1 | direction regionale des travaux publics et des infrastructures (drtpi) analanjirofo | 180000292676 | Remboursement des frais medicaux pour soins des agents | 04/12/18 | 05/12/2018 |
2 | direction regional d'analanjirofo | 180000294525 | Paiement de salaire des agents ECD mois du janvier au Novembre 2018 et d Octobre et Novembre 2018 | 05/12/18 | 06/12/2018 |
3 | tresorerie generale analanjirofo | 180000297641 | Règlement de la Facture pour l achat des cachets | 05/12/18 | 06/12/2018 |
4 | tresorerie generale analanjirofo | 180000297527 | Règlement de la Facture pour l achat des imprimés et documents administratifs Ordre de route cahier de tran | 05/12/18 | 06/12/2018 |
5 | lycee d'enseignement general soanierana ivongo | 180000294900 | Règlement de Facture pour achat des imprimés à l Imprimerie Nationale GCORRES14 Cahier de Transmission SVF9 | 05/12/18 | 06/12/2018 |
6 | direction regionale de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiene ( dreah ) analanjirofo | 180000292107 | APPROVISIONNEMENT DE LA CARTE FANILO SPECL EN CREDIT DES CARBURANTS ET LUBRIFIANTS | 05/12/18 | 06/12/2018 |
7 | service regional du budget analanjirofo | 180000293851 | Remboursement des frais medicaux hospitalisation traitement et soins des agents retraites et agents | 06/12/18 | 07/12/2018 |
8 | zap nosy boraha | 180000291517 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Achat des pièces détachées comme bougies Denso et chambre à air arrièr | 07/12/18 | 10/12/2018 |
9 | zap nosy boraha | 180000291518 | Règlement de la facture numero pour achat des pièces détachées comme bougies Denso et chambre à air arrière p | 07/12/18 | 10/12/2018 |
10 | cisco nosy boraha | 180000291183 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des fournitures et articles de bureau comme Trombone 33mm tim | 07/12/18 | 10/12/2018 |
11 | cisco nosy boraha | 180000291184 | Règlement de la facture numéro pour achat des fournitures et articles de bureau comme Trombone 33mm timbre d | 07/12/18 | 10/12/2018 |
12 | direction regionale des ressources halieutiques et de la peche ( drrhp ) analanjirofo | 180000291082 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des consomptibles informatiques comme cartouche d encre Noir HP | 07/12/18 | 10/12/2018 |
13 | direction regionale des ressources halieutiques et de la peche ( drrhp ) analanjirofo | 180000291083 | Règlement de la facture pour achat des consomptibles informatiques comme cartouche d encre Noir HP 61 cartouc | 07/12/18 | 10/12/2018 |
14 | direction regionale des travaux publics et des infrastructures (drtpi) analanjirofo | 180000292531 | Paiement des indemnité de mission intérieur des agents | 07/12/18 | 10/12/2018 |
15 | direction regionale des ressources halieutiques et de la peche ( drrhp ) analanjirofo | 180000292394 | Paiement Salaire d un agent ECD mois de Juillet au Novembre 2018 | 07/12/18 | 10/12/2018 |
16 | cisco soanierana ivongo | 180000294349 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des pièces détachées pour entretien de véhicule administratif | 07/12/18 | 10/12/2018 |
17 | cisco soanierana ivongo | 180000294350 | Règlement de Facture pour achat des pièces détachées pour entretien de véhicule administratif marque TOYOTA H | 07/12/18 | 10/12/2018 |
18 | direction regional d'analanjirofo | 180000302387 | Paiement des indemnités des missions intérieures des agents. | 07/12/18 | 10/12/2018 |
19 | direction regionale de l'environnement, de l'ecologie et des forets ( dreef ) analanjirofo | 180000293663 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Suivi controle et evaluation de la restauration forestiere dans la Re | 10/12/18 | 11/12/2018 |
20 | direction regionale de l'environnement, de l'ecologie et des forets ( dreef ) analanjirofo | 180000293664 | Règlement facture pour suivi controle et evaluation de la restauration forestiere dans la Region Analanjirofo | 10/12/18 | 11/12/2018 |
21 | direction regionale des ressources halieutiques et de la peche ( drrhp ) analanjirofo | 180000292424 | Paiement Salaire d un agent ECD mois de Juillet au Novembre 2018 | 10/12/18 | 11/12/2018 |
22 | cisco soanierana ivongo | 180000293783 | Paiement d IRSA 10% de vacation à l examen du CEPE SIXIEME session de l année 2015 et du BEPC EPS session | 10/12/18 | 11/12/2018 |
23 | cisco mananara nord | 180000292361 | Paiement des indemnités des missions intérieur des agents | 10/12/18 | 11/12/2018 |
24 | tribunal premiere instance maroantsetra | 180000301594 | Aprrovisionnement en crédits carburant et lubrifiant | 10/12/18 | 11/12/2018 |
25 | centre de sante de base (csb) mananara nord | 180000306959 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat habillement Blouse blanche en tissu tergal couleur blanche poi | 10/12/18 | 11/12/2018 |
26 | centre de sante de base (csb) mananara nord | 180000306960 | Paiement de la Facture pour Achat habillement Blouse blanche en tissu tergal couleur blanche pointure 40 | 10/12/18 | 11/12/2018 |
27 | centre hospitalier de reference de district (chrd) sainte-marie | 180000306930 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des pièces détachées pour entretien de matériels de transport | 10/12/18 | 11/12/2018 |
28 | centre hospitalier de reference de district (chrd) sainte-marie | 180000306931 | Paiement de la Facture pour Achat des pièces détachées pour entretien de matériels de transport Voiture LAND | 10/12/18 | 11/12/2018 |
29 | tribunal premiere instance maroantsetra | 180000301665 | paiement Indemnité de déplacement intérieure des agents | 11/12/18 | 12/12/2018 |
30 | cisco vavatenina | 180000303334 | Paiement des indemnités de mission intérieur des agents | 11/12/18 | 12/12/2018 |
31 | direction regionale de l'agriculture et de l'elevage d'analanjirofo | 180000303631 | Paiement indemnité de mission intérieur des agents | 11/12/18 | 12/12/2018 |
32 | centre de sante de base (csb) fenoarivo est | 180000305157 | Paiement des indemnités des missions intérieures des agents. | 11/12/18 | 12/12/2018 |
33 | centre de sante de base (csb) fenoarivo est | 180000305343 | Paiement des indemnités des missions intérieures des agents. | 11/12/18 | 12/12/2018 |
34 | cisco maroantsetra | 180000303494 | Règlement de la TVA 8% correspondant au achat des cartes de recharge ORANGE | 11/12/18 | 12/12/2018 |
35 | cisco maroantsetra | 180000303495 | Paiement de la facture pour achat des cartes de recharge ORANGE | 11/12/18 | 12/12/2018 |
36 | direction regionale du tourisme ( drtour ) analanjirofo | 180000290457 | Paiement de salaire mois Novembre et Décembre 2018 des agents ECD | 12/12/18 | 13/12/2018 |
37 | direction regionale du tourisme ( drtour ) analanjirofo | 180000291871 | VERSEMENT COTISATION CNAPS 1% TROISIÈME TRIMESTRE 2018 DES AGENTS ECD | 12/12/18 | 13/12/2018 |
38 | direction regionale du tourisme ( drtour ) analanjirofo | 180000291874 | VERSEMENT COTISATION CNaPS 13 3ème TRIMESTRE MOIS DE JUILLET AOUT SEPTEMBRE 2018 DES AGENTS ECD | 12/12/18 | 13/12/2018 |
39 | direction regionale du tourisme ( drtour ) analanjirofo | 180000295101 | REGLEMENT DE LA FACTURE RELATIVE AU PAIEMENT DU LOYER A LA DATE DE 23 OCTOBRE AU 23 NOVEMBRE 2018 | 12/12/18 | 13/12/2018 |
40 | zap mananara nord | 180000299973 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des fournitures et articles de bureau lot n 03 | 12/12/18 | 13/12/2018 |
41 | zap mananara nord | 180000299974 | Paiement facture pour achat des fournitures et articles de bureau lot n 03 | 12/12/18 | 13/12/2018 |
42 | cisco vavatenina | 180000303343 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des fournitures et articles de bureau dont papier vélin A4 pape | 12/12/18 | 13/12/2018 |
43 | cisco vavatenina | 180000303344 | Règlement Facture pour achat des fournitures et articles de bureau dont papier vélin A4 paper one enveloppe kr | 12/12/18 | 13/12/2018 |
44 | cisco mananara nord | 180000300302 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des fournitures et articles de bureau lot n 02 | 12/12/18 | 13/12/2018 |
45 | cisco mananara nord | 180000300303 | Paiement facture pour achat des fournitures et articles de bureau lot n 02 | 12/12/18 | 13/12/2018 |
46 | cisco vavatenina | 180000303327 | Règlement de la TVA 8% correspondant au achat des fournitures et articles de bureau lot N 01 trombone timbr | 12/12/18 | 13/12/2018 |
47 | cisco vavatenina | 180000303328 | Règlement Facture pour Achat des fournitures et articles de bureau lot N 01 trombone timbre date encre pour | 12/12/18 | 13/12/2018 |
48 | lycee d'enseignement general antanambe | 180000300921 | Règlement de la TVA 8% correspondant au achat des fournitures et articles de bureau papier vélin A4 ROTATRIM | 12/12/18 | 13/12/2018 |
49 | lycee d'enseignement general antanambe | 180000300922 | Paiement facture pour achat des fournitures et articles de bureau papier vélin A4 ROTATRIM agrafes novus stylo | 12/12/18 | 13/12/2018 |
50 | lycee d'enseignement general sandrakatsy | 180000300495 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat fournitures et articles de bureau papier vélin A4 ROTATRIM agra | 12/12/18 | 13/12/2018 |
51 | lycee d'enseignement general sandrakatsy | 180000300496 | Paiement facture pour achat fournitures et articles de bureau papier vélin A4 ROTATRIM agrafes novus 24 6 et c | 12/12/18 | 13/12/2018 |
52 | lycee d'enseignement general sandrakatsy | 180000300661 | Règlement de la TVA 8% correspondant au achat des fournitures scolaires craies blanches chalk import craies | 12/12/18 | 13/12/2018 |
53 | lycee d'enseignement general sandrakatsy | 180000300662 | Paiement facture pour achat des fournitures scolaires craies blanches chalk import craies couleurs chalk impo | 12/12/18 | 13/12/2018 |
54 | lycee d'enseignement general anjahana | 180000303467 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des fournitures et articles de bureau papier vélin A4 ROTATRIM | 12/12/18 | 13/12/2018 |
55 | lycee d'enseignement general anjahana | 180000303468 | Paiement de la facture pour Achat des fournitures et articles de bureau papier vélin A4 ROTATRIM agrafes novu | 12/12/18 | 13/12/2018 |
56 | lycee d'enseignement general antanifotsy | 180000304344 | Règlement de Facture pour achat des imprimés à l Imprimerie Nationale SVFTRANS3 Ordre de route GCORRES14 C | 12/12/18 | 13/12/2018 |
57 | lycee d'enseignement general anjahana | 180000303475 | Règlement de la TVA 8% correspondant au achat des fournitures scolaires craies blanches chalk import craies c | 12/12/18 | 13/12/2018 |
58 | lycee d'enseignement general anjahana | 180000303476 | Paiement de la facture pour achat des fournitures scolaires craies blanches chalk import craies couleurs chal | 12/12/18 | 13/12/2018 |
59 | cisco maroantsetra | 180000303490 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des cartes de recharge TELMA | 12/12/18 | 13/12/2018 |
60 | cisco maroantsetra | 180000303491 | Paiement de la facture pour Achat des cartes de recharge TELMA | 12/12/18 | 13/12/2018 |
61 | direction regionale de la fonction publique, du travail et des lois sociales analanjirofo | 180000305252 | Remboursement des frais médicaux Hospitalisation, traitement et soins d'un agent | 12/12/18 | 13/12/2018 |
62 | service regional topographique d'analanjirofo | 180000305057 | Remboursement des frais medicaux hospitalisation traitement et soin des agents | 12/12/18 | 13/12/2018 |
63 | commune urbaine de fenerive-est | 180000302309 | PAIEMENT INDEMNITE COMPENSATRICE MOIS DE SEPTEMBRE 2017 AU DECEMBRE 2017 | 13/12/18 | 14/12/2018 |
64 | commune urbaine de fenerive-est | 180000302138 | PAIEMENT INDEMNITE DE MISSION INTERIEUR D'UN AGENT | 13/12/18 | 14/12/2018 |
65 | commune urbaine de fenerive-est | 180000301912 | PAIEMENT INDEMNITE DE MISSION INTERIEUR DES AGENTS | 13/12/18 | 14/12/2018 |
66 | direction regionale de la culture, de la promotion de l'artisanat et de la sauvegarde du patrimoine | 180000299352 | Paiement des indemnités des mission intérieurs des agentsap | 13/12/18 | 14/12/2018 |
67 | region analanjirofo | 180000305895 | Paiement des salaire mois de Juin et juillet 2018 des personnels non permanents | 13/12/18 | 14/12/2018 |
68 | direction regionale de la population, de la protection sociale et de la promotion de la femme | 180000304584 | Paiement indemnité de mission intérieure des agents | 13/12/18 | 14/12/2018 |
69 | direction regionale de la population, de la protection sociale et de la promotion de la femme | 180000304455 | Paiement indemnité de mission intérieure des agents | 13/12/18 | 14/12/2018 |
70 | tresorerie generale analanjirofo | 180000306299 | Paiement des indemnités de forces pour la garde permanente mois des Novembre 2018 | 13/12/18 | 14/12/2018 |
71 | service du contentieux et du patrimoine (scp) analanjirofo | 180000304242 | Paiement des indemnités des missions intérieures des agents. | 13/12/18 | 14/12/2018 |
72 | poste controle financier fenerive -est | 180000304280 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des cartes de recharge TELMA | 13/12/18 | 14/12/2018 |
73 | poste controle financier fenerive -est | 180000304281 | Pour règlement de la Facture relative à l achat des cartes de recharge TELMA | 13/12/18 | 14/12/2018 |
74 | lycee d'enseignement general soanierana ivongo | 180000304656 | Règlement de Facture pour achat des cartes de recharge AIRTEL | 13/12/18 | 14/12/2018 |
75 | delegation locale de l'amenagement du territoire et de l'equipement (dlate) de sainte marie | 180000304763 | Paiement de la facture relative au loyer mois d'Octobre 2018 | 13/12/18 | 14/12/2018 |
76 | zap vavatenina | 180000310431 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des fournitures et articles de bureau lot n 02 trombone colle de | 13/12/18 | 14/12/2018 |
77 | zap vavatenina | 180000310432 | Règlement de la Facture relative à l achat des fournitures et articles de bureau lot n 02 trombone colle de bu | 13/12/18 | 14/12/2018 |
78 | service regional du budget analanjirofo | 180000307781 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat carte de recharges téléphoniques TELMA Telma | 13/12/18 | 14/12/2018 |
79 | service regional du budget analanjirofo | 180000307782 | Paiement facture pour achat carte de recharges telephoniques TELMA | 13/12/18 | 14/12/2018 |
80 | tresorerie generale analanjirofo | 180000314419 | Paiement des factures de période respective sept 17 au dec 17 et janv 18 au fevr 18 pour acheminement des corr | 13/12/18 | 14/12/2018 |
81 | delegation locale de l'amenagement du territoire et de l'equipement (dlate) de sainte marie | 180000314102 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des cartes de recharge Telma cartes de recharge Telma pour redev | 13/12/18 | 14/12/2018 |
82 | delegation locale de l'amenagement du territoire et de l'equipement (dlate) de sainte marie | 180000314103 | Paiement de facture correspondant au achat des cartes de recharge Telma cartes de recharge Telma pour redevanc | 13/12/18 | 14/12/2018 |
83 | direction regionale de la jeunesse et des sports ( d r j s ) analanjirofo | 180000293356 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat produits petits matériels et menues dépenses d entretien Balai | 14/12/18 | 17/12/2018 |
84 | direction regionale de la jeunesse et des sports ( d r j s ) analanjirofo | 180000293357 | Paiement facture relative à l Achat produits petits matériels et menues dépenses d entretien Balai à brosse a | 14/12/18 | 17/12/2018 |
85 | centre hospitalier de reference regional (chrr) analanjirofo | 180000296972 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat habillement Tenu de bloc ensemble en tissu tergal pointure 40 | 14/12/18 | 17/12/2018 |
86 | centre hospitalier de reference regional (chrr) analanjirofo | 180000296973 | Paiement de la facture pour l'achat habillement Tenu de bloc ensemble en tissu tergal pointure 40 couleur ver | 14/12/18 | 17/12/2018 |
87 | service de la maintenance, du genie sanitaire et de sante environnement (smgsse) analanjirofo | 180000296791 | Paiement des indemnités des missions intérieures des agents. | 14/12/18 | 17/12/2018 |
88 | groupement de la GN analanjirofo | 180000296889 | Régularisation Avance de fond N 001 suivant OP N OP2018000000007549 du 05 11 2018 pour Internet | 14/12/18 | 17/12/2018 |
89 | lycee d'enseignement general antanambe | 180000301027 | Règlement de la TVA 8% correspondant au achat des fournitures scolaires craies blanches import craies couleurs | 14/12/18 | 17/12/2018 |
90 | lycee d'enseignement general antanambe | 180000301028 | Paiement facture pour achat des fournitures scolaires craies blanches import craies couleurs import stylos bl | 14/12/18 | 17/12/2018 |
91 | direction regionale des ressources halieutiques et de la peche ( drrhp ) analanjirofo | 180000298870 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Entretient bâtiment réparation des fenêtres et des portes | 14/12/18 | 17/12/2018 |
92 | direction regionale des ressources halieutiques et de la peche ( drrhp ) analanjirofo | 180000298871 | Paiement facture 14 2018 pour entretient bâtiment réparation des fenêtres et des portes au profit de la DRRHP | 14/12/18 | 17/12/2018 |
93 | service des equipes mobiles d'intervention (semi) analanjirofo | 180000304379 | Paiement des indemnités des missions intérieures des agents. | 14/12/18 | 17/12/2018 |
94 | region analanjirofo | 180000306380 | Paiment des indemnites de fonction et de representation mois de septembre et octobre 2018 des membres cabines | 14/12/18 | 17/12/2018 |
95 | region analanjirofo | 180000306347 | Paiment des indemnites de responsabilite de caisse et de gestion mois de septembre et octobre 2018 | 14/12/18 | 17/12/2018 |
96 | region analanjirofo | 180000306473 | Paiment des indemnites de fonction mois de juin au septembre 2018 | 14/12/18 | 17/12/2018 |
97 | cisco soanierana ivongo | 180000305159 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des fournitures et articles de Bureau pour le Lot N 02 Tromb | 14/12/18 | 17/12/2018 |
98 | cisco soanierana ivongo | 180000305160 | Règlement de Facture pour achat des fournitures et articles de Bureau pour le Lot N 02 Trombone 33mm Agra | 14/12/18 | 17/12/2018 |
99 | lycee d'enseignement general antanifotsy | 180000304255 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des fournitures et articles de Bureau Papier A4 80 grs 21 X 2 | 14/12/18 | 17/12/2018 |
100 | lycee d'enseignement general antanifotsy | 180000304256 | Règlement de Facture pour achat des fournitures et articles de Bureau Papier A4 80 grs 21 X 29 7 Paper ONE | 14/12/18 | 17/12/2018 |
101 | direction regionale des ressources halieutiques et de la peche ( drrhp ) analanjirofo | 180000303926 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat fourniture et articles de bureau papier velein A4 paperOne Ch | 14/12/18 | 17/12/2018 |
102 | direction regionale des ressources halieutiques et de la peche ( drrhp ) analanjirofo | 180000303927 | Règlement facture pour achat fourniture et articles de bureau papier vélin A4 paperOne Chemise dossier impor | 14/12/18 | 17/12/2018 |
103 | cisco maroantsetra | 180000306894 | Paiement de la facture pour achat des documents administratifs ordre de route acte formaté contrat de travail | 14/12/18 | 17/12/2018 |
104 | cisco soanierana ivongo | 180000304776 | Règlement de Facture pour achat des imprimés à l Imprimerie Nationale SVF96 Bon de Commande SVFTRANS3 Ordr | 14/12/18 | 17/12/2018 |
105 | lycee d'enseignement general antanifotsy | 180000304413 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des fournitures scolaire Craie blanche chalk import | 14/12/18 | 17/12/2018 |
106 | lycee d'enseignement general antanifotsy | 180000304414 | Règlement de Facture pour achat des fournitures scolaire Craie blanche chalk import | 14/12/18 | 17/12/2018 |
107 | lycee d'enseignement general soanierana ivongo | 180000304585 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des fournitures scolaires Craie blanche Chalk import | 14/12/18 | 17/12/2018 |
108 | lycee d'enseignement general soanierana ivongo | 180000304586 | Règlement de Facture pour achat des fournitures scolaires Craie blanche Chalk import | 14/12/18 | 17/12/2018 |
109 | soanierana ivongo | 180000304875 | Règlement de Facture pour achat des cartes de recharge AIRTEL | 14/12/18 | 17/12/2018 |
110 | lycee d'enseignement general antanifotsy | 180000304509 | Règlement de Facture pour achat des cartes de recharge AIRTEL | 14/12/18 | 17/12/2018 |
111 | centre de sante de base (csb) mananara nord | 180000309044 | Paiement de la Facture JIRAMA mois de Fevrier 2018 mois de Mars 2018 | 14/12/18 | 17/12/2018 |
112 | direction regionale de la jeunesse et des sports ( d r j s ) analanjirofo | 180000312734 | Paiement des indemnités de mission intérieur des agents | 14/12/18 | 17/12/2018 |
113 | lycee d'enseignement general fenerive est | 180000312042 | Paiement des indemnités de mission intérieur des agents | 14/12/18 | 17/12/2018 |
114 | service regional du budget analanjirofo | 180000320304 | Paiement du facture JIRAMA mois de Novembre 2018 | 14/12/18 | 17/12/2018 |
115 | direction regionale du tourisme ( drtour ) analanjirofo | 180000302817 | Paiement des indemnités de mission intérieur des agents | 17/12/18 | 18/12/2018 |
116 | direction regionale de l' environnement, de l'ecologie et des forets ( dreef ) analanjirofo / afarb | 180000312530 | Approvisionnement de la Carte FANILO SPECL en crédits carburants et lubrifiant | 17/12/18 | 18/12/2018 |
117 | cisco vavatenina | 180000317909 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des pièces détachées lot n 01 courroie crante marque BANDO pour | 17/12/18 | 18/12/2018 |
118 | cisco vavatenina | 180000317910 | Règlement Facture relative aux achat des pièces détachées lot n 01 courroie crante marque BANDO pour TOYOTA H | 17/12/18 | 18/12/2018 |
119 | region analanjirofo | 180000320238 | PAIEMENT INDEMNITÉS DES CHEFS FOKONTANY ET LEURS ADJOINTS DANS LE DISTRICT DE FENERIVE EST POUR LE MOIS DE JU | 17/12/18 | 18/12/2018 |
120 | region analanjirofo | 180000321710 | PAIEMENT INDEMNITÉS DES CHEF FOKONTANY ET LEURS ADJOINTS DANS LE DISTRICT DE FENERIVE EST POUR LE MOIS DE SEP | 17/12/18 | 18/12/2018 |
121 | region analanjirofo | 180000320352 | PAIEMENT INDEMNITÉS DES CHEFS FOKONTANY ET LEURS ADJOINTS DANS LE DISTRICT DE SOANIERANA IVONGO POUR LE MOIS | 17/12/18 | 18/12/2018 |
122 | region analanjirofo | 180000321807 | PAIEMENT INDEMNITÉS DES CHEF FOKONTANY ET LEURS ADJOINTS DANS LE DISTRICT DE SOANIERANA IVONGO POUR LE MOIS D | 17/12/18 | 18/12/2018 |
123 | region analanjirofo | 180000320389 | PAIEMENT INDEMNITÉS DES CHEFS FOKONTANY ET LEURS ADJOINTS DANS LE DISTRICT DE VAVATENINA POUR LE MOIS DE JUIL | 17/12/18 | 18/12/2018 |
124 | region analanjirofo | 180000321814 | PAIEMENT INDEMNITÉS DES CHEF FOKONTANY ET LEURS ADJOINTS DANS LE DISTRICT DE VAVATENINA POUR LE MOIS DE SEPTE | 17/12/18 | 18/12/2018 |
125 | direction regionale des travaux publics et des infrastructures (drtpi) analanjirofo | 180000303024 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat chaussures de chantier et ensemble imperméable | 18/12/18 | 19/12/2018 |
126 | direction regionale des travaux publics et des infrastructures (drtpi) analanjirofo | 180000303025 | Règlement des factures suivants pour achat chaussures de chantier et ensemble imperméable | 18/12/18 | 19/12/2018 |
127 | region analanjirofo | 180000306134 | Paiement des indemnités de fonction et de logement mois de novembre 2018 DAGT | 18/12/18 | 19/12/2018 |
128 | personnne responsable des marches publics (prmp) analanjirofo | 180000304263 | Paiement des indemnités de mission intérieure des agents | 18/12/18 | 19/12/2018 |
129 | groupement de la gn analanjirofo | 180000308803 | Paiement indemnité des missions intérieures des agents | 18/12/18 | 19/12/2018 |
130 | cellule de suivi, d'evaluation des performances et d'audit ( separsp) analanjirofo | 180000310623 | Paiement des indemnités des missions intérieures des agents | 18/12/18 | 19/12/2018 |
131 | lycee d'enseignement general soanierana ivongo | 180000313568 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Achat des fournitures et articles de Bureau Papier A4 80 grs 21 X 2 | 18/12/18 | 19/12/2018 |
132 | lycee d'enseignement general soanierana ivongo | 180000313569 | Règlement de Facture N 01 2018 du 29 11 2018 pour achat des fournitures et articles de Bureau Papier A4 80 | 18/12/18 | 19/12/2018 |
133 | groupement de la gn analanjirofo | 180000314221 | Paiement indemnité des missions intérieures des agents | 18/12/18 | 19/12/2018 |
134 | direction regionale du commerce et de la consommation analanjirofo | 180000312811 | Paiement facture JIRAMA mois de Mars et Novembre 2016 mois de Janvier au Décembre 2017 et Janvier au Septembr | 18/12/18 | 19/12/2018 |
135 | service de district de la sante publique (sdsp) sainte-marie | 180000313350 | Paiement de la Facture JIRAMA mois de Octobre 2016 N 396105200413 Novembre 2016 N 396115200411 au profit | 18/12/18 | 19/12/2018 |
136 | centre de sante de base (csb) sainte-marie | 180000313377 | Paiement de la Facture JIRAMA mois de Octobre 2016 et Mois de novembre | 18/12/18 | 19/12/2018 |
137 | centre hospitalier de reference de district (chrd) sainte-marie | 180000313408 | Paiement de la Facture JIRAMA mois de Octobre 2016 et mois de Novembre 2016 | 18/12/18 | 19/12/2018 |
138 | service de la maintenance, du genie sanitaire et de sante environnement (smgsse) analanjirofo | 180000316960 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat habillement Combinaison en tissu drille couleur bleue marine | 18/12/18 | 19/12/2018 |
139 | service de la maintenance, du genie sanitaire et de sante environnement (smgsse) analanjirofo | 180000316961 | Reglement facture relative à l achat habillement Combinaison en tissu drille couleur bleue marine | 18/12/18 | 19/12/2018 |
140 | service regional topographique d'analanjirofo | 180000317063 | Approvisionnement de la carte FANILO SPECL en crédit carburant et lubrifiant | 18/12/18 | 19/12/2018 |
141 | zap vavatenina | 180000317835 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Achat des pièces détachées kits chaine complet pneu arrière marque KEN | 18/12/18 | 19/12/2018 |
142 | zap vavatenina | 180000317836 | Règlement Facture relative aux achat des pièces détachées kits chaine complet pneu arrière marque KENDA ou DUR | 18/12/18 | 19/12/2018 |
143 | zap maroantsetra | 180000318435 | Paiement d une indemnité de mission intérieur des agents | 18/12/18 | 19/12/2018 |
144 | poste controle financier fenerive -est | 180000318306 | Paiement de la facture JIRAMA mois de Novembre 2018 | 18/12/18 | 19/12/2018 |
145 | service regional de la solde et des pensions analanjirofo | 180000316846 | Paiement des factures JIRAMA mois d Octobre et Novembre 2018 | 18/12/18 | 19/12/2018 |
146 | delegation locale de l'amenagement du territoire et de l'equipement (dlate) de sainte marie | 180000317958 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des cartes de recharge Telma | 18/12/18 | 19/12/2018 |
147 | delegation locale de l'amenagement du territoire et de l'equipement (dlate) de sainte marie | 180000317959 | Paiement de la facture relative a l achat des cartes de recharge Telma | 18/12/18 | 19/12/2018 |
148 | delegation locale de l'amenagement du territoire et de l'equipement (dlate) de sainte marie | 180000318231 | Paiement de la facture relative au loyer Mois de Novembre 2018 | 18/12/18 | 19/12/2018 |
149 | commune urbaine de fenerive-est | 180000320606 | PAIEMENT INDEMNITE DE FONCTION DU MEMBRE DU CABINET MOIS DE SEPTEMBRE 2018 AU DECEMBRE 2018 | 18/12/18 | 19/12/2018 |
150 | commune urbaine de fenerive-est | 180000320404 | PAIEMENT IDEMNITE DE FONCTION MOIS DE NOVEMBRE 2018 AU DECEMBRE 2018 DU MAIRE | 18/12/18 | 19/12/2018 |
151 | commune urbaine de fenerive-est | 180000320481 | PAIEMENT INDEMNITE DE REPRESENTATION MAIRE MOIS DE NOVEMBRE 2018 ET DECEMBRE 2018 DU MAIRE 1,8E+11 Paieme | 18/12/18 | 19/12/2018 |
152 | cisco mananara nord | 180000320717 | PAIEMENT INDEMNITE DE SESSION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 OCTOBRE 2018 AU 12 OCTOBRE 2018 | 18/12/18 | 19/12/2018 |
153 | commune urbaine de fenerive-est | 180000320891 | PAIEMENT INDEMNITE DE SESSION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 NOVEMBRE 2018 AU 08 NOVEMBRE 2018 | 18/12/18 | 19/12/2018 |
154 | commune urbaine de fenerive-est | 180000321016 | PAIEMENT IDEMNITE DE SESSION EXTRAODINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 03 DECEMBRE 2018 AU 05 DECEMBRE 2018 | 18/12/18 | 19/12/2018 |
155 | commune urbaine de fenerive-est | 180000321673 | PAIEMENT INDEMNITÉS DES CHEFS FOKONTANY ET LEURS ADJOINTS DANS LE DISTRICT DE MANANARA NORD POUR LE MOIS DE J | 18/12/18 | 19/12/2018 |
156 | region analanjirofo | 180000321800 | PAIEMENT INDEMNITÉS DES CHEF FOKONTANY ET LEURS ADJOINTS DANS LE DISTRICT DE MANANARA NORD POUR LE MOIS DE SE | 18/12/18 | 19/12/2018 |
157 | region analanjirofo | 180000321626 | PAIEMENT INDEMNITÉS DES CHEFS FOKONTANY ET LEURS ADJOINTS DANS LE DISTRICT DE SAINTE MARIE POUR LE MOIS DE JU | 18/12/18 | 19/12/2018 |
158 | region analanjirofo | 180000321799 | PAIEMENT INDEMNITÉS DES CHEF FOKONTANY ET LEURS ADJOINTS DANS LE DISTRICT DE SAINTE MARIE POUR LE MOIS DE SEP | 18/12/18 | 19/12/2018 |
159 | region analanjirofo | 180000321543 | PAIEMENT INDEMNITÉS DES CHEFS FOKONTANY ET LEURS ADJOINTS DANS LE DISTRICT DE MAROANTSETRA POUR LE MOIS DE JU | 18/12/18 | 19/12/2018 |
160 | region analanjirofo | 180000321801 | PAIEMENT INDEMNITÉS DES CHEF FOKONTANY ET LEURS ADJOINTS DANS LE DISTRICT DE MAROANTSETRA POUR LE MOIS DE SEP | 18/12/18 | 19/12/2018 |
161 | region analanjirofo | 180000323493 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Travaux de rehabilitation du Centre de Santé de Base niveau II Antana | 18/12/18 | 19/12/2018 |
162 | service medico sanitaire (smsan) analanjirofo | 180000323494 | Travaux de rehabilitation du Centre de Santé de Base niveau II Antanambe Mananara nord Travaux de charpente | 18/12/18 | 19/12/2018 |
163 | service medico sanitaire (smsan) analanjirofo | 180000327703 | PAIEMENT SALAIRE MOIS DE NOVEMBRE 2018 ET DECEMBRE 2018 DES AGENTS | 18/12/18 | 19/12/2018 |
164 | commune urbaine de fenerive-est | 180000328160 | PAIEMENT SALAIRE MOIS DE SEPTEMBRE 2018 AU DECEMBRE 2018 DES AGENTS | 18/12/18 | 19/12/2018 |
165 | commune urbaine de fenerive-est | 180000327769 | PAIEMENT SALAIRE MOIS DE NOVEMBRE 2018 ET DECEMBRE 2018 DES AGENTS | 18/12/18 | 19/12/2018 |
166 | commune urbaine de fenerive-est | 180000327844 | PAIEMENT INDEMNITE DE REPRESENTATION DU PRESIDENT CONSEIL MUNICIPAL MOIS DE JUILLET 2018 AU DECEMBRE 2018 | 18/12/18 | 19/12/2018 |
167 | commune urbaine de fenerive-est | 180000331188 | PAIEMENT SALAIRE MOIS DE NOVEMBRE 2018 AU DECEMBRE 2018 DES AGENTS | 18/12/18 | 19/12/2018 |
168 | commune urbaine de fenerive-est | 180000312709 | PAIMENT DES INDEMNITES DE FONCTION MOIS DE JUIN AU SEPTEMBRE 2018 DES MEMBRES CABINES | 18/12/18 | 19/12/2018 |
169 | region analanjirofo | 180000328373 | Versement IRSA Quatrième Trimestre 2017 Première Trimestre Deuxième Trimestre Troisième Trimestre 2018 et | 20/12/18 | 21/12/2018 |
170 | delegation locale de l'amenagement du territoire et de l'equipement (dlate) de sainte marie | 180000327862 | Paiement CNAPS 1% Quatrième Trimestre 2018 | 20/12/18 | 21/12/2018 |
171 | delegation locale de l'amenagement du territoire et de l'equipement (dlate) de sainte marie | 180000327945 | Paiement CNAPS 13% quatrième Trimestre 2018 | 20/12/18 | 21/12/2018 |
172 | delegation locale de l'amenagement du territoire et de l'equipement (dlate) de sainte marie | 180000327911 | APPROVISIONNEMENT EN CREDIT CARBURANTS ET LUBRIFIANTS | 20/12/18 | 21/12/2018 |
173 | commune urbaine de fenerive-est | 180000317133 | Reglement facture relative à l'achat des imprimés administratifs | 20/12/18 | 21/12/2018 |
174 | service de la maintenance, du genie sanitaire et de sante environnement (smgsse) analanjirofo | 180000333568 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des consomptibles informatiques comme Toner pour Canon MF 3010 | 21/12/18 | 24/12/2018 |
175 | service regional du budget analanjirofo | 180000333569 | Paiement de la facture relative à l achat des consomptibles informatiques comme Toner pour Canon MF 3010 EP | 21/12/18 | 24/12/2018 |
176 | service regional du budget analanjirofo | 180000331251 | Paiement des indemnités des missions intérieures des agents | 21/12/18 | 24/12/2018 |
177 | service de district de la sante publique (sdsp) fenoarivo est | 180000339482 | Paiement des indemnités de mission interieure des agents | 21/12/18 | 24/12/2018 |
178 | service des etablissements et de l'ingenierie de formation professionnelle analanjirofo | 180000339547 | Paiement des indemnités de mission interieure des agents | 21/12/18 | 24/12/2018 |