TG Fenerive-Est – 01 au 21 Décembre 2018 | Direction Générale du Trésor

SITUATION DES DEPENSES ADMISES EN PAIEMENT

Poste comptable : TG Fenerive-Est – 01 au 21 Décembre 2018

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N° ORDRE

SERVICE ORDONNATEUR

REFERENCE TITRE DE PAIEMENT

OBJET DE LA DEPENSE

DATE DE VISA

DATE DE REGLEMENT

1	direction regionale des travaux publics et des infrastructures (drtpi) analanjirofo	180000292676	Remboursement des frais medicaux pour soins des agents	04/12/18	05/12/2018
2	direction regional d'analanjirofo	180000294525	Paiement de salaire des agents ECD mois du janvier au Novembre 2018 et d Octobre et Novembre 2018	05/12/18	06/12/2018
3	tresorerie generale analanjirofo	180000297641	Règlement de la Facture pour l achat des cachets	05/12/18	06/12/2018
4	tresorerie generale analanjirofo	180000297527	Règlement de la Facture pour l achat des imprimés et documents administratifs Ordre de route cahier de tran	05/12/18	06/12/2018
5	lycee d'enseignement general soanierana ivongo	180000294900	Règlement de Facture pour achat des imprimés à l Imprimerie Nationale GCORRES14 Cahier de Transmission SVF9	05/12/18	06/12/2018
6	direction regionale de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiene ( dreah ) analanjirofo	180000292107	APPROVISIONNEMENT DE LA CARTE FANILO SPECL EN CREDIT DES CARBURANTS ET LUBRIFIANTS	05/12/18	06/12/2018
7	service regional du budget analanjirofo	180000293851	Remboursement des frais medicaux hospitalisation traitement et soins des agents retraites et agents	06/12/18	07/12/2018
8	zap nosy boraha	180000291517	Règlement de la TVA 8 correspondant au Achat des pièces détachées comme bougies Denso et chambre à air arrièr	07/12/18	10/12/2018
9	zap nosy boraha	180000291518	Règlement de la facture numero pour achat des pièces détachées comme bougies Denso et chambre à air arrière p	07/12/18	10/12/2018
10	cisco nosy boraha	180000291183	Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des fournitures et articles de bureau comme Trombone 33mm tim	07/12/18	10/12/2018
11	cisco nosy boraha	180000291184	Règlement de la facture numéro pour achat des fournitures et articles de bureau comme Trombone 33mm timbre d	07/12/18	10/12/2018
12	direction regionale des ressources halieutiques et de la peche ( drrhp ) analanjirofo	180000291082	Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des consomptibles informatiques comme cartouche d encre Noir HP	07/12/18	10/12/2018
13	direction regionale des ressources halieutiques et de la peche ( drrhp ) analanjirofo	180000291083	Règlement de la facture pour achat des consomptibles informatiques comme cartouche d encre Noir HP 61 cartouc	07/12/18	10/12/2018
14	direction regionale des travaux publics et des infrastructures (drtpi) analanjirofo	180000292531	Paiement des indemnité de mission intérieur des agents	07/12/18	10/12/2018
15	direction regionale des ressources halieutiques et de la peche ( drrhp ) analanjirofo	180000292394	Paiement Salaire d un agent ECD mois de Juillet au Novembre 2018	07/12/18	10/12/2018
16	cisco soanierana ivongo	180000294349	Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des pièces détachées pour entretien de véhicule administratif	07/12/18	10/12/2018
17	cisco soanierana ivongo	180000294350	Règlement de Facture pour achat des pièces détachées pour entretien de véhicule administratif marque TOYOTA H	07/12/18	10/12/2018
18	direction regional d'analanjirofo	180000302387	Paiement des indemnités des missions intérieures des agents.	07/12/18	10/12/2018
19	direction regionale de l'environnement, de l'ecologie et des forets ( dreef ) analanjirofo	180000293663	Règlement de la TVA 8 correspondant au Suivi controle et evaluation de la restauration forestiere dans la Re	10/12/18	11/12/2018
20	direction regionale de l'environnement, de l'ecologie et des forets ( dreef ) analanjirofo	180000293664	Règlement facture pour suivi controle et evaluation de la restauration forestiere dans la Region Analanjirofo	10/12/18	11/12/2018
21	direction regionale des ressources halieutiques et de la peche ( drrhp ) analanjirofo	180000292424	Paiement Salaire d un agent ECD mois de Juillet au Novembre 2018	10/12/18	11/12/2018
22	cisco soanierana ivongo	180000293783	Paiement d IRSA 10% de vacation à l examen du CEPE SIXIEME session de l année 2015 et du BEPC EPS session	10/12/18	11/12/2018
23	cisco mananara nord	180000292361	Paiement des indemnités des missions intérieur des agents	10/12/18	11/12/2018
24	tribunal premiere instance maroantsetra	180000301594	Aprrovisionnement en crédits carburant et lubrifiant	10/12/18	11/12/2018
25	centre de sante de base (csb) mananara nord	180000306959	Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat habillement Blouse blanche en tissu tergal couleur blanche poi	10/12/18	11/12/2018
26	centre de sante de base (csb) mananara nord	180000306960	Paiement de la Facture pour Achat habillement Blouse blanche en tissu tergal couleur blanche pointure 40	10/12/18	11/12/2018
27	centre hospitalier de reference de district (chrd) sainte-marie	180000306930	Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des pièces détachées pour entretien de matériels de transport	10/12/18	11/12/2018
28	centre hospitalier de reference de district (chrd) sainte-marie	180000306931	Paiement de la Facture pour Achat des pièces détachées pour entretien de matériels de transport Voiture LAND	10/12/18	11/12/2018
29	tribunal premiere instance maroantsetra	180000301665	paiement Indemnité de déplacement intérieure des agents	11/12/18	12/12/2018
30	cisco vavatenina	180000303334	Paiement des indemnités de mission intérieur des agents	11/12/18	12/12/2018
31	direction regionale de l'agriculture et de l'elevage d'analanjirofo	180000303631	Paiement indemnité de mission intérieur des agents	11/12/18	12/12/2018
32	centre de sante de base (csb) fenoarivo est	180000305157	Paiement des indemnités des missions intérieures des agents.	11/12/18	12/12/2018
33	centre de sante de base (csb) fenoarivo est	180000305343	Paiement des indemnités des missions intérieures des agents.	11/12/18	12/12/2018
34	cisco maroantsetra	180000303494	Règlement de la TVA 8% correspondant au achat des cartes de recharge ORANGE	11/12/18	12/12/2018
35	cisco maroantsetra	180000303495	Paiement de la facture pour achat des cartes de recharge ORANGE	11/12/18	12/12/2018
36	direction regionale du tourisme ( drtour ) analanjirofo	180000290457	Paiement de salaire mois Novembre et Décembre 2018 des agents ECD	12/12/18	13/12/2018
37	direction regionale du tourisme ( drtour ) analanjirofo	180000291871	VERSEMENT COTISATION CNAPS 1% TROISIÈME TRIMESTRE 2018 DES AGENTS ECD	12/12/18	13/12/2018
38	direction regionale du tourisme ( drtour ) analanjirofo	180000291874	VERSEMENT COTISATION CNaPS 13 3ème TRIMESTRE MOIS DE JUILLET AOUT SEPTEMBRE 2018 DES AGENTS ECD	12/12/18	13/12/2018
39	direction regionale du tourisme ( drtour ) analanjirofo	180000295101	REGLEMENT DE LA FACTURE RELATIVE AU PAIEMENT DU LOYER A LA DATE DE 23 OCTOBRE AU 23 NOVEMBRE 2018	12/12/18	13/12/2018
40	zap mananara nord	180000299973	Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des fournitures et articles de bureau lot n 03	12/12/18	13/12/2018
41	zap mananara nord	180000299974	Paiement facture pour achat des fournitures et articles de bureau lot n 03	12/12/18	13/12/2018
42	cisco vavatenina	180000303343	Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des fournitures et articles de bureau dont papier vélin A4 pape	12/12/18	13/12/2018
43	cisco vavatenina	180000303344	Règlement Facture pour achat des fournitures et articles de bureau dont papier vélin A4 paper one enveloppe kr	12/12/18	13/12/2018
44	cisco mananara nord	180000300302	Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des fournitures et articles de bureau lot n 02	12/12/18	13/12/2018
45	cisco mananara nord	180000300303	Paiement facture pour achat des fournitures et articles de bureau lot n 02	12/12/18	13/12/2018
46	cisco vavatenina	180000303327	Règlement de la TVA 8% correspondant au achat des fournitures et articles de bureau lot N 01 trombone timbr	12/12/18	13/12/2018
47	cisco vavatenina	180000303328	Règlement Facture pour Achat des fournitures et articles de bureau lot N 01 trombone timbre date encre pour	12/12/18	13/12/2018
48	lycee d'enseignement general antanambe	180000300921	Règlement de la TVA 8% correspondant au achat des fournitures et articles de bureau papier vélin A4 ROTATRIM	12/12/18	13/12/2018
49	lycee d'enseignement general antanambe	180000300922	Paiement facture pour achat des fournitures et articles de bureau papier vélin A4 ROTATRIM agrafes novus stylo	12/12/18	13/12/2018
50	lycee d'enseignement general sandrakatsy	180000300495	Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat fournitures et articles de bureau papier vélin A4 ROTATRIM agra	12/12/18	13/12/2018
51	lycee d'enseignement general sandrakatsy	180000300496	Paiement facture pour achat fournitures et articles de bureau papier vélin A4 ROTATRIM agrafes novus 24 6 et c	12/12/18	13/12/2018
52	lycee d'enseignement general sandrakatsy	180000300661	Règlement de la TVA 8% correspondant au achat des fournitures scolaires craies blanches chalk import craies	12/12/18	13/12/2018
53	lycee d'enseignement general sandrakatsy	180000300662	Paiement facture pour achat des fournitures scolaires craies blanches chalk import craies couleurs chalk impo	12/12/18	13/12/2018
54	lycee d'enseignement general anjahana	180000303467	Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des fournitures et articles de bureau papier vélin A4 ROTATRIM	12/12/18	13/12/2018
55	lycee d'enseignement general anjahana	180000303468	Paiement de la facture pour Achat des fournitures et articles de bureau papier vélin A4 ROTATRIM agrafes novu	12/12/18	13/12/2018
56	lycee d'enseignement general antanifotsy	180000304344	Règlement de Facture pour achat des imprimés à l Imprimerie Nationale SVFTRANS3 Ordre de route GCORRES14 C	12/12/18	13/12/2018
57	lycee d'enseignement general anjahana	180000303475	Règlement de la TVA 8% correspondant au achat des fournitures scolaires craies blanches chalk import craies c	12/12/18	13/12/2018
58	lycee d'enseignement general anjahana	180000303476	Paiement de la facture pour achat des fournitures scolaires craies blanches chalk import craies couleurs chal	12/12/18	13/12/2018
59	cisco maroantsetra	180000303490	Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des cartes de recharge TELMA	12/12/18	13/12/2018
60	cisco maroantsetra	180000303491	Paiement de la facture pour Achat des cartes de recharge TELMA	12/12/18	13/12/2018
61	direction regionale de la fonction publique, du travail et des lois sociales analanjirofo	180000305252	Remboursement des frais médicaux Hospitalisation, traitement et soins d'un agent	12/12/18	13/12/2018
62	service regional topographique d'analanjirofo	180000305057	Remboursement des frais medicaux hospitalisation traitement et soin des agents	12/12/18	13/12/2018
63	commune urbaine de fenerive-est	180000302309	PAIEMENT INDEMNITE COMPENSATRICE MOIS DE SEPTEMBRE 2017 AU DECEMBRE 2017	13/12/18	14/12/2018
64	commune urbaine de fenerive-est	180000302138	PAIEMENT INDEMNITE DE MISSION INTERIEUR D'UN AGENT	13/12/18	14/12/2018
65	commune urbaine de fenerive-est	180000301912	PAIEMENT INDEMNITE DE MISSION INTERIEUR DES AGENTS	13/12/18	14/12/2018
66	direction regionale de la culture, de la promotion de l'artisanat et de la sauvegarde du patrimoine	180000299352	Paiement des indemnités des mission intérieurs des agentsap	13/12/18	14/12/2018
67	region analanjirofo	180000305895	Paiement des salaire mois de Juin et juillet 2018 des personnels non permanents	13/12/18	14/12/2018
68	direction regionale de la population, de la protection sociale et de la promotion de la femme	180000304584	Paiement indemnité de mission intérieure des agents	13/12/18	14/12/2018
69	direction regionale de la population, de la protection sociale et de la promotion de la femme	180000304455	Paiement indemnité de mission intérieure des agents	13/12/18	14/12/2018
70	tresorerie generale analanjirofo	180000306299	Paiement des indemnités de forces pour la garde permanente mois des Novembre 2018	13/12/18	14/12/2018
71	service du contentieux et du patrimoine (scp) analanjirofo	180000304242	Paiement des indemnités des missions intérieures des agents.	13/12/18	14/12/2018
72	poste controle financier fenerive -est	180000304280	Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des cartes de recharge TELMA	13/12/18	14/12/2018
73	poste controle financier fenerive -est	180000304281	Pour règlement de la Facture relative à l achat des cartes de recharge TELMA	13/12/18	14/12/2018
74	lycee d'enseignement general soanierana ivongo	180000304656	Règlement de Facture pour achat des cartes de recharge AIRTEL	13/12/18	14/12/2018
75	delegation locale de l'amenagement du territoire et de l'equipement (dlate) de sainte marie	180000304763	Paiement de la facture relative au loyer mois d'Octobre 2018	13/12/18	14/12/2018
76	zap vavatenina	180000310431	Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des fournitures et articles de bureau lot n 02 trombone colle de	13/12/18	14/12/2018
77	zap vavatenina	180000310432	Règlement de la Facture relative à l achat des fournitures et articles de bureau lot n 02 trombone colle de bu	13/12/18	14/12/2018
78	service regional du budget analanjirofo	180000307781	Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat carte de recharges téléphoniques TELMA Telma	13/12/18	14/12/2018
79	service regional du budget analanjirofo	180000307782	Paiement facture pour achat carte de recharges telephoniques TELMA	13/12/18	14/12/2018
80	tresorerie generale analanjirofo	180000314419	Paiement des factures de période respective sept 17 au dec 17 et janv 18 au fevr 18 pour acheminement des corr	13/12/18	14/12/2018
81	delegation locale de l'amenagement du territoire et de l'equipement (dlate) de sainte marie	180000314102	Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des cartes de recharge Telma cartes de recharge Telma pour redev	13/12/18	14/12/2018
82	delegation locale de l'amenagement du territoire et de l'equipement (dlate) de sainte marie	180000314103	Paiement de facture correspondant au achat des cartes de recharge Telma cartes de recharge Telma pour redevanc	13/12/18	14/12/2018
83	direction regionale de la jeunesse et des sports ( d r j s ) analanjirofo	180000293356	Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat produits petits matériels et menues dépenses d entretien Balai	14/12/18	17/12/2018
84	direction regionale de la jeunesse et des sports ( d r j s ) analanjirofo	180000293357	Paiement facture relative à l Achat produits petits matériels et menues dépenses d entretien Balai à brosse a	14/12/18	17/12/2018
85	centre hospitalier de reference regional (chrr) analanjirofo	180000296972	Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat habillement Tenu de bloc ensemble en tissu tergal pointure 40	14/12/18	17/12/2018
86	centre hospitalier de reference regional (chrr) analanjirofo	180000296973	Paiement de la facture pour l'achat habillement Tenu de bloc ensemble en tissu tergal pointure 40 couleur ver	14/12/18	17/12/2018
87	service de la maintenance, du genie sanitaire et de sante environnement (smgsse) analanjirofo	180000296791	Paiement des indemnités des missions intérieures des agents.	14/12/18	17/12/2018
88	groupement de la GN analanjirofo	180000296889	Régularisation Avance de fond N 001 suivant OP N OP2018000000007549 du 05 11 2018 pour Internet	14/12/18	17/12/2018
89	lycee d'enseignement general antanambe	180000301027	Règlement de la TVA 8% correspondant au achat des fournitures scolaires craies blanches import craies couleurs	14/12/18	17/12/2018
90	lycee d'enseignement general antanambe	180000301028	Paiement facture pour achat des fournitures scolaires craies blanches import craies couleurs import stylos bl	14/12/18	17/12/2018
91	direction regionale des ressources halieutiques et de la peche ( drrhp ) analanjirofo	180000298870	Règlement de la TVA 8 correspondant au Entretient bâtiment réparation des fenêtres et des portes	14/12/18	17/12/2018
92	direction regionale des ressources halieutiques et de la peche ( drrhp ) analanjirofo	180000298871	Paiement facture 14 2018 pour entretient bâtiment réparation des fenêtres et des portes au profit de la DRRHP	14/12/18	17/12/2018
93	service des equipes mobiles d'intervention (semi) analanjirofo	180000304379	Paiement des indemnités des missions intérieures des agents.	14/12/18	17/12/2018
94	region analanjirofo	180000306380	Paiment des indemnites de fonction et de representation mois de septembre et octobre 2018 des membres cabines	14/12/18	17/12/2018
95	region analanjirofo	180000306347	Paiment des indemnites de responsabilite de caisse et de gestion mois de septembre et octobre 2018	14/12/18	17/12/2018
96	region analanjirofo	180000306473	Paiment des indemnites de fonction mois de juin au septembre 2018	14/12/18	17/12/2018
97	cisco soanierana ivongo	180000305159	Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des fournitures et articles de Bureau pour le Lot N 02 Tromb	14/12/18	17/12/2018
98	cisco soanierana ivongo	180000305160	Règlement de Facture pour achat des fournitures et articles de Bureau pour le Lot N 02 Trombone 33mm Agra	14/12/18	17/12/2018
99	lycee d'enseignement general antanifotsy	180000304255	Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des fournitures et articles de Bureau Papier A4 80 grs 21 X 2	14/12/18	17/12/2018
100	lycee d'enseignement general antanifotsy	180000304256	Règlement de Facture pour achat des fournitures et articles de Bureau Papier A4 80 grs 21 X 29 7 Paper ONE	14/12/18	17/12/2018
101	direction regionale des ressources halieutiques et de la peche ( drrhp ) analanjirofo	180000303926	Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat fourniture et articles de bureau papier velein A4 paperOne Ch	14/12/18	17/12/2018
102	direction regionale des ressources halieutiques et de la peche ( drrhp ) analanjirofo	180000303927	Règlement facture pour achat fourniture et articles de bureau papier vélin A4 paperOne Chemise dossier impor	14/12/18	17/12/2018
103	cisco maroantsetra	180000306894	Paiement de la facture pour achat des documents administratifs ordre de route acte formaté contrat de travail	14/12/18	17/12/2018
104	cisco soanierana ivongo	180000304776	Règlement de Facture pour achat des imprimés à l Imprimerie Nationale SVF96 Bon de Commande SVFTRANS3 Ordr	14/12/18	17/12/2018
105	lycee d'enseignement general antanifotsy	180000304413	Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des fournitures scolaire Craie blanche chalk import	14/12/18	17/12/2018
106	lycee d'enseignement general antanifotsy	180000304414	Règlement de Facture pour achat des fournitures scolaire Craie blanche chalk import	14/12/18	17/12/2018
107	lycee d'enseignement general soanierana ivongo	180000304585	Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des fournitures scolaires Craie blanche Chalk import	14/12/18	17/12/2018
108	lycee d'enseignement general soanierana ivongo	180000304586	Règlement de Facture pour achat des fournitures scolaires Craie blanche Chalk import	14/12/18	17/12/2018
109	soanierana ivongo	180000304875	Règlement de Facture pour achat des cartes de recharge AIRTEL	14/12/18	17/12/2018
110	lycee d'enseignement general antanifotsy	180000304509	Règlement de Facture pour achat des cartes de recharge AIRTEL	14/12/18	17/12/2018
111	centre de sante de base (csb) mananara nord	180000309044	Paiement de la Facture JIRAMA mois de Fevrier 2018 mois de Mars 2018	14/12/18	17/12/2018
112	direction regionale de la jeunesse et des sports ( d r j s ) analanjirofo	180000312734	Paiement des indemnités de mission intérieur des agents	14/12/18	17/12/2018
113	lycee d'enseignement general fenerive est	180000312042	Paiement des indemnités de mission intérieur des agents	14/12/18	17/12/2018
114	service regional du budget analanjirofo	180000320304	Paiement du facture JIRAMA mois de Novembre 2018	14/12/18	17/12/2018
115	direction regionale du tourisme ( drtour ) analanjirofo	180000302817	Paiement des indemnités de mission intérieur des agents	17/12/18	18/12/2018
116	direction regionale de l' environnement, de l'ecologie et des forets ( dreef ) analanjirofo / afarb	180000312530	Approvisionnement de la Carte FANILO SPECL en crédits carburants et lubrifiant	17/12/18	18/12/2018
117	cisco vavatenina	180000317909	Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des pièces détachées lot n 01 courroie crante marque BANDO pour	17/12/18	18/12/2018
118	cisco vavatenina	180000317910	Règlement Facture relative aux achat des pièces détachées lot n 01 courroie crante marque BANDO pour TOYOTA H	17/12/18	18/12/2018
119	region analanjirofo	180000320238	PAIEMENT INDEMNITÉS DES CHEFS FOKONTANY ET LEURS ADJOINTS DANS LE DISTRICT DE FENERIVE EST POUR LE MOIS DE JU	17/12/18	18/12/2018
120	region analanjirofo	180000321710	PAIEMENT INDEMNITÉS DES CHEF FOKONTANY ET LEURS ADJOINTS DANS LE DISTRICT DE FENERIVE EST POUR LE MOIS DE SEP	17/12/18	18/12/2018
121	region analanjirofo	180000320352	PAIEMENT INDEMNITÉS DES CHEFS FOKONTANY ET LEURS ADJOINTS DANS LE DISTRICT DE SOANIERANA IVONGO POUR LE MOIS	17/12/18	18/12/2018
122	region analanjirofo	180000321807	PAIEMENT INDEMNITÉS DES CHEF FOKONTANY ET LEURS ADJOINTS DANS LE DISTRICT DE SOANIERANA IVONGO POUR LE MOIS D	17/12/18	18/12/2018
123	region analanjirofo	180000320389	PAIEMENT INDEMNITÉS DES CHEFS FOKONTANY ET LEURS ADJOINTS DANS LE DISTRICT DE VAVATENINA POUR LE MOIS DE JUIL	17/12/18	18/12/2018
124	region analanjirofo	180000321814	PAIEMENT INDEMNITÉS DES CHEF FOKONTANY ET LEURS ADJOINTS DANS LE DISTRICT DE VAVATENINA POUR LE MOIS DE SEPTE	17/12/18	18/12/2018
125	direction regionale des travaux publics et des infrastructures (drtpi) analanjirofo	180000303024	Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat chaussures de chantier et ensemble imperméable	18/12/18	19/12/2018
126	direction regionale des travaux publics et des infrastructures (drtpi) analanjirofo	180000303025	Règlement des factures suivants pour achat chaussures de chantier et ensemble imperméable	18/12/18	19/12/2018
127	region analanjirofo	180000306134	Paiement des indemnités de fonction et de logement mois de novembre 2018 DAGT	18/12/18	19/12/2018
128	personnne responsable des marches publics (prmp) analanjirofo	180000304263	Paiement des indemnités de mission intérieure des agents	18/12/18	19/12/2018
129	groupement de la gn analanjirofo	180000308803	Paiement indemnité des missions intérieures des agents	18/12/18	19/12/2018
130	cellule de suivi, d'evaluation des performances et d'audit ( separsp) analanjirofo	180000310623	Paiement des indemnités des missions intérieures des agents	18/12/18	19/12/2018
131	lycee d'enseignement general soanierana ivongo	180000313568	Règlement de la TVA 8 correspondant au Achat des fournitures et articles de Bureau Papier A4 80 grs 21 X 2	18/12/18	19/12/2018
132	lycee d'enseignement general soanierana ivongo	180000313569	Règlement de Facture N 01 2018 du 29 11 2018 pour achat des fournitures et articles de Bureau Papier A4 80	18/12/18	19/12/2018
133	groupement de la gn analanjirofo	180000314221	Paiement indemnité des missions intérieures des agents	18/12/18	19/12/2018
134	direction regionale du commerce et de la consommation analanjirofo	180000312811	Paiement facture JIRAMA mois de Mars et Novembre 2016 mois de Janvier au Décembre 2017 et Janvier au Septembr	18/12/18	19/12/2018
135	service de district de la sante publique (sdsp) sainte-marie	180000313350	Paiement de la Facture JIRAMA mois de Octobre 2016 N 396105200413 Novembre 2016 N 396115200411 au profit	18/12/18	19/12/2018
136	centre de sante de base (csb) sainte-marie	180000313377	Paiement de la Facture JIRAMA mois de Octobre 2016 et Mois de novembre	18/12/18	19/12/2018
137	centre hospitalier de reference de district (chrd) sainte-marie	180000313408	Paiement de la Facture JIRAMA mois de Octobre 2016 et mois de Novembre 2016	18/12/18	19/12/2018
138	service de la maintenance, du genie sanitaire et de sante environnement (smgsse) analanjirofo	180000316960	Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat habillement Combinaison en tissu drille couleur bleue marine	18/12/18	19/12/2018
139	service de la maintenance, du genie sanitaire et de sante environnement (smgsse) analanjirofo	180000316961	Reglement facture relative à l achat habillement Combinaison en tissu drille couleur bleue marine	18/12/18	19/12/2018
140	service regional topographique d'analanjirofo	180000317063	Approvisionnement de la carte FANILO SPECL en crédit carburant et lubrifiant	18/12/18	19/12/2018
141	zap vavatenina	180000317835	Règlement de la TVA 8 correspondant au Achat des pièces détachées kits chaine complet pneu arrière marque KEN	18/12/18	19/12/2018
142	zap vavatenina	180000317836	Règlement Facture relative aux achat des pièces détachées kits chaine complet pneu arrière marque KENDA ou DUR	18/12/18	19/12/2018
143	zap maroantsetra	180000318435	Paiement d une indemnité de mission intérieur des agents	18/12/18	19/12/2018
144	poste controle financier fenerive -est	180000318306	Paiement de la facture JIRAMA mois de Novembre 2018	18/12/18	19/12/2018
145	service regional de la solde et des pensions analanjirofo	180000316846	Paiement des factures JIRAMA mois d Octobre et Novembre 2018	18/12/18	19/12/2018
146	delegation locale de l'amenagement du territoire et de l'equipement (dlate) de sainte marie	180000317958	Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des cartes de recharge Telma	18/12/18	19/12/2018
147	delegation locale de l'amenagement du territoire et de l'equipement (dlate) de sainte marie	180000317959	Paiement de la facture relative a l achat des cartes de recharge Telma	18/12/18	19/12/2018
148	delegation locale de l'amenagement du territoire et de l'equipement (dlate) de sainte marie	180000318231	Paiement de la facture relative au loyer Mois de Novembre 2018	18/12/18	19/12/2018
149	commune urbaine de fenerive-est	180000320606	PAIEMENT INDEMNITE DE FONCTION DU MEMBRE DU CABINET MOIS DE SEPTEMBRE 2018 AU DECEMBRE 2018	18/12/18	19/12/2018
150	commune urbaine de fenerive-est	180000320404	PAIEMENT IDEMNITE DE FONCTION MOIS DE NOVEMBRE 2018 AU DECEMBRE 2018 DU MAIRE	18/12/18	19/12/2018
151	commune urbaine de fenerive-est	180000320481	PAIEMENT INDEMNITE DE REPRESENTATION MAIRE MOIS DE NOVEMBRE 2018 ET DECEMBRE 2018 DU MAIRE 1,8E+11 Paieme	18/12/18	19/12/2018
152	cisco mananara nord	180000320717	PAIEMENT INDEMNITE DE SESSION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 OCTOBRE 2018 AU 12 OCTOBRE 2018	18/12/18	19/12/2018
153	commune urbaine de fenerive-est	180000320891	PAIEMENT INDEMNITE DE SESSION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 NOVEMBRE 2018 AU 08 NOVEMBRE 2018	18/12/18	19/12/2018
154	commune urbaine de fenerive-est	180000321016	PAIEMENT IDEMNITE DE SESSION EXTRAODINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 03 DECEMBRE 2018 AU 05 DECEMBRE 2018	18/12/18	19/12/2018
155	commune urbaine de fenerive-est	180000321673	PAIEMENT INDEMNITÉS DES CHEFS FOKONTANY ET LEURS ADJOINTS DANS LE DISTRICT DE MANANARA NORD POUR LE MOIS DE J	18/12/18	19/12/2018
156	region analanjirofo	180000321800	PAIEMENT INDEMNITÉS DES CHEF FOKONTANY ET LEURS ADJOINTS DANS LE DISTRICT DE MANANARA NORD POUR LE MOIS DE SE	18/12/18	19/12/2018
157	region analanjirofo	180000321626	PAIEMENT INDEMNITÉS DES CHEFS FOKONTANY ET LEURS ADJOINTS DANS LE DISTRICT DE SAINTE MARIE POUR LE MOIS DE JU	18/12/18	19/12/2018
158	region analanjirofo	180000321799	PAIEMENT INDEMNITÉS DES CHEF FOKONTANY ET LEURS ADJOINTS DANS LE DISTRICT DE SAINTE MARIE POUR LE MOIS DE SEP	18/12/18	19/12/2018
159	region analanjirofo	180000321543	PAIEMENT INDEMNITÉS DES CHEFS FOKONTANY ET LEURS ADJOINTS DANS LE DISTRICT DE MAROANTSETRA POUR LE MOIS DE JU	18/12/18	19/12/2018
160	region analanjirofo	180000321801	PAIEMENT INDEMNITÉS DES CHEF FOKONTANY ET LEURS ADJOINTS DANS LE DISTRICT DE MAROANTSETRA POUR LE MOIS DE SEP	18/12/18	19/12/2018
161	region analanjirofo	180000323493	Règlement de la TVA 8% correspondant au Travaux de rehabilitation du Centre de Santé de Base niveau II Antana	18/12/18	19/12/2018
162	service medico sanitaire (smsan) analanjirofo	180000323494	Travaux de rehabilitation du Centre de Santé de Base niveau II Antanambe Mananara nord Travaux de charpente	18/12/18	19/12/2018
163	service medico sanitaire (smsan) analanjirofo	180000327703	PAIEMENT SALAIRE MOIS DE NOVEMBRE 2018 ET DECEMBRE 2018 DES AGENTS	18/12/18	19/12/2018
164	commune urbaine de fenerive-est	180000328160	PAIEMENT SALAIRE MOIS DE SEPTEMBRE 2018 AU DECEMBRE 2018 DES AGENTS	18/12/18	19/12/2018
165	commune urbaine de fenerive-est	180000327769	PAIEMENT SALAIRE MOIS DE NOVEMBRE 2018 ET DECEMBRE 2018 DES AGENTS	18/12/18	19/12/2018
166	commune urbaine de fenerive-est	180000327844	PAIEMENT INDEMNITE DE REPRESENTATION DU PRESIDENT CONSEIL MUNICIPAL MOIS DE JUILLET 2018 AU DECEMBRE 2018	18/12/18	19/12/2018
167	commune urbaine de fenerive-est	180000331188	PAIEMENT SALAIRE MOIS DE NOVEMBRE 2018 AU DECEMBRE 2018 DES AGENTS	18/12/18	19/12/2018
168	commune urbaine de fenerive-est	180000312709	PAIMENT DES INDEMNITES DE FONCTION MOIS DE JUIN AU SEPTEMBRE 2018 DES MEMBRES CABINES	18/12/18	19/12/2018
169	region analanjirofo	180000328373	Versement IRSA Quatrième Trimestre 2017 Première Trimestre Deuxième Trimestre Troisième Trimestre 2018 et	20/12/18	21/12/2018
170	delegation locale de l'amenagement du territoire et de l'equipement (dlate) de sainte marie	180000327862	Paiement CNAPS 1% Quatrième Trimestre 2018	20/12/18	21/12/2018
171	delegation locale de l'amenagement du territoire et de l'equipement (dlate) de sainte marie	180000327945	Paiement CNAPS 13% quatrième Trimestre 2018	20/12/18	21/12/2018
172	delegation locale de l'amenagement du territoire et de l'equipement (dlate) de sainte marie	180000327911	APPROVISIONNEMENT EN CREDIT CARBURANTS ET LUBRIFIANTS	20/12/18	21/12/2018
173	commune urbaine de fenerive-est	180000317133	Reglement facture relative à l'achat des imprimés administratifs	20/12/18	21/12/2018
174	service de la maintenance, du genie sanitaire et de sante environnement (smgsse) analanjirofo	180000333568	Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des consomptibles informatiques comme Toner pour Canon MF 3010	21/12/18	24/12/2018
175	service regional du budget analanjirofo	180000333569	Paiement de la facture relative à l achat des consomptibles informatiques comme Toner pour Canon MF 3010 EP	21/12/18	24/12/2018
176	service regional du budget analanjirofo	180000331251	Paiement des indemnités des missions intérieures des agents	21/12/18	24/12/2018
177	service de district de la sante publique (sdsp) fenoarivo est	180000339482	Paiement des indemnités de mission interieure des agents	21/12/18	24/12/2018
178	service des etablissements et de l'ingenierie de formation professionnelle analanjirofo	180000339547	Paiement des indemnités de mission interieure des agents	21/12/18	24/12/2018