| 451 | 00-360-1-50302 | 180000177418 | Règlement montant facture n 045 pour achat recharge 2000Ar et 1000Ar pour CISCO Soalala | 31/08/2018 | 04/09/2018 |
| 452 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MAHAJANGA I | 180000166265 | Règlement monta facture n 003 RAP 2018 pour achat Balai brosse Nylon avec manche chamoisine jaune et autres pour le CSB M | 31/08/2018 | 04/09/2018 |
| 453 | CENTRE INFORMATIQUE REGIONAL BOENY | 180000171860 | Règlement montant de la facture n 14 du 17 08 2018 net de la TVA 8 | 31/08/2018 | 04/09/2018 |
| 454 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000165133 | Règlement du montant de la Facture n 07 2018 du 10 08 2018 pour location d immeuble de logement DRB Boeny mois de Juillet | 31/08/2018 | 04/09/2018 |
| 455 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAHAJANGA II | 180000153035 | Règlement montant facture n 12 2018 du 24 07 18 pour achat roulement avant et roulement arrière et autres pour SDSP Mahaj | 31/08/2018 | 04/09/2018 |
| 456 | 00-360-1-50302 | 180000160631 | Règlement montant facture n 01 2018 du 10 07 2018 pour achat armoire métallique 2 porte avec serrures 01 et autres pou | 31/08/2018 | 07/09/2018 |
| 457 | 00-360-1-50302 | 180000159840 | Règlement montant facture n 001 2018 du 10 07 2018 pour achat ordinateur de bureau Dual core G3260HDD 500Go SATA rame | 31/08/2018 | 10/09/2018 |
| 458 | 00-360-1-50302 | 180000159083 | Règlement montant facture n 007 RAP 2018 du 25 06 2018 pour achat encaustique JEWEL 300g 02 et autres pour SEpARSP de l | 31/08/2018 | 10/09/2018 |
| 459 | 00-360-1-50302 | 180000159044 | Règlement montant facture n 003 2018 RHC MJNGA du 25 06 2018 pour achat PIXMA MG254OS 445 noir cartouche d encre canon 0 | 31/08/2018 | 10/09/2018 |
| 460 | 00-360-1-50302 | 180000172628 | Règlement montant de la facture n 07 2018 du 10 08 2018 net de TVA 8 | 31/08/2018 | 10/09/2018 |
| 461 | 00-360-1-50302 | 180000172601 | Règlement montant de la facture n 05 2018 du 10 08 2018 net de TVA 8 | 31/08/2018 | 10/09/2018 |
| 462 | TRIBUNAL ADMINISTRATIF MAHAJANGA | 180000174490 | Règlement de Facture n 17 2018 du 21 08 2018 net de la TVA 8 pour achat des pneus 165 70 R13 Batterie 12V 75A pour la | 31/08/2018 | 10/09/2018 |
| 463 | DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE ( DRTM ) BOENY | 180000165255 | Règlement facture n 06 2018 du 10 08 18 du montant net de la TVA 8 pour achat Acide chlorhydrique arrosoir en plasti | 31/08/2018 | 10/09/2018 |
| 464 | DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE ( DRTM ) BOENY | 180000165222 | Règlement facture n 04 2018 du 10 08 18 du montant net de la TVA 8 pour achat des consomptibles informatiques de la D | 31/08/2018 | 10/09/2018 |
| 465 | SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE ( SRM ) BOENY | 180000165769 | Règlement facture n 01 2018 du 24 04 18 du montant net de la TVA 8 pour achat Agenda simili cuir avec indicateur des mo | 31/08/2018 | 10/09/2018 |
| 466 | SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE ( SRM ) BOENY | 180000165742 | Règlement facture n 07 2018 du 10 08 18 du montant net de la TVA 8 pour achat Balai brosse avec manche balai rasta av | 31/08/2018 | 10/09/2018 |
| 467 | SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE ( SRM ) BOENY | 180000165759 | Règlement facture n 05 2018 du 10 08 18 du montant net de la TVA 8 pour achat Cartouche de toner MLT DIIIS Noir pour Im | 31/08/2018 | 10/09/2018 |
| 468 | PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) BOENY | 180000150487 | Règlement montant facture n 006 RAP 2018 du 22 06 2018 pour achat chamoisine jaune import pelle à poussière avec manche | 31/08/2018 | 10/09/2018 |
| 469 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MAROVOAY | 180000174586 | r7GLEMENT MONTANT FACTURE N 001 2018 RHC MJNGA pour achat encre noir encre couleur et autres de la CHRD MAROVOAY | 31/08/2018 | 10/09/2018 |
| 470 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MAROVOAY | 180000175211 | Règlement montant facture N 004 RAP 2018 du 17 07 2018 pour achat savon liquide MIRA savon morceau SIB U27 et autres de l | 31/08/2018 | 10/09/2018 |
| 471 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MAROVOAY | 180000171717 | Règlement montant facture N 001 2018 du 23 07 2018 pour achat oxygène médicale de la CHRD MAROVOAY | 31/08/2018 | 10/09/2018 |
| 472 | DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ( D R J S ) BOENY | 180000167681 | Règlement montant Facture n 15 2018 du 14 08 2018 de la TVA 8 correspondant au achat Flash disk 02 Go et autre pour | 31/08/2018 | 10/09/2018 |
| 473 | DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / BOENY | 180000159504 | Règlement montant facture n 001 RAP 2018 du 22 06 2018 pour achat savon poudre KLIN 30g 25 et autres de la Direction Ré | 31/08/2018 | 10/09/2018 |
| 474 | SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) BOENY | 180000159547 | Règlement montant facture n 002 RAP 2018 du 25 06 2018 pour achat brosse avec manche nylon 05 et autres pour SMGSSE de | 31/08/2018 | 10/09/2018 |
| 475 | SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) BOENY | 180000159064 | Règlement montant facture n 004 2018 RHC MJNGA du 25 06 2018 pour aAchat encre HP 60 noir 01 et autres pour SMGSSE de l | 31/08/2018 | 10/09/2018 |
| 476 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAHAJANGA I | 180000166292 | Règlement montant facture n 002 2018 RHC MJNGA du 19 06 2018 pour achat Encre HP 60 noir Encre HP CE 285 85A et autres | 31/08/2018 | 10/09/2018 |
| 477 | DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / BOENY | 180000150993 | Règlement montant facture n 05 2018 du 10 07 18 pour achat pneu 265 70 16 02 pour TOYOTA VEGO N 207 CD 238 et autres de | 31/08/2018 | 10/09/2018 |
| 478 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) SOALALA | 180000176817 | Règlement montant facture N 008 RAP 2018 du 23 08 2018 pour achat savon liquide lave main 250ml 10 et autres pour CHRD | 31/08/2018 | 10/09/2018 |
| 479 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) AMBATO-BOENI | 180000177136 | Règlement facture n 059606 du 22 08 2018 pour achat de recharge 1000 pour CHRD Ambatoboeny | 31/08/2018 | 11/09/2018 |
| 480 | DIRECTION REGIONALE DE L | 180000162750 | Règlement montant facture n 06 2018 | 31/08/2018 | 11/09/2018 |
| 481 | DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / BOENY | 180000160083 | Règlement montant facture n 001 2018 du 20 07 2018 pour achat croquette de poulet 200 et autres de la DRSP Boeny | 31/08/2018 | 11/09/2018 |
| 482 | RECETTES DES DOUANES MAHAJANGA | 180000160797 | Règlement montant de la facture n 02 du 24 07 2018 Net de la TVA 8 | 31/08/2018 | 11/09/2018 |
| 483 | DIRECTION REGIONALE DE L | 180000173814 | Règlement montant facture n 02 2018 | 31/08/2018 | 11/09/2018 |
| 484 | RECETTES DES DOUANES MAHAJANGA | 180000171653 | Règlement montant de la facture n 07 du 23 07 2018 pour l achat de fournitures et articles de bureau du Bureau de Douanes | 31/08/2018 | 11/09/2018 |
| 485 | RECETTES DES DOUANES MAHAJANGA | 180000171693 | Règlement montant de la facture n 08 du 23 07 2018 pour Achat de consomptibles informatiques du Bureau des Douanes Mahaj | 31/08/2018 | 11/09/2018 |
| 486 | SERVICE REGIONAL DU BUDGET BOENY | 180000180697 | Règlement du montant de la facture n 05 2018 du 03 09 2018 pour location d immeuble de logement SRB Boeny mois d Août 201 | 06/09/2018 | 11/09/2018 |
| 487 | 00-360-1-50302 | 180000185079 | Règlement montant remboursement soins frais et traitement médicaux suivant décision N 341 du 17 08 2018 pour DREN BOENY | 06/09/2018 | 14/09/2018 |
| 488 | SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE DE LA VILLE DE MAHAJANGA | 180000185027 | Règlement facture n 15 2018 du 24 08 2018 net de la TVA 8 | 07/09/2018 | 11/09/2018 |
| 489 | DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE MAHAJANGA | 180000184965 | Règlement facture n 03 2018 du 24 08 2018 net de la TVA 8 | 07/09/2018 | 11/09/2018 |
| 490 | DIRECTION INTERREGIONALE (DIR) MAHAJANGA | 180000184477 | Règlement montant facture n FD TELMA TS MAHAJANGA 2018 N 079du 04 09 2018 pour achat des des carte recharge unique de la | 07/09/2018 | 14/09/2018 |
| 491 | DIRECTION INTERREGIONALE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DU DEVELOPPEMENT NUMERIQUE | 180000183040 | Remboursement des frais de transport | 07/09/2018 | 14/09/2018 |
| 492 | DIRECTION INTERREGIONALE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DU DEVELOPPEMENT NUMERIQUE | 180000182892 | Règlement de facture n 54912 pour achat carte de recharge 1000AR orange pour la DIRPTDN MahajangaGA | 07/09/2018 | 14/09/2018 |
| 493 | DIRECTION INTERREGIONALE (DIR) MAHAJANGA | 180000185534 | Règlement montant facrure BL TELMA TS MAHAJANGA 2018 02 du 01 08 2018 pour abonnement en fibre optique sous login fo ante | 07/09/2018 | 14/09/2018 |
| 494 | 00-360-1-50302 | 180000185100 | Réglement pour Loyer de Logement du DIRI Mahajanga mois d Août 2018 suivant le facture N 08 2018 du 30 08 2018 | 11/09/2018 | 11/09/2018 |
| 495 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) AMBATO-BOENI | 180000187203 | Règlement facture N°59563 du 05/09/2018 pour achat RECHARGE 1000 ARIARY pour CSB Ambatoboeny | 11/09/2018 | 14/09/2018 |
| 496 | PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) BOENY | 180000185462 | Règlement montant facture N° FD/TELMA/TS MAHAJANGA/2018/N°081 du 31/08/2018 | 11/09/2018 | 14/09/2018 |
| 497 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) AMBATO-BOENI | 180000187251 | Règlement facture N°FD/TELMA/TS MAHAJANGA/2018/N°080 du 05/09/2018 pour achat RECHARGE UNIQUE2000AR, RECHARGE UNIQUE1000A | 11/09/2018 | 14/09/2018 |
| 498 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MAHAJANGA II | 180000185523 | Règlement montant facture n FD TELMA TS MAHAJANGA 2018 N 080 pour achat recharge Unique 5000ar 2000ar et 1000ar pour CS | 12/09/2018 | 14/09/2018 |
| 499 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MITSINJO | 180000180925 | Règlement Facture n 003 CSBM 2018 du 30 08 2018 pour achat pétrole lampant du CSB de Mitsinjo | 12/09/2018 | 19/09/2018 |
| 500 | TRIBUNAL ADMINISTRATIF MAHAJANGA | 180000184380 | Règlement de facture n°18/117/PAOSITRA/Rr/Maj-RP du 17/08/2018 pour achat des timbres postes du le Tribunal Administrati | 13/09/2018 | 17/09/2018 |
| 501 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SOALALA | 180000182215 | Paiement facture n 001 18 CSB SOALALA relative à l achat 1 259 litres pétrole lampant pour CSB Soalala | 13/09/2018 | 19/09/2018 |
| 502 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000182100 | Règlement du montant de la facture n°08/2018 du 03/09/2018 pour location d'immeuble de logement BRB Boeny mois d'Août 201 | 14/09/2018 | 17/09/2018 |
| 503 | DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE ( DRTM ) BOENY | 180000193625 | REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SOINS ET TRAITEMENT MEDICAUX SUIVANT DECISION N°13 MTM/SG/DRTM BOENY, AU NOM DE M.TOLODRAZANA | 17/09/2018 | 19/09/2018 |
| 504 | DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE MAHAJANGA | 180000195002 | Règlement facture n°0204DA/M/MSP/DAF-REC/18 du 16/07/2018 pour achat des fournitures des matérielles pour l'extension de | 17/09/2018 | 21/09/2018 |
| 505 | CIRCONSCRIPTION DE LA GN MAHAJANGA | 180000195692 | Reglement facture n°01/18 du 10/09/2018 pour Travaux de construction de clôture de la caserne de la gendarmerie nationale | 19/09/2018 | 24/09/2018 |
| 506 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) SOALALA | 180000188058 | Règlement facture N°002/2018 du 27/08/2018 pour achat cathéter 24G (50) et autres pour CHRD Soalala | 19/09/2018 | 24/09/2018 |
| 507 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MAROVOAY | 180000194845 | Règlement montant facture n°011/RAP/2018, Achat savon liquide 1litre MIRA, savon liquide 1litre NICKEL et autres pour CSB | 20/09/2018 | 26/09/2018 |
| 508 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAROVOAY | 180000185292 | Règlement facture n°009/RAP/2018 du 10/08/2018, Achat savon liquide, pelle avec manche et autres pour SDSP Marovoay. | 20/09/2018 | 26/09/2018 |
| 509 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MAROVOAY | 180000185490 | Règlement facture n°010/RAP/2018 du 17/08/2018, Achat savon liquide 1litre, pelle avec manche, Balai brosse et autres pou | 20/09/2018 | 26/09/2018 |
| 510 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAROVOAY | 180000185351 | Règlement facture n°006-2018/RHC/MJNGA, Achat flash disk 8Go, disque dur externe 500Go et autres pour SDSP Marovoay | 20/09/2018 | 26/09/2018 |
| 511 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAROVOAY | 180000185456 | Règlement facture n°016-2018 du 27/08/2018, Achat croix alternateur, plaquette de frein et autres pour SDSP Marovoay | 20/09/2018 | 26/09/2018 |
| 512 | 00-360-1-50302 | 180000195195 | Règlement de la Facture N° 05/2018 du 21/08/2018 au nom de RODIN Safidy Enrico pour achat de papier vélin, papier pelure | 21/09/2018 | 26/09/2018 |
| 513 | REGION MILITAIRE N°4 MAHAJANGA | 180000198277 | Règlement de la facture N° 06/2018 du 21/08/2018 au nom du RAMAROLAHY Erica pour achat de encre CANON 725, encre CANON 4 | 21/09/2018 | 26/09/2018 |
| 514 | SERVICE REGIONAL DE LA SANTE MILITAIRE N°4 MAHAJANGA | 180000195271 | Règlement de la Facture N° 05/2018 du 21/08/2018 au nom de RAMAROLAHY Erica pour achat de encre HP 63 couleur, encre HP | 21/09/2018 | 26/09/2018 |
| 515 | 00-360-1-50302 | 180000195236 | Règlement de la Facture N° 08/2018 du 21/08/2018 au nom de RAMAROLAHY Erica pour achat de encre CANON 725, encre CANON | 21/09/2018 | 26/09/2018 |
| 516 | SERVICE REGIONAL DE LA SANTE MILITAIRE N°4 MAHAJANGA | 180000195205 | Règlement de la Facture N° 06/2018 du 21/08/2018 au nom de RODIN Safidy Enrico pour achat de papier vélin, papier pelure | 21/09/2018 | 26/09/2018 |
| 517 | REGION MILITAIRE N°4 MAHAJANGA | 180000198270 | Règlement de la facture N° 07/2018 du 21/08/2018 au nom du RODIN Safidy Enrico pour achat de Papier vélin, papier pelure | 21/09/2018 | 26/09/2018 |
| 518 | 00-360-1-50302 | 180000190065 | REGLEMENT FACTURE N°03-NEG/18 DU 06/08/18 POUR FORMATION DES AGENTS DE LABORATOIRE SUR LES TECHNIQUES D'ANALYSE DE SEMENC | 21/09/2018 | 24/09/2018 |
| 519 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000182584 | Remboursement des frais de soins et traitement médicaux svt décision n°487-MFB/SG/DGB/DRB/B/RSM du 03/09/2018 | 21/09/2018 | 26/09/2018 |
| 520 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000182586 | Remboursement des frais de soins et traitement médicaux svt décision n°488-MFB/SG/DGB/DRB/B/RSM du 03/09/2018 | 21/09/2018 | 26/09/2018 |
| 521 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000182588 | Remboursement des frais de soins et traitement médicaux svt décision n°489-MFB/SG/DGB/DRB/B/RSM du 03/09/2018 | 21/09/2018 | 26/09/2018 |
| 522 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000182576 | Remboursement des frais de soins et traitement médicaux svt décision n°485-MFB/SG/DGB/DRB/B/RSM du 03/09/2018 | 21/09/2018 | 26/09/2018 |
| 523 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000182573 | Remboursement des frais de soins et traitement médicaux svt décision n°484-MFB/SG/DGB/DRB/B/RSM du 03/09/2018 | 21/09/2018 | 26/09/2018 |
| 524 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) SOALALA | 180000196386 | Règlement facture N°004/RYMJ/2018 du 12/09/2018 pour achat lait en poudre 400g et autres pour CHRD Soalala | 21/09/2018 | 26/09/2018 |
| 525 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000182581 | Remboursement des frais de soins et traitement médicaux svt décision n°486-MFB/SG/DGB/DRB/B/RSM du 03/09/2018 | 21/09/2018 | 26/09/2018 |
| 526 | 00-360-1-50302 | 180000187523 | Règlement montant remboursement soins frais et traitement médicaux suivant décision N°365 du 20/08/2018,pour DREN BOENY. | 24/09/2018 | 26/09/2018 |
| 527 | 00-360-1-50302 | 180000185229 | Règlement montant remboursement soins,frais et traitement médicaux suivant décision N°366 du 24/08/2018 pour DREN BOENY. | 24/09/2018 | 26/09/2018 |
| 528 | 00-360-1-50302 | 180000185293 | Règlement montant remboursement soins frais et traitement médicaux suivant décision N°363 du 20/08/2018 pour DREN BOENY | 24/09/2018 | 26/09/2018 |
| 529 | DIRECTION REGIONALE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME | 180000198845 | Remboursement des frais de traitements et soins médicaux, au nom de ANRFA AHMED, personnel de la DRPPSPF Boeny, suivant l | 24/09/2018 | 26/09/2018 |
| 530 | DIRECTION REGIONALE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME | 180000198837 | Remboursement des frais de traitements et soins médicaux, au nom de JOELISON LANDRY JOGEA, personnel de la DRPPSPF Boeny, | 24/09/2018 | 26/09/2018 |
| 531 | DIRECTION REGIONALE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME | 180000198858 | Remboursement des frais de traitements et soins médicaux, au nom de AHMED ABDULLAH BEN NOURDINE, personnel de la DRPPSPF | 24/09/2018 | 26/09/2018 |
| 532 | TRIBUNAL FINANCIER MAHAJANGA | 180000202763 | Règlement de facture n 54739 du 03 aout 2018 pour Achat de recharge 1000ariary au nom du Tribunal Financier de Mahajanga | 25/09/2018 | 02/10/2018 |
| 533 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MAROVOAY | 180000200176 | Règlement montant facture N°018/2018 du 29/08/2018 pour achat batterie,pneu et autres de la CHRD MAROVOAY | 25/09/2018 | 02/10/2018 |
| 534 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MAHAJANGA I | 180000193616 | Règlement montant facture n° FD/TELMA/TS MAHAJANGA/2018/N°074 du 22/08/2018 pour achat recharge unque 2000AR et recharge | 25/09/2018 | 02/10/2018 |
| 535 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MITSINJO | 180000201490 | Règlement Facture n°22-2018 du 19/09/2018 pour achat kit chaîne complet 520 did avec développement à 6 trous (développeme | 26/09/2018 | 02/10/2018 |
| 536 | CIRCONSCRIPTION DE LA GN MAHAJANGA | 180000201501 | Reglement facture n°05/18 du 07/09/2018 pour travaux de construction d'un bâtiment à usage de locaux de service de la bri | 28/09/2018 | 02/10/2018 |
| 537 | TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE MAHAJANGA | 180000205324 | Remboursement de frais de soins et traitement médicaux suivant décision N° 05/CPTE/SOINS/TPI/18 | 28/09/2018 | 02/10/2018 |
| 538 | TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE MAHAJANGA | 180000204091 | Remboursement de frais de soins et traitement médicaux suivant décision N° 04/CPTE/SOINS/TPI/18 | 28/09/2018 | 02/10/2018 |
| 539 | DIRECTION REGIONALE DU TOURISME ( DRTour ) BOENY | 180000206148 | Règlement montant de la facture n°08/2018 du 24/09/2018 net de la TVA 8% | 28/09/2018 | 02/10/2018 |
| 540 | TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE MAHAJANGA | 180000204030 | Remboursement de frais de soins et traitement médicaux suivant décision N° 03/CPTE/SOINS/TPI/18 | 28/09/2018 | 02/10/2018 |
| 541 | DIRECTION REGIONALE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION BOENY | 180000194809 | Règlement facture 11/2018 du 10/08/2018 de la DRCC Boeny | 28/09/2018 | 02/10/2018 |
| 542 | INSTITUT DE FORMATION INTER-REGIONAL DES PARAMEDICAUX (IFIRP) MAHAJANGA | 180000205290 | Paiement facture n)001 du 28/08/2018 pour achat stylo bleu; stylo rouge et autre pour l' IFIRP Mahajanga | 28/09/2018 | 08/10/2018 |
| 543 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAROVOAY | 180000207204 | Règlement montant facture n°002/2018, Achat Agraffe 24/6, Attache dossiers GM et autres pour SDSP Marovoay. | 28/09/2018 | 08/10/2018 |
| 544 | 00-360-1-50302 | 180000204692 | Reglement montant facture n 03/2018 | 28/09/2018 | 08/10/2018 |
| 545 | DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / BOENY | 180000207021 | Règlement montant facture n°23-2018 du 14/09/2018 pour achat filtre gasoil pour TOYOTA VEGO n°207 CD 238 et autres de la | 28/09/2018 | 08/10/2018 |
| 546 | 2EME REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°4 MAHAJAMBA | 180000203579 | Règlement de la facture N° 08/2018 du 21/08/2018 au nom de RODIN SAFIDY Erico pour achat Papier vélin, papier pellure,rub | 28/09/2018 | 08/10/2018 |
| 547 | 2EME REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°4 MAHAJAMBA | 180000203519 | Règlement de la facture N° 07/2018 du 21/08/2018 au nom de RAMAROLAHY Erica pour achat encre Canon 725, encre Canon 445,e | 28/09/2018 | 08/10/2018 |
| 548 | 1ER REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°4 MAHAJANGA | 180000203626 | Règlement de la facture N° 09/2018 du 21/08/2018 au nom de RAMAROLAHY Erica pour achat souris à ORD bureau,encre HP 63 Co | 28/09/2018 | 08/10/2018 |
| 549 | 1ER REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°4 MAHAJANGA | 180000203672 | Règlement de la facture N° 09/2018 du 21/08/2018 au nom de RODIN SAFIDY Enrico pour achat papier vélin,papier pellure,pap | 28/09/2018 | 08/10/2018 |
| 550 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) AMBATO-BOENI | 180000191859 | Règlement facture N°005/RAP/2018 du 21/06/2018 pour achat savon liquide, savon morceau et autres pour CHRD Ambatoboeny | 28/09/2018 | 08/10/2018 |
| 551 | CISCO MAHAJANGA II | 180000188925 | Règlement montant facture n° 059575 pour achat recharge ORANGE 1000Ar, pour CISCO Mahajanga II | 28/09/2018 | 08/10/2018 |
| 552 | ZAP MAHAJANGA II | 180000188861 | Règlement montant facture n° 076 pour achat recharge Unique 2000Ar et recharge Unique 1000Ar, pour ZAP Mahajanga II | 28/09/2018 | 08/10/2018 |
| 553 | DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS BOENY | 180000196848 | Règlement montant facture n°02 du 27/08/2018 | 28/09/2018 | 08/10/2018 |
| 554 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) SOALALA | 180000205382 | Règlement facture N°01/2018 du 21/09/2018 pour achat Bistori électrique et autres pour CHRD Soalala | 28/09/2018 | 08/10/2018 |
| 555 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) SOALALA | 180000205279 | Règlement facture N°001/18 du 10/08/2018 pour achat rame papier vélin A4 (15) et autres pour CHRD Soalala | 28/09/2018 | 08/10/2018 |
| 556 | PP SOALALA | 180000185146 | Règlement de la facture n 12 2018 du 06 08 2018 pour achat de consomptibles informatiques pour les Services Déconcentrés | 28/09/2018 | 08/10/2018 |
| 557 | SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) BOENY | 180000197121 | Règlement montant facture n°001/2018 du 25/06/18 pour achat masque pour poussière et autres pour SMGSSE de la DRSP Boeny | 28/09/2018 | 08/10/2018 |
| 558 | DIRECTION REGIONALE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION BOENY | 180000194758 | Règlement facture N°08/2018 du 10/08/2018 de la DRCC Boeny | 28/09/2018 | 08/10/2018 |
| 559 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) AMBATO-BOENI | 180000197047 | Règlement facture N°008-2018/RHC/MJNGA du 18/08/2018 pour l'achat DVD et HP 49A LASER JET pour CHRD Ambatoboeny | 28/09/2018 | 08/10/2018 |
| 560 | DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS BOENY | 180000196900 | Règlement montant facture n°01 du 27/08/2018 | 28/09/2018 | 09/10/2018 |
| 561 | DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS BOENY | 180000196944 | Règlement montant facture n°03 du 27/08/2018 | 28/09/2018 | 25/10/2018 |
| 562 | RECETTES DES DOUANES MAHAJANGA | 180000197931 | Règlement montant de la facture n° 10 du 23/07/2018 Net de la TVA 8% | 28/09/2018 | 29/10/2018 |
| 563 | PP MITSINJO | 180000186894 | Règlement de la facture n°11/2018 du 06/08/2018 pour achat de consomptibles informatiques pour les Services Déconcentrés | 28/09/2018 | 06/11/2018 |
| 564 | PP AMBATO BOENI | 180000186890 | Règlement de la facture n°09/2018 du 06/08/2018 pour achat de consomptibles informatiques pour les Services Déconcentrés | 28/09/2018 | 06/11/2018 |
| 565 | PP MAROVOAY | 180000185189 | Règlement de la facture n 10 2018 du 06 08 2018 pour achat de consomptibles informatiques pour les Services Déconcentrés | 28/09/2018 | 06/11/2018 |
| 566 | TRESORERIE GENERALE BOENY | 180000186896 | Règlement de la facture n°13/2018 du 06/08/2018 pour achat de consomptibles informatiques pour les Services Déconcentrés | 28/09/2018 | 06/11/2018 |
| 567 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000210020 | Règlement du montant de la facture n°09/2018 du 01/10/2018 pour location d'immeuble de logement DRB Boeny mois de Septemb | 09/10/2018 | 23/10/2018 |
| 568 | 00-360-1-50302 | 180000214804 | Règlements facture N°09/2018 du 30/09/2018 pour Loyer du Logement de DIRI MAHAJANGA mois de Septembre 2018 | 10/10/2018 | 24/10/2018 |
| 569 | 00-360-1-50302 | 180000210293 | Règlement de la facture N° 04/2018 du 24/09/2018 au nom du FREDDY Assimo ( entreprise TSARAZARA ) pour achat de peintu | 12/10/2018 | 29/10/2018 |
| 570 | REGION MILITAIRE N°4 MAHAJANGA | 180000211864 | Règlement de la facture N°06/2018 du 24/09/2018 au nom du FREDDY Assimo ( entreprise TSARAZARA ) pour achat des peintu | 12/10/2018 | 29/10/2018 |
| 571 | 1ER REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°4 MAHAJANGA | 180000211085 | Règlement de la facture N° 05/2018 du 24/09/2018 au nom de FREDDY Assimo ( Entreprise TSARAZARA ) pour achat de tôle g | 12/10/2018 | 29/10/2018 |
| 572 | 2EME REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°4 MAHAJAMBA | 180000210825 | Règlement de la facture N° 07/2018 du 24/09/2018 pour achat de peinture à l' eau, ciment global CPA 35, ciment g | 12/10/2018 | 29/10/2018 |
| 573 | SERVICE REGIONAL DE LA SANTE MILITAIRE N°4 MAHAJANGA | 180000211918 | Règlement de la facture N° 03/2018 du 20/09/2018 au nom du RASOAHANITRINIKASA Nary Liva Iarivo pour achat de diclofenac, | 12/10/2018 | 29/10/2018 |
| 574 | 00-360-1-50302 | 180000211952 | Règlement de la facture N° 02/2018 du 20/09/2018 au nom du RASOAHANITRINIKASA Nary Liva Iarivo pour achat de diclofenac, | 12/10/2018 | 29/10/2018 |
| 575 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MITSINJO | 180000215652 | Règlement Facture n°011/2018 du 02/10/2018 pour achat Balaie brosse avec manche (8) et autres du SDSP de Mitsinjo | 17/10/2018 | 24/10/2018 |
| 576 | 1ER REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°4 MAHAJANGA | 180000211365 | Règlement de la facture N° 07/2018 du 09/08/2018 au nom de MARCELO Mionja Sandatra pour achat de poisson sec du 1/RM4 Mah | 18/10/2018 | 25/10/2018 |
| 577 | 00-360-1-50302 | 180000215291 | Réglements Facture N°18/133 / Paositra / Rr / Maj -RP du 04/10/2018 Frais Postaux | 19/10/2018 | 24/10/2018 |
| 578 | DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE MAHAJANGA | 180000235098 | Règlement facture n°01017 du 18/10/2018 pour achat recharge TELMA pour la Direction Provinciale de la Sécurité Publique d | 22/10/2018 | 24/10/2018 |
| 579 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SOALALA | 180000215668 | Paiement Facture N°058964 du 03/10/2018 relative à l'achat recharge Orange 1000Ar et 2000Ar pour SDSP Soalala. | 22/10/2018 | 29/10/2018 |
| 580 | DISTRICT DE MAHAJANGA I | 180000212897 | Reglement montant facture n°002 FP/TELMA/TS MAHAJANGA du 03/10/2018 pour achat cartes FMC 10000 et cartes FMC 5000 du Di | 22/10/2018 | 29/10/2018 |
| 581 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000226327 | Remboursement des frais de soins et traitement médicaux svt décision n°495-MFB/SG/DGB/DRB/B/RSM du 12/10/2018 | 22/10/2018 | 06/11/2018 |
| 582 | DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA METEOROLOGIE BOENY | 180000209772 | Règlement montant pour Travaux d'Entretien Améliorant et Spécialisé de la Route entre Croisement Bloc et Bazar Tsaramandr | 23/10/2018 | 24/10/2018 |
| 583 | DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES (DRTPI) BOENY | 180000209826 | Règlement montant pour Travaux d'Entretien Améliorant et spécialisé de la piste entre carrefour RN54 et Grands Pavois | 23/10/2018 | 25/10/2018 |
| 584 | 00-360-1-50302 | 180000227426 | REGELEMENT FACTURE N°001/M/ME-18 DU 17/08/18 POUR LOT 2 : VULGARISATION DES ORGANISATIONS PAYSANNES SUR LA TECHNIQUE CUL | 24/10/2018 | 30/10/2018 |
| 585 | 00-360-1-50302 | 180000227377 | REGLEMENT FACTURE N°001/MA/18 DU 17/08/2018 POUR LOT 3 : VULGARISATION DES ORGANISATIONS PAYSANNES SUR LA TECHNIQUE CULT | 24/10/2018 | 30/10/2018 |
| 586 | DIRECTION REGIONALE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME | 180000232542 | Règlement de la facture n°15/2018 du 16/10/2018 net de la TVA 8% | 24/10/2018 | 06/11/2018 |
| 587 | SERVICE REGIONAL DU BUDGET BOENY | 180000208808 | Règlement du montant de la facture n°06/2018 du 01/10/2018 pour location d'immeuble de logement SRB Boeny mois de Septemb | 25/10/2018 | 06/11/2018 |
| 588 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000214328 | Règlement de facture FD/TELMA/TS MAHAJANGA N°075 DU 10/09/2018 pour Consommation des données en Fibre Optique Grand Compt | 25/10/2018 | 06/11/2018 |
| 589 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000210696 | Paiement boîte postale n°10 et n°139 pour année 2018 du DRB Boeny. | 25/10/2018 | 06/11/2018 |
| 590 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) AMBATO-BOENI | 180000238445 | Règlement facture N°017-2018 du 08/09/2018 pour achat pneu; filtre à huile et filtre à gasoil pour CHRD Ambatoboeny | 25/10/2018 | 06/11/2018 |
| 591 | DIRECTION REGIONALE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME | 180000241873 | Règlement montant de la facture n°10/2018 du 15/10/2018 net de la TVA 8% | 26/10/2018 | 06/11/2018 |
| 592 | 00-360-1-50302 | 180000232694 | Règlement facture N°FD/TELMA/TS BAOBAB CITY/2018/10/001 pour consommation des données internet à TELMA FIBRE HOME, TELMA | 29/10/2018 | 06/11/2018 |
| 593 | TRIBUNAL ADMINISTRATIF MAHAJANGA | 180000213675 | Règlement de Facture SMQ/DCG/DVD/V1.0-007-NOV-2013/RMJ du 25/09/18 pour achat des cartes recharges Telma FMC 5000Ar | 29/10/2018 | 06/11/2018 |
| 594 | DIRECTION REGIONALE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME | 180000236933 | Règlement de la Facture n°10/2018 du 19/10/2018 net de la TVA 08% | 29/10/2018 | 06/11/2018 |
| 595 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SOALALA | 180000244628 | Paiement facture n°002/18/CSB/SOA relative à l'achat 1 427 litres pétrole lampant pour CSB Soalala. | 29/10/2018 | 06/11/2018 |
| 596 | DIRECTION REGIONALE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE ( DRRHP ) BOENY | 180000243475 | Remboursement des frais de soins et traitements médicaux au nom de HERIMANITRA COLOMBA et suivant Décision n°008/2018 du | 29/10/2018 | 06/11/2018 |
| 597 | DIRECTION REGIONALE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE ( DRRHP ) BOENY | 180000243418 | remboursement des frais de soins et traitements médicaiux au nom de RAZAFINANDRIAMAMPIONONA JEAN ROSSYNAT HONESSY, suivan | 29/10/2018 | 06/11/2018 |
| 598 | DIRECTION REGIONALE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE ( DRRHP ) BOENY | 180000243501 | Remboursement des frais de soins et traitements médicaux au nom de SALOA Taquidine Darousse suivant décision n°009/2018 d | 29/10/2018 | 06/11/2018 |
| 599 | SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE ( SRM ) BOENY | 180000240528 | Règlement facture TELMA N° 11/2018 du 15/10/2018 | 29/10/2018 | 06/11/2018 |
| 600 | DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE ( DRTM ) BOENY | 180000236350 | Règlement de la facture n°14/2018 du 16 /10/18 du montant net de la TVA 8%, pour achat ampoule double plot, ampoule ve | 30/10/2018 | 12/11/2018 |
| 601 | DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE ( DRTM ) BOENY | 180000236447 | Règlement de la facture n°13/2018 du 16/10/18 du montant net de la TVA 8%, pour achat adapter (prise), anti rouille 3kg | 30/10/2018 | 12/11/2018 |
| 602 | 00-360-1-50302 | 180000235104 | Règlement montant facture n°26/08 du 18/10/2018 net de la TVA 8% | 31/10/2018 | 12/11/2018 |
| 603 | DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS BOENY | 180000215187 | Règlement montant facture n°04 du 27/08/2018 | 31/10/2018 | 05/11/2018 |
| 604 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MAROVOAY | 180000215290 | Règlement montant facture N°02/2018/RYMJ du 17/07/2018 pour achat lait concentré,huile et autres de la CHRD MAROVOAY | 31/10/2018 | 06/11/2018 |
| 605 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) SOALALA | 180000232449 | Règlement montant facture n°FD/TELMA/TS MAHAJANGA/2018/N°085 du 17/10/2018 pour achat recharge unique 1000Ar pour CHRD So | 31/10/2018 | 06/11/2018 |
| 606 | 00-360-1-50302 | 180000236302 | Règlement facture N°2018/10/18/Paositra/Rr/MAJ-RP du 18/10/18 concernant Boîte Postale de la DRAE BOENY | 31/10/2018 | 06/11/2018 |
| 607 | 00-360-1-50302 | 180000242049 | Réglement montant de la facture n°07 du 23/10/2018 | 31/10/2018 | 06/11/2018 |
| 608 | 00-360-1-50302 | 180000213625 | Règlement montant facture n°05/18 du 27/08/2018 pour achat papier vélin ROTATRIM A4 blanche 210x297mm,80g/m et autres p | 31/10/2018 | 08/11/2018 |
| 609 | 00-360-1-50302 | 180000213782 | Règlement montant facture n°06/18 du 27/08/2018 pour achat encre CANON LASER 725 Starter et autres pour SEMI de la Di | 31/10/2018 | 08/11/2018 |
| 610 | 00-360-1-50302 | 180000227336 | REGLEMENT FACTURE N°01/2018 DU 16/08/18 POUR LOT 01: ACCOMPAGNEMENT ET RENFORCEMENT DE CAPACITES DES PAYSANS RELAIS ET D | 31/10/2018 | 09/11/2018 |
| 611 | DIRECTION REGIONALE DE L | 180000241843 | Règlement montant facture n°29/2018 | 31/10/2018 | 09/11/2018 |
| 612 | DIRECTION INTERREGIONALE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DU DEVELOPPEMENT NUMERIQUE DE | 180000244847 | Règlement de facture n° 01016 pour achat carte de recharge TELMA 15000AR et achat carte de rechargeTELMA 5000 AR | 31/10/2018 | 12/11/2018 |
| 613 | 00-360-1-50302 | 180000242827 | Règlement de la facture N°04/2018 du 17 Octobre 2018 au nom de Mlle LARSIA Razafindranosy Sidella pour achat de balai en | 31/10/2018 | 12/11/2018 |
| 614 | 00-360-1-50302 | 180000235148 | Règlement montant facture n°27/08 du 18/10/2018 net de la TVA 8% | 31/10/2018 | 12/11/2018 |
| 615 | 00-360-1-50302 | 180000235183 | Règlement montant facture n°15/18 du 18/10/2018 net de la TVA 8% | 31/10/2018 | 12/11/2018 |
| 616 | 00-360-1-50302 | 180000240024 | Règlement montant facture n°28/08 du 22/10/2018 net de la TVA 8%. | 31/10/2018 | 12/11/2018 |
| 617 | 00-360-1-50302 | 180000239989 | Règlement de la facture N°08/2018 du 22/10/2018 au nom de MARCELO Mionja Sandatra pour achat Riz blanc local du SRI4 Maha | 31/10/2018 | 12/11/2018 |
| 618 | SERVICE REGIONAL DE LA SANTE MILITAIRE N°4 MAHAJANGA | 180000242873 | Règlement de la facture N°04/2018 du 18 Octobre 2018 au nom de RASOAHANITRINIKASA Nary Liva Iarivo ( Pharmacie AINA ) pou | 31/10/2018 | 12/11/2018 |
| 619 | SERVICE REGIONAL DE LA SANTE MILITAIRE N°4 MAHAJANGA | 180000242895 | Règlement de la facture N°05/2018 du 18 Octobre 2018 au nom de RASOAHANITRINIKASA Nary Liva Iarivo ( Pharmacie AINA ) pou | 31/10/2018 | 12/11/2018 |
| 620 | SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) BOENY | 180000214479 | Règlement montant facture n°FD/TELMA/TS MAHAJANGA/2018/N°085 du 19/09/2018 pour achat recharge unique 10000AR et autres p | 31/10/2018 | 12/11/2018 |
| 621 | 00-360-1-50302 | 180000215469 | Règlement montant facture n°FD/TELMA/TS MAHAJANGA/2018/N°084 du 19/09/2018 pour achat recharge unique 10000AR et autres p | 31/10/2018 | 12/11/2018 |
| 622 | CISCO MAHAJANGA I | 180000213826 | Règlement facture n°FD/TELMA/TS MAHAJANGA/2018/N°070 du 01/10/2018 pour achat recharge unique2000AR et recharge unique100 | 31/10/2018 | 12/11/2018 |
| 623 | CISCO MAHAJANGA I | 180000213857 | Règlement facture n°FD/TELMA/TS MAHAJANGA/2018/N°071 pour achat recharge unique2000AR et recharge unique1000AR pour Exame | 31/10/2018 | 12/11/2018 |
| 624 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBATO-BOENI | 180000243229 | Règlement facture N°008-2018/RHC/MJNGA du 17/09/2018 pour achat cartouche d'encre CANON 510, cartouche d'encre CANON 511, | 31/10/2018 | 12/11/2018 |
| 625 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAHAJANGA I | 180000240801 | Règlement montant facture FD/TELMA/TS MAHAJANGA/2018/N°085 du 22/10/2018 pour Achat recharge Unique 1000 Ar pour le SDS | 31/10/2018 | 12/11/2018 |
| 626 | SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES BOENY | 180000244738 | Règlement facture n° 01022 du 25/10/2018 pour achat de recharge unique TELMA du Service Régional du Travail et des Lois | 31/10/2018 | 12/11/2018 |
| 627 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SOALALA | 180000234953 | Paiement facture n°FD/TELMA/TS MAHAJANGA/2018/N°085 du 17/10/2018 relative à l'achat recharge unique 1000 Ar pour CSB Soa | 31/10/2018 | 12/11/2018 |
| 628 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SOALALA | 180000234795 | Paiement facture n°55988 du 17/10/2018 relative à l'achat recharge orange 1000 Ar pour CSB Soalala. | 31/10/2018 | 12/11/2018 |
| 629 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SOALALA | 180000235001 | Paiement facture n°013-2018/RHC/MJNGA du 16/10/2018 relative à l'achat tambour imprimante laser, tambour imprimante Canon | 31/10/2018 | 12/11/2018 |
| 630 | 2EME REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°4 MAHAJAMBA | 180000230834 | Règlement de la facture N°07/2018 du 31/08/2018 au nom de FARATANJONA Tahianomenjanaharisoa Vincine pour achat Haricot bl | 31/10/2018 | 12/11/2018 |
| 631 | 2EME REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°4 MAHAJAMBA | 180000230878 | Règlement de la facture N°09/2018 du 31/08/2018 au nom de FARATANJONA Tahianomenjanaharisoa Vincine pour achat Huile de t | 31/10/2018 | 12/11/2018 |
| 632 | 2EME REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°4 MAHAJAMBA | 180000225680 | Règlement de la facture N°08/2018 du 31/08/2018 au nom de FARATANJONA Tahianomenjanaharisoa Vincine pour achat mais décor | 31/10/2018 | 12/11/2018 |
| 633 | 2EME REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°4 MAHAJAMBA | 180000225668 | Règlement de la facture N°03/2018 du 31/08/2018 au nom de FILOMENE pour achat viande de b¿uf du 2/RM4 Mahajamba | 31/10/2018 | 12/11/2018 |
| 634 | TRIBUNAL FINANCIER MAHAJANGA | 180000238061 | Règlement de factures n° 09/2018 du 02/10/2018 pour Achat des fournitures et articles de bureau au nom du Tribunal Finan | 31/10/2018 | 12/11/2018 |
| 635 | TRIBUNAL FINANCIER MAHAJANGA | 180000238126 | Règlement de factures n° 10/2018 pour achat des consomptibles informatiques au nom du Tribunal Financier de Mahajanga | 31/10/2018 | 12/11/2018 |
| 636 | INSTITUT DE FORMATION INTER-REGIONAL DES PARAMEDICAUX (IFIRP) MAHAJANGA | 180000234425 | Paiement facture n°014/2018 du 24/08/2018 pour IFIRP Mahajanga | 31/10/2018 | 12/11/2018 |
| 637 | 00-360-1-50302 | 180000214332 | Paiement facture n°19 du 25/09/2018 net de la TVA 8%. | 31/10/2018 | 12/11/2018 |
| 638 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MAROVOAY | 180000234749 | Règlement facture n°003/2018 du 01/10/2018, Achat Agraffe novus 24/6, Agraffeuse novus 24/6 et autres fournitures et arti | 31/10/2018 | 12/11/2018 |
| 639 | DIRECTION INTER-REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES (DIRTPI) MAHAJANGA | 180000235213 | Règlement montant facture n° 2018/87 pour achat recharge unique 10000Ar, recharge unique 5000Ar | 31/10/2018 | 12/11/2018 |
| 640 | DIRECTION INTER-REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES (DIRTPI) MAHAJANGA | 180000235195 | Règlement montant facture n° 2018/86 pour achat recharge unique 25000Ar, recharge unique 10000Ar et autres | 31/10/2018 | 12/11/2018 |
| 641 | DIRECTION INTER-REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES (DIRTPI) MAHAJANGA | 180000234905 | Règlement montant facture n°18/10/16 du 16 octobre 2018 pour achat timbres postes de 300 AR, 500 AR et autres | 31/10/2018 | 12/11/2018 |
| 642 | 00-360-1-50302 | 180000241884 | Règlement montant facture n°28/2018 | 31/10/2018 | 12/11/2018 |
| 643 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) AMBATO-BOENI | 180000237654 | Règlement facture N°05/RYMJ/2018 du 24/09/2018 pour achat lait concentré, riz blanc et fromage pour CHRD II Ambatoboeny | 31/10/2018 | 12/11/2018 |
| 644 | SERVICE REGIONAL DU BUDGET BOENY | 180000212583 | Règlement de la facture n°20-2018 du 06/09/2018 pour achat bobine électronique, bras inférieur G/D et autres pour voitur | 31/10/2018 | 12/11/2018 |
| 645 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000237083 | Règlement de facture n°20/18 du 17/10/2018 pour Achat de pièces détachées d'entretien de véhicule administratif marque MI | 31/10/2018 | 12/11/2018 |
| 646 | SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS BOENY | 180000239777 | Règlement de la Facture n°24/18 du 10/10/2018 pour Achat Kit d'embrayage complet, Batterie, joint de culasse et autres po | 31/10/2018 | 20/11/2018 |
| 647 | CENTRE INFORMATIQUE REGIONAL BOENY | 180000234346 | Règlement montant de la facture n°25 du 17/10/2018 net de la TVA 8% | 31/10/2018 | 20/11/2018 |
| 648 | TRESORERIE GENERALE BOENY | 180000239531 | Règlement de la facture n°03/2018 du 15/10/2018 pour entretien et réparation de Bâtiment de la Trésorerie Générale de Boe | 31/10/2018 | 05/12/2018 |
| 649 | DIRECTION REGIONALE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME | 180000250049 | Règlement de la facture n°11/2018 du 02/11/2018 net de la TVA 8% | 08/11/2018 | 12/11/2018 |
| 650 | DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE MAHAJANGA | 180000260055 | Remboursement frais de soins et traitement médicaux suivant décision n°048/MSP/SG/DGPN/DPSP/4/SPAFL2 du 05/11/2018 | 09/11/2018 | 16/11/2018 |
| 651 | DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE MAHAJANGA | 180000260073 | Remboursement frais de soins et traitement médicaux suivant décision n°047/MSP/SG/DGPN/DPSP/4/SPAFL2 du 05/11/2018 | 09/11/2018 | 16/11/2018 |
| 652 | SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE DE LA VILLE DE MAHAJANGA | 180000260002 | Remboursement frais de soins et traitement médicaux suivant décision n°049/MSP/SG/DGPN/DPSP/4/COCENTRAL/SAF du 05/11/2018 | 09/11/2018 | 16/11/2018 |
| 653 | SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE DE LA VILLE DE MAHAJANGA | 180000260028 | Remboursement frais de soins et traitement médicaux suivant décision n°050/MSP/SG/DGPN/DPSP/4/COCENTRAL/SAF du 05/11/2018 | 09/11/2018 | 16/11/2018 |
| 654 | SERVICE REGIONAL DU BUDGET BOENY | 180000247998 | Règlement du montant de la facture n°07/2018 pour location d'immeuble de logement SRB Boeny mois d'Octobre 2018 | 09/11/2018 | 20/11/2018 |
| 655 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000247806 | Règlement du montant de la facture n°10/2018 du 02/11/2018 pour location d'immeuble de logement DRB Boeny mois d'Octobre | 09/11/2018 | 20/11/2018 |
| 656 | DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE MAHAJANGA | 180000249982 | Règlement facture n°08/2018 du 23/07/2018 pour travaux de construction de clôture du Commissariat de Police de Mandritsa | 13/11/2018 | 16/11/2018 |
| 657 | DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE MAHAJANGA | 180000249809 | Règlement facture n°13/2018 du 20/07/2018 pour les travaux de réhabilitation de bureau et logement au Commissariat de la | 13/11/2018 | 16/11/2018 |
| 658 | DIR INTER - REG I.E / MAHAJANGA | 180000253499 | Reglement facture n°055827 du 27/10/2018 | 13/11/2018 | 20/11/2018 |
| 659 | DISTRICT DE MAHAJANGA II | 180000251050 | Règlement montant facture n° LJL-30/10/18 pour achat recharge 1000Ar, pour District de Mahajanga II | 13/11/2018 | 20/11/2018 |
| 660 | 00-360-1-50302 | 180000263615 | Règlement Facture N°FP/TELMA/TS MAHAJANGA /0542/18 du 12/11/2018 recharge unique 5000 Ar, 1000 Ar pour la DIRI MAHAJANGA | 13/11/2018 | 03/12/2018 |
| 661 | DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE ( DRTM ) BOENY | 180000248220 | REGLEMENT FACTURE FD/TELMA/TS MAHAJANGA/2018/N°085 DU 15 OCTOBRE 2018 POUR ACHAT RECHARGE UNIQUE 5000 ET 10000 POUR LA | 13/11/2018 | 03/12/2018 |
| 662 | DIR INTER - REG I.E / MAHAJANGA | 180000253430 | Règlement facture n°FP/TELMA/TS MAHAJANGA005/2018 du 05/11/2018 | 14/11/2018 | 20/11/2018 |
| 663 | TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE MAHAJANGA | 180000262759 | Remboursement de frais de soins et traitement médicaux suivant décision N° 09/CPTE/SOINS/TPI/18 en date du 09/11/2018 | 14/11/2018 | 20/11/2018 |
| 664 | TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE MAHAJANGA | 180000262726 | Remboursement de frais de soins et traitement médicaux suivant décision N° 07/CPTE/SOINS/TPI/18 en date du 09/11/2018 | 14/11/2018 | 20/11/2018 |
| 665 | DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE ( DRTM ) BOENY | 180000248387 | REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SOINS ET TRAITEMENT MEDICAUX SUIVANT DECISION N° 15/2018 AU NOM DE M.TOLODRAZANA BRUNO, PRMP A | 14/11/2018 | 20/11/2018 |
| 666 | 2EME REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°4 MAHAJAMBA | 180000257924 | Règlement de la facture N°10/2018 au nom de FARATANJONA Tahianomenjanaharisoa Vincine pour achat de haricot blanc, Lojy m | 15/11/2018 | 20/11/2018 |
| 667 | 2EME REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°4 MAHAJAMBA | 180000258055 | Règlement de la facture N° 10/2018 du 29/10/2018 au nom de MARCELO Mionja Sandatra pour achat de riz blanc des militaire | 15/11/2018 | 20/11/2018 |
| 668 | 2EME REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°4 MAHAJAMBA | 180000258010 | Règlement de la facture N°11/2018 du 29/10/2018 au nom de FARATANJONA Tahianomenjanaharisoa Vincine pour achat de huile d | 15/11/2018 | 20/11/2018 |
| 669 | 1ER REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°4 MAHAJANGA | 180000254978 | Règlement de la facture N°09/2018 au nom de MARCELO Miora Sandatra pour achat Pomme de terre,Carotte,Choux et autres du 1 | 15/11/2018 | 20/11/2018 |
| 670 | SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS BOENY | 180000269614 | Remboursement des frais de soins et traitement médicaux au nom de LALAOARISOA Marie Laurette suivant Décision n°143 du 08 | 15/11/2018 | 28/11/2018 |
| 671 | 00-360-1-50302 | 180000263697 | Règlement de la facture N° 10/2018 du 19/10/2018 au nom du RODIN Safidy Enrico pour achat de papier vélin, papier pelure, | 15/11/2018 | 29/11/2018 |
| 672 | 2EME REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°4 MAHAJAMBA | 180000264098 | Règlement de la facture N° 14/2018 du 19/10/2018 au nom du RODIN Safidy Enrico pour achat de papier vélin, papier pelure, | 15/11/2018 | 29/11/2018 |
| 673 | 00-360-1-50302 | 180000252509 | Règlement Facture N°03/2018 du 31/10/18 pour Achat des produits et petits matériels pour la DRAE BOENY et l'EFTA Mahajang | 19/11/2018 | 22/11/2018 |
| 674 | 00-360-1-50302 | 180000248941 | REGLEMENT FACTURE N°002/2018 DU 29/08/18 POUR ANIMATION ET ENCADREMENT DES AUE dans le district de Marovoay - Région Boen | 19/11/2018 | 22/11/2018 |
| 675 | DIRECTION REGIONALE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION BOENY | 180000267207 | Règlement facture N°09/2018 du 22/10/2018 pour la DRCC Boeny | 19/11/2018 | 28/11/2018 |
| 676 | 00-360-1-50302 | 180000257330 | Règlement montant facture n°16/2018 du 22/10/2018 net de la TVA 8% | 19/11/2018 | 28/11/2018 |
| 677 | CIRCONSCRIPTION DE LA GN MAHAJANGA | 180000260564 | Reglement facture n°17/2018 pour achat tambour pour photocopieuse, régulateur de charge solaire et autres au profit de l | 20/11/2018 | 28/11/2018 |
| 678 | CIRCONSCRIPTION DE LA GN MAHAJANGA | 180000260502 | Reglement facture n° 16/2018 du 25/10/2018 pour achat peinture à l'eau et à l'huile, ciments et autres au profit de la c | 20/11/2018 | 28/11/2018 |
| 679 | 00-360-1-50302 | 180000266363 | REGLEMENT FACTURE N°027/2018 DU 08/11/18 POUR TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA CLÔTURE DU BATIMENT DE LA DRAE A MANGARIVOT | 20/11/2018 | 20/11/2018 |
| 680 | 00-360-1-50302 | 180000255715 | Règlements Facture N°10/2018 Loyer de Logement mois d'Octobre 2018 pour DIRI Mahajanga | 20/11/2018 | 28/11/2018 |
| 681 | DIRECTION REGIONALE DU TOURISME ( DRTour ) BOENY | 180000251748 | Règlement montant de la facture n°10/2018 du 26/10/2018 net de la TVA 8% | 20/11/2018 | 03/12/2018 |
| 682 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MAROVOAY | 180000254630 | Règlement montant facture N°02/2018 du 18/10/2018 pour achat pétrole lampant de la CHRD MAROVOAY | 22/11/2018 | 28/11/2018 |
| 683 | 00-360-1-50302 | 180000278949 | Règlement montant remboursement soins frais et traitement médicaux suivant décision N°368 du 09/10/2018 pour DREN BOENY. | 22/11/2018 | 28/11/2018 |
| 684 | SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE BOENY | 180000262561 | Règlement montant Remboursement des frais médicaux suivant décision n° 01/2018 du 09/11/18 au nom de RAZANAMIHARISOA Vi | 22/11/2018 | 28/11/2018 |
| 685 | SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE BOENY | 180000262590 | Règlement montant remboursement des frais médicaux suivant décision n°02/2018 du 09/11/18 au nom de RANAIVO Samoelina | 22/11/2018 | 28/11/2018 |
| 686 | 00-360-1-50302 | 180000255850 | Règlement facture TELMA N°FD/TELMA/TS MAHAJANGA MBC-05/18 du 02/10/18 pour achat recharge unique TELMA Ar 5 000 et Ar 2 0 | 22/11/2018 | 03/12/2018 |
| 687 | 00-360-1-50302 | 180000266502 | Règlement de la facture N°058811 du 13/11/2018 pour achat Carte de Recharge du SRI4 Mahajanga | 22/11/2018 | 03/12/2018 |
| 688 | DIR INTER - REG I.E / MAHAJANGA | 180000278679 | Règlement facture n°03/2018 du 16/11/2018 | 23/11/2018 | 03/12/2018 |
| 689 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAHAJANGA II | 180000274383 | Règlement montant facture n°055829 du 12/10/18 pourachat recharge orange 1000 ar pour SDSP Mahajanga II | 23/11/2018 | 03/12/2018 |
| 690 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAHAJANGA II | 180000274355 | Règlement montant facture n°055828 du 12/10/18 pour achat recharge orange 1000 ar pour SDSP Mahajanga II | 23/11/2018 | 03/12/2018 |
| 691 | SERVICE REGIONAL DE LA SANTE MILITAIRE N°4 MAHAJANGA | 180000271916 | Règlement de la Facture N° 11/2018 du 18/10/2018 au nom de RAMAROLAHY Erica pour achat souris ORD de bureau, Encre HP 63 | 26/11/2018 | 29/11/2018 |
| 692 | 1ER REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°4 MAHAJANGA | 180000272302 | Règlement de la facture N° 12/2018 du 18/10/2018 au nom du RAMAROLAHY Erica pour Achat d' encre CANON 725, encre CANON 4 | 26/11/2018 | 29/11/2018 |
| 693 | 2EME REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°4 MAHAJAMBA | 180000271606 | Règlement de la facture N°11/2018 du 17/10/2018 au nom du ANDRIAMANANTENA Honore, pour achat Pneu 265/80/16, Amortisseur | 26/11/2018 | 29/11/2018 |
| 694 | 2EME REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°4 MAHAJAMBA | 180000272663 | Règlement de la facture N° 14/2018 du 18/10/2018 au nom du RAMAROLAHY Erica pour Achat d' encre CANON 725, encre CANON 4 | 26/11/2018 | 29/11/2018 |
| 695 | 1ER REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°4 MAHAJANGA | 180000271707 | Règlement de la Facture N° 09/2018 du 19/10/2018 au nom de FREDDY Assimo ( Entreprise TSARAZARA ) pour achat Peinture à l | 26/11/2018 | 29/11/2018 |
| 696 | SERVICE REGIONAL DE LA SANTE MILITAIRE N°4 MAHAJANGA | 180000263764 | Règlement de la facture N° 11/2018 du 19/10/2018 au nom du RODIN Safidy Enrico pour achat de papier vélin, papier pelure, | 26/11/2018 | 29/11/2018 |
| 697 | 1ER REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°4 MAHAJANGA | 180000263883 | Règlement de la facture N° 12/2018 du 19/10/2018 au nom du RODIN Safidy Enrico pour achat de papier vélin, papier pelure, | 26/11/2018 | 29/11/2018 |
| 698 | REGION MILITAIRE N°4 MAHAJANGA | 180000263989 | Règlement de la facture N° 13/2018 du 19/10/2018 au nom du RODIN Safidy Enrico pour achat de papier vélin, papier pelure, | 26/11/2018 | 29/11/2018 |
| 699 | REGION MILITAIRE N°4 MAHAJANGA | 180000271599 | Règlement de la facture N°10/2018 du 17/10/2018 au nom du ANDRIAMANANTENA Honore, pour achat Amortisseur avant complet, | 26/11/2018 | 29/11/2018 |
