| 1 | SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'ANALANJIROFO | 180000312598 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Travaux d entretien de bâtiment travaux de maçonnerie | 31/12/18 | 22/01/2019 |
| 2 | SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'ANALANJIROFO | 180000312599 | Pour règlement de la Facture relative aux travaux d entretien de bâtiment travaux de maçonnerie | 31/12/18 | 22/01/2019 |
| 3 | DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE ( DREAH )ANALANJIROFO | 180000312820 | Règlement de la TVA 8% correspondant au ACHAT DES CARTES DE RECHARGES MOBILES TELMA | 31/12/18 | 22/01/2019 |
| 4 | DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE ( DREAH )ANALANJIROFO | 180000312821 | ACHAT DES CARTES DE RECHARGES MOBILES TELMA | 31/12/18 | 24/01/2019 |
| 5 | DIRECTION REGIONALE DU TOURISME ( DRTour )ANALANJIROFO | 180000324456 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des produits petits matériels et menues dépenses d entretien comme Lampe tube Maz | 31/12/18 | 24/01/2019 |
| 6 | DIRECTION REGIONALE DU TOURISME ( DRTour )ANALANJIROFO | 180000324457 | Reglement de la facture pour achat des produits petits matériels et menues dépenses d entretien comme Lampe tube Mazda1 2m Bala | 31/12/18 | 24/01/2019 |
| 7 | REGION ANALANJIROFO | 180000323360 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des pièces détachés pour entretien de matériels de transport véhicule NISSAN N pn | 31/12/18 | 25/01/2019 |
| 8 | REGION ANALANJIROFO | 180000323361 | Pour règlement de la Facture relative à l achat des pièces détachés pour entretien de matériels de transport véhicule NISSAN N 3 | 31/12/18 | 25/01/2019 |
| 9 | PREFECTURE DE FENOARIVO ATSINANANA | 180000327656 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des fournitures et articles de bureau rame des papiers vélin A4 stylo bleu schnei | 31/12/18 | 25/01/2019 |
| 10 | PREFECTURE DE FENOARIVO ATSINANANA | 180000327657 | Pour règlement de la Facture relative à l achat des fournitures et articles de bureau rame des papiers vélin A4 stylo bleu schn | 31/12/18 | 25/01/2019 |
| 11 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) ANALANJIROFO | 180000331190 | Règlement de la facture pour l achat des consommable medicaux Bande gaze non sterile 10cmx4m Bande platree Biplatrix 3mx10cm p | 31/12/18 | 25/01/2019 |
| 12 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) FENOARIVO EST | 180000332021 | Reglement Facture pour achat des consommables médicaux Bande élastiques non adhesives 10cmX4 cm Bobine Fil resorbables Poly | 31/12/18 | 25/01/2019 |
| 13 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN )ANALANJIROFO | 180000338175 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des fournitures et articles de bureau LOT N 2 Attache lettre agraffeuses agraffes | 31/12/18 | 25/01/2019 |
| 14 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN )ANALANJIROFO | 180000338176 | Regularisation des facture pour Achat des fournitures et articles de bureau LOT N 2 Attache lettre agraffeuses agraffes desagr | 31/12/18 | 25/01/2019 |
| 15 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN )ANALANJIROFO | 180000338279 | Regularisation des Facture pour achat des documents administratifs acte formaté contrat de travail PV médical certificat d expert | 31/12/18 | 25/01/2019 |
| 16 | ANTENNE (CED) FENOARIVO EST | 180000341885 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des consomptibles informatiques comme Toner CB285A pour HP Laser Jet P1102 et Fla | 31/12/18 | 25/01/2019 |
| 17 | ANTENNE (CED) FENOARIVO EST | 180000341886 | Règlement de la facture pour achat des consomptibles informatiques comme Toner CB285A pour HP Laser Jet P1102 et Flash disk 8 Go | 31/12/18 | 28/01/2019 |
| 18 | CISCO VAVATENINA | 180000341890 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Achat des consomptibles informatiques comme flash disk Toshiba 8GO encre poudre spécial | 31/12/18 | 28/01/2019 |
| 19 | CISCO VAVATENINA | 180000341891 | Règlement Facture relative aux achat des consomptibles informatiques comme flash disk Toshiba 8GO encre poudre spécial HP83A 1k | 31/12/18 | 28/01/2019 |
| 20 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) FENOARIVO EST | 180000340555 | Règlement Facture pour achat d habillement Blouse tergal couleur blanche pointure 40 au profit du Centre de santé de Base de Fen | 31/12/18 | 28/01/2019 |
| 21 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) FENOARIVO EST | 180000340554 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat d habillement Blouse tergal couleur blanche pointure 40 | 31/12/18 | 28/01/2019 |
| 22 | CISCO NOSY BORAHA | 180000341715 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des fournitures sportives comme poids 3 kg poids 4kg Ballon foot ball ERREA e | 31/12/18 | 29/01/2019 |
| 23 | CISCO NOSY BORAHA | 180000341716 | Règlement de la facture pour achat des fournitures sportives comme poids 3 kg poids 4kg Ballon foot ball ERREA ect | 31/12/18 | 29/01/2019 |
| 24 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL NOSY BORAHA | 180000341643 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des carte de recharges téléphoniques mobiles Orange | 31/12/18 | 29/01/2019 |
| 25 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL NOSY BORAHA | 180000341644 | Règlement de la facture pour achat des carte de recharges téléphoniques mobiles Orange | 31/12/18 | 29/01/2019 |
| 26 | SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI)ANALANJIROFO | 180000345624 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des redevances telephoniques mobiles Carte de recharge TELMA | 31/12/18 | 29/01/2019 |
| 27 | SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI)ANALANJIROFO | 180000345625 | Règlement de la Facture relative à l achat des redevances téléphoniques mobiles Carte de recharge TELMA | 31/12/18 | 29/01/2019 |
| 28 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) ANALANJIROFO | 180000344036 | Règlement de la facture pour l achat des fournitures et articles de bureau papier velin A4 Paper One encre tampon rouge chemis | 31/12/18 | 29/01/2019 |
| 29 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SOANIERANA-IVONGO | 180000344470 | Règlement Facture pour achat des imprimés Administratifs | 31/12/18 | 30/01/2019 |
| 30 | ZAP MANANARA NORD | 180000346691 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des pièces détachées comme pneu avant KENDA REF 2 75X18 pneu arrière KENDA REF 3 | 31/12/18 | 30/01/2019 |
| 31 | ZAP MANANARA NORD | 180000346692 | Règlement de la facture pour achat des pièces détachées comme pneu avant KENDA REF 2 75X18 pneu arrière KENDA REF 3 00 X18 pour | 31/12/18 | 30/01/2019 |
| 32 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) ANALANJIROFO | 180000344213 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des pièces détachées pour entretien de matériels de transport Voiture administrati | 31/12/18 | 30/01/2019 |
| 33 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) ANALANJIROFO | 180000344214 | Règlement de la facture pour l achat des pièces détachées pour entretien de matériels de transport Voiture administrative Toyota | 31/12/18 | 30/01/2019 |
| 34 | ANTENNE (CED) SOANIERANA-IVONGO | 180000343219 | Paiement ds indemnités de mission intérieure des agents | 31/12/18 | 30/01/2019 |
| 35 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MANANARA NORD | 180000349135 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Entretien des matériels techniques Radiologie mobile Fournitures et pose lampe de foca | 31/12/18 | 30/01/2019 |
| 36 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MANANARA NORD | 180000349136 | Paiement de la Facture pour Entretien des matériels techniques Radiologie mobile Fournitures de lampe de focalisation avec dou | 31/12/18 | 31/01/2019 |
| 37 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) VAVATENINA | 180000351014 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des consomptibles informatiques Encre imprimante HP 35A Encre imprimante HP 51A | 31/12/18 | 31/01/2019 |
| 38 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) VAVATENINA | 180000351015 | Paiement Facture pour achat des consomptibles informatiques Encre imprimante HP 35A Encre imprimante HP 51A Encre imprimante HP | 31/12/18 | 31/01/2019 |
| 39 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) VAVATENINA | 180000351037 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des pièces détachées pour entretien de matériels de transport Globe Croisions ro | 31/12/18 | 31/01/2019 |
| 40 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) VAVATENINA | 180000351038 | Règlement Facture pour achat des pièces détachées pour entretien de matériels de transport Pneu Arrière 410 18 Pneu Avant 275 | 31/12/18 | 31/01/2019 |
| 41 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MAROANTSETRA | 180000351445 | Paiement de la Facture pour Achat des produits pharmaceutiques Ampicilline 1G INJ FL BTE 50 Calcium gluconate 100MG ML INJ A | 31/12/18 | 31/01/2019 |
| 42 | TRIBUNAL PREMIEREINSTANCE MAROANTSETRA | 180000351935 | Règlement de la TVA 8% correspondant au achat et livraison des fournitures et articles de bureau suivant l acte d engagement n 0 | 31/12/18 | 31/01/2019 |
| 43 | TRIBUNAL PREMIEREINSTANCE MAROANTSETRA | 180000351936 | paiement facture n 92 FL 2018 du 26 11 18 pour achat et livraison des fournitures et articles de bureau au profit du Tribunal de | 31/12/18 | 31/01/2019 |
| 44 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL FENERIVE EST | 180000351974 | Règlement de la TVA 8% correspondant au achat des fournitures et articles de bureau papier vélin A4 paper one agrafes NOVUS 24 6 | 31/12/18 | 01/02/2019 |
| 45 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL FENERIVE EST | 180000351975 | Paiement facture achat des fournitures et articles de bureau papier vélin A4 paper one agrafes NOVUS 24 6 trombones 33mm et trom | 31/12/18 | 01/02/2019 |
| 46 | TRIBUNAL PREMIEREINSTANCE MAROANTSETRA | 180000351880 | paiement de la facture pour achat ordre de paiement et autres | 31/12/18 | 01/02/2019 |
| 47 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL FENERIVE EST | 180000352226 | Règlement de la facture pour achat des Imprimes cachets et documents administratifs bon de commende ordre de route sommier dép | 31/12/18 | 01/02/2019 |
| 48 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL FENERIVE EST | 180000352018 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des fournitures scolaires stylos bleus et rouges DIGNO cahiers triomphe 100pages P | 31/12/18 | 01/02/2019 |
| 49 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL FENERIVE EST | 180000352019 | Règlement de la facture pour achat des fournitures scolaires stylos bleus et rouges DIGNO cahiers triomphe 100pages PF craies | 31/12/18 | 01/02/2019 |
| 50 | DIRECTION REGIONALE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ANALANJ | 180000352674 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des matières premières Fer rond de 6 turque Fer rond de 8 turque Fer rond de 10O | 31/12/18 | 01/02/2019 |
| 51 | DIRECTION REGIONALE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ANALANJ | 180000352675 | Paiement facture relative à l achat des matières premières Fer rond de 6 turque Fer rond de 8 turque Fer rond de 10 turque peO | 31/12/18 | 04/02/2019 |
| 52 | PP VAVATENINA | 180000352541 | Régularisation Avance de fond suivant OP N OP2018000000008844 du 10 12 2018 pour Frais de déplacement intérieur | 31/12/18 | 04/02/2019 |
| 53 | CISCO NOSY BORAHA | 180000352578 | PAIEMENT FACTURE JIRAMA | 31/12/18 | 04/02/2019 |
| 54 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL NOSY BORAHA | 180000352604 | PAIEMENT FACTURE JIRAMA EN EAU ET ELECTRICITE | 31/12/18 | 04/02/2019 |
| 55 | TRIBUNAL PREMIEREINSTANCE MAROANTSETRA | 180000351904 | Paiement de la facture pour achat timbre poste à 500 Ar bureau Toamasina | 31/12/18 | 04/02/2019 |
| 56 | DIRECTION REGIONALE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA | 180000352858 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Fêtes et ceremonies officielles pour celebration de la lutte contre violence envers les ME | 31/12/18 | 04/02/2019 |
| 57 | DIRECTION REGIONALE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA | 180000352859 | Fêtes et ceremonies officielles pour celebration de la lutte contre violence envers les femmes du 10 Décembre 2018 ME | 31/12/18 | 04/02/2019 |
| 58 | PP MANANARA-NORD | 180000352969 | Régularisation Avance de fond suivant OP N OP2018000000008212 du 21 11 2018 pour Frais de déplacement intérieur | 31/12/18 | 05/02/2019 |
| 59 | TRESORERIE GENERALE ANALANJIROFO | 180000354137 | Régularisation Avance de fond suivant OP N OP2018000000006419 du 04 10 2018 pour Frais de déplacement intérieur | 31/12/18 | 05/02/2019 |
| 60 | COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 180000357041 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Travaux d entretien de bâtiment bibliothèque municipale Fénérive Est CLAC entretien de | 31/12/18 | 05/02/2019 |
| 61 | COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 180000357042 | Paiement facture pour travaux de réhabilitation du pont Anjoba Ampasipotsy | 31/12/18 | 05/02/2019 |
| 62 | REGION ANALANJIROFO | 180000360312 | Paiement des salaire mois d Octobre et novembre 2018 personnels permanents | 31/12/18 | 05/02/2019 |
| 63 | REGION ANALANJIROFO | 180000360725 | PAIEMENT SALAIRES MOIS DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2018 DES PERSONNELS NON PERMANENTS | 31/12/18 | 05/02/2019 |
| 64 | REGION ANALANJIROFO | 180000359758 | Approvisionnement de la carte FANILO SPECL en crédit carburant et lubrifiant | 31/12/18 | 05/02/2019 |
| 65 | GROUPEMENT DE LA GN ANALANJIROFO | 180000357993 | Régularisation Avance de fond suivant OP N OP2018000000008794 du 07 12 2018pour Intervention sociale | 31/12/18 | 06/02/2019 |
| 66 | REGION ANALANJIROFO | 180000358767 | PAIEMENT INDEMNITÉS DES ADJOINTS AUX CHEFS FOKONTANY DU MOIS DE JUILLET AU DÉCEMBRE 2018 DANS LE DISTRICT DE SAINTE MARIE | 31/12/18 | 06/02/2019 |
| 67 | REGION ANALANJIROFO | 180000358750 | PAIEMENT INDEMNITÉS DES CHEFS FOKONTANY ET LEURS ADJOINTS DU MOIS D OCTOBRE AU DÉCEMBRE 2017 DANS LE DISTRICT DE SAINTE MARIE | 31/12/18 | 07/02/2019 |
| 68 | REGION ANALANJIROFO | 180000358766 | PAIEMENT INDEMNITÉS DES CHEFS FOKONTANY DU MOIS DE JUILLET AU DÉCEMBRE 2018 DANS LE DISTRICT DE SAINTE MARIE | 31/12/18 | 08/02/2019 |
| 69 | REGION ANALANJIROFO | 180000360344 | PAIEMENT INDEMNITÉS DES CHEFS FOKONTANY D AMBODIFORAHA IFOTATRA ET AGNAFIAFY DE LA COMMUNE URBAINE ET DISTRICT SAINTE MARIE MOIS | 31/12/18 | 08/02/2019 |
