 2/RM2 MOIS D'OCTOBRE 2018 | 04/12/18 | 05/12/18 |
| 7 | 00-81-4-316-31623 | 180000276325 | Paiement devacation CEPE/6° 2016 des agents responsable au deroulement d'exame au centre d'écrit et de correction Ambila | 03/12/18 | 05/12/18 |
| 8 | 00-81-4-316-31623 | 180000274001 | Paiement de vacation CEPE/6° de personnel permanent responsable au déroulement d'éxamen au centre d'écrit et de correction Ambahive | 03/12/18 | 05/12/18 |
| 9 | 00-61-2-1H0-31623 | 180000274960 | Paiement d'indeminite des deplacements interieur ,des Agents au DRTPI V7V | 05/12/18 | 06/12/18 |
| 10 | 00-71-3-16A-31715 | 180000258762 | PORTANT INDEMNITE DE MISSION INTERIEUR | 03/12/18 | 06/12/18 |
| 11 | 00-23-2-260-31623 | 180000286954 | Remboursement des frais d'hospitalisation,traitement et soins de Meur RANDRIANASOLO Luc Firmin,personnel de la DRBV7V | 04/12/18 | 06/12/18 |
| 12 | 00-71-3-16A-31715 | 180000282390 | PORTANT INDEMNITE DE MISSION INTERIEUR | 03/12/18 | 06/12/18 |
| 13 | 00-71-3-16A-31715 | 180000282373 | PORTANT INDEMNITE DE MISSION INTERIEUR | 03/12/18 | 06/12/18 |
| 14 | 00-61-2-1H0-31623 | 180000262436 | PAIEMENT DE REMBOURSEMENT DE FRAIX MEDICAUX AU NOM DE MAHITAVELO Zafindro Andreas Delphin,Agent au DRTPI V7V | 04/12/18 | 06/12/18 |
| 15 | 00-23-2-260-31623 | 180000286452 | Remboursement des frais d'hospitalisation ,traitement et soins de Mme FRANCOIS DE PAUL ANTOININE FARA,personnel de la DRB V7V | 04/12/18 | 06/12/18 |
| 16 | 00-71-3-16A-31715 | 180000282411 | PORTANT INDEMNITE DE MISSION INTERIEUR | 03/12/18 | 06/12/18 |
| 17 | 00-16-3-050-31623 | 180000267117 | Paiement taxe à assesseur | 05/12/18 | 07/12/18 |
| 18 | 00-81-4-321-32115 | 180000262349 | Paiement de vacation 2016 centre d'écrit Vohipeno | 03/12/18 | 07/12/18 |
| 19 | 00-61-2-1H0-31623 | 180000274871 | PAIEMENT D'INDEMINITE DE DEPLACEMENT INTERIEUR ,AGENT AU DRTPI V7V | 06/12/18 | 07/12/18 |
| 20 | 00-61-2-1H0-31623 | 180000275110 | PAIEMENT D'INDEMINITE DE DEPLACEMENT INTERIEUR ,AGENT AU DRTPI V7V | 06/12/18 | 07/12/18 |
| 21 | 00-41-2-1C0-31623 | 180000267560 | Paiement des indemnités de mission intérieur du personnel de la DRAE V7V. | 06/12/18 | 07/12/18 |
| 22 | 00-81-4-317-31715 | 180000262550 | PAIEMENT VACATION CEPE 2017 POUR LE CENTRE D'ECRIT ET CORRECTION MAHELA MANANJARY | 04/12/18 | 07/12/18 |
| 23 | 00-81-4-317-31715 | 180000257439 | PAIEMENT VACATION CEPE 2017 POUR LES SECRÉTARIATS APRES SESSION DU CANTRE CORRECTION MANANJARY | 04/12/18 | 07/12/18 |
| 24 | 00-81-4-317-31715 | 180000262518 | PAIEMENT VACATION CEPE 2017 POUR LE CENTRE D¿ÉCRIT ET CORRECTION AMBOHITSARA EST MANANJARY | 04/12/18 | 07/12/18 |
| 25 | 00-16-3-050-31623 | 180000266892 | Paiement taxe à assesseur | 05/12/18 | 07/12/18 |
| 26 | 00-41-2-1C0-31623 | 180000267176 | Paiement des indemnités de mission intérieur du personnel de la DRAE V7V. | 05/12/18 | 07/12/18 |
| 27 | 00-16-3-050-31623 | 180000267073 | Paiement taxe à assesseur | 05/12/18 | 07/12/18 |
| 28 | 00-16-3-050-31623 | 180000287427 | Paiement taxe à assesseur | 05/12/18 | 07/12/18 |
| 29 | 00-16-3-050-31623 | 180000267095 | Paiement taxe à assesseur | 05/12/18 | 07/12/18 |
| 30 | 00-16-3-050-31623 | 180000267134 | Paiement taxe à assesseur | 05/12/18 | 07/12/18 |
| 31 | 00-81-4-317-31715 | 180000262568 | PAIEMENT VACATION CEPE 2017 POUR LE CENTRE DE CORRECTION KIANJAVATO MANANJARY | 04/12/18 | 07/12/18 |
| 32 | 00-16-3-050-31623 | 180000267185 | Paiement taxe à assesseur | 05/12/18 | 07/12/18 |
| 33 | 00-41-2-1C0-31623 | 180000267217 | Paiement des indemnités de mission intérieur du personnel de la DRAE V7V. | 05/12/18 | 07/12/18 |
| 34 | 00-81-4-310-31007 | 180000290061 | PAIEMENT INDEMINITE DE MISSION AU NOM DE ANDRIAMIARISOA Roger en service au bureau de la CISCO IKONGO | 06/12/18 | 07/12/18 |
| 35 | 00-41-2-1C0-31623 | 180000267252 | Paiement des indemnités de mission intérieur du personnel de la DRAE V7V. | 07/12/18 | 07/12/18 |
| 36 | 00-41-2-1C0-31623 | 180000268056 | Paiement des indemnités de mission intérieur du personnel de la DRAE V7V. | 07/12/18 | 07/12/18 |
| 37 | 00-81-4-317-31715 | 180000260524 | PAIEMENT VACATION CEPE 2017 POUR CENTRE D¿ECRIT KIANJAVATO | 04/12/18 | 07/12/18 |
| 38 | 00-81-4-316-31623 | 180000263544 | PAIEMENT DES ARRIERES DE VACATION CEPE/6° 2017 DES COMITES DE VIGILANCES A L'EXAMEN DANS LA CISCO MANAKARA | 04/12/18 | 07/12/18 |
| 39 | 00-81-4-321-32115 | 180000262303 | Paiement de vacation 2016 centre d'écrit et de correction Vohipeno | 04/12/18 | 07/12/18 |
| 40 | 00-81-4-316-31623 | 180000263404 | Paiement des arrierés de vacation CEPE/6°2017 DE COMITE DE VIGILANCE D'EXAMEN DANS LA CISCO MANAKARA | 04/12/18 | 07/12/18 |
| 41 | 00-81-4-316-31623 | 180000263553 | PAIEMENT DES ARRIERES DE VACATION CEPE/6°2017 DES AGENTS PERMANENT COMITE DE VIGILANCE DANS LA CISCO MANAKARA | 04/12/18 | 07/12/18 |
| 42 | 00-16-3-050-31623 | 180000266922 | Paiement taxe à assesseur | 05/12/18 | 07/12/18 |
| 43 | 00-16-3-050-31623 | 180000266955 | Paiement taxe à assesseur | 05/12/18 | 07/12/18 |
| 44 | 00-81-4-317-31715 | 180000262630 | PAIEMENT VACATION CEPE 2017 POUR LE CENTRE D¿ÉCRIT AMBOHINIHAONANA CISCO MANANJARY | 03/12/18 | 07/12/18 |
| 45 | 00-81-4-321-32115 | 180000262219 | Paiement de vacation 2016 ceentre d'écrit et correction Vohipeno | 03/12/18 | 07/12/18 |
| 46 | 00-81-2-350-31623 | 180000295272 | Paiement des indemnités de mission intés personnels de la DREN VATOVAVY FITOVINANY | 06/12/18 | 07/12/18 |
| 47 | 00-16-3-050-31623 | 180000275111 | Paiement émoluments huissiers | 06/12/18 | 10/12/18 |
| 48 | 00-41-2-1C0-31623 | 180000268183 | Paiement des indemnités de mission intérieur du personnel de la DRAE V7V. | 06/12/18 | 10/12/18 |
| 49 | 00-16-3-050-31623 | 180000267003 | Paiement taxe à assesseur | 05/12/18 | 10/12/18 |
| 50 | 00-41-2-1C0-31623 | 180000267729 | Paiement des indemnités de mission intérieur du personnel de la DRAE V7V. | 05/12/18 | 10/12/18 |
| 51 | 00-16-3-050-31623 | 180000267052 | Paiement taxe à assesseur | 05/12/18 | 10/12/18 |
| 52 | 00-23-2-260-31623 | 180000285799 | Remboursement des frais d'hospitalisation, traitement et soins de Mme VOLA Rasoanjanahary Olivine, personnel de la DRB V7V | 04/12/18 | 10/12/18 |
| 53 | 00-16-3-050-31623 | 180000267025 | Paiement taxe à assesseur | 05/12/18 | 10/12/18 |
| 54 | 00-41-2-1C0-31623 | 180000267577 | Paiement des indemnités de mission intérieur du personnel de la DRAE V7V. | 06/12/18 | 10/12/18 |
| 55 | 00-62-2-871-31623 | 180000262229 | PAIEMENT DE REMBOURSEMENT DES FRAIS MEDICAUX ET DES SOINS DU PERSONNEL DU SRAT V7V . | 07/12/18 | 10/12/18 |
| 56 | 00-41-2-1C0-31623 | 180000267915 | Paiement des indemnités de mission intérieur du personnel de la DRAE V7V. | 07/12/18 | 10/12/18 |
| 57 | 00-41-2-1C0-31623 | 180000268285 | Paiement des indemnités de mission intérieur du personnel de la DRAE V7V. | 07/12/18 | 10/12/18 |
| 58 | 00-41-2-1C0-31623 | 180000267719 | Paiement des indemnités de mission intérieur du personnel de la DRAE V7V. | 07/12/18 | 10/12/18 |
| 59 | 00-41-2-1C0-31623 | 180000267973 | Paiement des indemnités de mission intérieur du personnel de la DRAE V7V. | 07/12/18 | 10/12/18 |
| 60 | 00-81-4-316-31623 | 180000257792 | Paiement des indemnité de vacation BEPC/2NDE 2017 des agents permanents responsables au déroulement d'éxamen au centre d'écrit et de correction Ampasimanjeva | 04/12/18 | 10/12/18 |
| 61 | 00-81-4-316-31623 | 180000263534 | PAIEMENT DES ARRIERES DE VACATION CEPE/6° 2017 DES COMITES DE VIGILANCE D'EXAMEN DANS LA CISCO MANAKARA | 04/12/18 | 10/12/18 |
| 62 | 00-81-4-316-31623 | 180000274011 | Paiement de vacation CEPE/6° 2016 des agent non permanents responsables au déroulement d'examen au centre d'écrit et de correction Mavorano | 04/12/18 | 10/12/18 |
| 63 | 00-81-4-316-31623 | 180000276577 | Paiement des arrierés de vacation des agents responsables au deroulement d'examen CEPE/6° 2016 au centre d'écrit et correction CEG Ambalaroka | 04/12/18 | 10/12/18 |
| 64 | 00-16-3-050-31623 | 180000267160 | Paiement taxe à assesseur | 05/12/18 | 10/12/18 |
| 65 | 00-81-4-312-31208 | 180000259970 | PAIEMENT DES INDEMNITES DE VACATION CEPE 2017 CISCO IFANADIANA | 07/12/18 | 10/12/18 |
| 66 | 00-16-3-050-31623 | 180000275099 | Paiement émoluments huissiers | 07/12/18 | 10/12/18 |
| 67 | 00-81-4-316-31623 | 180000273988 | PAIEMENT DES ARRIERES DE VACATION CEPE/6°2016 DES AGENTS NON PERMANENT RESPONSABLE AU DEROULEMENT D'EXAMEN AU CENTRE D'ECRIT ET DE CORRECTION AMBAHIVE | 03/12/18 | 10/12/18 |
| 68 | 00-81-4-316-31623 | 180000257785 | Paiement de vacation BEPC/2nde 2017 des agents permanents responsables au déroulement d'éxamen au centre d'écrit Ambila | 05/12/18 | 10/12/18 |
| 69 | 00-31-2-172-31623 | 180000297416 | paiement indemnite de mission interieur du service regional du travail et de lois sociale V7V | 07/12/18 | 10/12/18 |
| 70 | 00-41-2-1C0-31623 | 180000267692 | Paiement des indemnités de mission intérieur du personnel de la DRAE V7V. | 06/12/18 | 10/12/18 |
| 71 | 00-41-2-1C0-31623 | 180000268131 | Paiement des indemnités de mission intérieur du personnel de la DRAE V7V. | 06/12/18 | 10/12/18 |
| 72 | 00-41-2-1C0-31623 | 180000267941 | Paiement des indemnités de mission intérieur du personnel de la DRAE V7V. | 05/12/18 | 11/12/18 |
| 73 | 00-41-2-1C0-31623 | 180000268011 | Paiement des indemnités de mission intérieur du personnel de la DRAE V7V. | 06/12/18 | 11/12/18 |
| 74 | 00-21-2-350-31623 | 180000307738 | Paiement des indemnités des forces de l'ordre afin de sécuriser le poste comptable Trésorerie Générale Manakara pour le mois de Novembre 2018 | 11/12/18 | 11/12/18 |
| 75 | 00-82-4-701-31007 | 180000313196 | PAIEMENT INDEMINITE DE MISSION AU NOM DE ANDRIAMIARISOA Roger | 12/12/18 | 12/12/18 |
| 76 | 00-81-4-310-31007 | 180000290082 | PAIEMENT REMBOURSEMENT DE FRAIS DE DEPLACEMENT DE L°AGENT EN SERVICCE DANS LA CISCO IKONGO | 11/12/18 | 12/12/18 |
| 77 | 00-12-2-570-31623 | 180000290197 | PAIEMENT PRET FRANCS DES MILITAIRES DU 2/RM2 MOIS DE NOVEMBRE 2018 | 11/12/18 | 12/12/18 |
| 78 | 00-12-2-570-31623 | 180000290211 | PAIEMENT SOLDE SPECIAL DES MILITAIRES DU 2/RM2 MOIS DE NOVEMBRE 2018 | 11/12/18 | 12/12/18 |
| 79 | 02-44-2-150-31623 | 180000275961 | Paiement remise de 1% sur recette versées par le régisseur de recette de la DREEF Vat-Fit, a/n de RANDRIANDAHISATA Louis Gaspard. | 07/12/18 | 12/12/18 |
| 80 | 00-23-2-260-31623 | 180000287057 | Remboursement des frais d'hospitalisation ,traitement et soins de Meur RANDRIAMAMPIONONA Dieu Donné,Militaire retraité | 06/12/18 | 12/12/18 |
| 81 | 00-23-2-260-31623 | 180000304876 | Remboursement des frais d'hospitalisation,traitement et soins de Monsieur RAKOTO REGIS ANDRE ,retraité | 12/12/18 | 12/12/18 |
| 82 | 00-81-4-319-31907 | 180000252770 | Paiement des indemnités de mission intérieur. | 07/12/18 | 14/12/18 |
| 83 | 00-81-4-321-32115 | 180000278576 | Paiement de vacation CEPE 2017 centre d'écrit et de correction Vohipeno | 11/12/18 | 14/12/18 |
| 84 | 00-81-4-312-31208 | 180000276696 | PAIEMENT DES INDEMNITES DE VACATION CEPE 2017 CISCO IFANADIANA | 10/12/18 | 14/12/18 |
| 85 | 00-81-4-321-32115 | 180000278485 | Paiement de vacation CEPE 2017 centre d'écrit et de correction Vohipeno | 10/12/18 | 14/12/18 |
| 86 | 00-81-4-317-31715 | 180000262591 | PAIEMENT VACATION CEPE 2017 POUR LE CENTRE CORRECTION NAMORONA MANANJARY | 07/12/18 | 14/12/18 |
| 87 | 00-71-3-16A-31715 | 180000282415 | PORTANT INDEMNITE DE MISSION INTERIEUR | 03/12/18 | 14/12/18 |
| 88 | 00-61-2-1H0-31623 | 180000282837 | PAIEMENT DE REMBORSEMENT DE FRAIS MEDICAUX AU NOM Mr RAMAROSON ALAIN LANGELLA, AGENT A LA DRTPI V7V | 07/12/18 | 14/12/18 |
| 89 | 00-61-2-1H0-31623 | 180000283126 | PAIEMENT DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX,AGENT AU DRTPI V7V | 07/12/18 | 14/12/18 |
| 90 | 00-81-4-317-31715 | 180000260879 | PAIEMENT VACATION CEPE 2017 POUR CENTRE D¿ECRIT ET CORRECTION MAHELA | 10/12/18 | 14/12/18 |
| 91 | 00-81-4-317-31715 | 180000261332 | PAIEMENT VACATION CEPE 2017 POUR CENTRE D¿ECRIT MAHAVOKY NORD ET AMBOHIMANDROSO | 10/12/18 | 14/12/18 |
| 92 | 00-81-4-317-31715 | 180000262607 | PAIEMENT VACATION CEPE 2017 POUR LE CENTRED'ECRIT ET CORRECTION MAHAVOKY NORD | 10/12/18 | 14/12/18 |
| 93 | 00-71-3-16A-31715 | 180000303111 | PORTANT INDEMNITE DE MISSION INTERIEUR | 12/12/18 | 14/12/18 |
| 94 | 00-71-3-16A-31715 | 180000303254 | PORTANT INDEMNITE DE MISSION INTERIEUR | 12/12/18 | 14/12/18 |
| 95 | 00-81-4-317-31715 | 180000261249 | PAIEMENT VACATION CEPE 2017 POUR CENTRE D¿ECRIT AMBODINONOKA | 07/12/18 | 14/12/18 |
| 96 | 00-81-4-321-32115 | 180000278367 | Paiement de vacation CEPE 2017 centre d'écrit et de correction Vohipeno | 07/12/18 | 14/12/18 |
| 97 | 00-71-3-16D-31715 | 180000290505 | PORTANT INDEMNITE DE MISSION INTERIEUR | 13/12/18 | 14/12/18 |
| 98 | 00-81-4-321-32115 | 180000263097 | Paiement de vacation 2016 centre d'écrit et de correction Vohipeno | 12/12/18 | 14/12/18 |
| 99 | 00-81-4-321-32115 | 180000278827 | Paiement de vacation 2016 centre d'écrit Ilakatra | 12/12/18 | 14/12/18 |
| 100 | 00-81-4-317-31715 | 180000260447 | PAIEMENT VACATION CEPE 2017 POUR CENTRE D¿ÉCRIT ET CORRECTION TSIATOSOKA | 12/12/18 | 14/12/18 |
| 101 | 00-81-4-317-31715 | 180000260778 | PAIEMENT VACATION CEPE 2017 POUR CENTRE D¿ECRIT MANAKANA NORD | 12/12/18 | 14/12/18 |
| 102 | 00-46-2-873-31623 | 180000302808 | Engagement global pour paiement salaire mois d¿Octobre et Novembre 2018 des agents ECD auprès du SRTopo V7V | 12/12/18 | 14/12/18 |
| 103 | 00-12-2-570-31623 | 180000306953 | PAIEMENT PRIME GLOBAL D'ALIMENTATION DES MILITAIRES DU 2/RM2 MOIS DE NOVEMBRE 2018 | 12/12/18 | 14/12/18 |
| 104 | 00-81-4-317-31715 | 180000260845 | PAIEMENT VACATION CEPE 2017 POUR CENTRE D¿ECRIT ET CORRECTION AMBOHINIHAONANA | 12/12/18 | 14/12/18 |
| 105 | 00-81-4-321-32115 | 180000278768 | Paiement de vacation 2016 centre d'écrit Vohitrindry | 12/12/18 | 14/12/18 |
| 106 | 00-81-4-321-32115 | 180000262260 | Paiement de vacation 2016 centre d'écrit et de correction Vohipeno | 12/12/18 | 14/12/18 |
| 107 | 00-81-4-317-31715 | 180000260503 | PAIEMENT VACATION CEPE 2017 POUR CENTRE D¿ECRIT MORAFENO | 11/12/18 | 14/12/18 |
| 108 | 00-81-4-316-31623 | 180000279030 | Paiement des arrierés de vacation CEPE/6° 2016 des agents permanents responsables au deroulement d'exament au centre d'ecrit et de correction Mahabako | 10/12/18 | 17/12/18 |
| 109 | 00-81-4-316-31623 | 180000257795 | Paiement de vacation BEPC/2NDE 2017 des agents permanent responsable de déroulement d'exament au centre d'écrit et de correction sahasinaka | 10/12/18 | 17/12/18 |
| 110 | 00-81-4-316-31623 | 180000263548 | PAIEMENT DES ARRIERES DE VACATION CEPE/6°2017 DE PERSONNEL PERMANENTS COMITES DE VIGILANCE DANS LA SICO MANAKARA | 10/12/18 | 17/12/18 |
| 111 | 00-81-4-316-31623 | 180000263555 | PAIEMENT DES ARRIERES DE VACATION CEPE/6°2017 DES AGENTS PERMANENTS COMITES DE VIGILANCE DANS LA CISCO MANAKARA | 10/12/18 | 17/12/18 |
| 112 | 00-61-2-1H0-31623 | 180000277749 | PAIEMENT D' INDEMINITE DE DEPLACEMENT INTERIEUR ,AU NOM DE RAMANANARIVO Michael Rodriguez ,INGENIEUR DES TP AU DRTPI V7V | 11/12/18 | 17/12/18 |
| 113 | 00-81-4-316-31623 | 180000274006 | Paiement des arrierés de vacation CEPE/6° 2016 des agents responsables au deroulement d'examen au centre d'écrit et correction Mavorano | 07/12/18 | 17/12/18 |
| 114 | 00-81-4-316-31623 | 180000276379 | Paiement de vacation CEPE/6° 2016 des agents permanents responsables au deroulement d'examen au centre d'écrit et de correction Ambalaroka | 07/12/18 | 17/12/18 |
| 115 | 00-81-4-316-31623 | 180000279506 | Remboursement des frais de transport | 10/12/18 | 17/12/18 |
| 116 | 00-81-4-316-31623 | 180000276471 | Paiement des arrierés de vacation des agents permanants responsable au déroulement d'examen CEPE/6°2017 au centre d'écrit et de correction CEG | 11/12/18 | 17/12/18 |
| 117 | 00-81-4-316-31623 | 180000273987 | PAIEMENT DES ARRIERES DE VACATION DES AGENTS PERMANENTS RESPONSABLE D'EXAMEN CEPE/6°2017 AU CENTRE D'ECRIT ET CORRECTION MITANTY ET SAHANAMBOH | 10/12/18 | 17/12/18 |
| 118 | 00-16-3-050-31007 | 180000274521 | Paiement indemnité | 10/12/18 | 18/12/18 |
| 119 | 00-12-2-570-31623 | 180000335584 | PAIEMENT PRIME GLOBAL D'ALIMENTATION DES MILITAIRES DU 2/RM2 MOIS DE DECEMBRE 2018 | 18/12/18 | 18/12/18 |
| 120 | 00-12-2-570-31623 | 180000335601 | PAIEMENT PRET FRANCS DES MILITAIRES DU 2/RM2 MOIS DE DECEMBRE 2018 | 18/12/18 | 18/12/18 |
| 121 | 00-53-2-1A0-31623 | 180000271965 | Indemnité de mission intérieur au nom de ROBIA Richard suivant OR N°0701966/OR1 | 14/12/18 | 18/12/18 |
| 122 | 00-81-2-350-31623 | 180000308422 | Remboursement de frais de déplacement intérieur des personnels de la DREN VATOVAVY FITOVINANY | 14/12/18 | 18/12/18 |
| 123 | 00-81-2-350-31623 | 180000308632 | Remboursement des Frais de déplacement intérieure des personnels de la DREN VATOVAVY FITOVINANY | 14/12/18 | 18/12/18 |
| 124 | 00-53-2-1A0-31623 | 180000272010 | Indemnité de mission intérieur au nom de RAZANADRATEFA Zotonokinendry suivant OR N° 1106283/OR1 | 14/12/18 | 18/12/18 |
| 125 | 00-81-2-350-31623 | 180000311536 | Paiement de subvention aux Enseignants FRAM EPP ZAP Bekatra, Lokomby, Mahabako, Onilahy CISCO MANAKARA DREN VATOVAVY FITOVINANY 6ème bimestre | 18/12/18 | 20/12/18 |
| 126 | 00-82-4-702-31725 | 180000303136 | PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE MISSION INTÉRIEURE | 14/12/18 | 20/12/18 |
| 127 | 00-81-2-350-31623 | 180000311531 | Paiement de subvention aux Enseignements FRAM EPP, ZAP Vohilava, ¿¿, CISCO MANAKARA, DREN VATOVAVY FITOVINANY, 6ème Bimestre 2017 - 2018 (mo | 18/12/18 | 20/12/18 |
| 128 | 00-81-2-350-31623 | 180000311617 | Paiement de subvention aux Éducateurs Préscolaire ZAP Ambahive, Ambola, Amboanjo, ..., Tataho, Vohimasy CISCO MANAKARA DREN VATOVAVY FITOVINA | 18/12/18 | 20/12/18 |
| 129 | 00-23-2-260-31623 | 180000287002 | Remboursement des frais d'hospitalisation ,traitement et soins de Mme SALADITIANA SYLVIA Hortense,personnel de la DRB V7V | 06/12/18 | 20/12/18 |
| 130 | 00-81-4-317-31715 | 180000257435 | PAIEMENT VACATION CEPE 2017 POUR LES SECRÉTARIATS ET SURVEILLANTS PENDANT SESSION DU CENTRE ECRIT MANANJARY | 14/12/18 | 20/12/18 |
| 131 | 00-81-4-316-31623 | 180000263546 | PAIEMENT DES ARRIERES DE VACATION CEPE/6° 2017 DES AGENTS PERMANENTS COMITES DE VIGILANCE DANS LA CISCO MANAKARA | 21/12/18 | 21/12/18 |
| 132 | 00-16-2-550-31623 | 180000312261 | Remboursement de soin et frais médicaux du personnel de la DRAP V7V | 20/12/18 | 21/12/18 |
| 133 | 00-41-2-1C0-31623 | 180000317584 | Remboursement des traitements et soins médicaux du personnel de la DRAE V7V. | 20/12/18 | 21/12/18 |
| 134 | 00-41-2-1C0-31623 | 180000292825 | Remboursement des frais de déplacement du personnel de la DRAE V7V. | 20/12/18 | 21/12/18 |
| 135 | 00-41-2-1C0-31623 | 180000292594 | Remboursement des frais de déplacement du personnel de la DRAE V7V. | 20/12/18 | 21/12/18 |
| 136 | 00-81-4-312-31208 | 180000259017 | Paiement des indemnités de vacation BEPC 2017 CISCO Ifanadiana | 10/12/18 | 21/12/18 |
| 137 | 00-62-2-871-31623 | 180000304998 | PAIEMENT DES SALAIRES MOIS DE DÉCEMBRE 2018 DES AGENTS ECD DU SRAT.V7V | 21/12/18 | 21/12/18 |
| 138 | 00-81-4-312-31208 | 180000291872 | PAIEMENT DES INDEMNITES DE VACATION CEPE 2017 CISCO IFANADIANA | 20/12/18 | 21/12/18 |
| 139 | 00-81-4-312-31208 | 180000276690 | PAIEMENT DES INDEMNITES DE VACATION CEPE 2017 CISCO IFANADIANA | 10/12/18 | 21/12/18 |
| 140 | 00-81-4-317-31715 | 180000261207 | PAIEMENT VACATION CEPE 2017 POUR CENTRE D¿ECRIT ET CORRECTION VOHILAVA | 14/12/18 | 21/12/18 |
| 141 | 00-81-4-317-31715 | 180000262494 | PAIEMENT VACATION CEPE 2017 POUR LE CENTRE D'ECRIT MORAFENO ET CORRECTION TSIATOSIKA MANANJARY | 14/12/18 | 21/12/18 |
| 142 | 00-16-3-050-31623 | 180000274952 | Paiement des indemnités compagnie ZP Manakara | 12/12/18 | 21/12/18 |
| 143 | 00-52-2-1A0-31623 | 180000324707 | Paiement salaire de quatre agents ECDs de la DREAH V7V, Mois de Décembre 2018 | 21/12/18 | 21/12/18 |
| 144 | 00-41-2-1C0-31623 | 180000317257 | Paiement salaire des agents ECD de la DRAE V7V,mois de Décembre 2018 | 21/12/18 | 21/12/18 |
| 145 | 00-81-4-312-31208 | 180000291891 | PAIEMENT DES INDEMNITES DEVACATION CEPE 2017 CISCO IFANADIANA | 21/12/18 | 21/12/18 |
| 146 | 00-43-2-240-31623 | 180000322659 | Règlement des salaires des Agents ECD mois de NOVEMBRE et DECEMBRE 2018 de la DRRHP V7V | 21/12/18 | 21/12/18 |
| 147 | 00-76-2-150-31623 | 180000320209 | Paiement des salaires des 06(six) agents ECD de la DRPPSPF V7V pour le mois de Decembre 2018 | 21/12/18 | 21/12/18 |
| 148 | 00-37-2-170-31623 | 180000320623 | Paiement de salaires mois de Décembre 2018 des Agents ECD de la DRCRI V7V | 24/12/18 | 24/12/18 |
| 149 | 00-61-2-1H0-31623 | 180000331839 | Paiement salaire ECD mois Decembre 2018 au nom de RAMIANDRISOA Anatolie Florette ,Agent au DRTPI V7V | 24/12/18 | 24/12/18 |
| 150 | 00-61-2-1H0-31623 | 180000331911 | Paiement salaire ECD mois de Decembre 2018 au nom de MAHITAVELO Zafindro Andreas Delphin ,Agent au DRTPI V7V | 24/12/18 | 24/12/18 |
| 151 | 00-23-2-260-31623 | 180000322750 | Rembourser des frais des soins médicaux de XAVIER MARCEL,Percepteur des Finances retraité. | 24/12/18 | 24/12/18 |
| 152 | 00-16-3-050-31623 | 180000329285 | PAIEMENT SALAIRE DES AGENTS DU KIOSQUE TPI MANAKARA DU MOIS DE DECEMBRE 2018 | 21/12/18 | 24/12/18 |
| 153 | 00-16-3-050-31623 | 180000329243 | PAIEMENT SALAIRE DES AGENTS DU KIOSQUE TPI MANAKARA DU MOIS DE DECEMBRE 2018 | 21/12/18 | 24/12/18 |
| 154 | 00-81-4-316-31623 | 180000291921 | Paiement des indemnités de mission intérieure de personnel de la CISCO MANAKARA | 21/12/18 | 24/12/18 |
| 155 | 00-46-2-873-31623 | 180000335288 | Engagement global pour paiement salaire mois de Décembre 2018 des agents ECD auprès du SRTopo V7V | 24/12/18 | 24/12/18 |
| 156 | 00-46-2-874-31623 | 180000334682 | Paiement salaire mois de Décembre 2018 des agents ECD au SRDPF V7V | 24/12/18 | 24/12/18 |
| 157 | 00-61-2-1H0-31623 | 180000332047 | Paiement salaire ECD mois Decembre 2018 au nom de RANDRIANASOLO Olivier ,Agent au DRTPI V7V | 24/12/18 | 24/12/18 |
| 158 | 00-16-3-050-31623 | 180000315033 | Paiement émolument Huissier | 24/12/18 | 24/12/18 |
| 159 | 00-44-2-150-31623 | 180000322308 | Paiement salaires mois de Décembre 2018 de RANDRIANANDRASANA Isidore, Chef secteur Animateur ECD de la DREEf vat-Fitovinany. | 21/12/18 | 24/12/18 |
| 160 | 00-44-2-150-31623 | 180000322432 | Paiement salaires mois de Décembre 2018 de RAMAHAZOSO Vélis, Opérateur Forestier ECD de la DREEF Vat-Fitovinany. | 21/12/18 | 24/12/18 |
| 161 | 00-44-2-150-31623 | 180000322489 | Paiement salaires mois de Décembre 2018 de POETY Célestin, Operateur Forestier ECD de la DREEF Vat-Fitovinany. | 21/12/18 | 24/12/18 |
| 162 | 00-81-4-316-31623 | 180000291429 | Paiement des arriérés de vacation CEPE/6° 2016 des agents permanents responsables au deroulement d'examen au centre d'écrit et de correction | 20/12/18 | 24/12/18 |
| 163 | 00-81-4-316-31623 | 180000291458 | Paiement des arriierés de vacation CEPE/6° 2016 des agents permanents responsables d'examen au centre d'écrit et correction CEG Marofarihy | 20/12/18 | 24/12/18 |
| 164 | 00-71-3-16D-32115 | 180000315507 | Paiement indemnité de mission intérieure des personnels en service au sein du SDSP Vohipeno | 21/12/18 | 24/12/18 |
| 165 | 00-81-4-316-31623 | 180000291513 | Paiement de vacation CEPE/6° 2016 des agent non permanents responsables au déroulement d'examen au centre d'écrit et de correction CEG Marofa | 21/12/18 | 24/12/18 |
| 166 | 00-35-2-160-31623 | 180000330767 | paiement de la salaire mois de décembre 2018, des agents ECD de la Direction Régionale du Tourisme V7V. | 21/12/18 | 24/12/18 |
| 167 | 00-44-2-150-31623 | 180000322208 | Paiement salaires des agents ECD de la DREEF.V7V mois de Décembre 2018 | 21/12/18 | 24/12/18 |
| 168 | 00-12-2-570-31623 | 180000335618 | PAIEMENT SOLDE SPECIAL DES MILITAIRES DU 2/RM2 MOIS DE DECEMBRE 2018 | 18/12/18 | 24/12/18 |
| 169 | 00-81-2-350-31623 | 180000306696 | Paiement de subvention aux Enseignements FRAM EPP, ZAP Mahatsara Iefaka,.......CISCO MANANJARY, DREN VATOVAVY FITOVINANY, 6ème Bimestre 2017 | 18/12/18 | 24/12/18 |
| 170 | 00-81-2-350-31623 | 180000311539 | Paiement de subvention aux Enseignements FRAM EPP, ZAP Mizilo Gara,¿, CISCO MANAKARA, DREN VATOVAVY FITOVINANY, 6ème Bimestre 2017 - 2018 ( | 20/12/18 | 26/12/18 |
| 171 | 00-21-2-350-31623 | 180000318342 | Paiement de salaire mois de Décembre 2018 d'un agent ECD de la TG Manakara | 24/12/18 | 26/12/18 |
| 172 | 00-44-2-150-31623 | 180000322381 | Paiement salaires mois de Décembre 2018 de TAMANDRIVELO, Chef secteur sensibilisateur ECD de la DREEF Vat-Fitovinany. | 21/12/18 | 26/12/18 |
| 173 | 00-81-2-350-31623 | 180000311541 | Paiement de subvention aux Enseignements FRAM EPP, ZAP Kalafotsy............. | 20/12/18 | 26/12/18 |
| 174 | 00-62-2-871-31623 | 180000297964 | REMBOURSEMENT DES FRAIS ET DESOIN MEDICAUX DU PERSONNEL DU SRAT V7V | 21/12/18 | 27/12/18 |
| 175 | 00-62-2-871-31623 | 180000297887 | PAIEMENT DE REMBOURSEMENT DES FRAIS MÉDICAUX ET DES SOINS DU PERSONNEL DU SRAT V7V . | 21/12/18 | 27/12/18 |
| 176 | 00-82-4-702-31725 | 180000291663 | PAIEMENT DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE DÉPLACEMENT | 21/12/18 | 27/12/18 |
| 177 | 00-71-2-160-31623 | 180000250394 | Remboursement frais medicaux de personnel en service au CHRR a la DRSP Vatovavy Fitovinany | 21/12/18 | 27/12/18 |
| 178 | 00-75-2-350-31623 | 180000329202 | Paiement salaire des agents ECD de la DRJS V7V mois de Decembre 2018 | 24/12/18 | 27/12/18 |
| 179 | 00-71-3-16A-31208 | 180000277652 | PAIEMENT DES INDEMNITES DE MISSION INTERIEURES DES PERSONNELS DU SDSP IFANADIANA | 21/12/18 | 27/12/18 |
| 180 | 00-81-2-350-31623 | 180000319044 | Paiement de subvention aux Enseignants FRAM EPP ZAP Fenomby, Mahamaibe, ..., Saharefo, Sahasinaka CISCO MANAKARA DREN VATOVAVY FITOVINANY 6è | 27/12/18 | 28/12/18 |
| 181 | 00-16-3-050-31623 | 180000329262 | PAIEMENT SALAIRE DES AGENTS DU KIOSQUE TPI MANAKARA DU MOIS DE DECEMBRE 2018 | 26/12/18 | 28/12/18 |
| 182 | 00-16-3-050-31623 | 180000315196 | Paiement taxe à assesseur | 27/12/18 | 28/12/18 |
| 183 | 00-16-3-050-31623 | 180000317662 | Paiement taxe à assesseur | 27/12/18 | 28/12/18 |
| 184 | 00-61-2-1H0-31623 | 180000293836 | PAIEMENT D'INDEMINITE DE DEPLACEMENT INTERIEUR ,AGENTS AU DRTPI V7V | 27/12/18 | 28/12/18 |
| 185 | 00-16-3-050-31623 | 180000315098 | Paiement Taxe à assesseur | 27/12/18 | 28/12/18 |
| 186 | 00-16-3-050-31623 | 180000315074 | Paiement taxe à assesseur | 27/12/18 | 28/12/18 |
| 187 | 02-44-2-150-31623 | 180000306439 | Paiement indemnité de mission intérieur des Agents de la DREEF.v7v. | 27/12/18 | 28/12/18 |
| 188 | 00-16-3-050-31623 | 180000315087 | Paiement taxe à assesseur | 27/12/18 | 28/12/18 |
| 189 | 00-16-3-050-31623 | 180000315166 | Paiement taxe à assesseurs | 27/12/18 | 28/12/18 |
| 190 | 00-16-3-050-31623 | 180000315175 | Paiement taxes à assesseurs | 27/12/18 | 28/12/18 |
| 191 | 02-44-2-150-31623 | 180000306801 | Paiement indemnité de mission intérieur des Agents de la DREEF.v7v. | 27/12/18 | 28/12/18 |
| 192 | 00-71-3-16A-31715 | 180000304327 | PORTANT INDEMNITE DE MISSION INTERIEUR | 28/12/18 | 28/12/18 |
| 193 | 00-71-3-16D-31715 | 180000304878 | PORTANT INDEMNITE DE MISSION INTERIEUR | 28/12/18 | 28/12/18 |
| 194 | 00-71-3-16A-31715 | 180000327016 | PORTANT INDEMNITE DE MISSION INTERIEUR | 28/12/18 | 28/12/18 |
| 195 | 00-71-3-16D-31907 | 180000316633 | Paiement indemnite de mission interieure du personnel CSB Nosy-Varika | 28/12/18 | 28/12/18 |
| 196 | 00-81-4-317-31715 | 180000261149 | PAIEMENT VACATION CEPE 2017 POUR CENTRE D¿ECRIT ET CORRECTION AMBOHITSARA EST | 28/12/18 | 28/12/18 |
| 197 | 00-81-4-317-31715 | 180000261292 | PAIEMENT VACATION CEPE 2017 POUR CENTRE D¿ECRIT ET CORRECTION NAMORONA | 28/12/18 | 28/12/18 |
| 198 | 00-81-2-350-31623 | 180000311616 | Paiement de subvention aux Enseignants FRAM LYCEE ZAP Ambila et Sahasinaka CISCO MANAKARA DREN VATOVAVY FITOVINANY 4ème bimestre 2017 - 2018 | 27/12/18 | 28/12/18 |
| 199 | 00-16-3-050-31623 | 180000312243 | Paiement émolument Huissier | 27/12/18 | 28/12/18 |
| 200 | 00-16-3-050-31623 | 180000317682 | Paiement émolument Huissier | 27/12/18 | 28/12/18 |
| 201 | 00-16-3-050-31623 | 180000315113 | Paiement taxe à assesseur | 27/12/18 | 28/12/18 |
| 202 | 02-44-2-150-31623 | 180000306691 | Paiement indemnité de mission intérieur des Agents de la DREEF.v7v. | 27/12/18 | 28/12/18 |
| 203 | 00-16-3-050-31623 | 180000315157 | Paiement taxe à assesseurs | 27/12/18 | 28/12/18 |
| 204 | 00-16-3-050-31623 | 180000315180 | Paiement taxes assesseurs | 27/12/18 | 28/12/18 |
| 205 | 00-16-3-050-31623 | 180000315187 | Paiement taxes à assesseurs | 27/12/18 | 28/12/18 |
| 206 | 00-16-3-050-31623 | 180000315191 | Paiement taxes à assesseurs | 27/12/18 | 28/12/18 |
| 207 | 00-16-3-050-31623 | 180000315194 | Paiement taxe à assesseurs | 27/12/18 | 28/12/18 |
| 208 | 00-81-2-350-31623 | 180000311552 | Paiement de subvention aux Enseignements FRAM EPP, ZAP Ambatofotsy, CISCO IKONGO,bDREN VATOVAVY FITOVINANY, 6ème Bimestre 2017 - 2018 (mois | 20/12/18 | 28/12/18 |
| 209 | 00-23-2-400-31623 | 180000317303 | Remboursement des frais des soins médicaux de RAKOTONIAINA Sylvère, personnel de la DRI V7V | 26/12/18 | 28/12/18 |
| 210 | 00-71-3-16A-31907 | 180000277695 | Paiement indemnite de mission interieure du personnel SDSP Nosy-Varika | 07/12/18 | 28/12/18 |
| 211 | 00-61-2-1H0-31623 | 180000285076 | Paiement Facture de remboursement des frais medicaux au nom de Monsieur ANDRIANJAFITSOA Fabien Valson agent à la DRTPI V7V | 21/12/18 | 28/12/18 |
| 212 | 00-61-2-1H0-31623 | 180000285184 | PAIEMENT DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX AU NOM DE Mr RAMAROLAHY Mamy Jacques Maurin Agent à la DRTPI V7V | 21/12/18 | 28/12/18 |
| 213 | 02-44-2-150-31623 | 180000306611 | Paiement indemnité de mission intérieur des Agents de la DREEF.v7v. | 27/12/18 | 31/12/18 |
| 214 | 00-46-2-873-31623 | 180000335313 | PAIEMENT DES INDEMNITÉS DES MISSIONS INTÉRIEUR DU PERSONNEL SRT. | 28/12/18 | 31/12/18 |
| 215 | 00-81-4-321-32115 | 180000277230 | Paiement des indemnités de mission intérieur aux agents de la CISCO Vohipeno | 28/12/18 | 31/12/18 |
| 216 | 00-71-3-16D-32115 | 180000336389 | Paiement indemnité de mission intérieure des personnels en service au sein du SDSP Vohipeno | 31/12/18 | 31/12/18 |
| 217 | 00-61-2-1H0-31623 | 180000294913 | Paiement d'indeminite des deplacement interieur ,au nom de BOBA Evelyne , Agent au DRTPI V7V | 31/12/18 | 31/12/18 |
| 218 | 00-61-2-1H0-31623 | 180000294252 | PAIEMENT D'INDEMINITE DE DEPLACEMENT INTERIEUR , AU NOM DE TSIMEMBA Andrianohary Christian AGENT AU DRTPI V7V | 31/12/18 | 31/12/18 |
| 219 | 02-44-2-150-31623 | 180000306645 | Paiement indemnité de mission intérieur des Agents de la DREEF.v7v. | 27/12/18 | 31/12/18 |
| 220 | 00-23-2-400-31623 | 180000318276 | Remboursement des frais des soins médicaux de RAZAFINDRAKOTO Nirinahofara José, personnel de la DRI V7V | 31/12/18 | 31/12/18 |
| 221 | 00-16-3-050-31623 | 180000312058 | Paiement emolument Huisssier | 31/12/18 | 31/12/18 |
| 222 | 00-23-2-400-31623 | 180000320348 | Remboursement des frais des soins médicaux de RAZAFINIRINA Lucien Aurélien, personnel de la DRI V7V | 26/12/18 | 31/12/18 |
| 223 | 00-71-3-16D-32115 | 180000315502 | Paiement indemnité de mission intérieure des personnels en service au sein du SDSP Vohipeno | 31/12/18 | 31/12/18 |
| 224 | 00-71-3-16D-32115 | 180000315509 | Paiement indemnité de mission intérieure des personnels en service au sein du SDSP Vohipeno | 31/12/18 | 31/12/18 |
| 225 | 00-16-3-050-31623 | 180000336666 | Paiement taxe à assesseur sociale | 31/12/18 | 31/12/18 |
| 226 | 00-71-3-16D-31208 | 180000263031 | PAIEMENT DES INDEMNITES DE MISSION INTERIEURES DES PERSONNELS DU CSB IFANADIANA | 21/12/18 | 31/12/18 |
| 227 | 00-46-2-874-31623 | 180000314500 | Remboursement frais medcaux | 27/12/18 | 31/12/18 |
| 228 | 00-81-4-321-32115 | 180000277708 | Paiement des indemnités de mission intérieur aux agents de la CISCO Vohipeno | 27/12/18 | 02/01/19 |
| 229 | 02-44-2-150-31623 | 180000306730 | Paiement indemnité de mission intérieur des Agents de la DREEF.v7v. | 27/12/18 | 03/01/19 |
| 230 | 00-82-4-704-31632 | 180000286494 | PAIEMENT INDEMNITÉ DE MISSION INTÉRIEUR d'AGENT DU LYCÉE SAHASINAKA | 27/12/18 | 03/01/19 |
| 231 | 00-82-4-704-31632 | 180000286528 | PAIEMENT DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE DÉPLACEMENT INTÉRIEUR DES AGENTS DU LYCÉE SAHASINAKA | 31/12/18 | 03/01/19 |
| 232 | 00-81-4-312-31208 | 180000291902 | PAIEMENT D'INDEMNITE DE MISSION INTERIEUR CISCO IFANADIANA | 21/12/18 | 07/01/19 |
| 233 | 00-81-2-350-31623 | 180000318976 | Paiement de subvention aux Enseignants FRAM EPP ZAP Ambohimanga du sud, Androrangalava, ..., Fasintsara I, II CISCO IFANADIANA DREN VATOVAVY | 27/12/18 | 07/01/19 |
| 234 | 00-71-3-16C-31907 | 180000317071 | Paiement indemnite de mission interieure du personnel CHRD Nosy-Varika | 28/12/18 | 07/01/19 |
| 235 | 02-44-2-150-31623 | 180000306757 | Paiement indemnité de mission intérieur des Agents de la DREEF.v7v. | 27/12/18 | 07/01/19 |
| 236 | 00-41-2-1C0-31623 | 180000267668 | Paiement des indemnités de mission intérieur du personnel de la DRAE V7V. | 07/12/18 | 07/01/19 |
| 237 | 00-41-2-1C0-31623 | 180000281621 | Remboursement des frais de déplacement intérieur du personnel de la DRAE V7V.. | 31/12/18 | 08/01/19 |
| 238 | 00-81-4-316-31623 | 180000276309 | Paiement des arrierés de vacation CEPE/2016 des agent non permanent responsable au deroulement d'examen au centre d'écrit et de correction CE | 28/12/18 | 09/01/19 |
| 239 | 00-81-4-316-31623 | 180000271582 | PAIEMENT DES ARRIERES DE VACATION DES AGENTS NON PERMANENTS RESPONSABLES D'EXAMEN AU CENTRE D'ECRIT ET DE CORRECTION CEG MITANTY | 28/12/18 | 09/01/19 |
| 240 | 00-81-4-316-31623 | 180000271212 | PAIEMENT DES ARRIERES DE VACATION DES AGENTS NON PERMANENTS RESPONSABLES D'EXAMEN AU CENTRE D'ECRIT ET DE CORRECTION CEG AMBALAROKA | 28/12/18 | 09/01/19 |
| 241 | 00-81-4-316-31623 | 180000252763 | Paiement de vacation BEPC/2NDE des agents permanents responsables d'examen au centre d'écrit et de correction Ambahive Lokomby | 27/12/18 | 09/01/19 |
| 242 | 00-81-4-316-31623 | 180000279493 | Paiement des arrierés de vacation CEPE/6° 2016 des agents non permanant responsable au deroulement d'examen au centre d'écrit et de correctio | 27/12/18 | 09/01/19 |
| 243 | 00-81-4-321-32115 | 180000279513 | Paiement des indemnités de mission intérieur aux agents de CISCO Vohipeno | 28/12/18 | 09/01/19 |
| 244 | 00-41-2-1C0-31623 | 180000278997 | Remboursement des frais de déplacement intérieur du personnel de la DRAE V7V. | 31/12/18 | 09/01/19 |
| 245 | 00-41-2-1C0-31623 | 180000285431 | Remboursement des frais de déplacement intérieur du personnel de la DRAE V7V. | 31/12/18 | 09/01/19 |
| 246 | 00-23-2-266-31623 | 180000304897 | Paiement des indemnités de mission intérieure de MIARISOA Bakoly Henri Myriame Ulisse Excellante, personnel du Service Régional du Budget Vat | 31/12/18 | 10/01/19 |
| 247 | 00-23-2-413-31623 | 180000266503 | Reglement des indemnites de mission interieure des agents du SRSP Vatovavy Fitovinany | 28/12/18 | 11/01/19 |
| 248 | 00-41-2-1C0-31623 | 180000267311 | Paiement des indemnités de mission intérieur du personnel de la DRAE V7V. | 05/12/18 | 11/01/19 |
| 249 | 02-44-2-150-31623 | 180000306944 | Paiement indemnité de mission intérieur des Agents de la DREEF.v7v. | 27/12/18 | 14/01/19 |
| 250 | 00-14-6-310-31007 | 180000281742 | Paiement d'indemnité de mission intérieure d'agent auprès du District d'Ikongo | 12/12/18 | 15/01/19 |
| 251 | 00-14-6-310-31007 | 180000281782 | Paiement d'indemnité de mission intérieure d'agent auprès du District d'Ikongo | 14/12/18 | 15/01/19 |
| 252 | 00-81-4-319-31907 | 180000253537 | Paiement des indemnités de vacation BEPC/EPS, Session 2017, Centre de Nosy-Varika. | 11/12/18 | 16/01/19 |
| 253 | 00-81-4-319-31907 | 180000252865 | Paiement des indemnités de vacation BEPC/EPS, Session 2017,Centre de Nosy-Varika. | 04/12/18 | 16/01/19 |
| 254 | 00-81-4-319-31907 | 180000254150 | Paiement des indemnités de vacation BEPC/EPS, Session 2017, Centre de Nosy-Varika. | 04/12/18 | 16/01/19 |
| 255 | 00-81-4-319-31907 | 180000256926 | Paiement des indemnités de vacation BEPC/SECONDE, Session 2017, Centre de CEG V.E. Nosy-Varika pour coordonnateurs | 04/12/18 | 16/01/19 |
| 256 | 00-81-4-319-31907 | 180000262577 | Paiement des indemnités de vacation BEPC/SECONDE, Session 2017, Centre de CEG V.E. Nosy-Varika pour les correcteurs | 04/12/18 | 16/01/19 |
| 257 | 00-81-4-319-31907 | 180000254204 | Paiement des indemnités de vacation BEPC/EPS, session 2017, Centre de Nosy-Varika. | 27/12/18 | 16/01/19 |
| 258 | 00-81-4-319-31907 | 180000256089 | Paiement des indemnités de vacation BEPC/SECONDE, Session 2017,Centre de CEG V.E Nosy-Varika pour secrétariat à la transcription. | 10/12/18 | 16/01/19 |
| 259 | 00-81-4-319-31907 | 180000261781 | Paiement des indemnités de vacation BEPC/SECONDE, Session 2017, Centre de CEG V.E. Nosy-Varika pous les correcteurs. | 10/12/18 | 16/01/19 |
| 260 | 00-23-2-260-31623 | 180000286096 | Remboursement des frais d hospitalisation,traitement et soins de Monsieur ARMAND,instituteur retraite | 03/12/18 | 16/01/19 |
| 261 | 00-81-4-319-31907 | 180000261489 | Paiement des indemnités de vacation BEPC/SECONDE, Session 2017, Centre de CEG V.E. Nosy-Varika pour surveillances | 04/12/18 | 16/01/19 |
| 262 | 00-81-4-319-31907 | 180000261548 | Paiement des indemnités de vacation BEPC/SECONDE, Session 2017, Centre CEG V.E Nosy-Varika pour correcteurs. | 04/12/18 | 16/01/19 |
| 263 | 00-81-4-319-31907 | 180000261397 | Paiement des indemnités de vacation BEPC/SECONDE, Session 2017, Centre de CEG V.E. Nosy-Varika pour les surveillances. | 04/12/18 | 16/01/19 |
| 264 | 00-81-4-319-31907 | 180000261622 | Paiement des indemnités de vacation BEPC/SECONDE, Session 2017, Centre de CEG V.E. Nosy-Varika pour correcteurs. | 04/12/18 | 16/01/19 |
| 265 | 00-81-4-319-31907 | 180000256453 | Paiement des indemnités de vacation BEPC/SECONDE, Session 2017, Centre CEG V.E Nosy-Varika pour secrétariat à la transcription. | 12/12/18 | 16/01/19 |
| 266 | 00-81-4-319-31907 | 180000256702 | Paiement des indemnités de vacation BEPC/SECONDE, Session 2017, Centre CEG V.E. Nosy-Varika pour secrétariat avant et pendant session. | 10/12/18 | 16/01/19 |
| 267 | 00-81-4-319-31907 | 180000261691 | Paiement des indemnités de vacation BEPC/SECONDE, Session 2017, Centre de CEG V.E. Nosy-Varika. | 12/12/18 | 16/01/19 |
| 268 | 00-81-4-319-31907 | 180000261741 | Paiement des indemnités de vacation BEPC/SECONDE, Session 2017, Centre CEG V.E. Nosy-Varika pour les sureveillances. | 12/12/18 | 16/01/19 |
| 269 | 00-81-4-319-31907 | 180000262408 | Paiement des indemnités de vacation BEPC/SECONDE, Session 2017, Centre de CEG V.E. Nosy-Varika pour les correcteurs. | 12/12/18 | 16/01/19 |
| 270 | 00-81-4-319-31907 | 180000256796 | Paiement des indemnités de vacation BEPC/SECONDE, Session 2017, Centre de CEG V.E Nosy-Varika pour secrétariat à la correction. | 12/12/18 | 16/01/19 |
| 271 | 00-81-4-319-31907 | 180000262601 | Paiement des indemnités de vacation BEPC/SECONDE, Session 2017, Centre de CEG V.E. Nosy-Varika pour les correcteurs. | 12/12/18 | 16/01/19 |
| 272 | 00-71-3-16A-31715 | 180000304495 | PORTANT INDEMNITE DE MISSION INTERIEUR | 28/12/18 | 23/01/19 |
| 273 | 00-71-3-16D-31907 | 180000317473 | Paiement indemnite de mission interieure du personnel CSB Nosy-Varika | 28/12/18 | 23/01/19 |
| 274 | 00-82-4-702-31006 | 180000284656 | PAIEMENT INDEMINITE DE MISSION AU NOM DE TSIMIOVA Bertrand | 14/12/18 | 25/01/19 |
| 275 | 00-61-2-1H0-31623 | 180000331990 | Paiement salaire ECD mois de Decembre 2018 au nom de SOLOFONDRAIBE Alpha Jean Fleury ,Agent au SUBTP IFANADIANA | 24/12/18 | 01/02/19 |
| 276 | 00-23-2-400-31623 | 180000316520 | Remboursement des frais des soins médicaux de RAKOTOMALALA Andrivola Tolojanahary, personnel de la DRI V7V | 20/12/18 | 08/02/19 |
| 277 | 00-53-2-1A0-31623 | 180000271979 | Indemnité de mission intérieur au nom de ZOEMANA Emma suivant OR N°0701967/OR1 | 14/12/18 | 11/02/19 |
| 278 | 00-81-4-317-31715 | 180000284739 | PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE MISSION INTÉRIEURE DES AGENTS DU CISCO MANANJARY | 27/12/18 | 21/02/19 |
| 279 | 00-71-3-16D-31208 | 180000257704 | PAIEMENT DES INDEMNITES DEMISSION INTERIEURES DES PERSONNELS DU CSB IFANADIANA | 21/12/18 | 01/03/19 |
| 280 | 00-81-2-350-31623 | 180000318936 | Paiement de subvention aux Enseignants FRAM EPP ZAP Andemaka, Ankarimbary, ..., Manantotsikora, Nato, Onjatsy CISCO VOHIPENO 6ème Bimestre 2 | 27/12/18 | |
| 281 | 00-81-2-350-31623 | 180000266092 | Paiement de Subvention aux Enseignants FRAM EPP ZAP Soavina I, Soavina II, Vohitrandriana CISCO NOSY VARIKA DREN VATOVAVY FITOVINANY 5ème Bi | 04/12/18 | |
| 282 | 00-81-2-350-31623 | 180000318959 | Paiement de subvention aux Enseignants FRAM EPP ZAP Ambohimiera, Analampasina, ..., Tsaratanana I CISCO IFANADIANA DREN VATOVAVY FITOVINANY | 27/12/18 | |
| 283 | 00-81-2-350-31623 | 180000266103 | Paiement de Subvention aux Enseignants FRAM EPP ZAP Fanivelona, Fiadanana, Vohilava CISCO NOSY VATIKA DREN VATOVAVY FITOVINANY 5ème Bimestre | 04/12/18 | |
| 284 | 00-71-3-16D-32115 | 180000315494 | Paiement indemnité de mission intérieure des personnels en service au sein du SDSP Vohipeno | 31/12/18 | |
| 285 | 00-81-2-350-31623 | 180000311613 | Paiement des Subventions des Enseignants FRAM des Collèges des ZAP Ambatofotsy, Ambolomadinika,..., Maromandia et Tolongoina, CISCO Ikongo, D | 20/12/18 | |
| 286 | 00-53-2-1A0-31623 | 180000271991 | Indemnité de mission intérieur au nom de RAZAFINDRAKOTO Hariniaina Josée suivant OR N°0701965 | 14/12/18 | |
| 287 | 00-21-3-356-32115 | 180000321510 | Paiement des indemnités de Forces de l'Ordre afin de sécuriser le poste comptable de la PP Vohipeno pour le mois de Novembre 2018 | 18/12/18 | |
| 288 | 00-71-3-16D-31208 | 180000257700 | PAIEMENT DES INDEMNITES DE MISSION INTERIEURES DES PERSONNELS DU CSB IFANADIANA | 21/12/18 | |
| 289 | 00-81-2-350-31623 | 180000306614 | Paiement de subvention des Enseignants FRAM EPP ZAP Andonabe, Antsenavolo,Kianjavato, ..., Marofototra, Marokarima CISCO MANANJARY DREN VATOV | 20/12/18 | |
| 290 | 00-21-3-356-31208 | 180000320726 | Engagement global d'Ar21 900 000,00 pour paiement des indemnités des Forces de l'Ordre du mois de Janvier à Décembre 2018 afin de sécuriser l | 18/12/18 | |
| 291 | 00-21-3-356-32115 | 180000321358 | Paiement des indemnités de Forces de l'Ordre afin de sécuriser le poste comptable de la PP Vohipeno pour le mois d'Octobre 2018 | 18/12/18 | |
| 292 | 00-81-2-350-31623 | 180000311558 | Paiement de subvention aux Enseignants FRAM CEG ZAP Ambahy, Fanivelona, ..., Nosy varika Sahavato I, II, Vohidroa CISCO NOSY VARIKA 6ème bime | 18/12/18 | |
| 293 | 00-21-3-356-31208 | 180000299610 | Paiement des indemnités des Forces de l'Ordre du mois d'octobre 2018 afin de sécuriser le poste comptable de la Perception Principale d'Ifana | 18/12/18 | |
| 294 | 00-81-4-312-31208 | 180000291903 | Paiement d'indemnité de mission intérieur CISCO Ifanadiana | 28/12/18 | |
| 295 | 00-21-3-356-31907 | 180000254874 | Paiement des indemnités de mission intérieure du personnel de la Perception Principale Nosy Varika | 27/12/18 | |
| 296 | 00-21-3-356-32115 | 180000316836 | Paiement des indemnités intérieur de Monsieur RAKOTOMANAMPISOA Rajotafitandrainy Odon,personnel de la Vohipeno | 31/12/18 | |
| 297 | 00-21-3-356-32115 | 180000320416 | Paiement des indemnités de mission intérieur de Madame Rakotondrabe Marie Saholinirina,personnel de la PP Vohipeno | 31/12/18 | |
| 298 | 00-21-3-356-31007 | 180000318563 | Paiement des indemnités des forces de l'ordre afin de sécuriser le poste comptable Perception Principale Ikongo pour le mois d' Octobre 2018 | 31/12/18 | |
| 299 | 00-21-3-356-31007 | 180000340339 | Paiement des indemnités des forces de l'ordre afin de sécuriser le poste comptable Perception Principale Ikongo pour le mois de Novembre 2018 | 31/12/18 | |
| 300 | 00-21-4-317-31715 | 180000321370 | Paiement des indemnités de mission intérieure de Mr RASOATIANA MARINIA NICOLES PHILIPPE, personnel de la Trésorerie Principale Mananjary | 31/12/18 | |
| 301 | 00-21-3-356-32115 | 180000316769 | Paiement des indemnités de mission,intérieur de Madame RASOARILALA Eugenie Noel,personnel de la PP Vohipeno | 31/12/18 | |
| 302 | 00-21-4-317-31715 | 180000315781 | Paiement des indemnités des Forces de l'Ordre Mois de Novembre 2018 afin de sécuriser le poste comptable de la Trésorerie Principale de Manan | 14/12/18 | |
| 303 | 00-71-3-16C-31715 | 180000291431 | PORTANT INDEMNITE DE MISSION INTERIEUR | 07/12/18 | |
| 304 | 00-71-3-16C-31715 | 180000291437 | PORTANT INDEMNITE DE MISSION INTERIEUR | 07/12/18 | |
| 305 | 00-81-4-312-31208 | 180000273929 | Paiement des indemnités de mission intérieur pour les agents CISCO Ifanadiana | 04/12/18 | |
| 306 | 00-81-4-312-31208 | 180000273928 | Paiement des indemnités de mission intérieur pour les agents CISCO Ifanadiana | 03/12/18 | |
| 307 | 00-14-6-321-32115 | 180000344006 | Paiement salaire EMO du mois d'Octobre 2018 auprès du District de Vohipeno. | 24/12/18 | |
| 308 | 00-14-6-310-31007 | 180000311946 | Paiement de salaire de mois d'août 2018 d'agent EMO auprès du District d'Ikongo | 24/12/18 | |
| 309 | 00-14-6-319-31907 | 180000317971 | Paiement salaire Novembre et Décembre 2018 d'un agent ECD du District de Nosy-varika | 24/12/18 | |
| 310 | 00-16-3-050-31715 | 180000298611 | Paiement des honoraires forfaitaire d'un agent du KIOSQUE pour le compte du mois de Décembre 2018 | 21/12/18 | |
| 311 | 00-16-3-050-31715 | 180000298614 | Paiement des honoraires forfaitaire d'un agent du KIOSQUE pour le compte du mois de Décembre 2018 | 21/12/18 | |
| 312 | 00-41-2-1C0-31623 | 180000267354 | Paiement des indemnités de mission intérieur du personnel de la DRAE V7V. | 06/12/18 | |
| 313 | 00-61-2-1H0-31623 | 180000285359 | ACHAT TOLE GALVANISE 60/100éme DE LONGUEUR 2 METRE, POUR DRTPI V7V | 30/11/18 | 12/12/18 |
| 314 | 00-16-3-050-31623 | 180000292943 | Paiement Facture N°002/2018/F/MIRAY du 28/11/2018 Consomptible Informatique pour TPI Manakara | 07/12/18 | 12/12/18 |
| 315 | 00-23-2-260-31623 | 180000285084 | Paiement de l'achat des tôles allu-zinc 4/10ème pour la réhabilitation de la toiture du bâtiment de la Direction Régionale du Budget Vatovav | 30/11/18 | 12/12/18 |
| 316 | 00-61-2-1H0-31623 | 180000296912 | ACHAT CHAISE DE BUREAU AVEC ROULETTE ET ACCOUDOIR EN SIMILI CUIR NOIR ( MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU) | 07/12/18 | 12/12/18 |
| 317 | 00-71-3-16D-31208 | 180000291327 | Achat des autres combustibles pour le CSB Ifanadiana | 07/12/18 | 12/12/18 |
| 318 | 00-71-3-16C-31715 | 180000279247 | Achat des pièces détachées et accessoires nécessaires à l'entretien de matériels techniques pour le CHRD Mananjary | 30/11/18 | 12/12/18 |
| 319 | 00-21-3-356-31007 | 180000259740 | Règlement de la facture n° 055/18 pour achat des Produits,petits matériels et menues dépenses d'entretien de la Perception Principale de Fort | 30/11/18 | 12/12/18 |
| 320 | 00-21-3-356-31007 | 180000259682 | Règlement de la facture n° 054/18 pour achat des Consomptibles informatiques de la Perception principale de Fort-Carnot | 30/11/18 | 12/12/18 |
| 321 | 00-71-3-16C-31007 | 180000274892 | Achat des consomptibles informatiques pour le CHRD Ikongo | 30/11/18 | 12/12/18 |
| 322 | 00-71-3-16C-31208 | 180000287389 | Achat des consomptibles informatiques pour le CHRD Ifanadiana | 30/11/18 | 12/12/18 |
| 323 | 00-82-4-707-31610 | 180000268216 | ACHAT DE PAPIER VELIN A4 DIGITAL,....., CAHIER GRAND FORMA GRAND CARREAU 200P EN PAQUET DE 5 DU LYCÉE FARAONY | 30/11/18 | 12/12/18 |
| 324 | 00-71-3-16C-31208 | 180000284762 | Achat des fournitures et articles de bureau pour le CHRD Ifanadiana | 30/11/18 | 12/12/18 |
| 325 | 00-23-5-316-31623 | 180000252447 | Réglement de la facture n°18/20-Paositra/Rr/MK, pour achat des timbres postes du BUREAU DES DOUANES MANAKARA | 30/11/18 | 12/12/18 |
| 326 | 00-16-3-050-31623 | 180000292729 | Paiement Facture N°001/2018/F/MIRAY du 28/11/2018 Fourniture et article de bureau pour TPI Manakara | 07/12/18 | 12/12/18 |
| 327 | 00-82-4-701-31623 | 180000263392 | ACHAT D DE CAHIER 100P FRANCE PAQUET DE 10, CAHIER 200P FRANCE PAQUET DE 5,..... DU LYCÉE SILENY PAUL MANAKARA | 30/11/18 | 12/12/18 |
| 328 | 00-82-4-707-31610 | 180000268309 | ACHAT DE STYLO BLEU SCHNEIDER BOITE DE 50, ......., REGISTRE DE DEPART LYCÉE FARAONY | 30/11/18 | 12/12/18 |
| 329 | 00-14-6-312-31208 | 180000284454 | ACHAT DES TIMBRES POSTES DU DISTRICT IFANADIANA | 30/11/18 | 12/12/18 |
| 330 | 00-14-6-317-31715 | 180000268735 | Achat de timbre poste pour le District de Mananjary | 30/11/18 | 12/12/18 |
| 331 | 00-53-2-1A0-31623 | 180000267076 | Paiement remboursement des frais médicaux au nom de RANAIVOSAONA Hanitriniala Heritiana Ginah | 30/11/18 | 12/12/18 |
| 332 | 00-61-2-1H0-31623 | 180000292573 | TRAVAUX DE RECONSTRUCTION D'UN DALOT MIXTE (100*100) ET DE REMBLAI D'ACCES SIS A MIDONGIKELY DANS LA COMMUNE URBAINE DE MANAKARA, DANS LA REG | 07/12/18 | 12/12/18 |
| 333 | 00-71-3-16C-31007 | 180000275014 | Achat des produits alimentaires pour le CHRD Ikongo | 30/11/18 | 18/12/18 |
| 334 | 00-81-4-321-32115 | 180000300459 | ACHAT DE FOURNITURES ET ARTICLES DE BUREAU DE LA CISCO I , CISCO II ET ZAP VOHIPENO | 10/12/18 | 20/12/18 |
| 335 | 00-81-7-321-32115 | 180000300191 | ACHAT DE FOURNITURES ET ARTICLES DE BUREAU DE LA CISCO I , CISCO II ET ZAP VOHIPENO | 10/12/18 | 20/12/18 |
| 336 | 00-83-2-170-31623 | 180000287718 | Achat des consomptibles informatiques pour la DREETFP V7V (Encre HP 60, Flash USB 8Go, Flash 4Go, ...) | 30/11/18 | 20/12/18 |
| 337 | 00-83-2-170-31623 | 180000287697 | Achat de fourniture des matières premières (Fer rond, Fil de fer recuit, Peinture à l'eau boîte de 20kg, Peinture à l'huile boîte de 20kg, .. | 30/11/18 | 20/12/18 |
| 338 | 00-23-2-260-31623 | 180000286050 | Remboursement des frais d'hospitalisation, traitement et soins de Mme RASOAMAMPIONONA Julia Mirella, personnel de la DRB V7V | 30/11/18 | 20/12/18 |
| 339 | 00-36-2-150-31623 | 180000293751 | PAIMENTS LOCATON D'IMMEUBLE DE LOGEMENT DE LA DRCCV7V PERIODE OCTOBRE NOVEMBRE SUIVANT CONTRAT DE BAIL ANNEE 2018 | 17/12/18 | 20/12/18 |
| 340 | 00-23-2-400-31623 | 180000305679 | Achat des matériels pour la réparation des mobiliers de bureau de la Direction Régionale des Impôts Vatovavy Fitovinany et des Centres Fiscau | 18/12/18 | 20/12/18 |
| 341 | 00-35-2-160-31623 | 180000311529 | Achat des fournitures et articles de bureau de la Direction Régionale du Tourisme Vatovavy Fitovinany | 18/12/18 | 20/12/18 |
| 342 | 00-81-4-321-32115 | 180000300300 | ACHAT DE CONSOMPTIBLES INFORMATIQUES DE LA CISCO VOHIPENO | 18/12/18 | 20/12/18 |
| 343 | 00-35-2-160-31623 | 180000311544 | Règlement de facture des consomptibles informatiques de la Direction Régionale du Tourisme Vatovavy Fitovinany | 18/12/18 | 20/12/18 |
| 344 | 00-82-4-701-31715 | 180000296549 | ACHAT DE FOURNITURES ET ARTICLES DE BUREAU DU LYCÉE GÉNÉRAL DE MANANJARY | 18/12/18 | 20/12/18 |
| 345 | 00-43-2-240-31623 | 180000286606 | Achats fournitures et article de bureau de la DRRHP V7V | 30/11/18 | 20/12/18 |
| 346 | 00-83-2-170-31623 | 180000287733 | Achat des fournitures et articles de bureau pour la DREETFP V7V (Rame papier vélin A4, Agrafeuse 24/6, ...) | 30/11/18 | 20/12/18 |
| 347 | 00-37-2-170-31623 | 180000258944 | Lot n°01: Fournitures de papiers | 30/11/18 | 20/12/18 |
| 348 | 00-37-2-170-31623 | 180000285300 | Lot n°02: Fournitures d'autres que papiers | 30/11/18 | 20/12/18 |
| 349 | 00-81-4-321-32115 | 180000300537 | ACHAT DE FOURNITURES ET ARTICLES DE BUREAU DE LA CISCO I , CISCO II ET ZAP VOHIPENO | 10/12/18 | 20/12/18 |
| 350 | 00-71-3-16D-32115 | 180000251922 | Achat d'habillement pour le CSB Vohipeno | 30/11/18 | 27/12/18 |
| 351 | 00-71-3-16D-32115 | 180000284574 | Achat des produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien pour le CSB Vohipeno | 30/11/18 | 27/12/18 |
| 352 | 00-32-2-171-31623 | 180000298365 | Achat des consomptibles informatiques de SRFOP V7V | 20/12/18 | 27/12/18 |
| 353 | 00-71-3-16C-31715 | 180000315480 | Achat des consomptibles informatiques pour le CHRD Mananjary | 20/12/18 | 27/12/18 |
| 354 | 00-32-2-170-31623 | 180000311394 | Achat des consomptibles informatiques de la DRFOP V7V | 20/12/18 | 27/12/18 |
| 355 | 00-23-2-400-31623 | 180000310504 | Achat des pièces pour la réparation des matériels informatiques de la Direction Régionale des Impôts Vatovavy Fitovinany et des Centres Fisca | 20/12/18 | 27/12/18 |
| 356 | 00-71-3-16C-31208 | 180000323274 | Achat d'habillement pour le CHRD Ifanadiana | 20/12/18 | 27/12/18 |
| 357 | 00-81-4-312-31208 | 180000329283 | ACHAT DE FOURNITURES SPORTIVES DE LA CISCO IFANADIANA | 20/12/18 | 27/12/18 |
| 358 | 00-81-4-310-31007 | 180000305942 | ACHAT DES PIÈCES DÉTACHES POUR L'ENTRETIEN DE MATÉRIELS DE TRANSPORTS DE LA CISCO ET ZAP IKONGO | 20/12/18 | 27/12/18 |
| 359 | 00-61-2-1H0-31623 | 180000328220 | ENTRETIEN ET REPARATION (TRAVAUX DE REVISION MOTEUR, RETAPAGE , CAPITONAGE ET PEINTURE) DU FORD RANGER N 1787-TAF A LA DRTP V7V | 20/12/18 | 27/12/18 |
| 360 | 00-25-2-150-31623 | 180000308148 | Achat des consomptibles informatiques pour la Direction Regionale de l¿Economie et du Plan V7V (Flash Disque, Encre imprimante HP Laserjet 05 | 21/12/18 | 27/12/18 |
| 361 | 00-81-4-310-31007 | 180000311766 | ACTIVITE SPORTIVES ET CULTURELLES DE LA CISCO IKONGO | 18/12/18 | 27/12/18 |
| 362 | 00-71-3-16C-31208 | 180000323208 | Achat des pièces détachées et accessoires nécessaires à l'entretien de matériels techniques pour le CHRD Ifanadiana | 18/12/18 | 27/12/18 |
| 363 | 00-31-2-172-31623 | 180000298406 | Achat des fournitures et articles de bureau de la SRTLS V7V | 18/12/18 | 27/12/18 |
| 364 | 00-32-2-171-31623 | 180000298379 | Achat des fournitures et articles de la SRFOP V7V | 18/12/18 | 27/12/18 |
| 365 | 00-25-2-150-31623 | 180000308030 | Achat des fournitures et articles de bureau pour la Direction Regionale de l¿Economie et du Plan V7V (Rame Papier velin A4, Bloc note PM, Blo | 24/12/18 | 27/12/18 |
| 366 | 00-81-7-310-31007 | 180000307531 | ACHAT PAPIER A4 DOUBLE A ,STYLO SCHNEIDER ET BLACON DOUBLE POUR ZAP IKONGO | 24/12/18 | 27/12/18 |
| 367 | 00-81-7-316-31623 | 180000327227 | ACHAT DE PAPIER VELIN ROTATRIM A4 80g,........, LA CIRE PAQUET DE 8 DES ZAP MANAKARA | 24/12/18 | 27/12/18 |
| 368 | 00-81-4-316-31623 | 180000327197 | ACHAT DE PAPIER VELIN ROTATRIM A4 80g, .........., TAMPON ENCREUR ROUGE PELIKAN DE LA CISCO MANAKARA | 24/12/18 | 27/12/18 |
| 369 | 00-71-3-16C-31208 | 180000284764 | Achat des autres combustibles pour le CHRD Ifanadiana | 30/11/18 | 27/12/18 |
| 370 | 00-31-2-172-31623 | 180000298401 | Achat des consomptibles informatiques de la SRTLS V7V | 20/12/18 | 27/12/18 |
| 371 | 00-12-2-570-31623 | 180000308145 | ENTRETIEN DES VÉHICULES AU TITRE D'ACHAT DES PIÈCES DÉTACHÉS DU 2/RM2 MANAKARA ANNEE 2018 | 26/12/18 | 27/12/18 |
| 372 | 00-23-2-260-31623 | 180000286272 | Paiement d'achat des pièces détachées pour l'entretien de matériels de transports, marque MITSUBISHI PAJERO, N° 4258 TBH | 30/11/18 | 27/12/18 |
| 373 | 00-23-2-262-31623 | 180000310887 | Travaux de réhabilitation de la toiture du bâtiment administratif du Service Régional du Patrimoine de l'Etat Vatovavy Fitovinany | 20/12/18 | 27/12/18 |
| 374 | 00-32-2-170-31623 | 180000311408 | Achat des fournitures et articles de bureau de la DRFOP V7V | 20/12/18 | 27/12/18 |
| 375 | 00-32-2-170-31623 | 180000311421 | Achat des matériels d'entretien des bâtiments administratifs de la DRFOP V7V | 20/12/18 | 27/12/18 |
| 376 | 00-81-4-316-31623 | 180000314484 | Achat de papier velin rotatrim A4 80g,........,La cire paquet de 8 de la CISCO MANAKARA | 20/12/18 | 27/12/18 |
| 377 | 00-21-2-350-31623 | 180000292161 | Règlement de la facture Poste Malagasy pour achat des timbres postaux de la Trésorerie Générale Manakara | 20/12/18 | 27/12/18 |
| 378 | 00-81-7-316-31623 | 180000314735 | ACHAT DE PAPIER VELIN A4,.....,LA CIRE DE LA ZAP MANAKARA | 20/12/18 | 27/12/18 |
| 379 | 00-71-3-16C-31715 | 180000315485 | Achat des pièces détachées et accessoires nécessaires à l'entretien de matériels de transport pour le CHRD Mananjary | 20/12/18 | 27/12/18 |
| 380 | 00-23-2-400-31623 | 180000310561 | Impressions, reliures, insertions, publicité et promotion de la Direction Régionale des Impôts Vatovavy Fitovinany | 20/12/18 | 27/12/18 |
| 381 | 00-81-7-310-31007 | 180000303671 | ACHAT DES PIÈCES DÉTACHES POUR L'ENTRETIEN DE MATÉRIELS DE TRANSPORTS DE LA ZAP IKONGO | 20/12/18 | 27/12/18 |
| 382 | 00-71-3-16C-31715 | 180000315355 | Achat des produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien pour le CHRD Mananjary | 26/12/18 | 27/12/18 |
| 383 | 00-76-2-150-31623 | 180000272238 | Fêtes et cérémonies officielles de la DRPPSPF V7V | 30/11/18 | 27/12/18 |
| 384 | 00-71-3-16D-32115 | 180000277534 | Achat des autres combustibles pour le CSB Vohipeno | 30/11/18 | 27/12/18 |
| 385 | 00-71-3-16A-31715 | 180000315336 | Achat des fournitures et articles de bureau pour le SDSP Mananjary | 28/12/18 | 11/01/19 |
| 386 | 00-21-3-356-31208 | 180000273327 | Règlement de la facture n°53/18 pour achat des matériaux d'entretien pour le bureau-logement de la Perception Principale d'Ifanadiana | 30/11/18 | 11/01/19 |
| 387 | 00-81-6-801-31623 | 180000327207 | ACHAT DE STYLO BLEU SCHNEIDER BOITE DE 50,......, TAMPON ENCREUR ROUGE PELIKAN DE CEG DE REFERENCE MANAKARA | 28/12/18 | 11/01/19 |
| 388 | 00-81-7-319-31907 | 180000335680 | REGLEMENT DE FACATURE N°15/2018 du 25/10/2018 POUR L'ACHAT DE FOURNITURES ET ARTICLES DE BUREAU DE LA CISCO I , CISCO II ET ZAP NOSY VARIKA | 28/12/18 | 11/01/19 |
| 389 | 00-81-4-319-31907 | 180000335767 | REGLEMENT DE FACATURE N°16/2018 du 25/10/2018 POUR L'ACHAT DE FOURNITURES ET ARTICLES DE BUREAU DE LA CISCO I , CISCO II ET ZAP NOSY VARIKA | 28/12/18 | 11/01/19 |
| 390 | 00-35-2-160-31623 | 180000322978 | Reglement de facture des pièces détachées pour l'entretien du matériel de transport de la Direction Régionale du Tourisme Vatovavy Fitovinany | 28/12/18 | 11/01/19 |
| 391 | 00-71-3-16D-31715 | 180000315317 | Achat des fournitures et articles de bureau pour le CSB Mananjary | 28/12/18 | 11/01/19 |
| 392 | 00-71-3-16D-31715 | 180000327004 | Achat des autres combustibles pour le CSB Mananjary | 28/12/18 | 11/01/19 |
| 393 | 00-81-4-316-31623 | 180000314557 | ACHAT DEPAPIER VELIN A4,........,LA CIRE DE LA CISCO MANAKARA | 28/12/18 | 11/01/19 |
| 394 | 00-71-2-161-31623 | 180000267780 | Achat de fournitures et articles de bureau pour SEpARSP Vatovavy Fitovinany | 30/11/18 | 11/01/19 |
| 395 | 00-82-4-701-32115 | 180000268645 | ACHAT DE FOURNITURES ET ARTICLES DE BUREAU DU LYCÉE VOHIPENO | 30/11/18 | 11/01/19 |
| 396 | 00-35-2-160-31623 | 180000269222 | Règlement du facture des produits petits matériels et menus de dépense d'entretien de la Direction Régionale du Tourisme Vatovavy Fitovinany | 30/11/18 | 11/01/19 |
| 397 | 00-71-3-16C-31208 | 180000284587 | Achat oxygène à usage médical pour CHRD Ifanadiana | 30/11/18 | 11/01/19 |
| 398 | 00-36-2-150-31623 | 180000267935 | REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SOINS ET HOSPITALISATION DE MME NORONANADRASAN JEANNETTE EPOUSE DE MONSIEUR RAZAFIMAHATRATRA ONJANIAINA MANDANIRINA | 30/11/18 | 11/01/19 |
| 399 | 00-14-6-310-31007 | 180000284831 | ACHAT TIMBRES POSTES POUR LE DISTRICT D'IKONGO | 30/11/18 | 11/01/19 |
| 400 | 00-71-3-16A-31007 | 180000286553 | PAIEMENT FACTURE SERT RANO SDSP IKONGO | 30/11/18 | 16/01/19 |
| 401 | 00-43-2-240-31623 | 180000273468 | Règlemente abonnement BP 64 et Achats Timbres Poste | 30/11/18 | 24/01/19 |
| 402 | 00-14-6-317-31715 | 180000260168 | Versement de la cotisation CNAPS d'un 'employé du District de Mananjary N°682212001820 (Mme RANDRIATSIORINIRINA Honorette Fidiarimalala (trav | 30/11/18 | |
| 403 | 00-14-6-317-31715 | 180000260185 | Versement de la charge patronale de 13% CNAPS compte des mois de janvier 2018 au mois d'octobre 2018 District de Mananjary N°945028 | 30/11/18 | |
