1 | DIRECTION INTERREGIONALE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DU DEVELOPPEMENT NUMERIQUE DE MAHAJANGA | 180000005030 | Règlement de facture n FD TELMA TS MAHAJANGA 2018 N 001 pour achat carte de recharge FMC 1000 ar et achat carte de recharge FM | 14/02/2018 | 27/02/2018 |
2 | DIRECTION INTERREGIONALE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DU DEVELOPPEMENT NUMERIQUE DE MAHAJANGA | 180000005041 | Règlement de Facture N 041826 pour Achat carte de recharge 1000ar et achat carte de recharge 2000ar pour la DIRPTDN Mahajanga | 14/02/2018 | 27/02/2018 |
3 | 00-360-1-50302 | 180000005487 | Réglement Facture pour Loyer de Logement de DIRI MAHAJANGA des mois de Novembre Decembre 2017 et Janvier 2018 | 14/02/2018 | 26/02/2018 |
4 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MITSINJO | 180000007573 | Règlement Facture n 0045270 du 14 02 2018 pour achat cartes de recharge 1 000 du SDSP de Mitsinjo | 16/02/2018 | 26/02/2018 |
5 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MITSINJO | 180000007561 | Règlement Facture n 0045269 du 14 02 2018 pour achat cartes de recharge 1 000 du SDSP de Mitsinjo | 16/02/2018 | 26/02/2018 |
6 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000008305 | Remboursement des frais de soins et traitement médicaux svt décision n 285 MFB SG DGB DRB B RSM du 14 02 2018 | 21/02/2018 | 26/02/2018 |
7 | DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE MAHAJANGA | 180000010322 | Remboursement frais de soins et traitement médicaux suivant décision n 008 MSP SG DGPN DPSP 4 SPAFL du 19 02 2018 | 21/02/2018 | 26/02/2018 |
8 | DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE MAHAJANGA | 180000010335 | Remboursement frais de soins et traitement médicaux suivant décision n 010 MSP SG DGPN DPSP 4 SPAFL du 19 02 2018 | 21/02/2018 | 26/02/2018 |
9 | DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE MAHAJANGA | 180000010301 | Remboursement frais de soins et traitement médicaux suivant décision n 007 MSP SG DGPN DPSP 4 SPAFL du 19 02 2018 | 21/02/2018 | 26/02/2018 |
10 | DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE MAHAJANGA | 180000010131 | Remboursement frais de soins et traitement médicaux suivant décision n 001 MSP SG DGPN DPSP 4 SPAFL du 19 02 2018 | 21/02/2018 | 26/02/2018 |
11 | DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE MAHAJANGA | 180000010221 | Remboursement frais de soins et traitement médicaux suivant décision n 004 MSP SG DGPNDPSP 4 SPAFL du 19 02 2018 | 21/02/2018 | 26/02/2018 |
12 | DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE MAHAJANGA | 180000010272 | Remboursement frais de soins et traitement médicaux suivant décision n 006 MSP SG DGPN DPSP 4 SPAFL du 19 02 2018 | 21/02/2018 | 26/02/2018 |
13 | DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE MAHAJANGA | 180000010248 | Remboursement frais de soins et traitement médicaux suivant décision n 005 MSP SG DGPN DPSP 4 SPAFL du 19 02 2018 | 21/02/2018 | 26/02/2018 |
14 | DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE MAHAJANGA | 180000010177 | Remboursement frais de soins et traitement médicaux suivant décision n 003 MSP SG DGPN DPSP 4 SPAFL | 21/02/2018 | 26/02/2018 |
15 | DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE MAHAJANGA | 180000010154 | Remboursement frais de soins et traitement médicaux suivant décision n 002 MSP SG DGPN DPSP 4 SPAFL du 19 02 2018 | 21/02/2018 | 26/02/2018 |
16 | DIRECTION REGIONALE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION BOENY | 180000006467 | Engagement eaux et électricité mois de Septembre Octobre et Décembre 2017 de la DRCC Boeny | 22/02/2018 | 27/02/2018 |
17 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000009243 | Remboursement des frais de soins et traitement médicaux svt décision n 308 MFB SG DGB DRB B RSM du 16 02 2018 | 26/02/2018 | 27/02/2018 |
18 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000009248 | Remboursement des frais de soins et traitement médicaux svt décision n 309 MFB SG DGB DRB B RSM du 16 02 2018 | 26/02/2018 | 27/02/2018 |
19 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000009273 | Remboursement des frais de soins et traitement médicaux svt décision n 326 MFB SG DGB DRB B RSM du 16 02 2018 | 26/02/2018 | 27/02/2018 |
20 | SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS BOENY | 180000007668 | Règlement de la Facture n 18 02 PAOSITRA Rr MAJ RP du 07 02 2018 pour Achat Timbres Postes du SRSP Boeny | 26/02/2018 | 27/02/2018 |
21 | 00-360-1-50302 | 180000009763 | Règlement facture FD TELMA TS MAHAJANGA 2018 N 002 du 19 02 2018 pour achat recharge unique TELMA 2000Ar du SRAT Mahajanga | 27/02/2018 | 12/03/2018 |
22 | DIRECTION REGIONALE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES BOENY | 180000010015 | Règlement facture N 0026 du 20 02 2018 pour achat de recharge Telma Ar 2000 000 pour la DRFPTLS BOENY | 27/02/2018 | 12/03/2018 |
23 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000009264 | Remboursement des frais de soins et traitement médicaux svt décision n 318 MFB SG DGB DRB B RSM du 16 02 2018 | 27/02/2018 | 12/03/2018 |
24 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000009271 | Remboursement des frais de soins et traitement médicaux svt décision n 324 MFB SG DGB DRB B RSM du 16 02 2018 | 27/02/2018 | 12/03/2018 |
25 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000009272 | Remboursement des frais de soins et traitement médicaux svt décision n 325 MFB SG DGB DRB B RSM du 16 02 2018 | 27/02/2018 | 12/03/2018 |
26 | TRESORERIE GENERALE BOENY | 180000008256 | Remboursement des frais de soins et traitement médicaux suivant décision n du | 27/02/2018 | 12/03/2018 |
27 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000009261 | Remboursement des frais de soins et traitement médicaux svt décision n 317 MFB SG DGB DRB B RSM du 16 02 2018 | 27/02/2018 | 12/03/2018 |
28 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000009257 | Remboursement des frais de soins et traitement médicaux svt décision n 315 MFB SG DGB DRB B RSM du 16 02 2018 | 27/02/2018 | 12/03/2018 |
29 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000009259 | Remboursement des frais de soins et traitement médicaux svt décision n 316 MFB SG DGB DRB B RSM du 16 02 2018 | 27/02/2018 | 12/03/2018 |
30 | DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS BOENY | 180000010036 | Règlement montant factures JIRAMA aux noms de Centres Fiscaux Marovoay Ambato Boeny Soalala Maintirano Mitsinjo Besalampy et DR | 28/02/2018 | 12/03/2018 |
31 | DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS BOENY | 180000009523 | Règlement montant remboursement des frais de soins et traitements médicaux suivant Décision n 01 du 16 02 2018 | 28/02/2018 | 12/03/2018 |
32 | DIRECTION REGIONALE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION BOENY | 180000008453 | Règlement facture N 01 18 MAJ RP du 15 02 2018 de l abonnement Boîte Postal 132 et achat des enveloppes MALAKY GM et timbres de la D | 28/02/2018 | 12/03/2018 |
33 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000011494 | Règlement du montant de la facture N 01 2018 pour location d immeuble de logement DRB Boeny mois de Janvier 2018 | 28/02/2018 | 15/03/2018 |
34 | 00-360-1-50302 | 180000014898 | Règlement Facture pour Loyer de Logement de DIRI MAHAJANGA du mois Février 2018 | 06/03/2018 | 12/03/2018 |
35 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MITSINJO | 180000014820 | Règlement montant Facture n 001 CSBM 2018 du 28 02 2018 pour achat pétrole lampant du CSB de Mitsinjo | 06/03/2018 | 15/03/2018 |
36 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000015409 | Remboursement des frais de soins et traitement médicaux svt décision n 375 MFB SG DGB B RSM du 01 03 2018 | 12/03/2018 | 15/03/2018 |
37 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000015420 | Remboursement des frais de soins et traitement médicaux svt décision n 379 MFB SG DGB B RSM du 01 03 2018 | 12/03/2018 | 15/03/2018 |
38 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000015422 | Remboursement des frais de soins et traitement médicaux svt décision n 380 MFB SG DGB B RSM du 01 03 2018 | 12/03/2018 | 15/03/2018 |
39 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000015413 | Remboursement des frais de soins et traitement médicaux svt décision n 378 MFB SG DGB B RSM du 01 03 2018 | 12/03/2018 | 15/03/2018 |
40 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000015748 | Remboursement des frais de soins et traitement médicaux svt décision n 383 MFB SG DGB B RSM du 01 03 2018 | 12/03/2018 | 15/03/2018 |
41 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000015761 | Remboursement des frais de soins et traitement médicaux svt décision n 313 MFB SG DGB B RSM du 16 02 2018 | 12/03/2018 | 15/03/2018 |
42 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000015410 | Remboursement des frais de soins et traitement médicaux svt décision n 376 MFB SG DGB B RSM du 01 03 2018 | 12/03/2018 | 15/03/2018 |
43 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000015425 | Remboursement des frais de soins et traitement médicaux svt décision n 382 MFB SG DGB B RSM du 01 03 2018 | 12/03/2018 | 15/03/2018 |
44 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000015411 | Remboursement des frais de soins et traitement médicaux svt décision n 377 MFB SG DGB B RSM du 01 03 2018 | 12/03/2018 | 15/03/2018 |
45 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000015424 | Remboursement des frais de soins et traitement médicaux svt décision n 381 MFB SG DGB B RSM du 01 03 2018 | 12/03/2018 | 15/03/2018 |
46 | DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS BOENY | 180000020223 | Règlement montant remboursement des frais de soins et traitements médicaux suivant Décision n 03 2018 du 09 03 2018 | 14/03/2018 | 22/03/2018 |
47 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000015688 | Règlement du montant de la facture n 02 2018 du 05 03 2018 pour location d immeuble de logement DRB Boeny mois de Février 2018 | 15/03/2018 | 22/03/2018 |
48 | SERVICE REGIONAL DU BUDGET BOENY | 180000013485 | Règlement du montant de la facture n 02 2018 pour location d immeuble de logement SRB Boeny mois de Février 2018 | 15/03/2018 | 22/03/2018 |
49 | SERVICE REGIONAL DU BUDGET BOENY | 180000013451 | Règlement du montant de la facture n 01 2018 pour location d immeuble de logement SRB Boeny mois de Janvier 2018 | 15/03/2018 | 22/03/2018 |
50 | DIR INTER - REG I.E / MAHAJANGA | 180000019320 | Règlement facture n 18 26 PAOSITRA Rr MAJ RP du 02 03 2018 | 20/03/2018 | 22/03/2018 |
51 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000026242 | Remboursement des frais de soins et traitement médicaux svt décision n 384 MFB SG DGB DRB B RSM du 02 03 2018 | 21/03/2018 | 27/03/2018 |
52 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000026361 | Remboursement des frais de soins et traitement médicaux svt décision n 390 MFB SG DGB DRB B RSM du 16 03 2018 | 21/03/2018 | 27/03/2018 |
53 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000026393 | Remboursement des frais de soins et traitement médicaux svt décision n 391 MFB SG DGB DRB B RSM du 16 03 2018 | 21/03/2018 | 27/03/2018 |
54 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000026376 | Remboursement des frais de soins et traitement médicaux svt décision n 392 MFB SG DGB DRB B RSM du 16 03 2018 | 21/03/2018 | 27/03/2018 |
55 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000026354 | Remboursement des frais de soins et traitement médicaux svt décision n 389 MFB SG DGB DRB B RSM du 16 03 2018 | 21/03/2018 | 27/03/2018 |
56 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000026381 | Remboursement des frais de soins et traitement médicaux svt décision n 393 MFB SG DGB DRB B RSM du 16 03 2018 | 21/03/2018 | 27/03/2018 |
57 | DIRECTION REGIONALE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION BOENY | 180000025791 | Règlement remboursement frais médicaux suivant décision N 03 18 MCC SG DRCC BN SRAF ORDSEC du 26 02 2018 | 21/03/2018 | 27/03/2018 |
58 | SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE BOENY | 180000025927 | Règlement facture N 0911 du 15 03 2018 pour achat de recharge TELMA pour SRFOP | 22/03/2018 | 27/03/2018 |
59 | DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE ( DRTM ) BOENY | 180000018027 | REGLEMENT FACTURE N FD TELMA TS MAHAJANGA 2018 N 005 DU 07 03 18 POUR ACHAT CREDITS TELMA DE LA DRTM BOENY 5000AR ET 10000AR | 22/03/2018 | 27/03/2018 |
60 | DIRECTION RÉGIONALE DE L¿EAU, DE L¿ENERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH) BOENY | 180000027780 | Règlement facture n FD TELMA TS MAHAJANGA 2018 N 018 pour achat 600 carte FMC2000AR 150 carte FMC1000AR de la DREEH Boeny | 22/03/2018 | 27/03/2018 |
61 | PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) BOENY | 180000020700 | Règlement montant facture N 001 2018 du 09 03 2018 pour achat impression photocopie et autres de la PRMP SANTE BOENY | 22/03/2018 | 27/03/2018 |
62 | DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE ( DRTM ) BOENY | 180000023632 | REGLEMENT FACTURE N 18 28 PAOSITRA Rr MAJ RP DU 13 03 2018 POUR ABONNEMENT BOÎTE POSTALE N 35 ANNEE 2018 DE LA DRTM BOENY | 23/03/2018 | 27/03/2018 |
63 | CIRCONSCRIPTION DE LA GN MAHAJANGA | 180000023867 | Remboursement frais médicaux soins et hospitalisation suivant décision N 010 CIR REMB MED du 12 03 2018 | 23/03/2018 | 03/04/2018 |
64 | SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) BOENY | 180000025396 | Règlement Facture n 017 du 15 03 2018 pour achat carte FMC 2 000 Ar et carte 1 000 Ar du Service Contentieux et du Patrimoine SANTE | 26/03/2018 | 04/04/2018 |
65 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAHAJANGA II | 180000029949 | Règlement montant facture n FD TELMA TSMAHAJANGA 2018 n 006 du 21 03 18 pour achat carte FMC 2000Ar carte FMC 1000Ar pour SDSP Mahaj | 26/03/2018 | 04/04/2018 |
66 | PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) BOENY | 180000025246 | Règlement montant facture N 008 du 15 03 2018 pour achat carte FMC 2000 Ar et 1000 Ar de la PRMP SANTE BOENY | 26/03/2018 | 04/04/2018 |
67 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAHAJANGA II | 180000029959 | Règlement montant facture n FD TELMA TSMAHAJANGA 2018 n 007 du 21 03 18 pour achat carte FMC2000ar carte FMC1000ar pour SDSP Mahaj | 26/03/2018 | 09/04/2018 |
68 | DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS BOENY | 180000031479 | Règlement montant Facture N FD TELMA TS MAHAJANGA 2018 N 021 du 22 03 2018 pour achat recharge TELMA 5000Ar et 10000Ar pour la DRTP d | 26/03/2018 | 09/04/2018 |
69 | DIRECTION REGIONALE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION BOENY | 180000027712 | Règlement facture N 0049153 du 19 03 2018 pour achat RECHARGE ORANGE 1000 AR de la DRRC Boeny | 26/03/2018 | 09/04/2018 |
70 | DIRECTION REGIONALE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION BOENY | 180000027731 | Règlement facture N FD TELMA TSBAOBAB 2018 0001 du 19 03 2018 pour achat RECHARGE FMC 2 000 AR et 5 000 AR de la DRCC Boeny | 26/03/2018 | 09/04/2018 |
71 | DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS BOENY | 180000031434 | Règlement montant Facture N FD TELMA TS MAHAJANGA 2018 N 020 du 22 03 2018 pour achat recharge TELMA 5000Ar et 10000Ar pour la DRTP d | 26/03/2018 | 09/04/2018 |
72 | DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / BOENY | 180000032216 | Règlement montant facture n FD TELMA TS MAHAJANGA 2018 N 011 du 22 03 2018 pour achat carte FMC 5000Ar 450 et autres pour DRSP Boeny | 30/03/2018 | 09/04/2018 |
73 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) SOALALA | 180000029394 | Règlement montant facture n FD TELMA TS MAHAJANGA 2018 N 004 du 19 03 2018 pour achat carte FMC 2000Ar 200 et autres pour CHRD Soal | 30/03/2018 | 09/04/2018 |
74 | DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / BOENY | 180000032433 | Règlement montant facture n FD TELMA TS MAHAJANGA 2018 N 022 du 22 03 2018 pour achat carte FMC5000Ar 200 et autres pour DRSP Boeny | 30/03/2018 | 09/04/2018 |
75 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) SOALALA | 180000029682 | Règlement montant facture n 0049032 du 19 03 2018 pour achat recharge orange 1000Ar 800 pour CHRD Soalala | 30/03/2018 | 09/04/2018 |
76 | DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / BOENY | 180000032340 | Règlement montant facture n FD TELMA TS MAHAJANGA 2018 N 012 du 22 03 2018 pour achat carte FMC 5000AR 200 et autres pour DRSP Boen | 30/03/2018 | 09/04/2018 |
77 | DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE MAHAJANGA | 180000034867 | Règlement facture n 0910 du 03 04 2018 pour achat recharge TELMA de la Direction Provinciale de la Sécurité Publique de Mahajanga | 05/04/2018 | 09/04/2018 |
78 | 00-360-1-50302 | 180000037780 | Réglèment facture N 03 2018 pour Loyer de Logement de DIRI MAHAJANGA mois de Mars 2018 | 06/04/2018 | 13/04/2018 |
79 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MAROVOAY | 180000034530 | Règlement montant facture FD TELMA TS MAHAJANGA 2018 N 024 du 27 03 2018 Achat crédit CARTEFMC5000AR CARTEFMC10000AR pour CSB Maro | 09/04/2018 | 17/04/2018 |
80 | DIRECTION REGIONALE DU TOURISME ( DRTour ) BOENY | 180000040751 | Règlement facture n 0914 du 06 04 2018 pour achat recharge TELMA de la DRT Boeny | 10/04/2018 | 17/04/2018 |
81 | DIRECTION REGIONALE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES BOENY | 180000040545 | Règlement facture n 0915 du 06 04 2018 pour achat recharge TELMA pour internet de la DRFPTLS Boeny | 10/04/2018 | 17/04/2018 |
82 | 00-360-1-50302 | 180000038981 | Règlement facture du 05 04 18 achat recharge unique TELMA de Ar 5 000 pour la DRAE Boeny | 10/04/2018 | 24/04/2018 |
83 | DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS BOENY | 180000043457 | Règlement montant remboursement des frais de soins et traitements médicaux suivant Décision n 05 du 15 03 2018 | 12/04/2018 | 17/04/2018 |
84 | SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE DE LA VILLE DE MAHAJANGA | 180000045522 | Remboursement frais de soins et traitement médicaux suivant décision n 019 MSP SG DGPN DPSP 4 COCENTRAL SAF du 09 04 2018 | 12/04/2018 | 17/04/2018 |
85 | SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE DE LA VILLE DE MAHAJANGA | 180000045423 | Remboursement frais de soins et traitement médicaux suivant décision n 020 MSP SG DGPN DPSP 4 COCENTRAL SAF du 09 04 2018 | 12/04/2018 | 17/04/2018 |
86 | SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE DE LA VILLE DE MAHAJANGA | 180000045452 | Remboursement frais de soins et traitement médicaux suivant décision n 018 MSP SG DGPN DPSP 4 COCENTRAL SAF du 09 04 2018 | 12/04/2018 | 17/04/2018 |
87 | SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE DE LA VILLE DE MAHAJANGA | 180000045078 | Remboursement frais de soins et traitement médicaux suivant décision n 013 MSP SG DGPN DPSP 4 COCENTRAL SAF du 09 04 2018 | 12/04/2018 | 17/04/2018 |
88 | SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE DE LA VILLE DE MAHAJANGA | 180000045052 | Remboursement frais de soins et traitement médicaux suivant n 012 MSP SG DGPN DPSP 4 COCENTRAL SAF du 09 04 2018 | 12/04/2018 | 17/04/2018 |
89 | SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE DE LA VILLE DE MAHAJANGA | 180000045094 | Remboursement frais de soins et traitement médicaux suivant décision n 014 MSP SG DGPN DPSP 4 COCENTRAL SAF du 09 04 2018 | 12/04/2018 | 17/04/2018 |
90 | SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE DE LA VILLE DE MAHAJANGA | 180000044997 | Remboursement frais de soins et traitement médicaux suivant décision n 011 MSP SG DGPN DPSP 4 COCENTRAL SAF du 09 04 2018 | 12/04/2018 | 17/04/2018 |
91 | SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE DE LA VILLE DE MAHAJANGA | 180000045307 | Remboursement frais de soins et traitement médicaux suivant décision n 016 MSP SG DGPN DPSP 4 COCENTRAL SAF du 09 04 2018 | 12/04/2018 | 17/04/2018 |
92 | SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE DE LA VILLE DE MAHAJANGA | 180000045327 | Remboursement frais de soins et traitement médicaux suivant décision n 015 MSP SG DGPN DPSP 4 COCENTRAL SAF du 09 04 2018 | 12/04/2018 | 17/04/2018 |
93 | SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE DE LA VILLE DE MAHAJANGA | 180000045274 | Remboursement frais de soins et traitement médicaux suivant décision n 017 MSP SG DGPN DPSP 4 COCENTRAL du 09 04 2018 | 12/04/2018 | 17/04/2018 |
94 | DIRECTION REGIONALE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE ( DRRHP ) BOENY | 180000045687 | Remboursement des frais de soins et traitements médicaux au nom de NASOLO suivant Décision de remboursement n 004 2018 MRHP SG DGRH | 17/04/2018 | 24/04/2018 |
95 | DIRECTION INTERREGIONALE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DU DEVELOPPEMENT NUMERIQUE DE MAHAJANGA | 180000048223 | Règlement montant facture n 006 FAC DG MAVIS 18 du 22 03 2018 net de la TVA 8 | 19/04/2018 | 24/04/2018 |
96 | 00-360-1-50302 | 180000043885 | Règlement montant facture N FD TELMA TS MAHAJANGA 2018 N 016 pour achat carte de recharge TELMA de 1000 AR et 5000 AR pour DREN BOENY | 20/04/2018 | 27/04/2018 |
97 | DIRECTION REGIONAL DE BOENI | 180000035682 | Règlement facture n 0025 du 03 04 18 pour achat de recharge TELMA Ar 15000 pour la DRCRI Boeny | 20/04/2018 | 27/04/2018 |
98 | 00-360-1-50302 | 180000044489 | Règlement montant facture N FD TELMA TS MAHAJANGA 2018 N 037 pour achat carte de recharge TELMA de 1000 AR 2000AR et 5000AR pour DREN | 20/04/2018 | 27/04/2018 |
99 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAHAJANGA I | 180000038124 | Règlement montant facture n FD TELMA TS MAHAJANGA 2018 N 026 du 03 04 2018 pour achat carte FMC à 5000ar et à 10000 Ar | 20/04/2018 | 27/04/2018 |
100 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAHAJANGA I | 180000040870 | Règlement montant facture n 0047185 du 05 04 2018 pour achat Recharge 1000 AR au SDSP Mahajanga I | 20/04/2018 | 03/05/2018 |
101 | INSTITUT DE FORMATION INTER-REGIONAL DES PARAMEDICAUX (IFIRP) MAHAJANGA | 180000044537 | Paiement facture n FD TELMA TS Mahajanga pour achat carte FMC2000AR et autre pour IFIRP Mahajanga | 20/04/2018 | 11/05/2018 |
102 | 00-360-1-50302 | 180000045317 | Règlement de la facture 18 54 PAOSITRA Rr M1J RP du 10 Avril 2018 pour frais postaux du SRI4 Mahajanga | 20/04/2018 | 27/04/2018 |
103 | INSTITUT DE FORMATION INTER-REGIONAL DES PARAMEDICAUX (IFIRP) MAHAJANGA | 180000044699 | Paiement facture n 01 2018 du 30 03 2018 pour achat service impression reliure et autre pour IFIRP Mahajanga | 20/04/2018 | 27/04/2018 |
104 | 00-360-1-50302 | 180000049745 | Règlement de la Facture n 05 2018 du 06 04 2018 net de la TVA 8 | 20/04/2018 | 27/04/2018 |
105 | DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / BOENY | 180000043594 | Règlement montant remboursement de frais d hospitalisation traitement et soins médicaux suivant décision n 06 du 28 03 2018 | 23/04/2018 | 27/04/2018 |
106 | DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / BOENY | 180000043541 | Règlement montant remboursement de frais d hospitalisation traitement et soins médicaux suivant décision n 03 du 28 03 2018 | 23/04/2018 | 27/04/2018 |
107 | DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / BOENY | 180000052112 | Règlement montant remboursement de frais d hospitalisation traitement et soins médicaux suivant décision n 20 du 28 03 2018 | 24/04/2018 | 27/04/2018 |
108 | 00-360-1-50302 | 180000058550 | Remboursement des frais de traitements et soins médicaux au nom de AHMED ABDULLAH BEN NOURDINE personnel de la DRPPSPF Boeny suiva | 24/04/2018 | 27/04/2018 |
109 | 00-360-1-50302 | 180000058560 | Remboursement des frais de traitements et soins médicaux au nom de ANRFA AHMED personnel de la DRPPSPF Boeny suivant la Décision n | 24/04/2018 | 27/04/2018 |
110 | 00-360-1-50302 | 180000058569 | Remboursement des frais de traitements et soins médicaux au nom de RAKOTONIRINA MANITRA personnel de la DRPPSPF Boeny suivant la D | 24/04/2018 | 27/04/2018 |
111 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MAROVOAY | 180000039892 | Règlement montant facture n 001 18 du 28 03 2018 pour achat pétrole lampant de la CHRD MAROVOAY | 25/04/2018 | 03/05/2018 |
112 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MAHAJANGA I | 180000038162 | Règlement montant facture n FD TELMA TS MAHAJANGA 2018 N 025 du 03 04 2018 pour achat carte FMCà 5000AR et à 10000AR pour le CSB Maha | 26/04/2018 | 03/05/2018 |
113 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MAROVOAY | 180000039917 | Règlement montant facture n 0049013 du 28 03 2018 pour achat recharge 1000 Ariary et autres de la CHRD MAROVOAY | 26/04/2018 | 03/05/2018 |
114 | 00-360-1-50302 | 180000048394 | Règlement de la facture N 0047192 du 03 04 2018 pour Internet du SRI4 Mahajanga | 26/04/2018 | 03/05/2018 |
115 | CISCO MAHAJANGA I | 180000040568 | Règlement facture n 0047054 du 06 04 2018 pour achat de recharge 2000 ariary pour CISCO Mahajanga I | 26/04/2018 | 03/05/2018 |
116 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAROVOAY | 180000034531 | Règlement montant facture n FD TELMA TS MAHAJANGA 2018 du 27 03 2018 Achat crédit CARTEFMC5000AR CARTEFMC10000AR pour SDSP Marovoa | 26/04/2018 | 03/05/2018 |
117 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MAROVOAY | 180000049959 | Règlement montant facture n 019 2018 du 11 04 2018 pour achat carte FMC2000AR et autres de la CHRD MAROVOAY | 26/04/2018 | 03/05/2018 |
118 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAROVOAY | 180000034528 | Règlement montant facture N 0047168 du 26 03 2018 Achat recharge orange RC 2000 RC 5000 RC 10000 pour SDSP Marovoay | 26/04/2018 | 03/05/2018 |
119 | ZAP MAHAJANGA I | 180000040626 | Règlement facture n 0047055 du 06 04 2018 pour achat de recharge 2000 ariary pour ZAP Mahajanga I | 26/04/2018 | 03/05/2018 |
120 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) SOALALA | 180000058698 | Règlement montant facture n 180418 MLF du 20 04 2018 pour achat recharge 1000Ar 500 pour CHRD Soalala | 26/04/2018 | 03/05/2018 |
121 | COLLEGE REFERENCE MAHAJANGA I - AMBOROVY | 180000040713 | Règlement facture n 0047056 du 06 04 2018 pour achat de recharge 1000 ariary et recharge 2000 ariary pour Collège de Référence Mahaja | 26/04/2018 | 17/05/2018 |
122 | CISCO MAHAJANGA I | 180000040533 | Règlement facture n FD TELMA TS MAHAJANGA 2018 N 035 du 06 04 2018 pour achat de carte FMC 2000AR pour CISCO Mahajanga I | 26/04/2018 | 23/05/2018 |
123 | SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE ( SRM ) BOENY | 180000042023 | Réglement facture TELMA n FD TELMA TS MAHAJANGA 2018 028 DU 03 04 2018 | 26/04/2018 | 23/05/2018 |
124 | SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE DE LA VILLE DE MAHAJANGA | 180000062028 | Remboursement frais de soins et traitement médicaux suivant décision n 022 MSP SG DGPN DPSP 4 COCENTRAL SAF du 23 04 2018 | 26/04/2018 | 03/05/2018 |
125 | SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE DE LA VILLE DE MAHAJANGA | 180000062008 | Remboursement frais de soins et traitement médicaux suivant décision n 021 MSP SG DGPN DPSP 4 COCENTRAL SAF du 23 04 2018 | 26/04/2018 | 03/05/2018 |
126 | 00-360-1-50302 | 180000059645 | Règlement montant remboursement soins frais et traitement médicaux suivant décision N 227 18 du12 04 2018 pour DREN BOENY | 26/04/2018 | 03/05/2018 |
127 | 00-360-1-50302 | 180000052983 | Règlement montant facture n FD TELMA TS MAHAJANGA 2018 N 030 du 16 04 2018 pour achat carte FMC 2000 Ar 4 et autres pour SEMI de la | 30/04/2018 | 11/05/2018 |
128 | 00-360-1-50302 | 180000052648 | Règlement montant facture n FD TELMA TS MAHAJANGA 2018 N 013 du 16 04 2018 pour achat carte FMC 5000Ar 100 et autres pour SEpARSP d | 30/04/2018 | 11/05/2018 |
129 | 00-360-1-50302 | 180000052718 | Règlement montant facture n FD TELMA TS MAHAJANGA 2018 N 031 du 16 04 2018 pour achat carte FMC 2000Ar 4 et autres pour SEpARSP de | 30/04/2018 | 11/05/2018 |
130 | 00-360-1-50302 | 180000052956 | Règlement montant facture n FD TELMA TS MAHAJANGA 2018 N 015 du 16 04 2018 pour achat carte FMC 5000Ar 400 et autres pour SEMI de l | 30/04/2018 | 11/05/2018 |
131 | SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) BOENY | 180000052799 | Règlement montant facture n FD TELMA TS MAHAJANGA 2018 N 014 du 16 04 2018 pour achat carte FMC 5000Ar 100 et autres pour SMGSSE de | 30/04/2018 | 11/05/2018 |
132 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SOALALA | 180000052109 | Paiement facture n 0047193 du 10 04 2018 relative à l achat crédit de recharge 1000 Ar pour SDSP Soalala | 30/04/2018 | 11/05/2018 |
133 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SOALALA | 180000052142 | Paiement facture n FD TELMA TS MAHAJANGA 2018 N 027 du 16 04 2018 relative à l achat carte FMC 5000 Ar et carte FMC 10 000 Ar pour C | 30/04/2018 | 11/05/2018 |
134 | 00-360-1-50302 | 180000054194 | Règlement facture N 01001 du 17 04 2018 | 30/04/2018 | 11/05/2018 |
135 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBATO-BOENI | 180000047139 | Règlement facture n FD TELMA TS MAHAJANGA 2018 N 33 pour achat CARTEFMC2000AR CARTEFMC5000AR CARTEFMC10000AR du SDSP AMBATOBOENY | 30/04/2018 | 11/05/2018 |
136 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBATO-BOENI | 180000047197 | Règlement facture N FD TELMA TS MAHAJANGA 2018 N 034 pour achat CARTEFMC2000AR CARTEFMC5000AR du SDSP AMBATOBOENY | 30/04/2018 | 11/05/2018 |
137 | SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) BOENY | 180000052834 | Règlement montant facture n FD TELMA TS MAHAJANGA 2018 N 029 du 16 04 2018 pour achat carte FMC 2000 Ar 4 et autres pour SMGSSE de | 30/04/2018 | 11/05/2018 |
138 | DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / BOENY | 180000057700 | Règlement montant facture n 041677 du 16 04 2018 pour achat recharge carte RC 1000 Ar 300 et autres de la DRSP Boeny | 30/04/2018 | 11/05/2018 |
139 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SOALALA | 180000052120 | Paiement facture n 0047194 du 10 04 2018 relative à l achat Crédit de recharge 2000 Ar pour SDSP Soalala | 30/04/2018 | 11/05/2018 |
140 | DIRECTION REGIONALE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE ( DRRHP ) BOENY | 180000064289 | Règlement de la Facture n 01002 du 25 04 2018 | 30/04/2018 | 11/05/2018 |
141 | CISCO MAROVOAY | 180000055944 | Règlement montant facture n FD TELMA TS MAHAJANGA 2018 N 039 pour achat recharge unique 1000Ar et recharge unique 5000Ar pour CISC | 30/04/2018 | 11/05/2018 |
142 | 00-360-1-50302 | 180000056096 | Règlement montant de facture N 0045304 achat carte de recharge ORANGE de Ar 1000 pour Lycée Tsaramandroso | 30/04/2018 | 17/05/2018 |
143 | 00-360-1-50302 | 180000056172 | Règlement de la facture FD TELMA TS MAHAJANGA 2018 N 38 du 18 04 2018 pour achat carte de recharge | 30/04/2018 | 17/05/2018 |
144 | DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / BOENY | 180000057635 | Règlement montant facture n FD TELMA TS MAHAJANGA 2018 N 032 du 16 04 2018 pour achat carte FMC 2000Ar 40 et autres de la DRSP Bo | 30/04/2018 | 23/05/2018 |
145 | DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE MAHAJANGA | 180000060208 | Règlement montant de la facture n 01 2018 du 20 04 2018 net de la TVA 8 | 30/04/2018 | 02/05/2018 |
146 | DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE MAHAJANGA | 180000060268 | Règlement montant de la facture n 001 2018 du 20 04 2018 net de la TVA 8 | 30/04/2018 | 02/05/2018 |
147 | DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE MAHAJANGA | 180000060179 | Règlement montant de la facture n 01 2018 du 20 04 2018 net de la TVA 8 | 30/04/2018 | 02/05/2018 |
148 | DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE MAHAJANGA | 180000060156 | Règlement montant de la facture n 02 2018 du 20 04 2018 net de la TVA 8 | 30/04/2018 | 02/05/2018 |
149 | DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE MAHAJANGA | 180000060326 | Règlement montant de la facture n 04 2018 du 20 04 2018 net de la TVA8 | 30/04/2018 | 02/05/2018 |
150 | 00-360-1-50302 | 180000062138 | Réglement montant de la Facture n 001 du 24 04 2018 net de la TVA 8 | 30/04/2018 | 03/05/2018 |
151 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MAROVOAY | 180000062002 | Règlement montant facture N 001 CSB MAR 2018 Achat pétrole lampant pour CSB Marovoay | 30/04/2018 | 08/05/2018 |
152 | SERVICE REGIONAL DU BUDGET BOENY | 180000054589 | Règlement du montant de la facture n 03 2018 du 18 04 2018 pour location d immeuble de logement SRB Boeny mois de Mars 2018 | 30/04/2018 | 11/05/2018 |
153 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000056137 | Règlement du montant de la facture n 03 2018 du 19 04 2018 pour location d immeuble de logement DRB Boeny mois de Mars 2018 | 30/04/2018 | 11/05/2018 |
154 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MAHAJANGA II | 180000056231 | Règlement montant facture n 21 du 16 04 18 pour achat pétrole lampant pour CSB Mahajanga II | 30/04/2018 | 11/05/2018 |
155 | DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / BOENY | 180000068357 | Règlement montant remboursement de frais d hospitalisation traitement et soins médicaux suivant décision n 08 du 28 03 2018 | 14/05/2018 | 23/05/2018 |
156 | DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / BOENY | 180000068385 | Règlement montant remboursement de frais d hospitalisation traitement et soins médicaux suivant décision n 14 du 28 03 2018 | 14/05/2018 | 23/05/2018 |
157 | DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / BOENY | 180000068376 | Règlement montant remboursement de frais d hospitalisation traitement et soins médicaux suivant décision n 12 du 28 03 2018 | 14/05/2018 | 23/05/2018 |
158 | DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / BOENY | 180000068370 | Règlement montant remboursement de frais d hospitalisation traitement et soins médicaux suivant décision n 10 du 28 03 2018 | 14/05/2018 | 23/05/2018 |
159 | DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / BOENY | 180000068407 | Règlement montant remboursement de frais d hospitalisation traitement et soins médicaux suivant décision n 22 du 27 04 2018 | 14/05/2018 | 23/05/2018 |
160 | DIRECTION REGIONALE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE ( DRRHP ) BOENY | 180000075701 | remboursement des frais de soins médicaux a n de RAKOTONIRINA Noël Etienne Benjamin suivant Décision n 005 2018 du 08 05 2018 | 14/05/2018 | 23/05/2018 |
161 | DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / BOENY | 180000068405 | Règlement montant remboursement de frais d hospitalisation traitement et soins médicaux suivant décision n 21 du 27 04 2018 | 14/05/2018 | 23/05/2018 |
162 | DIRECTION INTERREGIONALE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DU DEVELOPPEMENT NUMERIQUE DE MAHAJANGA | 180000074796 | Règlement de facture n 01005 pour achat carte de recharge TELMA 15000AR et achat carte de recharge TELMA 5000AR pour la DIRPTDN Maha | 15/05/2018 | 17/05/2018 |
163 | DIRECTION INTERREGIONALE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DU DEVELOPPEMENT NUMERIQUE DE MAHAJANGA | 180000073629 | Règlement de facture N 03052018 ELO pour achat carte de recharge RC 1000AR pour la DIRPTDN Mahajanga | 15/05/2018 | 17/05/2018 |
164 | 00-360-1-50302 | 180000068695 | REGLEMENT FACTURE N FD TELMA TS MAHAJANGA 2018 N 048 du 03 Mai 2018 POUR ACHAT RECHARGE UNIQUE 5000AR ET 10000AR DE LA DPID MAHAJANGA | 15/05/2018 | 17/05/2018 |
165 | DIRECTION REGIONAL DE BOENI | 180000073207 | Règlement facture n 01004 du 07 05 18 pour achat de recharge TELMA Ar 15000 pour la DRCRI Boeny | 15/05/2018 | 17/05/2018 |
166 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000068969 | Règlement du montant de la facture n 04 2018 du 03 05 2018 pour location d immeuble de logement DRB Boeny mois d Avril 2018 | 15/05/2018 | 30/05/2018 |
167 | DIRECTION REGIONALE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE ( DRRHP ) BOENY | 180000070581 | règlement facture n 18 58 PAOSITRA Rr MAJ RP du 03 05 2018 | 23/05/2018 | 30/05/2018 |
168 | DIRECTION REGIONALE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION BOENY | 180000078464 | Règlement facture N 01 2018 du 11 05 2018 de la DRCC Boeny | 23/05/2018 | 04/06/2018 |
169 | DIRECTION REGIONALE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE ( DRRHP ) BOENY | 180000070570 | règlement facture n 18 57 PAOSITRA Rr MAJ RP du 03 05 2018 | 25/05/2018 | 30/05/2018 |
170 | 00-360-1-50302 | 180000087938 | Réglement montant de la facture n 002 du 18 05 2018 | 28/05/2018 | 30/05/2018 |
171 | DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE ( DRTM ) BOENY | 180000078556 | Règlement facture n 02 2018 du 24 04 2018 du montant net de la TVA 8 pour achat agenda simili cuir avec indicateur des mois multi c | 28/05/2018 | 04/06/2018 |
172 | INSTITUT DE FORMATION INTER-REGIONAL DES PARAMEDICAUX (IFIRP) MAHAJANGA | 180000066129 | Paiement facture n 0047120 du 27 04 2018 pour achat de carte recharge 1000 et autre pour IFIRP Mahajanga | 29/05/2018 | 04/06/2018 |
173 | INSTITUT DE FORMATION INTER-REGIONAL DES PARAMEDICAUX (IFIRP) MAHAJANGA | 180000066850 | Paiement facture n FD TELMA TSMAHAJANGA 2018N 010 du 27 04 2018 pour achat carte FMC 5000 ARIARY Pour IFIRP Mahajanga | 29/05/2018 | 04/06/2018 |
174 | PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) BOENY | 180000071411 | Règlement montant de la facture FD TELMA TS MAHAJANGA 2018 N 042 du 28 04 18 | 29/05/2018 | 04/06/2018 |
175 | CISCO AMBATO BOENI | 180000084096 | Règlement montant facture n 0045301 pour achat de carte de recharge ORANGE de Ar 1000 pour CISCO AMBATOBOENY | 29/05/2018 | 04/06/2018 |
176 | CISCO AMBATO BOENI | 180000084065 | Règlement montant facture n 0045302 pour achat de carte de recharge ORANGE de Ar 1000 pour CISCO Ambatoboeny | 29/05/2018 | 04/06/2018 |
177 | CISCO SOALALA | 180000085545 | Règlement montant facture n 0045306 pour achat recharge 1000Ar pour CISCO Soalala | 29/05/2018 | 04/06/2018 |
178 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) SOALALA | 180000075718 | Règlement facture n 002 2018 du 08 05 2018 pour achat pétrole lampant pour CHRD Soalala | 30/05/2018 | 31/05/2018 |
179 | SERVICE REGIONAL DU BUDGET BOENY | 180000081952 | Règlement du montant de la facture n 01 2018 du 15 05 2018 pour location d immeuble de logement SRB Boeny mois d Avril 2018 | 30/05/2018 | 12/06/2018 |
180 | 00-360-1-50302 | 180000073729 | RÈGLEMENT MONTANT FACTURE N 18 66 PAOSITRA Rr MAJ RP DU07 05 18 | 30/05/2018 | 12/06/2018 |
181 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAROVOAY | 180000076433 | Règlement montant facture N 0054212 du 07 05 2018 Achats recharge Orange 1000Ar pour SDSP Marovoay | 31/05/2018 | 12/06/2018 |
182 | 00-360-1-50302 | 180000091913 | Achat recharge unique TELMA de Ar 5 000 pour la DRAE Boeny | 31/05/2018 | 12/06/2018 |
183 | SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) BOENY | 180000081393 | Règlement montant facture n 053 2018 pour achat recharge unique 2000 Ar et autres de la SCP SANTE BOENY | 31/05/2018 | 12/06/2018 |
184 | CENTRE INFORMATIQUE REGIONAL BOENY | 180000081468 | Règlement montant de la facture n 02 du 14 05 2018 net de la TVA 8 | 31/05/2018 | 12/06/2018 |
185 | CISCO MAHAJANGA I | 180000075543 | Paiement facture n 18 56 PAOSITRA Rr MAJRP du 07 05 2018 | 31/05/2018 | 12/06/2018 |
186 | 00-360-1-50302 | 180000089367 | Paiement facture n 01 du 18 05 2018 net de la TVA 8 | 31/05/2018 | 12/06/2018 |
187 | DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE MAHAJANGA | 180000098680 | Règlement facture n 01 du 01 06 2018 pour construction de nouveau Poste de Police de Proximité au Fokontany Aranta Commune Urbaine | 05/06/2018 | 05/06/2018 |
188 | DIRECTION REGIONALE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION BOENY | 180000095627 | Règlement facture N 02 18 du 11 05 2018 de la DRCC Boeny | 05/06/2018 | 19/06/2018 |
189 | 00-360-1-50302 | 180000099693 | Règlements Loyer de Logement pour DIRI MAHAJANGA mois de Mai 2018 suivant le Facture N 05 2018 du 31 05 2018 | 06/06/2018 | 12/06/2018 |
190 | DIRECTION REGIONALE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION BOENY | 180000096153 | Règlement facture N 03 du 01 06 2018 de la DRCC Boeny | 06/06/2018 | 19/06/2018 |
191 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000095750 | Règlement du montant de la facture n 05 2018 du 01 06 2018 pour location d immeuble de logement DRB Boeny mois de mai 2018 | 07/06/2018 | 12/06/2018 |
192 | SERVICE REGIONAL DU BUDGET BOENY | 180000095582 | Règlement du montant de la facture n 02 2018 du 25 05 2018 net de la TVA 8 | 07/06/2018 | 13/06/2018 |
193 | SERVICE REGIONAL DU BUDGET BOENY | 180000095495 | Règlement du montant de la facture n 02 2018 du 01 06 2018 pour location d immeuble de logement SRB Boeny mois de Mai 2018 | 07/06/2018 | 13/06/2018 |
194 | DIRECTION REGIONALE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME / BOENY | 80000103206 | Remboursement des frais de transport | 08/06/2018 | 12/06/2018 |
195 | 00-360-1-50302 | 180000098687 | Versement de la subvention du Gouvernement Malagasy au CSA FANARENANA Marovoay | 11/06/2018 | 13/06/2018 |
196 | 00-360-1-50302 | 180000098703 | Versement de la subvention du Gouvernement Malagasy au CSA MENDRIKA Ambato Boeny | 11/06/2018 | 13/06/2018 |
197 | 00-360-1-50302 | 180000098717 | Versement de la subvention du Gouvernement Malagasy au CSA KINKONY MAMOKATRA Mitsinjo | 11/06/2018 | 13/06/2018 |
198 | 00-360-1-50302 | 180000098793 | Versement de la subvention du Gouvernement Malagasy au CSA MANGATSA Soalala | 11/06/2018 | 13/06/2018 |
199 | 00-360-1-50302 | 180000098782 | Versement de la subvention du Gouvernement Malagasy au CSA VONONA Mahajanga II | 11/06/2018 | 13/06/2018 |
200 | GROUPEMENT DE LA GN BOENY | 180000099031 | Décision de remboursement de frais médicaux soins traitement et hospitalisation suivant décision n 013 GPT 2SAF REMB MED du 04 juin | 11/06/2018 | 19/06/2018 |
201 | TRIBUNAL ADMINISTRATIF MAHAJANGA | 180000096204 | Remboursement des frais médicaux suivant Décision n 03 REM TA MA 2018 du 24 05 2018 au nom de M RAHALISON Onjaniaina Adolphe IM 406 8 | 11/06/2018 | 19/06/2018 |
202 | DIRECTION INTERREGIONALE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DU DEVELOPPEMENT NUMERIQUE DE MAHAJANGA | 180000095450 | Règlement de facture n 01008 pour achat de carte recharge TELMA 15000Ar et achat carte recharge TELMA 5000Ar pour la DIRPTDN Mahajan | 12/06/2018 | 20/06/2018 |
203 | DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE ( DRTM ) BOENY | 180000104392 | REGLEMENT FACTURE N FD TELMA TS MAHAJANGA 2018 N 047 DU 06 06 18 POUR ACHAT RECHARGE UNIQUE 5000AR ET 10 000AR POUR INTERNET DE LA | 12/06/2018 | 20/06/2018 |
204 | DIRECTION INTERREGIONALE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DU DEVELOPPEMENT NUMERIQUE DE MAHAJANGA | 180000095503 | Règlement de facture n 54726 pour achat de recharge 1000Ar pour la DIRPTDN Mahajanga | 12/06/2018 | 20/06/2018 |
205 | DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / BOENY | 180000100423 | Règlement montant remboursement de frais d hospitalisation traitement et soins médicaux suivant décision n 32 du 28 05 2018 | 14/06/2018 | 29/06/2018 |
206 | DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / BOENY | 180000100290 | Règlement montant remboursement de frais d hospitalisation traitement et soins médicaux suivant décision n 30 du 25 05 2018 | 14/06/2018 | 29/06/2018 |
207 | DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / BOENY | 180000100336 | Règlement montant remboursement de frais d hospitalisation traitement et soins médicaux suivant décision n 31 du 25 05 2018 | 14/06/2018 | 29/06/2018 |
208 | 2EME REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°4 MAHAJAMBA | 180000096799 | Règlement de la Facture N 03 2018 du 01 06 2018 au nom de FARATANJONA Tahianomenjanaharisoa Vincine aux Achats de de huile de table | 19/06/2018 | 20/06/2018 |
209 | 1ER REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°4 MAHAJANGA | 180000095737 | Règlement de la facture n 05 2018 au nom de MARCELO Mionja Sandatra aux Achats pomme de terre et choux pour militaires du 1 RM4 Mahaj | 19/06/2018 | 20/06/2018 |
210 | 1ER REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°4 MAHAJANGA | 180000096669 | Règlement de la Facture N 04 2018 du 01 06 2018 au nom de FARATANJONA Tahianomenjanaharisoa Vincine aux Achats de de haricot blanc h | 19/06/2018 | 20/06/2018 |
211 | 2EME REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°4 MAHAJAMBA | 180000096905 | Règlement de la facture N 01 2018 du 01 06 2018 au nom FARATANJONA Tahianomenjanaharisoa Vincine au achat de haricot blanc haricot r | 19/06/2018 | 20/06/2018 |
212 | 1ER REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°4 MAHAJANGA | 180000096551 | Règlement de la Facture N 05 2018 du 01 06 2018 au nom de FARATANJONA Tahianomenjanaharisoa Vincine aux Achats de huile de table sel | 19/06/2018 | 20/06/2018 |
213 | 1ER REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°4 MAHAJANGA | 180000096706 | Règlement de la facture N 02 2018 du 01 06 2018 au nom FILOMENE aux Achats de viande de b uf et tripe pour militaires du 1 RM4 Mahaja | 19/06/2018 | 20/06/2018 |
214 | 2EME REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°4 MAHAJAMBA | 180000096829 | Règlement de la facture N 02 2018 du 01 06 2018 au nom MARCELO Mionja Sandatra au Achat de poisson sec pour militaires du 2 RM4 Mahaj | 19/06/2018 | 20/06/2018 |
215 | 1ER REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°4 MAHAJANGA | 180000095846 | Règlement de la facture n 04 2018 au nom de MARCELO Mionja Sandatra au Achat poisson frais pour militaires du 1 RM4 Mahajanga | 19/06/2018 | 20/06/2018 |
216 | 1ER REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°4 MAHAJANGA | 180000096629 | Règlement de la Facture N 06 2018 du 01 06 2018 au nom de FARATANJONA Tahianomenjanaharisoa Vincine au Achat de huile de table sel g | 19/06/2018 | 20/06/2018 |
217 | 2EME REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°4 MAHAJAMBA | 180000096968 | Règlement de la facture N 01 2018 du 01 06 2018 au nom FILOMENE au achat de viande de b uf pour militaires du 2 RM4 Mahajamba | 19/06/2018 | 29/06/2018 |
218 | 2EME REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°4 MAHAJAMBA | 180000096870 | Règlement de la facture N 02 2018 du 01 06 2018 au nom FARATANJONA Tahianomenjanaharisoa Vincine au achat mais décortique pour milita | 19/06/2018 | 29/06/2018 |
219 | DIRECTION INTERREGIONALE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DU DEVELOPPEMENT NUMERIQUE DE MAHAJANGA | 180000107217 | Règlement montant de la facture n 02 2018 du 05 06 2018 net de la TVA 8 | 27/06/2018 | 29/06/2018 |
220 | GROUPEMENT DE LA GN BOENY | 180000118218 | Reglement facture n BIO18495 du 16 06 2018 pour Achat ordinateur de bureau et autres au profit du groupement Boeny net de la TVA 8 | 28/06/2018 | 02/07/2018 |
221 | CIRCONSCRIPTION DE LA GN MAHAJANGA | 180000118134 | Reglement facture n BIO18494 du 16 06 2018 pour achat ordinateur de bureau et autres au profit de la CIRGN de Mahajanga net de la TV | 28/06/2018 | 02/07/2018 |
222 | CIRCONSCRIPTION DE LA GN MAHAJANGA | 180000117931 | Reglement facture N BIO18493 du16 06 2018 pour achat photocopieuses et autres au profit de la CIRGN Mahajanga net de la TVA 8 | 28/06/2018 | 02/07/2018 |
223 | DIRECTION RÉGIONALE DE L¿EAU, DE L¿ENERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH) BOENY | 180000103023 | Règlement montant facture n FD TELMA TS MAHAJANGA 2018 N 056 du du 06 06 2018 | 28/06/2018 | 04/07/2018 |
224 | DIRECTION RÉGIONALE DE L¿EAU, DE L¿ENERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH) BOENY | 180000103137 | Règlement montant facture N FD TELMA TS MAHAJANGA 2018 N 050 du 05 06 2018 | 28/06/2018 | 04/07/2018 |
225 | DIRECTION RÉGIONALE DE L¿EAU, DE L¿ENERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH) BOENY | 180000113659 | Règlement montant facture n FD TELMA TS MAHAJANGA 2018 N 062 du 15 06 2018 | 28/06/2018 | 04/07/2018 |
226 | DIRECTION INTERREGIONALE DU MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCE CHARGE DES PROJETS PRESIDENTIELS, | 180000105999 | Remboursement des frais de transport | 28/06/2018 | 04/07/2018 |
227 | SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE BOENY | 180000107226 | Règlement facture FD TELMA TS MAHAJANGA 2018 N 043 en date du 08 06 2018 pour achat de cartes de recharges TELMA pour INTERNET du S | 28/06/2018 | 04/07/2018 |
228 | DIRECTION INTERREGIONALE DU MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCE CHARGE DES PROJETS PRESIDENTIELS, | 180000106444 | Remboursement des frais de transport | 28/06/2018 | 04/07/2018 |
229 | CISCO MAHAJANGA II | 180000103332 | Règlement facture n 054892 du 06 06 2018 pour CISCO MAHAJANGA II | 28/06/2018 | 04/07/2018 |
230 | 00-360-1-50302 | 180000120910 | Remboursement des frais de soins et traitement médicaux suivant décision N 01 2018MPAE SG DRAE BOENY du 04 06 2018 | 28/06/2018 | 04/07/2018 |
231 | SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE BOENY | 180000107195 | Règlement facture FD TELMA TS MAHAJANGA 2018 N 040 en date du 08 06 2018 pour achat de cartes de recharge TELMA pour le Service Régio | 28/06/2018 | 09/07/2018 |
232 | SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE BOENY | 180000100909 | Règlement montant facture N FD TELMA TS MAHAJANGA 2018 N 055 du 28 05 18 pour le Service Régional de la Topographie Boeny pour le Se | 28/06/2018 | 10/07/2018 |
233 | SERVICE REGIONAL TOPOGRAPHIQUE DE BOENY | 180000100892 | Règlement montant facture N FD TELMA TS MAHAJANGA 2018 N 054 du 28 05 18 pour le Service Régional de la Topographie Boeny | 28/06/2018 | 10/07/2018 |
234 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) SOALALA | 180000121545 | Règlement montant facture n 03 2018 du 18 06 2018 pour achat amortisseur 1 pour Moto AG 200 YAMAHA N 5050 TAF et autres pour CHRD S | 29/06/2018 | 10/07/2018 |
235 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) SOALALA | 180000121376 | Règlement montant facture n 01 2018 RYMJ pour achat lait en poudre 400g 8 pour CHRD Soalala | 29/06/2018 | 10/07/2018 |
236 | 00-360-1-50302 | 180000121392 | Réglement montant de la facture n 003 du 21 06 2018 net de la TVA 8 | 29/06/2018 | 03/07/2018 |
237 | SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE DE LA VILLE DE MAHAJANGA | 180000120217 | Règlement montant de la facture n 02 2018 du 20 06 2018 net de la TVA 8 | 29/06/2018 | 04/07/2018 |
238 | ZAP MAROVOAY | 180000100902 | Règlement montant facture n 0045309 pour achat recharge 1000 Ariary pour ZAP Marovoay | 29/06/2018 | 04/07/2018 |
239 | CISCO MAROVOAY | 180000116851 | Règlement montant facture n 0045308 pour achat recharge 1000Ar pour CISCO Marovoay | 29/06/2018 | 04/07/2018 |
240 | 00-360-1-50302 | 180000100949 | Règlement montant facture n 0045310 pour achat recharge 1000 Ariary pour Lycée Marovoay | 29/06/2018 | 04/07/2018 |
241 | 00-360-1-50302 | 180000116800 | Règlement montant facture n 0045312 pour achat recharge 1000 Ariary pour Lycée Ankazomborona | 29/06/2018 | 04/07/2018 |
242 | 00-360-1-50302 | 180000116784 | Règlement montant facture n 0045311 pour achat recharge 1000Ar pour Lycée Ambinanitelo | 29/06/2018 | 04/07/2018 |
243 | DIRECTION RÉGIONALE DE L¿EAU, DE L¿ENERGIE ET DES HYDROCARBURES (DREEH) BOENY | 180000113680 | Règlement montant facture n FD TELMA TS MAHAJANGA 2018 N 063 du 15 06 2018 | 29/06/2018 | 04/07/2018 |
244 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MAROVOAY | 180000113175 | Règlement montant facture n 002 CSB MAR Achats pétrole lampant pour CSB MAROVOAY | 29/06/2018 | 04/07/2018 |
245 | DIRECTION INTERREGIONALE (DIR) MAHAJANGA | 180000111919 | Règlement montant facture n FD TELMA TS MAHAJANGA N 001 du 13 06 2018 pour abonnement en fibre optique sous login fo antenaina moov | 29/06/2018 | 04/07/2018 |
246 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) AMBATO-BOENI | 180000116674 | Règlement facture FD TELMA TS MAHAJANGA 2018 N 059 pour achat RECHARGE UNIQUE5000AR et RECHARGE UNIQUE10000AR pour CHRD Ambatoboeny | 29/06/2018 | 04/07/2018 |
247 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) AMBATO-BOENI | 180000111996 | Règlement facture N FD TELMA TS MAHAJANGA 2018 N 058 du 13 06 2018 pour achat RECHARGEUNIQUE5000AR et RECHARGE UNIQUE 10000AR du CHRD | 29/06/2018 | 04/07/2018 |
248 | DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE MAHAJANGA | 180000120090 | Règlement montant de la facture n 11 2018 du 20 06 2018 net de la TVA 8 | 29/06/2018 | 09/07/2018 |
249 | DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE MAHAJANGA | 180000120044 | Règlement montant de la FACTURE n 03 du 20 06 2018 net de la TVA 8 | 29/06/2018 | 09/07/2018 |
250 | DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE MAHAJANGA | 180000120136 | Règlement montant de la facture n 04 2018 du 20 06 2018 net de la TVA 8 | 29/06/2018 | 09/07/2018 |
251 | 00-360-1-50302 | 180000121394 | Règlement facture n 06 2018 du 08 06 2018 pour achat des consomptibles informatiques tels que batterie pour ordinateur portable câb | 29/06/2018 | 09/07/2018 |
252 | DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE MAHAJANGA | 180000120244 | Règlement facture n 09 201 du 20 06 2018 pour achats des pièces détachées pour entretien des véhicules administrative n 4193 TAD et | 29/06/2018 | 09/07/2018 |
253 | DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE MAHAJANGA | 180000120259 | Règlement montant de la facture n 03 2018 du 20 06 2018 net de la TVA 8 | 29/06/2018 | 09/07/2018 |
254 | SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS BOENY | 180000115744 | Règlement de la Facture n 01 18 du 12 06 2018 pour Achat poudre de recharge d encre et encre Tonner Laserjet cartridge 725 du SRSP Bo | 30/06/2018 | 10/07/2018 |
255 | SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS BOENY | 180000119966 | Règlement de la Facture n 08 du 12 06 2018 pour Achat démarreur kit d embrayage complet pneu et peinture complète avec toutes sujét | 30/06/2018 | 10/07/2018 |
256 | SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS BOENY | 180000115734 | Règlement de la Facture n 02 18 du 12 06 2018 pour Achat papier vélin blanc A4 Tampon encreur rouge cahier de régistre GM 200 pages | 30/06/2018 | 10/07/2018 |
257 | DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS BOENY | 180000120036 | Règlement montant facture n 006 18 du 15 06 2018 | 30/06/2018 | 10/07/2018 |
258 | DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS BOENY | 180000119992 | Règlement montant facture n 005 18 du 15 06 2018 | 30/06/2018 | 10/07/2018 |
259 | 1ER REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°4 MAHAJANGA | 180000123421 | Règlement de la facture N 03 2018 du 01 06 2018 au nom MARCELO Mionja Sandatra aux Achats de riz blanc local et importe pour militai | 03/07/2018 | 05/07/2018 |
260 | 00-360-1-50302 | 180000125327 | REGLEMENT DE FACTURE N 15 DU 02 07 18 POUR ACHAT FOURNITURE ET LIVRAISON DES SEMENCES DE RIZ CERTIFIES POUR LA REGION BOENY | 04/07/2018 | 04/07/2018 |
261 | 00-360-1-50302 | 180000125333 | Règlement Loyer de Logement pour DIRI MAHAJANGA mois de juin 2018 suivant le Facture N 06 2018 du 30 06 2018 | 04/07/2018 | 10/07/2018 |
262 | TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE MAHAJANGA | 180000124768 | Remboursement de frais de soins et traitement médicaux suivant décision N 02 CPTE SOINS TPI 18 en date du 25 06 2018 | 04/07/2018 | 13/07/2018 |
263 | DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE MAHAJANGA | 180000125383 | Règlement facture n 01010 du 03 07 2018 pour achat recharge TELMA pour la Direction Provinciale de la Sécurité Publique de Mahajanga | 05/07/2018 | 09/07/2018 |
264 | CIRCONSCRIPTION DE LA GN MAHAJANGA | 180000123478 | Reglement facture n 009 2018 du 18 06 2018 pour achat crique hydraulique boîte à outils complets et autres au profit de la circons | 09/07/2018 | 11/07/2018 |
265 | CIRCONSCRIPTION DE LA GN MAHAJANGA | 180000124176 | Reglement facture n 02 18 du 16 06 2018 pour Achat canapé d angle table basse et autres au profit de la CIRGN de Mahajanga | 09/07/2018 | 11/07/2018 |
266 | CIRCONSCRIPTION DE LA GN MAHAJANGA | 180000124473 | Reglement facture n 05 18 du 19 06 2018 pour Achat balai brosse chamoisine jaune encaustique serpillière et autres au profit de la | 09/07/2018 | 13/07/2018 |
267 | GROUPEMENT DE LA GN BOENY | 180000124306 | Reglement facture n 04 18 du 16 06 2018 pour Achat tables de bureau chaises visiteurs et autres au profit du Groupement Boeny | 10/07/2018 | 11/07/2018 |
268 | CIRCONSCRIPTION DE LA GN MAHAJANGA | 180000124277 | Reglement facture n 03 18 du 16 06 2018 pour Achat tables de bureau chaises visiteurs et autres au profit de la CIRGN Mahajanga | 10/07/2018 | 11/07/2018 |
269 | SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE DE LA VILLE DE MAHAJANGA | 180000131602 | Remboursement frais de soins et traitement médicaux suivant décision n 023 MSP SG DGPN DPSP 4 COCENTRAL SAF du 09 07 2018 | 11/07/2018 | 13/07/2018 |
270 | DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE MAHAJANGA | 180000131794 | Remboursement frais de soins et traitement médicaux suivant décision n 029 MSP SG DGPN DPSP 4 SPAFL 2 du 09 07 2018 | 11/07/2018 | 13/07/2018 |
271 | DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE MAHAJANGA | 180000131829 | Remboursement frais de soins et traitement médicaux suivant décision n 028 MSP SG DGPN DPSP 4 SPAFL2 du 09 07 2018 | 11/07/2018 | 13/07/2018 |
272 | DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE MAHAJANGA | 180000131857 | Remboursement frais de soins et traitement médicaux suivant décision n 032 MSP SG DGPN DPSP 4 SPAFL2 du 09 07 2018 | 11/07/2018 | 13/07/2018 |
273 | DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE MAHAJANGA | 180000131897 | Remboursement frais de soins et traitement médicaux suivant décision n 030 MSP SG DGPN DPSP 4 SPAFL2 du 09 07 2018 | 11/07/2018 | 13/07/2018 |
274 | SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE DE LA VILLE DE MAHAJANGA | 180000131688 | Remboursement frais de soins et traitement médicaux suivant décision n 025 MSP SG DGPN DPSP 4 COCENTRAL SAF du 09 07 2018 | 11/07/2018 | 13/07/2018 |
275 | SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE DE LA VILLE DE MAHAJANGA | 180000131656 | Remboursement frais de soins et traitement médicaux suivant décision n 024 MSP SG DGPN DPSP 4 COCENTRAL SAF du 09 07 2018 | 11/07/2018 | 13/07/2018 |
276 | SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE DE LA VILLE DE MAHAJANGA | 180000131731 | Remboursement frais de soins et traitement médicaux suivant décision n 026 MSP SG DGPN DPSP 4 COCENTRAL SAF du 09 07 2018 | 11/07/2018 | 13/07/2018 |
277 | SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE DE LA VILLE DE MAHAJANGA | 180000131754 | Remboursement frais de soins et traitement médicaux suivant décision n 027 MSP SG DGPN DPSP 4 COCENTRAL SAF du 09 07 2018 | 11/07/2018 | 13/07/2018 |
278 | DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE MAHAJANGA | 180000131914 | Remboursement frais de soins et traitement médicaux suivant décision n 031 MSP SG DGPN DPSP 4 SPAFL2 du 09 07 2018 | 11/07/2018 | 13/07/2018 |
279 | CIRCONSCRIPTION DE LA GN MAHAJANGA | 180000128972 | Reglement facture n 005 2018 du 20 06 2018 pour achat pneus disque d embrayage batterie et autres au profit de la circonscription d | 12/07/2018 | 16/07/2018 |
280 | CIRCONSCRIPTION DE LA GN MAHAJANGA | 180000129069 | Reglement facture n 006 2018 du 20 06 2018 pour Achat fournitures d articles de bureau au profit de la CIRGN de Mahajanga | 12/07/2018 | 16/07/2018 |
281 | CIRCONSCRIPTION DE LA GN MAHAJANGA | 180000129133 | Reglement facture n 007 2018 du 20 06 2018pour Achat consomptibles informatiques au profit de la CIRGN de Mahajanga | 12/07/2018 | 16/07/2018 |
282 | 00-360-1-50302 | 180000134200 | REGLEMENT FACTURE N 002 DU 25 06 18 POUR TRAVAUX D AMENAGEMENT DE TERRAIN DANS LE DISTRICT D AMBATOBOENY | 13/07/2018 | 16/07/2018 |
283 | DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ( D R J S ) BOENY | 180000126916 | Règlement du montant de facture n 09 2018 du 19 06 2018 de la TVA 8 correspondant au achat papier vélin A4 et autres pour la DRJS BO | 16/07/2018 | 24/07/2018 |
284 | 00-360-1-50302 | 180000135743 | REGLEMENT FACTURE N 06 DU 06 07 18 POUR TRAVAUX DE RÉHABILITATION MPI DU PÉRIMÈTRE ANKABOKA CR ANKABOKA DISTRICT MAROVOAY REGION | 18/07/2018 | 18/07/2018 |
285 | TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE MAHAJANGA | 180000126156 | Règlement de la facture N 18 100 PAOSITRA Rr MAJ RP en date du 25 06 2018 pour achat de timbres postes Ar 200 Ar 300 et autres pour | 19/07/2018 | 24/07/2018 |
286 | DIRECTION REGIONALE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION BOENY | 180000136464 | Règlement facture N 04 du 18 06 2018 de la DRCC Boeny | 19/07/2018 | 26/07/2018 |
287 | DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE MAHAJANGA | 180000140566 | Remboursement frais de soins et traitement médicaux suivant décision n 039 MSP SG DGPN DPSP 4 SPAFL2 du 16 07 2018 | 20/07/2018 | 24/07/2018 |
288 | DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE MAHAJANGA | 180000140602 | Remboursement frais de soins et traitement médicaux suivant décision n 040 MSP SG DGPN DPSP 4 SPAFL2 du 16 07 2018 | 20/07/2018 | 24/07/2018 |
289 | DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE MAHAJANGA | 180000140520 | Remboursement frais de soins et traitement médicaux suivant décision n 038 MSP SG DGPN DPSP 4 SPAFL2 du 16 07 2018 | 20/07/2018 | 24/07/2018 |
290 | DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE MAHAJANGA | 180000140477 | Remboursement frais de soins et traitement médicaux suivant décision n 037 MSP SG DGPN DPSP 4 SPAFL2 du 16 07 2018 | 20/07/2018 | 24/07/2018 |
291 | SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE DE LA VILLE DE MAHAJANGA | 180000140849 | Remboursement frais de soins et traitement médicaux suivant décision n 046 MSP SG DGPN DPSP 4 COCENTRAL SAF du 16 07 2018 | 20/07/2018 | 24/07/2018 |
292 | SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE DE LA VILLE DE MAHAJANGA | 180000140830 | Remboursement frais de soins et traitement médicaux suivant décision n 045 MSP SG DGPN DPSP 4 COCENTRAL SAF du 16 07 2018 | 20/07/2018 | 24/07/2018 |
293 | SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE DE LA VILLE DE MAHAJANGA | 180000140809 | Remboursement frais de soins et traitement médicaux suivant décision n 044 MSP SG DGPN DPSP 4 SPAFL2 du 16 07 2018 | 20/07/2018 | 24/07/2018 |
294 | SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE DE LA VILLE DE MAHAJANGA | 180000140709 | Remboursement frais de soins et traitement médicaux suivant décision n 041 MSP SG DGPN DPSP 4 SAPFL2 du 16 07 2018 | 20/07/2018 | 24/07/2018 |
295 | SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE DE LA VILLE DE MAHAJANGA | 180000140751 | Remboursement frais de soins et traitement médicaux suivant décision n 043 MSP SG DGPN DPSP 4 SAPFL2 du 16 07 2018 | 20/07/2018 | 24/07/2018 |
296 | SERVICE DU COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE DE LA VILLE DE MAHAJANGA | 180000140731 | Remboursement frais de soins et traitement médicaux suivant décision n 042 MSP SG DGPN DPSP 4 SAPFL2 du 16 07 2018 | 20/07/2018 | 24/07/2018 |
297 | DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE MAHAJANGA | 180000140027 | Remboursement frais de soins et traitement médicaux suivant décision n 034 MSP SG DGPN DPSP 4 SPAFL2 du 16 07 2018 | 20/07/2018 | 24/07/2018 |
298 | DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE MAHAJANGA | 180000140067 | Remboursement frais de soins et traitement médicaux suivant décision n 035 MSP SG DGPN DPSP 4 SPAFL du 16 07 2018 | 20/07/2018 | 24/07/2018 |
299 | DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE MAHAJANGA | 180000140113 | Remboursement frais de soins et traitement médicaux suivant décision n 036 MSP SG DGPN DPSP 4 SPAFL2 du 16 07 2018 | 20/07/2018 | 24/07/2018 |
300 | DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE MAHAJANGA | 180000139821 | Remboursement frais de soins et traitement médicaux suivant décision n 033 MSP SG DGPN DPSP 4 SAPFL2 du 16 07 2018 | 20/07/2018 | 24/07/2018 |
301 | 00-360-1-50302 | 180000130427 | Règlement facture TELMA N FD TELMA TS MAHAJANGA BAOBAB JUIL 2018 001 du 06 07 18 pour achat recharge unique TELMA de Ar 5 000 et Ar | 23/07/2018 | 26/07/2018 |
302 | CISCO MITSINJO | 180000128630 | Règlement montant facture n 0054590 pour achat recharge ORANGE 1000Ar pour CISCO Mitsinjo | 23/07/2018 | 26/07/2018 |
303 | CISCO MITSINJO | 180000127389 | Règlement montant facture FD TELMA TS MAHAJANGA 2018 N 066 pour achat recharge unique 2000Ar et recharge unique 1000Ar pour CISCO Mi | 23/07/2018 | 26/07/2018 |
304 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) AMBATO-BOENI | 180000130095 | Règlement facture FD TELMA TS MAHAJANGA 2018 N 067 du 05 07 2018 pour achat RECHARGE UNIQUE2000AR RECHARGE UNIQUE5000AR RECHARGE UN | 23/07/2018 | 26/07/2018 |
305 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBATO-BOENI | 180000130104 | Règlement facture FD TELMA TS MAHAJANGA 2018 N 068 du 06 07 2018 pour achat RECHARGE UNIQUE2000AR RECHARGE UNIQUE5000AR RECHARGE UN | 23/07/2018 | 26/07/2018 |
306 | DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS BOENY | 180000129491 | Règlement montant Facture N 014 2018 du 27 juin 2018 net de la TVA 8 | 23/07/2018 | 31/07/2018 |
307 | DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS BOENY | 180000129482 | Règlement montant Facture N 013 2018 du 27 juin 2018 net de la TVA 8 | 23/07/2018 | 31/07/2018 |
308 | TRIBUNAL ADMINISTRATIF MAHAJANGA | 180000124644 | Règlement de facture n 11 2018 du 18 06 2018 net de la TVA 8 100 pour achat de papiers vélin A4 chemises dossiers et autres du Tribu | 24/07/2018 | 26/07/2018 |
309 | 00-360-1-50302 | 180000125189 | REGLEMENT DE FACTURE N FTA0028 DU 13 06 18 POUR ACHAT FOURNITURE ET LIVRAISON DES SEMENCES VIVRIÈRES TEL QUE MAÏS POUR LA REGION BO | 24/07/2018 | 26/07/2018 |
310 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBATO-BOENI | 180000130075 | Règlement facure FD TELMA TS MAHAJANGA 2018 N 036 du 05 04 2018 pour achat CARTEFMC2000AR du SDSP AMBATOBOENY | 25/07/2018 | 26/07/2018 |
311 | TRIBUNAL PREMIERE INSTANCE MAHAJANGA | 180000135682 | Règlement de la facture N 04 2018 en date du 05 07 2018 pour achat de papier pelure 21x29 7 papier vélin A4 21x29 7 et autres pour | 25/07/2018 | 26/07/2018 |
312 | TRIBUNAL ADMINISTRATIF MAHAJANGA | 180000125134 | Règlement de facture n 001 ESE EVOKO TA MJG 18 du 15 06 2018 net de la TVA 8 pour achat des encres imprimantes HP Q2612A Canon 728 | 25/07/2018 | 26/07/2018 |
313 | SERVICE REGIONAL DE LA METEOROLOGIE ( SRM ) BOENY | 180000141724 | Règlement facture TELMA n FD TELMA TS MAHAJANGA 2018 N 057 DU 16 07 2018 | 25/07/2018 | 26/07/2018 |
314 | DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE ( DRTM ) BOENY | 180000130358 | REGLEMENT FACTURE N ACHAT RECHARGE UNIQUE 2 000 5000 ET 10000 ar POUR LA DRTM BOENY | 25/07/2018 | 26/07/2018 |
315 | 2EME REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°4 MAHAJAMBA | 180000129335 | Règlement de la facture N 02 2018 du 04 07 2018 au nom de RODIN Safidy Enrico pour achat de papier vélin papier pelure ruban à m | 26/07/2018 | 31/07/2018 |
316 | REGION MILITAIRE N°4 MAHAJANGA | 180000148234 | Règlement de la facture N 03 2018 du 11 07 2018 au nom de RAMAROLAHY Erica pour achat d encre canon 725 encre canon 445 encre can | 26/07/2018 | 31/07/2018 |
317 | 00-360-1-50302 | 180000148218 | Règlement de la facture N 01 2018 du 11 07 2018 au nom de RAMAROLAHY Erica pour achat des encre canon 725 encre canon 445 encre ca | 26/07/2018 | 31/07/2018 |
318 | SERVICE REGIONAL DE LA SANTE MILITAIRE N°4 MAHAJANGA | 180000146195 | Règlement de la facture N 02 2018 du 16 07 2018 au nom LARSIA Razafindranosy Sidella pour achat de balai en plastique avec manche b | 26/07/2018 | 31/07/2018 |
319 | 00-360-1-50302 | 180000146230 | Règlement de la facture N 01 2018 au nom de LARSIA Razafindranosy Sidella pour achat de balai en plastique avec manche balai brosse | 26/07/2018 | 31/07/2018 |
320 | 2EME REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°4 MAHAJAMBA | 180000146796 | Règlement de la facture N 03 2018 du 23 07 2018 au nom de ANDRIAMANANTENA Honoré pour achat de pneu 265 80 16 filtre à huile et cha | 26/07/2018 | 31/07/2018 |
321 | REGION MILITAIRE N°4 MAHAJANGA | 180000146775 | Règlement de la facture N 02 2018 du 23 07 2018 au nom de ANDRIAMANANTENA Honoré pour achat de pneu 265 80 16 amortisseur avant com | 26/07/2018 | 31/07/2018 |
322 | 00-360-1-50302 | 180000145987 | Règlement de la facture N 01 2018 du 23 07 2018 au nom de ANDRIAMANANTENA Honoré pour achat de amortisseur arrière complet machoir | 26/07/2018 | 31/07/2018 |
323 | SERVICE REGIONAL DE LA SANTE MILITAIRE N°4 MAHAJANGA | 180000129308 | Règlement de la facture N 02 2018 du 04 07 2018 au nom du RAMAROLAHY Erica pour achat de clavier ORD souris ORD bureau clé USB 2GO | 26/07/2018 | 31/07/2018 |
324 | 2EME REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°4 MAHAJAMBA | 180000129366 | Règlement de la facture N 04 2018 du 04 07 2018 au nom de RAMAROLAHY Erica pour achat de encre canon 725 encre canon 445 encre can | 26/07/2018 | 31/07/2018 |
325 | SERVICE REGIONAL DE LA SANTE MILITAIRE N°4 MAHAJANGA | 180000129276 | Règlement de la facture N 04 2018 du 04 07 2018 au nom RODIN Safidy Enrico aux achats papier vélin papier pelure ruban à machine é | 26/07/2018 | 31/07/2018 |
326 | DIRECTION REGIONALE DE L | 180000136375 | Règlement montant n 01 2018 | 26/07/2018 | 01/08/2018 |
327 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MITSINJO | 180000144342 | Règlement Facture n 002 CSBM 2018 du 11 07 2018 pour achat pétrole lampant du CSB de Mitsinjo | 26/07/2018 | 02/08/2018 |
328 | DIRECTION REGIONALE DE L | 180000137559 | Règlement montant facture n 02 2018 | 26/07/2018 | 02/08/2018 |
329 | SERVICE REGIONAL DU BUDGET BOENY | 180000141117 | Règlement du montant de la facture n 03 2018 du 18 07 2018 pour location d immeuble de logement SRB Boeny mois de Juin 2018 | 26/07/2018 | 06/08/2018 |
330 | DIRECTION REGIONALE DE L | 180000137621 | Règlement montant facture n 013 2018 | 30/07/2018 | 03/08/2018 |
331 | DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS BOENY | 180000146234 | Reglement montant remboursement de frais et soins médicaux suivant Decision n 06 du 23 07 2018 | 30/07/2018 | 06/08/2018 |
332 | DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS BOENY | 180000146256 | Reglement montant remboursement de frais et soins médicaux suivant Decision n 07 du 23 07 2018 | 30/07/2018 | 06/08/2018 |
333 | 00-360-1-50302 | 180000146906 | Règlement montant facture n 03 du 19 07 2018 net de la TVA 8 | 31/07/2018 | 01/08/2018 |
334 | 00-360-1-50302 | 180000145092 | Règlement montant facture n 08 du 19 07 2018 net de la TVA 8 | 31/07/2018 | 01/08/2018 |
335 | 00-360-1-50302 | 180000146715 | Réglement montant de la facture n 04 du 23 07 2018 | 31/07/2018 | 06/08/2018 |
336 | 2EME REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°4 MAHAJAMBA | 180000148278 | Règlement de la facture N 01 2018 du 13 07 2018 au nom de MARCELO Mionja Sandatra pour achat de riz blanc local pour les militaires | 31/07/2018 | 06/08/2018 |
337 | CIRCONSCRIPTION DE LA GN MAHAJANGA | 180000148635 | Reglement facture n 02 2018 du 23 07 2018 pour Achat fourniture en papier et fournitures autre que papiers au profit de la CIRGN de | 31/07/2018 | 06/08/2018 |
338 | CIRCONSCRIPTION DE LA GN MAHAJANGA | 180000148738 | Reglement facture n 008 2018 pour Achat cartouches d encre flash disk et autres au profit de la CIRGN de Mahajanga | 31/07/2018 | 06/08/2018 |
339 | DIRECTION REGIONALE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE ( DRRHP ) BOENY | 180000146047 | Règlement Facture n 18 2018 du 11 06 2018 net de la TVA 8 | 31/07/2018 | 08/08/2018 |
340 | DIRECTION REGIONALE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE ( DRRHP ) BOENY | 180000145806 | Règlement facture n 005 2018 du 11 06 2018 net de la TVA 8 | 31/07/2018 | 08/08/2018 |
341 | 00-360-1-50302 | 180000137680 | Règlement montant Facture N 01 SN2018 du 10 07 2018 pour achat entretien et réparation complète moteur et accessoires pour voiture | 31/07/2018 | 14/08/2018 |
342 | CIRCONSCRIPTION DE LA GN MAHAJANGA | 180000148764 | Reglement facture n 009 2018 du 24 07 2018 pour Achat de jus en bouteille plastique jus en brique fromage et autres au profit de la | 31/07/2018 | 16/08/2018 |
343 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAHAJANGA I | 180000140723 | Règlement montant facture n 04 2018 du 10 07 2018 pour achat Clé complet batterie 80 Amp et autres de la voiture TOYOTA Land Cruiser | 31/07/2018 | 29/08/2018 |
344 | DIRECTION REGIONALE DE L | 180000137527 | Règlement montant facture n 01 2018 | 31/07/2018 | 02/08/2018 |
345 | 00-360-1-50302 | 180000137604 | Règlement montant facture n 012 2018 | 31/07/2018 | 03/08/2018 |
346 | 00-360-1-50302 | 180000147475 | Règlement montant facture n 04 2018 | 31/07/2018 | 07/08/2018 |
347 | DIRECTION REGIONALE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE ( DRRHP ) BOENY | 180000145874 | Règlement Facture n 007 2018 du 11 06 2018 net de la TVA 8 | 31/07/2018 | 08/08/2018 |
348 | DIRECTION REGIONALE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE ( DRRHP ) BOENY | 180000145966 | Règlement Facture n 006 2018 du 11 06 2018 net de la TVA 8 | 31/07/2018 | 08/08/2018 |
349 | DIRECTION REGIONALE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE ( DRRHP ) BOENY | 180000145998 | Règlement Facture n 008 2018 du 11 06 2018 net de la TVA 8 | 31/07/2018 | 08/08/2018 |
350 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000143896 | Remboursement des frais de soins et traitement médicaux svt décision n 421 MFB SG DGB DRB B RSM du 19 07 2018 | 31/07/2018 | 09/08/2018 |
351 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000143892 | Remboursement des frais de soins et traitement médicaux svt décision n 420 MFB SG DGB DRB B RSM du 19 07 2018 | 31/07/2018 | 09/08/2018 |
352 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000143911 | Remboursement des frais de soins et traitement médicaux svt décision n 422 MFB SG DGB DRB B RSM du 19 07 2018 | 31/07/2018 | 09/08/2018 |
353 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000143925 | Remboursement des frais de soins et traitement médicaux svt décision n 423 MFB SG DGB DRB B RSM du 19 07 2018 | 31/07/2018 | 09/08/2018 |
354 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000143938 | Remboursement des frais de soins et traitement médicaux svt décision n 424 MFB SG DGB DRB B RSM du 19 07 2018 | 31/07/2018 | 09/08/2018 |
355 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000148330 | Remboursement des frais de soins et traitement médicaux svt décision n 431 MFB SG DGB DRB B RSM du 23 07 2018 | 31/07/2018 | 09/08/2018 |
356 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000148323 | Remboursement des frais de soins et traitement médicaux svt décision n 429 MFB SG DGB DRB B RSM du 23 07 2018 | 31/07/2018 | 09/08/2018 |
357 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000148324 | Remboursement des frais de soins et traitement médicaux svt décision n 430 MFB SG DGB DRB B RSM du 23 07 2018 | 31/07/2018 | 09/08/2018 |
358 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000148318 | Remboursement des frais de soins et traitement médicaux svt décision n 427 MFB SG DGB DRB B RSM du 23 07 2018 | 31/07/2018 | 09/08/2018 |
359 | DIRECTION REGIONALE DE L | 180000145161 | Règlement montant facture n 002 2018 | 31/07/2018 | 09/08/2018 |
360 | DIRECTION REGIONALE DE L | 180000145154 | Règlement montant facture n 001 2018 | 31/07/2018 | 09/08/2018 |
361 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000148734 | Remboursement des frais de soins et traitement médicaux svt décision n 432 MFB SG DGB DRB B RSM DU 25 07 2018 | 31/07/2018 | 09/08/2018 |
362 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000148707 | Remboursement des frais de soins et traitement médicaux svt décision n 402 MFB SG DGB DRB B RSM du 19 04 2018 | 31/07/2018 | 09/08/2018 |
363 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000148710 | Remboursement des frais de soins et traitement médicaux svt décision n 400 MFB SG DGB DRB B RSM du 19 04 2018 | 31/07/2018 | 09/08/2018 |
364 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000148693 | Remboursement des frais de soins et traitement médicaux svt décision n 399 MFB SG DGB DRB B RSM du 19 04 2018 | 31/07/2018 | 09/08/2018 |
365 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000148690 | Remboursement des frais de soins et traitement médicaux svt décision n 403 MFB SG DGB DRB B RSM du 19 04 2018 | 31/07/2018 | 09/08/2018 |
366 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000148686 | Remboursement des frais de soins et traitement médicaux svt décision n 401 MFB SG DGB DRB B RSM du 19 04 2018 | 31/07/2018 | 09/08/2018 |
367 | TRIBUNAL FINANCIER MAHAJANGA | 180000128948 | Achat des timbres postes suivant la facture définitive n 02TFM CPTE 18 PAOMA du 23 Mai 2018 pour le Tribunal Financier de Mahajanga | 31/07/2018 | 09/08/2018 |
368 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000142945 | Remboursement des frais de soins et traitement médicaux suivant décision n 404 MFB SG DGB DRB B RSM du 18 07 2018 | 31/07/2018 | 09/08/2018 |
369 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000143882 | Remboursement des frais de soins et traitement médicaux svt décision n 419 MFB SG DGB DRB B RSM du 19 07 2018 | 31/07/2018 | 09/08/2018 |
370 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000143875 | Remboursement des frais de soins et traitement médicaux svt décision n 418 MFB SG DGB DRB B RSM du 19 07 2018 | 31/07/2018 | 09/08/2018 |
371 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000143869 | Remboursement des frais de soins et traitement médicaux svt décision n 417 MFB SG DGB DRB B RSM du 19 07 2018 | 31/07/2018 | 09/08/2018 |
372 | DIRECTION INTERREGIONALE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DU DEVELOPPEMENT NUMERIQUE DE MAHAJANGA | 180000133594 | Règlement montant de la facture n 02 2018 du 29 05 2018 net de la TVA 8 | 31/07/2018 | 16/08/2018 |
373 | DIRECTION INTERREGIONALE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DU DEVELOPPEMENT NUMERIQUE DE MAHAJANGA | 180000133602 | Règlement montant de la facture n 03 2018 du 29 05 2018 net de la TVA 8 | 31/07/2018 | 16/08/2018 |
374 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000145104 | Règlement de facture n 04 18 du 17 07 2018 pour achat de consomptibles informatiques des Services Déconcentrés du Ministère des Finan | 31/07/2018 | 16/08/2018 |
375 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000145063 | Règlement de facture n 0001 2018 du 17 07 2018 pour achat de produits petites matériels et menues dépenses d entretien des Services D | 31/07/2018 | 16/08/2018 |
376 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000145128 | Règlement de facture n 03 18 pour achat de Fournitures et articles de bureau des Services Déconcentrés du Ministère des Finances et d | 31/07/2018 | 16/08/2018 |
377 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000142339 | Règlement du montant de la Facture n 06 2018 du 18 07 2018 pour location d immeuble logement DRB Boeny mois de Juin 2018 | 31/07/2018 | 16/08/2018 |
378 | DIRECTION INTERREGIONALE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DU DEVELOPPEMENT NUMERIQUE DE MAHAJANGA | 180000133623 | Règlement montant de la facture n 05 2018 du 13 06 2018 net de la TVA 8 | 31/07/2018 | 16/08/2018 |
379 | DIRECTION INTERREGIONALE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DU DEVELOPPEMENT NUMERIQUE DE MAHAJANGA | 180000133617 | Règlement montant de la facture n 03 2018 du 04 06 2018 net de la TVA 8 | 31/07/2018 | 16/08/2018 |
380 | DIRECTION INTERREGIONALE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DU DEVELOPPEMENT NUMERIQUE DE MAHAJANGA | 180000133628 | Règlement montant de la facture n 04 2018 du 11 06 2018 net de la TVA 8 | 31/07/2018 | 16/08/2018 |
381 | DIRECTION INTERREGIONALE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DU DEVELOPPEMENT NUMERIQUE DE MAHAJANGA | 180000133609 | Règlement montant de la facture n 04 2018 du 11 06 2018 net de la TVA 8 | 31/07/2018 | 16/08/2018 |
382 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000143936 | Règlement de facture n 07 du 17 07 2018 pour achat de pièces détachées d entretien de véhicule marque MITSUBISHI Sportero n 9534 TAL | 31/07/2018 | 16/08/2018 |
383 | DIRECTION INTERREGIONALE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DU DEVELOPPEMENT NUMERIQUE DE MAHAJANGA | 180000133636 | Règlement montant de la facture n 03 2018 du 07 06 2018 net de la TVA 8 | 31/07/2018 | 23/08/2018 |
384 | 00-360-1-50302 | 180000128891 | Règlement montant facture n 0054593 pour achat recharge ORANGE 1000Ar pour Lycée Mitsinjo | 31/07/2018 | 23/08/2018 |
385 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SOALALA | 180000142382 | Paiement facture n FD TELMA TS MAHAJANGA 2018 N 065 relative à l achat 140 pièces recharge unique 5000Ar et 150 pièces de recharge un | 31/07/2018 | 23/08/2018 |
386 | SERVICE REGIONAL DU BUDGET BOENY | 180000152971 | Règlement du montant de la facture n 04 2018 du 02 08 2018 pour location d immeuble de logement SRB Boeny mois de Juillet 2018 | 08/08/2018 | 16/08/2018 |
387 | CIRCONSCRIPTION DE LA GN MAHAJANGA | 180000156696 | Reglement facture n 01 2018 du 03 08 2018 pour travaux de construction d un bâtiment à usage de logement de la brigade de la gendarme | 09/08/2018 | 09/08/2018 |
388 | 00-360-1-50302 | 180000151721 | REGLEMENT FACTURE N 01 2018 DU 18 07 2018 POUR TRAVAUX D AMÉNAGEMENT DE TERRAIN DANS LE PERIMETRE MAROSAKOA FOKONTANY AMBATOMASAJA | 10/08/2018 | 17/08/2018 |
389 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000152251 | Remboursement des frais de soins et traitement médicaux svt décision n 445 MFB SG DGB DRB B RSM du 01 08 2018 | 10/08/2018 | 23/08/2018 |
390 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000152286 | Remboursement des frais de soins et traitement médicaux svt décision n 447 MFB SG DGB DRB B RSM du 01 08 2018 | 10/08/2018 | 23/08/2018 |
391 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000152259 | Remboursement des frais de soins et traitement médicaux svt décision n 446 MFB SG DGB DRB B RSM du 01 08 2018 | 10/08/2018 | 23/08/2018 |
392 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000152416 | Remboursement des frais de soins et traitement médicaux svt décision n 452 MFB SG DGB DRB B RSM du 01 08 2018 | 10/08/2018 | 23/08/2018 |
393 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000152421 | Remboursement des frais de soins et traitement médicaux svt décision n 453 MFB SG DGB DRB B RSM du 01 08 2018 | 10/08/2018 | 23/08/2018 |
394 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000152400 | Remboursement des frais de soins et traitement médicaux svt décision n 451 MFB SG DGB DRB B RSM du 01 08 2018 | 10/08/2018 | 23/08/2018 |
395 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000153237 | Remboursement des frais de soins et traitement médicaux svt décision n 457 MFB SG DGB DRB B RSM du 01 08 2018 | 10/08/2018 | 23/08/2018 |
396 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000153179 | Remboursement des frais de soins et traitement médicaux svt décision n 455 MFB SG DGB DRB B RSM du 01 08 2018 | 10/08/2018 | 23/08/2018 |
397 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000153199 | Remboursement des frais de soins et traitement médicaux svt décision n 456 MFB SG DGB DRB B RSM du 01 08 2018 | 10/08/2018 | 23/08/2018 |
398 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000152445 | Remboursement des frais de soins et traitement médicaux svt décision n 454 MFB SG DGB DRB B RSM du 01 08 2018 | 10/08/2018 | 23/08/2018 |
399 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000153292 | Remboursement des frais de soins et traitement médicaux svt décision n 458 MFB SG DGB DRB B RSM du 01 08 2018 | 10/08/2018 | 23/08/2018 |
400 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000152299 | Remboursement des frais de soins et traitement médicaux svt décision n 448 MFB SG DGB DRB B RSM du 01 08 2018 | 10/08/2018 | 27/08/2018 |
401 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000152344 | Remboursement des frais de soins et traitement médicaux svt décision n 450 MFB SG DGB DRB B RSM du 01 08 2018 | 10/08/2018 | 27/08/2018 |
402 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000152335 | Remboursement des frais de soins et traitement médicaux svt décision n 449 MFB SG DGB DRB B RSM du 01 08 2018 | 10/08/2018 | 27/08/2018 |
403 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MAHAJANGA II | 180000153069 | Règlement montant facture n 32 2018 du 27 07 18 pour achat pétrole lampant pour CSB Mahajanga II | 13/08/2018 | 23/08/2018 |
404 | 00-360-1-50302 | 180000151774 | REGLEMENT FACTURE N 02 2018 DU 30 07 2018 POUR TRAVAUX D ENTRETIEN DU BUREAU DE LA DRAE BOENY | 14/08/2018 | 14/08/2018 |
405 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000159988 | Remboursement des frais de soins et traitement médicaux svt décision n 461 MFB SG DGB DRB B RSM du 03 08 2018 | 14/08/2018 | 22/08/2018 |
406 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000159972 | Remboursement des frais de soins et traitement médicaux svt décision n 459 MFB SG DGB DRB B RSM du 25 07 2018 | 14/08/2018 | 22/08/2018 |
407 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000159978 | Remboursement des frais de soins et traitement médicaux svt décision n 460 MFB SG DGB DRB B RSM du 25 07 2018 | 14/08/2018 | 22/08/2018 |
408 | DIRECTION INTERREGIONALE (DIR) MAHAJANGA | 180000155348 | Remboursement frais médicaux traitement et soins de l agent de de la Direction des Mines et du Pétrole de Mahajanga suivant la décis | 14/08/2018 | 23/08/2018 |
409 | DIRECTION INTERREGIONALE (DIR) MAHAJANGA | 180000155329 | Remboursement frais médicaux traitement et soins de la l agent de la direction des Mines et du Pétrole suivant la décision n 12 2018 | 14/08/2018 | 23/08/2018 |
410 | 00-360-1-50302 | 180000165774 | Règlement de la facture N 01 2018 au nom de FREDDY Assimo pour achat de peinture à l eau peinture à l huille chaux grasse et au | 16/08/2018 | 23/08/2018 |
411 | 2EME REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°4 MAHAJAMBA | 180000165783 | Règlement de la facture N 03 2018 au nom de FREDDY Assimo pour achat de peinture à l eau chaux grasse ciment global CPA 35 et au | 16/08/2018 | 23/08/2018 |
412 | REGION MILITAIRE N°4 MAHAJANGA | 180000165781 | Règlement de la facture N 01 2018 au nom de FREDDY Assimo pour achat de peinture à l eau peinture à l huille chaux grasse et au | 16/08/2018 | 23/08/2018 |
413 | 00-360-1-50302 | 180000159501 | Réglement montant de la facture N 12 2018 du 18 07 2018 net de la TVA 8 | 21/08/2018 | 27/08/2018 |
414 | 00-360-1-50302 | 180000159602 | Réglement montant de facure N 17 2018 du 06 07 2018 net de la TVA 8 | 21/08/2018 | 27/08/2018 |
415 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) SOALALA | 180000164612 | Règlement montant facture n FD TELMA TS MAHAJANGA 2018 N 072 du 09 08 2018 pour achat recharge unique 2000Ar 20 et autres pour CHR | 21/08/2018 | 29/08/2018 |
416 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) SOALALA | 180000165925 | Règlement montant facture N 54766 du 13 08 2018 pour achat recharge 1000 Ariary 300 pour CHRD Soalala | 21/08/2018 | 29/08/2018 |
417 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MITSINJO | 180000152837 | Règlement Facture n 54001 du 01 08 2018 pour achat cartes de recharge 1 000 du CSB de Mitsinjo | 21/08/2018 | 29/08/2018 |
418 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MITSINJO | 180000152842 | Règlement Facture n FD TELMA TS MAHAJANGA 2018 N 051 du 01 08 2018 pour achat cartes de recharge 250 et autres du CSB de Mitsinjo | 21/08/2018 | 29/08/2018 |
419 | 00-360-1-50302 | 180000152997 | Règlements recharge unique 5000 Ar 1000 Ar pour la DIRI MAHAJANGA suivant le Facture FD TELMA TS MAHAJANGA 2018 N 069 du 01 08 2018 | 21/08/2018 | 29/08/2018 |
420 | 00-360-1-50302 | 180000163065 | Règlement de la facture FD TELMA TS MAHAJANGA 2018 N 073 du 09 08 2018 pour achat Carte de recharge | 21/08/2018 | 04/09/2018 |
421 | 1ER REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°4 MAHAJANGA | 180000169140 | Règlement de la facture N 06 2018 du 09 Août 2018 au nom de MARCELO Mionja Sandatra pou achat de pomme de terre carotte choux et aut | 22/08/2018 | 04/09/2018 |
422 | 00-360-1-50302 | 180000152478 | Règlements pour Loyer de Logements du DIRI MAHAJANGA mois de juillet 2018 suivant le facture N 07 2018 du 31 07 2018 | 23/08/2018 | 27/08/2018 |
423 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000164416 | Remboursement des frais de soins et traitement médicaux svt décision n 473 MFB SG DGB DRB B RSM du 09 08 2018 | 23/08/2018 | 31/08/2018 |
424 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000164417 | Remboursement des frais de soins et traitement médicaux svt décision n 474 MFB SG DGB DRB B RSM du 09 08 2018 | 23/08/2018 | 31/08/2018 |
425 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000164414 | Remboursement des frais de soins et traitement médicaux svt décision n 472 MFB SG DGB DRB B RSM du 09 08 2018 | 23/08/2018 | 31/08/2018 |
426 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000164408 | Remboursement des frais de soins et traitement médicaux svt décision n 471 MFB SG DGB DRB B RSM du 09 08 2018 | 23/08/2018 | 31/08/2018 |
427 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000164403 | Remboursement des frais de soins et traitement médicaux svt décision n 470 MFB SG DGB DRB B RSM du 09 08 2018 | 23/08/2018 | 31/08/2018 |
428 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000164344 | Remboursement des frais de soins et traitement médicaux svt décision n 469 MFB SG DGB DRB B RSM du 09 08 2018 | 23/08/2018 | 31/08/2018 |
429 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 180000164421 | Remboursement des frais de soins et traitement médicaux svt décision n 475 MFB SG DGB DRB B RSM du 09 08 2018 | 23/08/2018 | 31/08/2018 |
430 | 00-360-1-50302 | 180000157208 | Règlement facture N 01015 du 06 08 2018 | 23/08/2018 | 04/09/2018 |
431 | DIRECTION REGIONALE DE L | 180000162726 | Règlement montant facture n 001 2018 | 24/08/2018 | 29/08/2018 |
432 | DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE MAHAJANGA | 180000152897 | Règlement facture n 11 2018 du 20 07 2018 pour les travaux d exécution de nouvelle construction de Poste de Police de Proximité au Fo | 27/08/2018 | 29/08/2018 |
433 | SERVICE REGIONAL DE LA SANTE MILITAIRE N°4 MAHAJANGA | 180000169236 | Règlement de la facture N 01 2018 du 16 Août 2018 au nom de RASOAHANITRINIKASA Nary Liva Iarivo pour achat alcool Betadine dermique | 27/08/2018 | 30/08/2018 |
434 | 00-360-1-50302 | 180000174181 | Règlement de la facture N 03 2018 du 10 Août 2018 au nom de LARSIA Razafindranosy Sidella pour achat balai en plastique avec manche | 27/08/2018 | 30/08/2018 |
435 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) SOALALA | 180000162965 | Règlement facture n 003 18 du 09 08 2018 pour achat pétrole lampant pour CHRD Soalala | 27/08/2018 | 30/08/2018 |
436 | 2EME REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°4 MAHAJAMBA | 180000171159 | Règlement de la facture N 07 2018 du 10 Août 2018 au nom de ANDRIANANTENAINA Honoré pour achat amortisseur avant complet amortisseur | 27/08/2018 | 31/08/2018 |
437 | REGION MILITAIRE N°4 MAHAJANGA | 180000171088 | Règlement de la facture N 06 2018 du 10 Août 2018 au nom de ANDRIANANTENAINA Honoré pour achat pneu 265 80 16 amortisseur avant comp | 27/08/2018 | 31/08/2018 |
438 | 1ER REGIMENT DE LA REGION MILITAIRE N°4 MAHAJANGA | 180000171192 | Règlement de la facture N 05 2018 du 10 Août 2018 au nom de ANDRIANANTENAINA Honoré pour achat machoir de frein arrière machoir de fr | 27/08/2018 | 31/08/2018 |
439 | 00-360-1-50302 | 180000171056 | Règlement de la facture N 04 2018 du 10 Août 2018 au nom de ANDRIANANTENAINA Honoré pour achat amortisseur avant complet amortisseur | 27/08/2018 | 31/08/2018 |
440 | DIRECTION REGIONALE DE L | 180000162759 | Règlement montant facture n 03 2018 | 28/08/2018 | 31/08/2018 |
441 | 00-360-1-50302 | 180000174607 | REGLEMENT FACTURE N 04 2018 DU 07 08 18 POUR TRAVAUX DE REHABILITATION MPI DU PERIMETRE DE SECTEUR 1 AVAL CR ANKAZOMBORONA DISTRIC | 29/08/2018 | 31/08/2018 |
442 | SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) BOENY | 180000176041 | Règlement montant facture N 078 2018 du 22 08 2018 pour achat recharge unique 2000 ar et autres de la SCP SANTE BOENY | 29/08/2018 | 04/09/2018 |
443 | DIRECTION REGIONALE DE L | 180000177050 | Règlement montant facture n 01 2018 | 29/08/2018 | 04/09/2018 |
444 | ZAP SOALALA | 180000177746 | Règlement montant facture n 0045307 pour achat recharge 1000Ar pour CISCO Soalala | 29/08/2018 | 04/09/2018 |
445 | CISCO SOALALA | 180000177383 | Règlement montant facture n 077 pour achat recharge 2000Ar et 1000Ar pour CISCO Soalala | 29/08/2018 | 04/09/2018 |
446 | 00-360-1-50302 | 180000175997 | Réglement montant de la Facture n 05 du 22 08 2018 | 30/08/2018 | 31/08/2018 |
447 | 00-360-1-50302 | 180000176026 | Réglement montant de la Facture n 06 du 22 08 2018 | 30/08/2018 | 31/08/2018 |
448 | 00-360-1-50302 | 180000152946 | Règlement d achat recharge unique 5000 Ar 1000 Ar pour la DIRI MAHAJANGA suivant le Facture N 0034364 du 01 08 2018 | 30/08/2018 | 04/09/2018 |
449 | DIRECTION REGIONAL DE BOENI | 180000170511 | Règlement facture n 1013 du 16 08 18 pour achat recharge TELMA Ar 15000 pour Internet de la DRCRI Boeny | 30/08/2018 | 04/09/2018 |
450 | DIRECTION REGIONAL DE BOENI | 180000170523 | Règlement facture n 01012 pour achat recharge TELMA Ar 15000 pour la DRCRI Boeny | 30/08/2018 | 04/09/2018 |