| 1 | SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE ANALANJIROFO | 180000262256 | Paiement des indemnités de mission intérieure des agents | 24/11/18 | 25/11/2018 |
| 2 | SERVICE REGIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE ANALANJIROFO | 180000262288 | Paiement des indemnités de mission intérieure des agents | 24/11/18 | 25/11/2018 |
| 3 | SCO NOSY BORAHA | 180000264837 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des fournitures et articles de bureau comme papier vélin Rotatrim A4 Chemise dossi | 24/11/18 | 25/11/2018 |
| 4 | SCO NOSY BORAHA | 180000264838 | Règlement de la facture achat des fournitures et articles de bureau comme papier vélin Rotatrim A4 Chemise dossier import assorti | 24/11/18 | 25/11/2018 |
| 5 | SERVICE REGIONAL DU BUDGET ANALANJIROFO | 180000272788 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des cartes de recharge pour internet carte de recharge orange et recharge Telma | 24/11/18 | 25/11/2018 |
| 6 | SERVICE REGIONAL DU BUDGET ANALANJIROFO | 180000272789 | Règlement de la facture pour achat des cartes de recharge pour internet carte de recharge orange et Carte de recharge Telma | 24/11/18 | 25/11/2018 |
| 7 | CISCO FENERIVE EST | 180000274435 | Paiement des indemnités de mission intérieure des agents | 24/11/18 | 25/11/2018 |
| 8 | CISCO NOSY BORAHA | 180000275043 | Paiement de l indemnitée de mission intérieure des agents | 24/11/18 | 25/11/2018 |
| 9 | DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / ANALANJIROFO | 180000275067 | Paiement des factures JIRAMA mois de janvier 2018 au mois de mais 2018 | 24/11/18 | 25/11/2018 |
| 10 | SERVICE REGIONAL DU BUDGET ANALANJIROFO | 180000275284 | Règlement de la facture PAOSITRA pour paiement du frais de location de la boite postale N 59 à titre de l année 2018 | 24/11/18 | 25/11/2018 |
| 11 | CISCO NOSY BORAHA | 180000278082 | PAIEMENT DES INDEMNITEES DE MISSION INTERIEURE DES AGENTS | 24/11/18 | 25/11/2018 |
| 12 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) ANALANJIROFO | 180000282958 | Approvisionnement de la carte FANILO SPECL en crédits carburants et lubrifiants | 24/11/18 | 25/11/2018 |
| 13 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MANANARA NORD | 180000267685 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Achat des pièces détachées pour entretien de matériels de transport TOYOTA Land Cruiser | 25/11/18 | 26/11/2018 |
| 14 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MANANARA NORD | 180000267686 | Paiement de la Facture pour Achat des pièces détachées pour entretien de matériels de transport TOYOTA Land Cruiser Pneu 265 70 | 25/11/18 | 26/11/2018 |
| 15 | DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ANALANJIROFO | 180000273820 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Entretien des matériels informatiques fourniture et pose de boite d alimentation fournitu | 25/11/18 | 26/11/2018 |
| 16 | DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ANALANJIROFO | 180000273821 | Règlement facture pour entretien des matériels informatiques fourniture de carte mère | 25/11/18 | 26/11/2018 |
| 17 | DIRECTION REGIONALE DU TOURISME ( DRTour ) ANALANJIROFO | 180000272930 | PAIEMENT DE FACTURE MOIS DE FEVRIER MARS OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE 2017 ET JANVIER FEVRIER MARS AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE 2018 A COTE | 25/11/18 | 26/11/2018 |
| 18 | DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ANALANJIROFO | 180000274622 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Entretien des matériels informatiques fourniture et pose de boite d alimentation fournitu | 25/11/18 | 26/11/2018 |
| 19 | DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ANALANJIROFO | 180000274623 | Règlement de facture pour entretien des matériels informatiques fourniture de boite d alimentation fourniture de carte mère four | 25/11/18 | 26/11/2018 |
| 20 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) VAVATENINA | 180000276234 | Paiement des indemnités de mission intérieur des agents | 25/11/18 | 26/11/2018 |
| 21 | DIRECTION REGIONALE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME | 180000277501 | Paiement de salaire des Agents ECD mois de Novembre 2018 | 25/11/18 | 26/11/2018 |
| 22 | TRESORERIE GENERALE ANALANJIROFO | 180000279213 | Paiement de la facture pour acheminement des correspondances postales de periode janv 17 au aout 17 | 25/11/18 | 26/11/2018 |
| 23 | PP VAVATENINA | 180000278905 | Paiement de la facture de période juin 18 au oct 18 pour acheminement des correspondances postales | 25/11/18 | 26/11/2018 |
| 24 | DIRECTION REGIONALE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION ANALANJIROFO | 180000282854 | Paiement des indemnités de mission intérieur des agents | 25/11/18 | 26/11/2018 |
| 25 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MANANARA NORD | 180000267712 | Paiement des indemnités de mission intérieur des agents | 26/11/18 | 27/11/2018 |
| 26 | NTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MANANARA NORD | 180000267726 | Paiement des indemnité de mission intérieur des agents | 26/11/18 | 27/11/2018 |
| 27 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MANANARA NORD | 180000267701 | Paiement des indemnités de mission intérieur des agents | 26/11/18 | 27/11/2018 |
| 28 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMPASINA MANINGORY | 180000271381 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Achat des fournitures et articles de bureau comme rame papier velin A4 Machine à calculer | 26/11/18 | 27/11/2018 |
| 29 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMPASINA MANINGORY | 180000271382 | Règlement de la facture pour achat des fournitures et articles de bureau comme rame papier velin A4 Machine à calculer 12 chiffre | 26/11/18 | 27/11/2018 |
| 30 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL VOHILENGO | 180000271283 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Achat des fournitures et articles de bureau comme rame papier velin A4 Machine à calculer | 26/11/18 | 27/11/2018 |
| 31 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL VOHILENGO | 180000271284 | Règlement de la facture pour achat des fournitures et articles de bureau comme rame papier velin A4 Machine à calculer 12 chiffre | 26/11/18 | 27/11/2018 |
| 32 | COLLEGE REFERENCE FENERIVE EST | 180000271354 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Achat des fournitures scolaires comme la craie blanche Chalk import la craie couleur cha | 26/11/18 | 27/11/2018 |
| 33 | COLLEGE REFERENCE FENERIVE EST | 180000271355 | Règlement de la facture pour achat des fournitures scolaires comme la craie blanche Chalk import la craie couleur chalk import | 26/11/18 | 27/11/2018 |
| 34 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMPASINA MANINGORY | 180000271390 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Achat des fournitures scolaires comme cahier GM 200 pages premier Règle pour maitre comp | 26/11/18 | 27/11/2018 |
| 35 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMPASINA MANINGORY | 180000271391 | Règlement de la facture pour achat des fournitures scolaires comme cahier GM 200 pages premier Règle pour maitre compas pour mai | 26/11/18 | 27/11/2018 |
| 36 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL VOHILENGO | 180000271320 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Achat des fournitures scolaires comme cahier GM 200 pages premier Règle pour maitre comp | 26/11/18 | 27/11/2018 |
| 37 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL VOHILENGO | 180000271321 | Règlement de la facture pour achat des fournitures scolaires comme cahier GM 200 pages premier Règle pour maitre compas pour ma | 26/11/18 | 27/11/2018 |
| 38 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMPASINA MANINGORY | 180000271397 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Achat des cartes de recharges telma | 26/11/18 | 27/11/2018 |
| 39 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMPASINA MANINGORY | 180000271398 | Règlement de la facture pour achat des cartes de recharges telma | 26/11/18 | 27/11/2018 |
| 40 | PREFECTURE DE SAINTE MARIE | 180000272714 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Achat des cartes de recharges téléphoniques TELMA | 26/11/18 | 27/11/2018 |
| 41 | PREFECTURE DE SAINTE MARIE | 180000272715 | Règlement de la facture relative à l achat des cartes de recharges téléphoniques TELMA | 26/11/18 | 27/11/2018 |
| 42 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTANAMBE | 180000274279 | Paiement d indemnité de mission intérieur des agents | 26/11/18 | 27/11/2018 |
| 43 | TRICT DE MAROANTSETRA | 180000276980 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Achat des produits et petits matériels et menues dépenses d entretien poubelle chamoisine | 26/11/18 | 27/11/2018 |
| 44 | TRICT DE MAROANTSETRA | 180000276981 | Règlement facture relative à l achat des produits et petits matériels et menues dépenses d entretien poubelle chamoisine balaie av | 26/11/18 | 27/11/2018 |
| 45 | SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'ANALANJIROFO | 180000278147 | Approvisionnement de la carte FANILO SPECL en crédit carburants et lubrifiants | 26/11/18 | 27/11/2018 |
| 46 | SERVICE REGIONAL DES DOMAINES D'ANALANJIROFO | 180000277143 | Paiement des indemnités de mission intérieur des agents | 26/11/18 | 27/11/2018 |
| 47 | PP VAVATENINA | 180000279168 | Paiement de factures de la JIRAMA mois de Novembre 2018 au profit de la PP Vavatenina | 26/11/18 | 27/11/2018 |
| 48 | ICT DE SONIERANA-IVONGO | 180000281708 | Paiement salaire mois de Septembre Octobre et Novembre 2018 Agent ECD | 26/11/18 | 27/11/2018 |
| 49 | DIRECTION REGIONALE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION ANALANJIROFO | 180000279997 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Achat des consomptibles informatiques Flash disk TOSHIBA 8 GB FLASH disk TOSHIBA 16 GB C | 26/11/18 | 27/11/2018 |
| 50 | DIRECTION REGIONALE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION ANALANJIROFO | 180000279998 | Règlement de la facture pour achat des consomptibles informatiques Flash disk TOSHIBA 8 GB FLASH disk TOSHIBA 16 GB Cartouche d | 26/11/18 | 27/11/2018 |
| 51 | COLLEGE REFERENCE FENERIVE EST | 180000281436 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Achat des fournitures sportives lot n 02 ballon de foot ADIDA ballon de basket SPLADING | 26/11/18 | 27/11/2018 |
| 52 | LLEGE REFERENCE FENERIVE EST | 180000281437 | Règlement facture pour achat des fournitures sportives lot n 02 ballon de foot ADIDAS ballon de basket SPLADING ballon de volle | 26/11/18 | 27/11/2018 |
| 53 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) ANALANJIROFO | 180000280128 | Paiement des factures JIRAMA du mois d avril 2017 mois de juin 2017 au mis d aout 2018 | 26/11/18 | 27/11/2018 |
| 54 | DIRECTION REGIONALE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION ANALANJIROFO | 180000279894 | Règlement de la facture n 32 2018 du 19 Novembre 2018 pour achat de carte TELMA MOBILE de 5000 ariary au profit de la DRCC Analanji | 26/11/18 | 27/11/2018 |
| 55 | CTION REGIONALE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION ANALANJIROFO | 180000279893 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Achat de carte TELMA MOBILE | 26/11/18 | 27/11/2018 |
| 56 | DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE ET DU PLAN (DREP) ANALANJIROFO | 180000283107 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Achat des Produits petits matériels et menues dépenses d entretien Rallonge 10 m 4 prise | 26/11/18 | 27/11/2018 |
| 57 | DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE ET DU PLAN (DREP) ANALANJIROFO | 180000283108 | Règlement de la Facture Définitive pour achat des Produits petits matériels et menues dépenses d entretien Rallonge 10 m 4 prise | 26/11/18 | 27/11/2018 |
| 58 | E HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) SAINTE-MARIE | 180000284111 | Paiement des indemnités de mission intérieur d'un agent | 26/11/18 | 27/11/2018 |
| 59 | PP SOANIERANA - IVONGO | 180000284461 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Achat des cartes Telma | 26/11/18 | 27/11/2018 |
| 60 | PP SOANIERANA - IVONGO | 180000284462 | Réglement de la Facture pour l achat des cartes Telma | 26/11/18 | 27/11/2018 |
| 61 | GROUPEMENT DE LA GN ANALANJIROFO | 180000284471 | Régularisation Avance de fond N 001 suivant OP N OP2018000000007545 du 05 11 2018 pour Intervention sociale | 26/11/18 | 27/11/2018 |
| 62 | SERVICE REGIONAL DU BUDGET ANALANJIROFO | 180000285249 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Achat des fournitures et articles de bureau papier vélin A4 parapheur 24 volets Pochette | 26/11/18 | 27/11/2018 |
| 63 | SERVICE REGIONAL DU BUDGET ANALANJIROFO | 180000285250 | Règlement des facture numero pour achat des fournitures et articles de bureau papier vélin A4 parapheur 24 volets Pochette kraft | 26/11/18 | 27/11/2018 |
| 64 | LEGATION LOCALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT (DLATE) DE SAINTE MARIE | 180000275526 | Paiement des factures JIRAMA mois de Juillet 2018 au mois d Octobre 2018 | 27/11/18 | 28/11/2018 |
| 65 | DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS ( DREEF ) ANALANJIROFO | 180000280694 | Paiement de salaire des agents ECD du mois de novembre 2018 | 27/11/18 | 28/11/2018 |
| 66 | CISCO MANANARA NORD | 180000280307 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Achat des consomptibles informatiques flash disk 04Go flash disk 08Go encre liquide noir c | 27/11/18 | 28/11/2018 |
| 67 | CISCO MANANARA NORD | 180000280308 | Paiement facture pour achat des consomptibles informatiques flash disk 04Go flash disk 08Go encre liquide noir cartouche d encre H | 27/11/18 | 28/11/2018 |
| 68 | DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / ANALANJIROFO | 180000281880 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Achat des pièces détachées pour entretien des matériels de transport Voiture 4x4 TOYOTA HI | 27/11/18 | 28/11/2018 |
| 69 | DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / ANALANJIROFO | 180000281881 | Paiement facture relative à l achat des pièces détachées pour entretien des matériels de transport Voiture 4x4 TOYOTA HILUX Chassi | 27/11/18 | 28/11/2018 |
| 70 | DIRECTION REGIONALE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE ( DRRHP ) ANALANJIROFO | 180000281737 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Achat carte téléphoniques mobile TELMA | 27/11/18 | 28/11/2018 |
| 71 | DIRECTION REGIONALE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE ( DRRHP ) ANALANJIROFO | 180000281738 | Règlement facture pour achat carte téléphoniques mobile TELMA | 27/11/18 | 28/11/2018 |
| 72 | DIRECTION REGIONALE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE ( DRRHP ) ANALANJIROFO | 180000281784 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Achat Carte de recharge TELMA pour Internet | 27/11/18 | 28/11/2018 |
| 73 | DIRECTION REGIONALE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE ( DRRHP ) ANALANJIROFO | 180000281785 | Règlement facture pour achat Carte de recharge TELMA pour Internet | 27/11/18 | 28/11/2018 |
| 74 | SERVICE REGIONAL DU BUDGET ANALANJIROFO | 180000284164 | Paiement de salaire mois de Novembre 2018 des agents ECD | 27/11/18 | 28/11/2018 |
| 75 | DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE D'ANALANJIROFO | 180000284136 | Salaire mois de Novembre 2018 des agents ECD | 27/11/18 | 28/11/2018 |
| 76 | DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS ( DREEF ) | 180000282966 | Paiement de salaire des agents ECD du mois de novembre 2018 | 27/11/18 | 28/11/2018 |
| 77 | IRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE D'ANALANJIROFO | 180000284255 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Achat consomptible informatique encre liquide 500 ml bleu rouge jaune et noir cartouche | 27/11/18 | 28/11/2018 |
| 78 | IRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE D'ANALANJIROFO | 180000284256 | Paiement Facture pour Achat consomptible informatique encre liquide 500 ml bleu rouge jaune et noir cartouche d encre 61 noir e | 27/11/18 | 28/11/2018 |
| 79 | PP MANANARA-NORD | 180000284285 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Achat des produits et petits matériels Chamoisine jaune Poubelle plastique | 27/11/18 | 28/11/2018 |
| 80 | PP MANANARA-NORD | 180000284286 | Règlement de la Facture pour l achat des produits et petits matériels Chamoisine jaune Poubelle plastique | 27/11/18 | 28/11/2018 |
| 81 | TRESORERIE GENERALE ANALANJIROFO | 180000282952 | Paiement des indemnités des missions intérieures des agents | 27/11/18 | 28/11/2018 |
| 82 | DELEGATION DU TOURISME ( DelTour ) NOSY BORAHA (SAINTE MARIE) | 180000286733 | Paiement de salaire mois de Novembre 2018 des Agents ECD | 27/11/18 | 28/11/2018 |
| 83 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) FENOARIVO EST | 180000286335 | Approvisionnement en Crédit Carburant et Lubrifiant FANILO | 27/11/18 | 28/11/2018 |
| 84 | DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE D'ANALANJIROFO | 180000286303 | Paiement indemnité de mission intérieure des agents | 27/11/18 | 28/11/2018 |
| 85 | DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / ANALANJIROFO | 180000286316 | Remboursement des frais médicaux des agents | 27/11/18 | 28/11/2018 |
| 86 | DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES INFRASTRUCTURES (DRTPI) ANALANJIROFO | 180000287104 | Paiement salaire mois de NOVEMBRE 2018 Agent ECD | 27/11/18 | 28/11/2018 |
| 87 | DISTRICT DE MANANARA NORD | 180000287446 | Paiement des indemnité de mission intérieur des agents | 27/11/18 | 28/11/2018 |
| 88 | COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 180000273931 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Achat Consomptibles informatiques Toner canon 728 pour imprimante Imprimante laser Canon M | 28/11/18 | 01/12/2018 |
| 89 | COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 180000273932 | Paiement facture pour achat Consomptibles informatiques Toner canon 728 pour imprimante Imprimante laser Canon MF4410 Toner 48A p | 28/11/18 | 01/12/2018 |
| 90 | COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 180000276139 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Achat fournitures et articles de Bureaux Papier velin A4 PaperOne Papier A4 pelure FOREST | 28/11/18 | 01/12/2018 |
| 91 | COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 180000276140 | Paiement facture pour achat fournitures et articles de Bureaux Papier velin A4 PaperOne Papier A4 pelure FOREST Chemise dossier | 28/11/18 | 01/12/2018 |
| 92 | SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES ANALANJIROFO | 180000275010 | Approvisionnement de la carte FANILO SPECL en crédit carburant et lubrifiant | 28/11/18 | 01/12/2018 |
| 93 | SERVICE REGIONAL DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES ANALANJIROFO | 180000275063 | Paiement des indemnités de mission intérieur des agents | 28/11/18 | 01/12/2018 |
| 94 | DISTRICT DE MAROANTSETRA | 180000276599 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Achat des cartes de recharges téléphoniques fixes TELMA | 28/11/18 | 01/12/2018 |
| 95 | DISTRICT DE MAROANTSETRA | 180000276600 | Règlement facture relative à l achat des cartes de recharges téléphoniques fixes TELMA | 28/11/18 | 01/12/2018 |
| 96 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SOANIERANA-IVONGO | 180000279878 | Paiement des indemnités des missions intérieur des agents | 28/11/18 | 01/12/2018 |
| 97 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SOANIERANA-IVONGO | 180000280424 | Paiement des indemnités des missions intérieur des agents | 28/11/18 | 01/12/2018 |
| 98 | DISTRICT DE MAROANTSETRA | 180000282827 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Achat des cartes de recharges téléphoniques mobiles TELMA | 28/11/18 | 01/12/2018 |
| 99 | DISTRICT DE MAROANTSETRA | 180000282828 | Règlement Facture relative à l achat des cartes de recharges téléphoniques mobiles TELMA et Airtel | 28/11/18 | 01/12/2018 |
| 100 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 180000284943 | Régularisation de facture pour Achat de sono mobile mégaphone pulvérisateurs et matelas éponge VITAFOAM avec housse 10cm | 28/11/18 | 01/12/2018 |
| 101 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 180000284968 | Règlement de la TVA 8 correspondant au achat des matériels informatiques électriques et électroniques ordinateurs portables coré | 28/11/18 | 01/12/2018 |
| 102 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 180000284969 | Régularisation de facture pour achat des matériels informatiques électriques et électroniques ordinateurs portables coré i5 ordin | 28/11/18 | 01/12/2018 |
| 103 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 180000284981 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Achat des matériels informatiques électriques et électroniques lot n 02 vidéo projecteur ap | 28/11/18 | 01/12/2018 |
| 104 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 180000284982 | Regularisation de facture pour Achat des matériels informatiques électriques et électroniques lot n 02 vidéo projecteur appareil ph | 28/11/18 | 01/12/2018 |
| 105 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 180000284951 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Achat des matériels et mobiliers de bureau ventilateurs machine à écrire rideaux lourds 2 | 28/11/18 | 01/12/2018 |
| 106 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 180000284952 | Regularisation de facture pour Achat des matériels et mobiliers de bureau ventilateurs machine à écrire rideaux lourds 280cmx200c | 28/11/18 | 01/12/2018 |
| 107 | DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE ET DU PLAN (DREP) ANALANJIROFO | 180000285889 | Remboursement des frais médicaux des agents | 28/11/18 | 01/12/2018 |
| 108 | POSTE CONTROLE FINANCIER FENERIVE -EST | 180000287013 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Achat des produits et petits matériels balai brosse | 28/11/18 | 01/12/2018 |
| 109 | POSTE CONTROLE FINANCIER FENERIVE -EST | 180000287014 | Pour règlement de la Facture relative à l achat des produits et petits matériels balai brosse | 28/11/18 | 01/12/2018 |
| 110 | DIRECTION REGIONALE DE L'EAU, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'HYGIENE ( DREAH ) ANALANJIROFO | 180000287200 | PAIEMENT DES INDEMNITES DE MISSION INTERIEURE DES AGENTS | 28/11/18 | 01/12/2018 |
| 111 | SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) ANALANJIROFO | 180000281805 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Achat des pièces détachées pour entretien des matériels de transport Voiture 4x4 PRADO N | 29/11/18 | 01/12/2018 |
| 112 | SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) ANALANJIROFO | 180000281806 | Paiement facture relative à l achat des pièces détachées pour entretien des matériels de transport Voiture 4x4 PRADO Roulement ava | 29/11/18 | 01/12/2018 |
| 113 | REGION ANALANJIROFO | 180000285224 | Paiement des salaire mois de Juillet aout et septembre 2018 | 29/11/18 | 01/12/2018 |
| 114 | REGION ANALANJIROFO | 180000277116 | Paiement des indemnités des missions intérieurs des agents | 30/11/18 | 01/12/2018 |
| 115 | REGION ANALANJIROFO | 180000286935 | Paiement des salaire mois de Juin et juillet 2018 des personnels non permanents | 30/11/18 | 01/12/2018 |
| 116 | REGION ANALANJIROFO | 180000287000 | Paiement des salaire mois de Juin et juillet 2018 des personnels non permanents | 30/11/18 | 01/12/2018 |
