| 1000 | DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE MAHAJANGA | 180000323996 | Règlement factures n°00017,00018,00019,00020, et 00021 pour location d'immeuble occupé par le Chef Commissariat de Police du district | 31/12/2018 | 08/01/2019 |
| 1001 | EFTA AMBOROVY | 180000330369 | Reglement montant de la facture n 05/2018 du 31/10/2018 net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 09/01/2019 |
| 1002 | 00-360-1-50302 | 180000345331 | Paiement portant allocation et autorisation de versement de subvention aux Écoles Primaires Publiques et Écoles Communautaires (caisse | 31/12/2018 | 09/01/2019 |
| 1003 | 00-360-1-50302 | 180000328246 | Règlement montant de la facture n° 30/18 net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 09/01/2019 |
| 1004 | 00-360-1-50302 | 180000328179 | Règlement montant de la facture n°29/18 net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 09/01/2019 |
| 1005 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MAROVOAY | 180000337722 | Règlement montant facture N° F1809707 du 04/12/2018 pour achat Metronidazole 500MG/100ML INJ -FL/100 ML,vitamine K1 10MG INJ.AMP 1ML B | 31/12/2018 | 09/01/2019 |
| 1006 | SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) BOENY | 180000323654 | Règlement montant facture N°024/2018 du 19/10/2018 pour achat chamoisine jaune,pelle à poussière avec brosse plastique et autres de la | 31/12/2018 | 09/01/2019 |
| 1007 | DELEGATION REGIONALE CONTRÔLE FINANCIER MAHAJANGA | 180000334108 | Règlement Montant de la facture N°18/165/PAOSITRA/Rr/Maj-RP du 06/12/2018 Net de la TVA de 8% | 31/12/2018 | 09/01/2019 |
| 1008 | DELEGATION REGIONALE CONTRÔLE FINANCIER MAHAJANGA | 180000334253 | Règlement Montant de la facture N°18/167/PAOSITRA/Rr/Maj-RP | 31/12/2018 | 09/01/2019 |
| 1009 | 00-360-1-50302 | 180000332800 | Règlement montant facture N°054819 du 13/12/2018 | 31/12/2018 | 09/01/2019 |
| 1010 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MAROVOAY | 180000323747 | Règlement montant facture N°F1809510 du 29/10/2018 pour achat Oxytocine 10UIO/ML INJ AMP. 1ml B/100,Paracetamol (Perfalgan) 1G INJ FL | 31/12/2018 | 09/01/2019 |
| 1011 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MAROVOAY | 180000322137 | Règlement montant facture N°22/2018 du 29/10/2018 pour achat Savon liquide MIRA en litre,savon morceau SIB U27 et autres de la CHRD MA | 31/12/2018 | 09/01/2019 |
| 1012 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MAHAJANGA I | 180000323583 | Règlement montant facture n°006/2018 du 01/10/2018 pour achat agrafe, agrafeuse novus et autres pour le CSB Mahajanga I. | 31/12/2018 | 09/01/2019 |
| 1013 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MAROVOAY | 180000322210 | Règlement montant facture N° 002/2018 du 21/08/2018 pour achat papier vélin A4,chemise dossier et autres de la CHRD MAROVOAY | 31/12/2018 | 09/01/2019 |
| 1014 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000299023 | Règlement de facture n°33 du 03/12/2018 pour Achat de Fournitures et articles de bureau des Services Déconcentrés du Ministère des Fin | 31/12/2018 | 09/01/2019 |
| 1015 | DISTRICT DE MAHAJANGA I | 180000319154 | Règlement montant facture n° 18/163/PAOSITRA/Rr/Maj-RP pour achat timbre poste de 3000 Ariary, timbre poste de 2000 Ariary et autres, | 31/12/2018 | 09/01/2019 |
| 1016 | PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) BOENY | 180000314684 | Règlement montant facture N°FP/TELMA/TS MAHAJANGA/2018/17 du 21/10/2018 | 31/12/2018 | 09/01/2019 |
| 1017 | DIRECTION INTERREGIONALE (DIR) MAHAJANGA | 180000317354 | Remboursement des frais de transport | 31/12/2018 | 09/01/2019 |
| 1018 | ZAP AMBATO BOENI | 180000311592 | Règlement montant facture n° 54801 pour achat recharge 1000Ariary, pour ZAP Ambatoboeny | 31/12/2018 | 09/01/2019 |
| 1019 | DISTRICT DE MITSINJO | 180000347324 | Règlement montant facture n° 18/184/PAOSITRA/Rr/Mga-RP pour achat timbre poste de 500, timbre poste de 1500 et autre, pour District de | 31/12/2018 | 09/01/2019 |
| 1020 | 00-360-1-50302 | 180000297853 | Réglement facture FD/TELMA/TS MAHAJANGA-0812/2018 du 23/10/2018 | 31/12/2018 | 09/01/2019 |
| 1021 | SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) BOENY | 180000344827 | Règlement montant facture n°004/MAN/18 du 04/12/2018 pour achat imprimante multifonction et autres pour SMSan de la DRSP Boeny | 31/12/2018 | 09/01/2019 |
| 1022 | ANTENNE (CED) SOALALA | 180000330636 | Règlement facture n° 09/2018, net TVA 8% pour CED Soalala | 31/12/2018 | 09/01/2019 |
| 1023 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) AMBATO-BOENI | 180000331036 | Règlement facture N°F1809506 du 29/11/2018 pour achat atropine sulfate,colchicine et autres pour CHRD Ambatoboeny | 31/12/2018 | 09/01/2019 |
| 1024 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) AMBATO-BOENI | 180000314580 | Règlement facture N°08/2018 du 19/10/2018 pour achat aiguille spirale G25, soude d'aspiration et autres pour CHRD Ambatoboeny | 31/12/2018 | 09/01/2019 |
| 1025 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) AMBATO-BOENI | 180000314514 | Règlement facture N° 06/2018 du 17/08/2018 pour achat vélin A4, chemise dossier et autres pour CHRD Ambatoboeny | 31/12/2018 | 09/01/2019 |
| 1026 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) AMBATO-BOENI | 180000314677 | Règlement facture N°09/2018 du 07/12/2018 pour achat oxygène pour CHRD Ambatoboeny | 31/12/2018 | 09/01/2019 |
| 1027 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MAROVOAY | 180000337667 | Règlement montant facture N°004/2018 du 14/12/2018 pour achat oxygène médicale de la CHRD MAROVOAY | 31/12/2018 | 09/01/2019 |
| 1028 | SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE BOENY | 180000306872 | Remboursement des frais de transport | 31/12/2018 | 09/01/2019 |
| 1029 | PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) BOENY | 180000344251 | Règlement montant facture n°025-2018/RHC/MJNGA du 23/11/2018 pour achat encre Laserjet HP 85 A , encre Canon 728 Cartridge et autres d | 31/12/2018 | 09/01/2019 |
| 1030 | DIRECTION REGIONALE DU TOURISME ( DRTour ) BOENY | 180000346016 | Règlement montant de location d'immeuble de logement du DIRTOUR BOENY pendant le mois de novembre et décembre 2018 | 31/12/2018 | 09/01/2019 |
| 1031 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) AMBATO-BOENI | 180000331136 | Règlement facture N°F1809509 du 29/11/18 pour achat d'alcool éthylique 70° 125ML, alcool éthylique 70° 500ML et autre pour CHRD Ambato | 31/12/2018 | 09/01/2019 |
| 1032 | SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE BOENY | 180000306922 | Remboursement des frais de transport | 31/12/2018 | 09/01/2019 |
| 1033 | SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE BOENY | 180000306788 | Remboursement des frais de transport | 31/12/2018 | 09/01/2019 |
| 1034 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) AMBATO-BOENI | 180000326611 | Règlement facture N°011/2018 du 02/12/2018 pour achat Imperméable et blouse pour CSB Ambatoboeny | 31/12/2018 | 09/01/2019 |
| 1035 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) AMBATO-BOENI | 180000324152 | Règlement facture N°027/2018 du 09/11/2018 pour achat savon liquide, savon poudre et autres pour CSB Ambatoboeny | 31/12/2018 | 09/01/2019 |
| 1036 | ANTENNE (CED) SOALALA | 180000330605 | Règlement facture n° 17/2018, net TVA 8% pour CED Soalala | 31/12/2018 | 09/01/2019 |
| 1037 | 00-360-1-50302 | 180000333714 | Règlement montant facture N°02/18 du 14/12/2018 net de la TVA 8%. | 31/12/2018 | 09/01/2019 |
| 1038 | TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE MAHAJANGA | 180000302867 | Règlement de la facture N° FD/TELMA/TS MAHAJANGA/2018/N°087 en date du 18/10/2018 pour achat de RECHARGE UNIQUE 5000 AR (TPI M/ga) | 31/12/2018 | 09/01/2019 |
| 1039 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MAROVOAY | 180000323715 | Règlement montant facture n° F1809702 du 29/10/2018 pour achat acetylsalicylique acide 500MG CP BLIST,acide ascorbique (VIT C) 500 MG | 31/12/2018 | 09/01/2019 |
| 1040 | EFTA AMBOROVY | 180000333869 | .Réglement montant de la facture n°03/2018 du19/11/2018 net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 09/01/2019 |
| 1041 | EFTA AMBOROVY | 180000330337 | Reglement montant- de la facture n 14/2018 du 19/11/2018 net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 09/01/2019 |
| 1042 | EFTA AMBOROVY | 180000330384 | Reglement montant de la facture n 85/2018 du 14/11/2018 net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 09/01/2019 |
| 1043 | EFTA AMBOROVY | 180000330311 | Reglement montant de la facture n 05/2018 du 31/10/2018 net de la TVA 8'% | 31/12/2018 | 09/01/2019 |
| 1044 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBATO-BOENI | 180000337784 | Règlement facture N°008/2018 du 27/08/2018 pour achat papier vélin, stylo bleu, stylo rouge et autres pour SDSP Ambatoboeny | 31/12/2018 | 09/01/2019 |
| 1045 | 00-360-1-50302 | 180000333679 | Règlement montant facture N°69/18 du 03/12/2018 net de la TVA 8%. | 31/12/2018 | 09/01/2019 |
| 1046 | DIRECTION INTER-REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES (DIRTPI) MAHAJANGA | 180000316569 | Règlement montant facture n°20-2018 du 10/12/2018, net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 14/01/2019 |
| 1047 | ZAP MAHAJANGA I | 180000305235 | Règlement montant facture n°61/18 du 12/11/2018, net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 14/01/2019 |
| 1048 | 00-360-1-50302 | 180000343881 | Règlement montant de la facture n°32/2018 du 30/11/2018 net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 14/01/2019 |
| 1049 | SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE BOENY | 180000343442 | Règlement montant de la facture n°30/2018 du 30/11/2018 net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 14/01/2019 |
| 1050 | SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE BOENY | 180000343489 | Règlement montant de la facture n°22/2018 du 30/11/2018 net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 14/01/2019 |
| 1051 | SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE BOENY | 180000343392 | Règlement montant de la facture n°31/2018 du 30/11/2018 net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 14/01/2019 |
| 1052 | 00-360-1-50302 | 180000321105 | Règlement montant facture n°01/18 du 31/10/2018 net de la TVA 8%. | 31/12/2018 | 14/01/2019 |
| 1053 | CISCO MAHAJANGA I | 180000304683 | Règlement montant facture n°63/18 du 12/11/2018, net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 14/01/2019 |
| 1054 | CISCO MAHAJANGA I | 180000305017 | Règlement montant facture n°64/18 du 19/11/2018, net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 14/01/2019 |
| 1055 | COLLEGE REFERENCE MAHAJANGA I - AMBOROVY | 180000306936 | Règlement montant de facture n°62/18 du 12/11/2018, net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 14/01/2019 |
| 1056 | 00-360-1-50302 | 180000320671 | Règlement montant facture n°01-DREN/Ese EVOKO/18 du 16/11/18 net de la TVA 8%. | 31/12/2018 | 14/01/2019 |
| 1057 | DIRECTION REGIONALE DU TOURISME ( DRTour ) BOENY | 180000343695 | Règlement montant de la facture n°16/2018 du 14/11/2018 net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 14/01/2019 |
| 1058 | DISTRICT DE MAROVOAY | 180000298008 | Règlement montant de la facture n°27/2018 du 12/11/2018 net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 14/01/2019 |
| 1059 | DISTRICT DE MAROVOAY | 180000297951 | Règlement montant de la facture n°24/2018 du 28/11/2018 net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 14/01/2019 |
| 1060 | SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES BOENY | 180000343256 | Règlement montant de la facture n°29/2018 du 30/11/2018 net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 14/01/2019 |
| 1061 | 00-360-1-50302 | 180000343920 | Règlement montant de la facture n°31/2018 du 30/11/2018 net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 14/01/2019 |
| 1062 | DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA METEOROLOGIE BOENY | 180000330745 | Règlement montant, facture N°19-2018 du 10 décembre 2018, net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 14/01/2019 |
| 1063 | DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES (DRTPI) BOENY | 180000330719 | Règlement montant, facture N°18-2018 du 10 décembre 2018, net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 14/01/2019 |
| 1064 | DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES (DRTPI) BOENY | 180000330628 | Règlement montant, facture N°10-2018 du 10 décembre 2018, net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 14/01/2019 |
| 1065 | PP SOALALA | 180000312226 | Règlement montant de la facture n°034 du 07/12/2018 net la TVA8% | 31/12/2018 | 14/01/2019 |
| 1066 | 00-360-1-50302 | 180000315696 | Règlement montant facture n° 60/18 du 03.12.2018 net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 14/01/2019 |
| 1067 | 00-360-1-50302 | 180000316214 | Règlement montant facture N°32-2018 du 03/12/2018 net de la TVA 8%. | 31/12/2018 | 14/01/2019 |
| 1068 | 00-360-1-50302 | 180000316405 | Règlement montant facture N°33-2018 du 03/12/2018 net de la TVA 8%. | 31/12/2018 | 14/01/2019 |
| 1069 | 00-360-1-50302 | 180000316298 | Règlement montant facture N°34-2018 du 03/12/2018 net de la TVA 8%. | 31/12/2018 | 14/01/2019 |
| 1070 | 00-360-1-50302 | 180000340874 | Paiement portant allocation et autorisation de versement de subvention aux Écoles Primaires Publiques et Écoles Communautaires (caisse | 31/12/2018 | 14/01/2019 |
| 1071 | DIRECTION REGIONALE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE ( DRRHP ) BOENY | 180000333965 | Règlement de la facture n°068/2018 du 04/12/2018,net de la TVA 8% pour achat des fournitures et articles de bureau au profit de la Di | 31/12/2018 | 14/01/2019 |
| 1072 | DIRECTION REGIONALE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE ( DRRHP ) BOENY | 180000304465 | Réglement facture n°066/2018,net à la TVA 8% | 31/12/2018 | 14/01/2019 |
| 1073 | DIRECTION REGIONALE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE ( DRRHP ) BOENY | 180000334121 | Règlement de la facture n°067/2018 du 04/12/2018,net de la TVA 8% pour achat de consomptible informatique au profit de la DRRHP-Boeny | 31/12/2018 | 14/01/2019 |
| 1074 | DIRECTION REGIONALE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE ( DRRHP ) BOENY | 180000340324 | Règlement de la facture n°069/2018,net à la TVA 8%,achat des pièces détachées pour entretien de véhicule administratif n°30685WWT pour | 31/12/2018 | 14/01/2019 |
| 1075 | 00-360-1-50302 | 180000329742 | Paiement portant allocation et autorisation de versement de subvention aux Écoles Primaires Publiques et Écoles Communautaires (caisse | 31/12/2018 | 14/01/2019 |
| 1076 | SERVICE REGIONAL DE L¿AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L¿EQUIPEMENT (SRATE) DE BOENY | 180000330181 | Règlement facture FP/TELMA/TS MAHAJANGA/0120/18 du 11/12/2018 pour Achat recharge unique 15000Ar pour Internet du Service Régional de | 31/12/2018 | 14/01/2019 |
| 1077 | CISCO AMBATO BOENI | 180000329258 | Règlement montant facture n° 03-DREN/Ese EVOKO/18 du 19.11.2018 net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 14/01/2019 |
| 1078 | DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA METEOROLOGIE BOENY | 180000330665 | Règlement montant, facture N°11-2018 du 10 décembre 2018, net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 14/01/2019 |
| 1079 | CISCO MAHAJANGA I | 180000308580 | Règlement montant facture n°06-DREN/EseEVOKO/18 du 19/11/2018, net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 14/01/2019 |
| 1080 | CISCO MAHAJANGA I | 180000306977 | Règlement montant facture n°11/2018 du 16/11/2018, net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 14/01/2019 |
| 1081 | COLLEGE REFERENCE MAHAJANGA I - AMBOROVY | 180000307175 | Règlement montant facture n°60/18 du 12/11/2018, net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 14/01/2019 |
| 1082 | CISCO MAHAJANGA I | 180000307010 | Règlement montant facture n°63/18 du 26/11/2018, net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 14/01/2019 |
| 1083 | COLLEGE REFERENCE MAHAJANGA I - AMBOROVY | 180000307161 | Règlement montant facture n°62/18 du 26/11/2018, net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 14/01/2019 |
| 1084 | SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) BOENY | 180000344977 | Règlement montant facture n°01/18 du 14/12/2018 pour travaux de Réhabilitation bâtiments Centre de Santé Intégré (CSI) de la Direction | 31/12/2018 | 16/01/2019 |
| 1085 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) AMBATO-BOENI | 180000337883 | Règlement facture N°009/2018 du 27/08/2018 pour achat papier vélin, stylo bleu, stylo rouge et autres pour CSB Ambatoboeny | 31/12/2018 | 21/01/2019 |
| 1086 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBATO-BOENI | 180000340087 | Règlement facture N°021-2018/RHC/MJNGA du 09/11/2018 pour achat Cartouche d'encre CANON 510, cartouche d'encre CANON 511 et autre pour | 31/12/2018 | 21/01/2019 |
| 1087 | SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS BOENY | 180000328035 | Règlement de la Facture n°37 du 06/12/2018 pour Achat Enveloppe C3,enveloppe C4, enveloppe C5 et règle graduées de 50 cm du SRSP Boen | 31/12/2018 | 21/01/2019 |
| 1088 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SOALALA | 180000341797 | Paiement facture n°013/2018 relative à l'achat rame papier vélin A4, stylos bic bleu et autres pour SDSP Soalala. | 31/12/2018 | 21/01/2019 |
| 1089 | 00-360-1-50302 | 180000343749 | Règlement montant facture n°023-2018/RHC/MJNGA du 16/11/2018 pour achat cartouche d'encre HP Laser jet P3015 et autres pour SEpARSP | 31/12/2018 | 21/01/2019 |
| 1090 | 00-360-1-50302 | 180000343965 | Règlement montant facture n°16/2018 du 25/09/2018 pour achat papier vélin ROTATRIM A4,blanche 210*297mm ramette 500 et autres pour SEp | 31/12/2018 | 21/01/2019 |
| 1091 | 00-360-1-50302 | 180000343862 | Règlement montant facture n°15/2018 du 17/07/2018 pour achat papier vélin ROTATRIM A4 Blanche (10) et autres pour SEpARSP de la Direct | 31/12/2018 | 21/01/2019 |
| 1092 | SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) BOENY | 180000342948 | Règlement montant facture n°015-2018/RHC/MJNGA du 16/10/2018 pour achat encre HP 60 Noir et autres pour SMGSSE de la DRSP Boeny | 31/12/2018 | 21/01/2019 |
| 1093 | SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) BOENY | 180000343169 | Règlement montant facture n°18/2018 du 02/11/2018 pour achat papier vélin A4 Blanche,21 *29,7 et autres pour SMGSSE de la Direction Ré | 31/12/2018 | 21/01/2019 |
| 1094 | SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) BOENY | 180000343039 | Règlement montant facture n°14/2018 du 17/07/2018 pour achat papier vélin A4 Blanche,21 *29,7 (10) et autres pour SMGSSE de la Directi | 31/12/2018 | 21/01/2019 |
| 1095 | SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) BOENY | 180000344702 | Règlement montant facture n°012-RPYW/2018 du 05/11/2018 pour achat stétoscope clinicien et autres pour SMSan de la DRSP Boeny | 31/12/2018 | 21/01/2019 |
| 1096 | DIRECTION REGIONAL DE BOENI | 180000352451 | Règlement facture n°001/2018 pour achat des fournitures de produits d'entretien de nettoyages de la DRCRI Boeny | 31/12/2018 | 21/01/2019 |
| 1097 | DIRECTION REGIONAL DE BOENI | 180000352013 | Règlement facture n°012/6111/2018 du 15/11/18 pour achat des fournitures d'autres que papiers de la DRCRI Boeny | 31/12/2018 | 21/01/2019 |
| 1098 | DIRECTION REGIONAL DE BOENI | 180000352052 | Règlement facture n°001/2018 du 09/11/18 pour achat de fournitures de papiers de la DRCRI Boeny | 31/12/2018 | 21/01/2019 |
| 1099 | DIRECTION REGIONAL DE BOENI | 180000352157 | Règlement facture n°002/2018 pour achats des fournitures de DVD/CD-FLASH de la DRCRI Boeny | 31/12/2018 | 21/01/2019 |
| 1100 | TRIBUNAL FINANCIER MAHAJANGA | 180000334574 | Règlement de facture n°11/2018 du 14/12/2018 pour Achat des Ciments CEM II 42,5, Sable de 4m3 et autres pour entretien et réhabilitati | 31/12/2018 | 21/01/2019 |
| 1101 | DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / BOENY | 180000342532 | Règlement montant facture n°005-2018/RHC/MJNGA du 19/10/2018 pour achat DVD RW , 4,7GB,120 et autres pour DRSP Boeny. | 31/12/2018 | 21/01/2019 |
| 1102 | DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / BOENY | 180000342739 | Règlement montant facture n°17/2018 du 07/09/2018 pour achat papier vélin A4 blanche 210x297 mm , 80g/m ramette de 500 (40) et autres | 31/12/2018 | 21/01/2019 |
| 1103 | 00-360-1-50302 | 180000344139 | Règlement montant facture n°19/2018 du 05/11/2018 pour achat papier vélin ROTATRIM A4,Blanche 210*297mm ramette de 500 et autres de l | 31/12/2018 | 21/01/2019 |
| 1104 | SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) BOENY | 180000333428 | Règlement facture n°007-RPYW/2018 du 16/10/2018 pour achat masque pour poussière et autres pour SMGSSE de la DRSP Boeny | 31/12/2018 | 21/01/2019 |
| 1105 | SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) BOENY | 180000333534 | Règlement facture n°026/2018 du 16/10/2018 pour achat brosse tête de loup avec manche et autres pour SMGSSE de la DRSP Boeny | 31/12/2018 | 21/01/2019 |
| 1106 | 00-360-1-50302 | 180000333653 | Règlement facture n°025/2018 du 12/11/2018 pour achat encaustique JEWEL 300g et autres pour SEpARSP de la DRSP Boeny | 31/12/2018 | 21/01/2019 |
| 1107 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SOALALA | 180000341816 | Paiement Facture n°012/2018 relative à l'achat rame papier vélin A4, stylo bic bleu et autres pour CSB Soalala. | 31/12/2018 | 21/01/2019 |
| 1108 | SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) BOENY | 180000343274 | Règlement montant facture N°023/2018 du 22/10/2018 pour achat marker permanent,marker non permanent et autres de la SCP SANTE BOENY | 31/12/2018 | 21/01/2019 |
| 1109 | SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) BOENY | 180000343336 | Règlement montant facture N°022/2018 du 24/08/2018 pour achat stylo pointe fine,stick couleur et autres de la SCP SANTE BOENY | 31/12/2018 | 21/01/2019 |
| 1110 | SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS BOENY | 180000313115 | Règlement de la Facture n°36 du 30/11/2018 pour Achat Classeur à levier avec perforateur, Désagrafeuse, Enveloppe kraft C3 et autres d | 31/12/2018 | 21/01/2019 |
| 1111 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAHAJANGA I | 180000323560 | Règlement montant facture n°007/2018 pour achat agrafe, agrafeuse novus et autres pour le SDSP Mahajanga I. | 31/12/2018 | 21/01/2019 |
| 1112 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAHAJANGA I | 180000328361 | Règlement montant facture n°020-2018/RHC/MJNGA du 23/10/2018 pour achat Clé USB 8GO KINGSTON, DVD Vièrge VISTA et autres pour le SDSP | 31/12/2018 | 21/01/2019 |
| 1113 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBATO-BOENI | 180000324307 | Règlement facture N°028/2018 du 16/10/2018 pour achat savon liquide, savon poudre et autres pour SDSP Ambatoboeny | 31/12/2018 | 21/01/2019 |
| 1114 | INSTITUT DE FORMATION INTER-REGIONAL DES PARAMEDICAUX (IFIRP) MAHAJANGA | 180000345245 | Règlement factutre n°005/2018 du 14/11/2018 pour location location matériels de transport de Mahajanga -Tsaramandroso Mahajanga ; Ma | 31/12/2018 | 21/01/2019 |
| 1115 | INSTITUT DE FORMATION INTER-REGIONAL DES PARAMEDICAUX (IFIRP) MAHAJANGA | 180000334692 | Paiement facture n°015/2018 du 13/07/2018 pour achat de coton hydrophile de 500g alcool 90°de 500ml et autre pour IFIRP Mahajanga | 31/12/2018 | 21/01/2019 |
| 1116 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SOALALA | 180000346152 | Paiement facture n°74-2018 relative à l'achat kit chaîne complet, chambre à air et autres pour entretien Moto N°4707TAG du SDSP Soalal | 31/12/2018 | 21/01/2019 |
| 1117 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SOALALA | 180000346068 | Paiement facture n°72-2018 relative à l'achat Kit chaîne complet, Filtre à air et autres pour entretien Moto n°207PE371 du SDSP Soala | 31/12/2018 | 21/01/2019 |
| 1118 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SOALALA | 180000346123 | Paiement facture n°73-2018 relative à l'achat kit chaîne complet, filtre à air et autres pour entretien Moto n°207PE358 du SDSP Soalal | 31/12/2018 | 21/01/2019 |
| 1119 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SOALALA | 180000330273 | Paiement facture n°010-RPYW/2018 relative à l'achat blouse blanche ensemble et blouse bleu ciel ensemble pour CSB Soalala. | 31/12/2018 | 21/01/2019 |
| 1120 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) AMBATO-BOENI | 180000338059 | Règlement facture N°011/2018 du 09/11/2018 pour achat papier vélin, stylo bleu et autres pour CSB Ambatoboeny | 31/12/2018 | 21/01/2019 |
| 1121 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBATO-BOENI | 180000337959 | Règlement facture N°010/2018 du 09/11/2018 pour achat papier vélin, stylo bleu et autres pour SDSP Ambatoboeny | 31/12/2018 | 21/01/2019 |
| 1122 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MAROVOAY | 180000322061 | Règlement montant facture N°002/2018 du 29/08/2018 pour achat blouse blanche et autres de la CHRD MAROVOAY | 31/12/2018 | 21/01/2019 |
| 1123 | ZAP MAHAJANGA I | 180000307122 | Règlement montant facture n°64/18 du 26/11/2018, net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 30/01/2019 |
| 1124 | CISCO MAHAJANGA I | 180000307037 | Règlement montant facture n°65/18 du 26/11/2018, net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 30/01/2019 |
| 1125 | CISCO MAHAJANGA II | 180000328420 | Règlement montant de la facture N°071/2018 du 19/11/2018, net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 30/01/2019 |
| 1126 | CISCO MAHAJANGA II | 180000332339 | Règlement montant de la facture N° 066/2018 du 18/11/2018 , net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 30/01/2019 |
| 1127 | PREFECTURE DE MAHAJANGA I | 180000296908 | Règlement montant de la facture n°24/2018 du 29/11/2018 net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 30/01/2019 |
| 1128 | DISTRICT DE MAHAJANGA I | 180000297565 | Règlement montant facture n°22/2018 du 28/11/2018 net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 30/01/2019 |
| 1129 | PREFECTURE DE MAHAJANGA I | 180000296865 | Règlement montant de la facture n°17/2018 du 29/11/2018 net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 30/01/2019 |
| 1130 | PREFECTURE DE MAHAJANGA I | 180000297093 | Règlement montant de la facture n°21/2018 du 29/11/2018 net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 30/01/2019 |
| 1131 | ZAP AMBATO BOENI | 180000329465 | Règlement montant facture n° 36/18 du 02.11.2018 net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 30/01/2019 |
| 1132 | 00-360-1-50302 | 180000323210 | Règlement montant facture n° 56/18 du 02.11.2018 net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 30/01/2019 |
| 1133 | 00-360-1-50302 | 180000323196 | Règlement montant facture n° 38/18 du 16.11.2018 net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 30/01/2019 |
| 1134 | DISTRICT DE MAHAJANGA I | 180000297671 | Règlement montant de la facture n°22/2018 du 12/11/2018 net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 30/01/2019 |
| 1135 | DISTRICT DE MAHAJANGA II | 180000297718 | Règlement montant de la facture n°23/2018 du 28/11/2018 net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 30/01/2019 |
| 1136 | DISTRICT DE MAHAJANGA I | 180000297619 | Règlement montant de la facture n°25/2018 du 28/11/2018 | 31/12/2018 | 30/01/2019 |
| 1137 | 00-360-1-50302 | 180000347292 | Règlement montant facture n° 42/18 du 02.11.2018 net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 30/01/2019 |
| 1138 | 00-360-1-50302 | 180000347282 | Règlement montant facture n° 46/18 du 29.10.2018 net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 30/01/2019 |
| 1139 | 00-360-1-50302 | 180000316350 | Règlement montant facture N°35-2018 du 03/12/2018 net de la TVA 8%. | 31/12/2018 | 30/01/2019 |
| 1140 | DISTRICT D | 180000298131 | Règlement montant de la facture n°26/2018 du 12/11/2018 net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 30/01/2019 |
| 1141 | SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) BOENY | 180000344893 | Règlement montant facture n° 003/2018 du 04/12/2018 pour achat ordinateur de bureau complet et autres pour SMSan de la Direction Ré | 31/12/2018 | 30/01/2019 |
| 1142 | DISTRICT DE MAHAJANGA II | 180000297755 | Règlement montant de la facture n°19/2018 du 12/11/2018 net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 30/01/2019 |
| 1143 | 00-360-1-50302 | 180000327027 | Règlement de la facture n°70/2018 du 11/12/2018, net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 30/01/2019 |
| 1144 | DISTRICT DE MAROVOAY | 180000297984 | Règlement montant de la facture n°20/2018 du 12/11/2018 net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 30/01/2019 |
| 1145 | DISTRICT DE MAHAJANGA II | 180000297932 | Règlement montant de la facture n°23/2018 du 28/11/2018 net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 30/01/2019 |
| 1146 | ZAP SOALALA | 180000315629 | Règlement montant facture n° 42/18 du 02.11.2018 net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 30/01/2019 |
| 1147 | 00-360-1-50302 | 180000315689 | Règlement montant facture n° 41/18 du 26.11.2018 net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 30/01/2019 |
| 1148 | 00-360-1-50302 | 180000315617 | Règlement montant facture n° 30/18 du 02.11.2018 net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 30/01/2019 |
| 1149 | CISCO SOALALA | 180000315609 | Règlement montant facture n° 34/18 du 24.11.2018 net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 30/01/2019 |
| 1150 | DISTRICT DE MITSINJO | 180000298175 | Règlement montant de la facture n°28/2018 du 12/11/2018 net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 30/01/2019 |
| 1151 | DISTRICT DE MITSINJO | 180000298152 | Règlement montant de la facture n°22/2018 du 12/11/2018 net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 30/01/2019 |
| 1152 | DISTRICT DE MITSINJO | 180000298166 | Règlement montant de la facture n°26/2018 du 28/11/2018 net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 30/01/2019 |
| 1153 | DISTRICT DE MAHAJANGA I | 180000297207 | Règlement montant de la facture n°21/2018 du 28/11/2018 net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 30/01/2019 |
| 1154 | DISTRICT D | 180000298093 | Règlement montant de la facture n°28/2018 du 12/11/2018 net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 30/01/2019 |
| 1155 | DISTRICT D | 180000298076 | Règlement montant de la facture n°21/2018 du 12/11/2018 net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 30/01/2019 |
| 1156 | DISTRICT D | 180000298120 | Règlement montant de la facture n°25/2018 du 28/11/2018 net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 30/01/2019 |
| 1157 | DISTRICT DE MAROVOAY | 180000298030 | Règlement montant de la facture n°24/2018 du 28/11/2018 net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 30/01/2019 |
| 1158 | ZAP MAHAJANGA II | 180000332606 | Règlement montant de la facture N°067/2018 du 18/11/2018, net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 30/01/2019 |
| 1159 | CISCO MAHAJANGA II | 180000337769 | Règlement facture n°05-DREN/EseEVOKO/18 du 02/12/2018, net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 30/01/2019 |
| 1160 | ZAP MAHAJANGA II | 180000332754 | Règlement montant de la facture N°072/2018 du 05/11/2018 , net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 30/01/2019 |
| 1161 | CISCO MAHAJANGA II | 180000332201 | Règlement montant de la facture N°012/2018 du 18/11/18, net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 30/01/2019 |
| 1162 | CISCO MAHAJANGA II | 180000328592 | Règlement montant de la Facture N°070/2018 du 06/12/2018 , net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 30/01/2019 |
| 1163 | CISCO MAHAJANGA II | 180000332042 | Règlement montant de la facture N°065/2018 du 19/11/2018, net TVA 8% | 31/12/2018 | 30/01/2019 |
| 1164 | INSTITUT DE FORMATION INTER-REGIONAL DES PARAMEDICAUX (IFIRP) MAHAJANGA | 180000321935 | Règlement facture n37/2018 pour achat sambos ; nems et autre pour fête et cérémonie IFIRP Mahajanga | 31/12/2018 | 30/01/2019 |
| 1165 | 00-360-1-50302 | 180000315613 | Règlement montant facture n°32/18 du 29.10.2018 net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 30/01/2019 |
| 1166 | CISCO SOALALA | 180000315603 | Règlement montant facture n° 29/18 du 24.11.2018 net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 30/01/2019 |
| 1167 | ZAP SOALALA | 180000315607 | Règlement montant facture n° 33/18 du 24.11.2018 net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 30/01/2019 |
| 1168 | CISCO SOALALA | 180000315626 | Règlement montant facture n° 41/18 du 05.12.2018 net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 30/01/2019 |
| 1169 | ZAP MITSINJO | 180000315676 | Règlement montant facture n° 40/18 du 02.11.2018 net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 30/01/2019 |
| 1170 | PP MAROVOAY | 180000308191 | Loyer du bureau-logement de la Perception Principale de Marovoay Janvier à Décembre 2018 | 31/12/2018 | 30/01/2019 |
| 1171 | DISTRICT D | 180000298110 | Règlement montant de la facture n°05/2018 du 12/11/2018 net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 30/01/2019 |
| 1172 | DISTRICT D | 180000298061 | Règlement montant de la facture n°25/2018 du 28/11/2018 net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 30/01/2019 |
| 1173 | DISTRICT DE SOALALA | 180000298181 | Règlement montant de la facture n°29/2018 du 28/11/2018 net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 30/01/2019 |
| 1174 | PREFECTURE DE MAHAJANGA I | 180000296975 | Règlement montant de la facture n°04/2018 du 29/11/2018 net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 30/01/2019 |
| 1175 | PREFECTURE DE MAHAJANGA I | 180000296845 | Règlement montant de la facture n°20/2018 du 30/11/2018 net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 30/01/2019 |
| 1176 | DISTRICT DE MAHAJANGA I | 180000297262 | Règlement montant de la facture n°18/2018 du 12/11/2018 net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 30/01/2019 |
| 1177 | 00-360-1-50302 | 180000327054 | Règlement de la facture n°73/2018 du 11/12/2018, net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 30/01/2019 |
| 1178 | 00-360-1-50302 | 180000327039 | Règlement facture n°71/2018 du 11/12/2018 , net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 30/01/2019 |
| 1179 | 00-360-1-50302 | 180000327044 | Règlement de la facture n°72/2018 du 11/12/2018, net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 30/01/2019 |
| 1180 | DISTRICT DE MITSINJO | 180000298147 | Règlement montant de la facture n°27/2018 du 28/11/2018 net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 30/01/2019 |
| 1181 | DISTRICT DE MAHAJANGA II | 180000297896 | Règlement montant de la facture n°26/2018 du 12/11/2018 net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 30/01/2019 |
| 1182 | DISTRICT DE SOALALA | 180000298192 | Règlement montant de la facture n°27/2018 du 28/11/2018 net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 30/01/2019 |
| 1183 | 00-360-1-50302 | 180000302225 | Règlement de la facture n°39/2018 du 04/12/2018, net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 30/01/2019 |
| 1184 | 00-360-1-50302 | 180000292381 | Règlement de la facture n°40/2018 du 03/12/2018, net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 30/01/2019 |
| 1185 | 00-360-1-50302 | 180000301990 | Règlement de la facture n°41/2018 du 04/12/2018, net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 30/01/2019 |
| 1186 | 00-360-1-50302 | 180000302199 | Règlement de la facture n°44/2018 du 04/12/2018, net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 30/01/2019 |
| 1187 | 00-360-1-50302 | 180000302033 | Règlement de la facture n°42/2018 du 04/12/2018, net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 30/01/2019 |
| 1188 | 00-360-1-50302 | 180000302177 | Règlement de la facture n°43/2018 du 04/12/2018,net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 30/01/2019 |
| 1189 | 00-360-1-50302 | 180000335668 | Règlement facture n°F1809511 du 29/11/2018 pour achat vitamine B1-B6-B12- CP-B/30 et autres pour SEMI de la DRSP Boeny | 31/12/2018 | 05/02/2019 |
| 1190 | 00-360-1-50302 | 180000335691 | Règlement facture n°F1809864 du 06/12/2018 pour achat amoxicilline 500MG-GEL-B/100 et autres pour SEMI de la DRSP Boeny | 31/12/2018 | 05/02/2019 |
| 1191 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MAHAJANGA II | 180000324971 | Règlement montant facture n°46/2018 du 12/10/18 pour achat pétrole lampant pour CSB Mahajanga II | 31/12/2018 | 07/02/2019 |
| 1192 | DELEGATION REGIONALE CONTRÔLE FINANCIER MAHAJANGA | 180000334353 | Règlement Montant de la facture N°FD/TELMA/TS-MAHAJANGA/0458/2018 du 14/12/2018 Net de la TVA de 8% | 31/12/2018 | 07/02/2019 |
| 1193 | INSTITUT DE FORMATION INTER-REGIONAL DES PARAMEDICAUX (IFIRP) MAHAJANGA | 180000345131 | Paiement facture n°024/2018 du 19/11/2018 pour acahat bloc note GM :papier chemise cartonnée et autre pour IFIRP Mahajanga | 31/12/2018 | 07/02/2019 |
| 1194 | DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / BOENY | 180000335822 | Règlement facture n°029/2018 du 07/09/2018 pour achat ciment HOLCIM CPA 45 (24) et autres de la Direction Régionale de la Santé Publiq | 31/12/2018 | 07/02/2019 |
| 1195 | PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) BOENY | 180000342713 | Règlement montant facture n°21/2018 du 03/11/2018 pour achat Tableau blanc GM avec éponge, stylo pointe fine assortie gel pen, stick c | 31/12/2018 | 07/02/2019 |
| 1196 | PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) BOENY | 180000342648 | Règlement montant facture n°20/2018 du 31/08/2018 pour achat enveloppe blanche paquet de 25, enveloppe kraft paquet de 50 et autres de | 31/12/2018 | 07/02/2019 |
| 1197 | TRESORERIE GENERALE BOENY | 180000299665 | Paiement facture d'abonnement du redevance téléphonique pour TG Boeny | 31/12/2018 | 07/02/2019 |
| 1198 | 00-360-1-50302 | 180000347230 | Règlement montant facture n° 51/18 du 29.10.2018 net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 07/02/2019 |
| 1199 | INSTITUT DE FORMATION INTER-REGIONAL DES PARAMEDICAUX (IFIRP) MAHAJANGA | 180000322033 | Règlement facture n°31/2018relative à l'achat roulemznt demi arbre et roulement moyeu pour IFIRP Mahajanga | 31/12/2018 | 07/02/2019 |
| 1200 | INSTITUT DE FORMATION INTER-REGIONAL DES PARAMEDICAUX (IFIRP) MAHAJANGA | 180000334522 | Règlement facture n026/2018 relatif à l'achat pose clé pour 2 portes bât B achat et mise en place de grille de protection de tableau | 31/12/2018 | 07/02/2019 |
| 1201 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MAROVOAY | 180000342200 | Règlement montant facture n°F1809701 du 03/12/2018, Achat Érythromycine 125mg PPs, Érythromycine 250mg CPR et autres médicaments pour | 31/12/2018 | 07/02/2019 |
| 1202 | 00-360-1-50302 | 180000347256 | Règlement montant facture n°59/18 du 02.11.2018 net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 07/02/2019 |
| 1203 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MAROVOAY | 180000342229 | Règlement montant facture n°1809801- L1809855/MG496/CSU du 06/12/2018, Achat Atropine sulfate 1mg/ml Inj Amp, Glibenclamide 5mg cp Bte | 31/12/2018 | 07/02/2019 |
| 1204 | PP MITSINJO | 180000312161 | Règlement montant de la facture n°033 du 07/12/2018 net de la TVA8% | 31/12/2018 | 13/02/2019 |
| 1205 | TRESORERIE GENERALE BOENY | 180000312049 | Règlement montant de la facture n°29 du 07/12/2018 net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 13/02/2019 |
| 1206 | PP MAROVOAY | 180000312109 | Règlement montant de la facture n°035 du 07/12/2018 net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 13/02/2019 |
| 1207 | PP AMBATO BOENI | 180000324313 | Règlement de la facture n°014/2018 du 07/12/2018 net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 13/02/2019 |
| 1208 | TRESORERIE GENERALE BOENY | 180000324246 | Règlement de la facture n°13/2018 du 07/12/2018 net de la TVA 8% | 31/12/2018 | 13/02/2019 |
