| 1 | 20-17-2-000-20801 | 180000028453 | Indemnités des Chefs Fokontany et de leurs Adjoints dans le District d'Andapa | 05/11/2018 | 05/11/2018 |
| 2 | 00-81-2-220-20824 | 180000034442 | Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP | 17/04/2018 | 05/11/2018 |
| 3 | 20-17-2-000-20801 | 180000038096 | Indemnités des Chefs de Fokontany et de leurs Adjoints dans le district d'Andapa | 02/11/2018 | 05/11/2018 |
| 4 | 00-81-2-220-20824 | 180000081389 | Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP | 31/05/2018 | 05/11/2018 |
| 5 | 00-81-2-220-20824 | 180000087645 | Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP | 31/05/2018 | 05/11/2018 |
| 6 | 00-81-2-220-20824 | 180000140382 | Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP | 31/07/2018 | 05/11/2018 |
| 7 | 00-81-2-220-20824 | 180000140414 | Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP | 31/07/2018 | 05/11/2018 |
| 8 | 00-81-2-220-20824 | 180000140494 | Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP | 31/07/2018 | 05/11/2018 |
| 9 | 00-07-3-001-20504 | 180000141623 | Indemnites de mission interieure | 22/08/2018 | 05/11/2018 |
| 10 | 00-61-2-330-20824 | 180000143509 | Paiement ordre de route | 22/08/2018 | 05/11/2018 |
| 11 | 00-07-3-001-20504 | 180000146973 | Remboursement frais de transport | 04/10/2018 | 05/11/2018 |
| 12 | 00-37-2-170-20824 | 180000170643 | Paiement ordre de route | 22/10/2018 | 05/11/2018 |
| 13 | 20-17-2-000-20801 | 180000206821 | Paiement des salaires des personnels ELD de la Region sava a sambava mois de septembre 2018 | 25/10/2018 | 05/11/2018 |
| 14 | 00-71-3-16D-20504 | 180000219395 | Paiement ordre de route | 22/10/2018 | 05/11/2018 |
| 15 | 00-71-3-16D-20824 | 180000223610 | Paiement indemnité de mission | 22/10/2018 | 05/11/2018 |
| 16 | 00-71-3-16D-20824 | 180000223611 | Paiement indemnité de mission | 22/10/2018 | 05/11/2018 |
| 17 | 00-76-2-150-20824 | 180000224510 | Paiement OR | 26/10/2018 | 05/11/2018 |
| 18 | 00-71-3-16D-20824 | 180000229124 | Paiement OR | 26/10/2018 | 05/11/2018 |
| 19 | 00-71-3-16D-20824 | 180000229197 | Paiement OR | 26/10/2018 | 05/11/2018 |
| 20 | 00-71-3-16D-20824 | 180000233753 | Paiement OR | 25/10/2018 | 05/11/2018 |
| 21 | 00-71-3-16D-20824 | 180000233802 | Paiement OR | 25/10/2018 | 05/11/2018 |
| 22 | 00-71-3-16D-20824 | 180000236990 | Paiement OR | 26/10/2018 | 05/11/2018 |
| 23 | 00-71-3-16D-20824 | 180000237111 | Paiement OR | 25/10/2018 | 05/11/2018 |
| 24 | 00-37-2-170-20824 | 180000238803 | Paiement ordre de route | 25/10/2018 | 05/11/2018 |
| 25 | 00-21-2-220-20824 | 180000238915 | Paiement des indemnites de garde de la Tresorerie Generale SAVA | 26/10/2018 | 05/11/2018 |
| 26 | 00-21-2-220-20824 | 180000238922 | Paiement des indemnites de garde de la Tresorerie Generale SAVA | 26/10/2018 | 05/11/2018 |
| 27 | 00-81-2-220-20824 | 180000140471 | Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP | 31/07/2018 | 06/11/2018 |
| 28 | 00-71-3-16D-20919 | 180000148711 | Paiement indemnité de mission | 20/08/2018 | 06/11/2018 |
| 29 | 00-81-7-208-20824 | 180000168123 | Règlement de l'Ordre de Route | 01/10/2018 | 06/11/2018 |
| 30 | 00-81-7-208-20824 | 180000168165 | Règlement de l'Ordre de Route | 01/10/2018 | 06/11/2018 |
| 31 | 00-71-3-16D-20919 | 180000212155 | Paiement indemnité de mission | 10/10/2018 | 06/11/2018 |
| 32 | 00-71-3-16D-20919 | 180000212157 | Paiement indemnité de mission | 10/10/2018 | 06/11/2018 |
| 33 | 00-36-2-150-20824 | 180000223509 | Paiement OR | 29/10/2018 | 06/11/2018 |
| 34 | 00-71-3-16D-20919 | 180000223658 | Paiement indemnité de mission | 22/10/2018 | 06/11/2018 |
| 35 | 00-36-2-150-20824 | 180000224179 | Paiement OR | 29/10/2018 | 06/11/2018 |
| 36 | 00-36-2-150-20824 | 180000224219 | Paiement OR | 29/10/2018 | 06/11/2018 |
| 37 | 00-36-2-150-20824 | 180000225088 | Paiement OR | 29/10/2018 | 06/11/2018 |
| 38 | 00-71-3-16D-20824 | 180000229474 | Paiement OR | 26/10/2018 | 06/11/2018 |
| 39 | 90-83-1-084-01084 | 180000245932 | Paiement de vacation des heures de suppléances mois Juillet 2018 du LTP VOHEMAR | 06/11/2018 | 06/11/2018 |
| 40 | 90-83-1-084-01084 | 180000249678 | Paiement de salaire des ECD du COORDINATION du mois d'Octobre 2018 | 06/11/2018 | 06/11/2018 |
| 41 | 90-83-1-084-01084 | 180000249703 | Paiement de salaire d'ECD du CFP AMPANEFENA du mois d'Octobre 2018 | 06/11/2018 | 06/11/2018 |
| 42 | 90-83-1-084-01084 | 180000249722 | Paiement de salaire d'ECD du LTP ANTALAHA d'Octobre 2018 | 06/11/2018 | 06/11/2018 |
| 43 | 90-83-1-084-01084 | 180000249742 | Paiement de salaire d'ECD du LTP ANDAPA du mois d'Octobre 2018 | 06/11/2018 | 06/11/2018 |
| 44 | 90-83-1-084-01084 | 180000249763 | Paiement de salaire des ECD du LTP SAMBAVA du mois d'Octobre 2018 | 06/11/2018 | 06/11/2018 |
| 45 | 90-83-1-084-01084 | 180000249786 | Paiement de salaire des ECD du LTP VOHEMAR du mois d'Octobre 2018 | 06/11/2018 | 06/11/2018 |
| 46 | 00-71-3-16D-20919 | 180000147137 | Paiement indemnité de mission | 20/08/2018 | 08/11/2018 |
| 47 | 00-71-2-160-20824 | 180000164554 | REMBOURSSEMENT DE FRAIS MEDICAUX | 07/09/2018 | 08/11/2018 |
| 48 | 00-21-2-220-20824 | 180000190202 | Paiement des indemnites de garde de la Tresorerie Generale SAVA | 13/09/2018 | 08/11/2018 |
| 49 | 00-71-2-169-20824 | 180000217255 | Paiement indemnité de mission | 22/10/2018 | 08/11/2018 |
| 50 | 00-71-3-16A-20504 | 180000218726 | Paiement ordre de route | 25/10/2018 | 08/11/2018 |
| 51 | 00-44-2-150-20824 | 180000220329 | Paiement salaires des agents ECD auprès de la DREEF/SAVA | 26/10/2018 | 08/11/2018 |
| 52 | 40-17-4-000-20824 | 180000149833 | Paiement d'une indemnité liée à la fonction du Secretaire Géneral de la Commune Urbaine de Sambava | 09/11/2018 | 09/11/2018 |
| 53 | 40-17-4-000-20824 | 180000207689 | Paiement des salaires des employés de la Commune Urbaine de Sambava | 09/11/2018 | 09/11/2018 |
| 54 | 40-17-4-000-20824 | 180000207691 | Paiement des salaires des employés de la Commune Urbaine de Sambava | 09/11/2018 | 09/11/2018 |
| 55 | 40-17-4-000-20824 | 180000207697 | Paiement des salaires des employés de la Commune Urbaine de Sambava | 09/11/2018 | 09/11/2018 |
| 56 | 40-17-4-000-20824 | 180000207908 | Paiement des salaires des employés de la Commune Urbaine de Sambava | 09/11/2018 | 09/11/2018 |
| 57 | 40-17-4-000-20824 | 180000208255 | Paiement de salaire d'un employé de la Commune Urbaine de Sambava | 09/11/2018 | 09/11/2018 |
| 58 | 40-17-4-000-20824 | 180000212604 | Paiement des salaires des employés de la Commune Urbaine de Sambava | 09/11/2018 | 09/11/2018 |
| 59 | 40-17-4-000-20824 | 180000214013 | Paiement des salaires des employés de la Commune Urbaine de Sambava | 09/11/2018 | 09/11/2018 |
| 60 | 40-17-4-000-20824 | 180000214049 | Paiement des salaires des employés de la Commune Urbaine de Sambava | 09/11/2018 | 09/11/2018 |
| 61 | 40-17-4-000-20824 | 180000215719 | Paiement de salaire de l'employé de la Commune Urbaine de Sambava | 09/11/2018 | 09/11/2018 |
| 62 | 40-17-4-000-20824 | 180000215723 | Paiement des salaires des employés de la Commune Urbaine de Sambava | 09/11/2018 | 09/11/2018 |
| 63 | 40-17-4-000-20824 | 180000226036 | Paiement des saliares d'un employé de la Commune Urbaine de Sambava | 09/11/2018 | 09/11/2018 |
| 64 | 00-23-2-413-20824 | 180000237369 | Paiement de loyer du bureau logement du SRSP SAVA mois d'Août, Septembre,Octobre 2018 | 09/11/2018 | 09/11/2018 |
| 65 | 20-17-2-000-20801 | 180000241038 | Paiement de salaire du personnel de District d'Antalaha mois d'octobre 2018 | 09/11/2018 | 09/11/2018 |
| 66 | 20-17-2-000-20801 | 180000242001 | Paiement de salaire des personnels de la Region sava | 30/10/2018 | 12/11/2018 |
| 67 | 40-17-4-000-20824 | 180000225823 | Paiement de salaire non perçue sur l'application de l'augmentation de salaire | 30/10/2018 | 12/11/2018 |
| 68 | 40-17-4-000-20824 | 180000225881 | Paiement de salaire non perçue sur l'application de l'augmentation de salaire | 30/10/2018 | 12/11/2018 |
| 69 | 40-17-4-000-20824 | 180000222876 | Paiement de salaire non perçue sur l'application de l'augmentation de salaire | 31/10/2018 | 12/11/2018 |
| 70 | 40-17-4-000-20824 | 180000225835 | Paiement de salaire non perçue sur l'application de l'augmentation de salaire | 30/10/2018 | 12/11/2018 |
| 71 | 40-17-4-000-20824 | 180000222930 | Paiement de salaire non perçue sur l'application de l'augmentation de salaire | 31/10/2018 | 12/11/2018 |
| 72 | 40-17-4-000-20824 | 180000225896 | Paiement de salaire non perçue sur l'application de l'augmentation de salaire | 31/10/2018 | 12/11/2018 |
| 73 | 40-17-4-000-20824 | 180000225856 | Paiement de salaire non perçue sur l'application de l'augmentation de salaire | 30/10/2018 | 12/11/2018 |
| 74 | 40-17-4-000-20824 | 180000223026 | Paiement de salaire non perçue sur l'application de l'augmentation de salaire | 31/10/2018 | 12/11/2018 |
| 75 | 40-17-4-000-20824 | 180000222942 | Paiement des salaires non perçus sur l'application de l'augmentation de salaire | 05/11/2018 | 12/11/2018 |
| 76 | 40-17-4-000-20824 | 180000223000 | Paiement des sommes insuffisamment perçus sur salaire des employés de la Commune Urbaine de Sambava | 31/10/2018 | 12/11/2018 |
| 77 | 40-17-4-000-20824 | 180000223835 | Paiement des sommes insuffisamment perçus sur salaire des employés de la Commune Urbaine de Sambava | 31/10/2018 | 12/11/2018 |
| 78 | 40-17-4-000-20824 | 180000208275 | Paiement d'un salaire d'un employé de la Commune Urbaine de Sambava | 31/10/2018 | 12/11/2018 |
| 79 | 00-71-3-16D-20919 | 180000223665 | Paiement indemnité de mission | 22/10/2018 | 12/11/2018 |
| 80 | 00-71-3-16D-20824 | 180000223605 | Paiement indemnité de mission | 22/10/2018 | 12/11/2018 |
| 81 | 00-36-2-150-20824 | 180000247645 | paiement OR | 09/11/2018 | 12/11/2018 |
| 82 | 00-71-3-16C-20504 | 180000217190 | Paiement ordre de route | 22/10/2018 | 12/11/2018 |
| 83 | 00-21-2-220-20824 | 180000247157 | Paiement ordre de route | 08/11/2018 | 12/11/2018 |
| 84 | 00-21-2-220-20824 | 180000247156 | Paiement ordre de route | 08/11/2018 | 12/11/2018 |
| 85 | 00-44-2-150-20824 | 180000240757 | Paiement salaire des Agents ECD auprés de la DREEF SAVA | 09/11/2018 | 12/11/2018 |
| 86 | 00-41-2-1C0-20824 | 180000244171 | Paiement salaire des agents ECD de la DRAE SAVA | 09/11/2018 | 12/11/2018 |
| 87 | 20-17-2-000-20801 | 180000228782 | Paiement salaire des personnel ECD de la Region a sambava | 30/10/2018 | 12/11/2018 |
| 88 | 00-71-2-165-20824 | 180000228550 | Règlement OR | 08/11/2018 | 12/11/2018 |
| 89 | 00-35-2-160-20824 | 180000177483 | Achat des cartes de recharge téléphonique mobile | 13/11/2018 | 13/11/2018 |
| 90 | 00-16-2-550-20824 | 180000230743 | Indemnité de mission intérieure | 13/11/2018 | 13/11/2018 |
| 91 | 00-16-2-550-20824 | 180000250210 | Indemnité de mission intérieure | 13/11/2018 | 13/11/2018 |
| 92 | 00-16-2-550-20824 | 180000228933 | Indemnité de mission intérieure | 13/11/2018 | 13/11/2018 |
| 93 | 00-07-3-001-20504 | 180000141635 | Indemnité de mission intérieure | 22/08/2018 | 13/11/2018 |
| 94 | 00-15-2-370-20824 | 180000185196 | Paiemement facture N* 01/2018 pour l'entretien de matériels de transports pour la Brigade Régionale de la Sécurité Publique SAVA | 13/11/2018 | 13/11/2018 |
| 95 | 40-17-4-000-20824 | 180000225817 | Paiement de salaire non perçue sur l'application de l'augmentation de salaire | 30/10/2018 | 13/11/2018 |
| 96 | 40-17-4-000-20824 | 180000159361 | Paiement des indemnités de fonction et de representation du Maire de la Commune Urbaine de Sambava | 13/11/2018 | 13/11/2018 |
| 97 | 40-17-4-000-20824 | 180000149825 | Paiement des indemnités de fonction et de representation du Maire de la Commune Urbaine de Sambava | 13/11/2018 | 13/11/2018 |
| 98 | 00-71-3-16A-20919 | 180000172084 | Paiement Facture n° 004-2018/SF/AHA pour achat de CONSOMPTIBLES INFORMATIQUES du SDSP Vohémar | 13/11/2018 | 13/11/2018 |
| 99 | 00-71-2-165-20824 | 180000159682 | Paiement facture N° 005 -2018/SF/AHA pour achat des CONSOMPTIBLES EN INFORMATIQUES du CHRR Sambava | 13/11/2018 | 13/11/2018 |
| 100 | 00-71-2-169-20824 | 180000223567 | Paiement Facture n° 006-2018/SF/AHA pour achat de CONSOMPTIBLES INFORMATIQUES de la PRMP SANTE SAVA | 13/11/2018 | 13/11/2018 |
| 101 | 00-71-3-16D-20504 | 180000243887 | Paiement facture N° 01 -2018/SF/AHA pour achat de Pétrole Lampante du CSB Andapa | 13/11/2018 | 13/11/2018 |
| 102 | 00-71-3-16D-20919 | 180000223574 | Paiement Facture n° 21-2018/SF/AHA pour achat de Pétrole Lampante du CSB Vohémar | 13/11/2018 | 13/11/2018 |
| 103 | 00-71-2-165-20824 | 180000147560 | Paiement facture N° 38/2018 pour achat des CARTE DE CREDIT INTERNET du CHRR Sambava | 13/11/2018 | 13/11/2018 |
| 104 | 00-71-3-16D-20919 | 180000172082 | Paiement Facture n° 44/2018 pour achat de Produits, Petits Matériels et Menues Dépenses d' Entretien N° 02 du CSB Vohémar | 13/11/2018 | 13/11/2018 |
| 105 | 00-71-3-16D-20919 | 180000172090 | Paiement Facture n° 51/BE/2018 pour achat de Fournitures de Bureaux du CSB Vohémar | 13/11/2018 | 13/11/2018 |
| 106 | 00-71-3-16A-20919 | 180000172087 | Paiement Facture n° 52/BE/2018 pour achat de Fournitures de Bureaux du SDSP Vohémar | 13/11/2018 | 13/11/2018 |
| 107 | 00-15-2-370-20824 | 180000186449 | Paiement facture N°18/2018 pour achat fournitures et articles de bureau pour la Brigade Régionale de la Sécurité Publique SAVA | 13/11/2018 | 13/11/2018 |
| 108 | 00-71-3-16A-20504 | 180000180287 | Paiement facture n°62/2018 pour achat Fournitures de Bureaux du SDSP ANDAPA | 13/11/2018 | 13/11/2018 |
| 109 | 00-71-3-16D-20919 | 180000236675 | Paiement indemnité de mission | 13/11/2018 | 13/11/2018 |
| 110 | 00-71-3-16D-20919 | 180000223656 | Paiement indemnité de mission | 13/11/2018 | 13/11/2018 |
| 111 | 00-71-3-16A-20919 | 180000241128 | Paiement indemnité de mission | 12/11/2018 | 13/11/2018 |
| 112 | 00-71-3-16D-20919 | 180000236674 | Paiement indemnité de mission | 12/11/2018 | 13/11/2018 |
| 113 | 00-71-3-16D-20919 | 180000223659 | Paiement indemnité de mission | 13/11/2018 | 13/11/2018 |
| 114 | 00-81-4-206-20606 | 180000237821 | paiement OR | 09/11/2018 | 13/11/2018 |
| 115 | 00-36-2-150-20824 | 180000247680 | paiement OR | 09/11/2018 | 13/11/2018 |
| 116 | 00-71-3-16D-20504 | 180000171988 | Paiement ordre de route | 01/10/2018 | 13/11/2018 |
| 117 | 00-71-3-16C-20504 | 180000217187 | Paiement ordre de route | 22/10/2018 | 13/11/2018 |
| 118 | 00-14-6-209-20919 | 180000238784 | Paiement ordre de route | 13/11/2018 | 13/11/2018 |
| 119 | 00-76-2-150-20824 | 180000243668 | Paiement salaire de l'Agent ECD mois d'Octobre 2018 | 13/11/2018 | 13/11/2018 |
| 120 | 00-14-6-205-20504 | 180000210221 | Paiement salaire d'un agent ECD du District d'Andapa | 12/11/2018 | 13/11/2018 |
| 121 | 00-37-2-170-20824 | 180000248599 | Paiement Salaire mois d'Octobre 2018 des agents ECD de la DRCI SAVA | 13/11/2018 | 13/11/2018 |
| 122 | 00-81-2-220-20824 | 180000244514 | Règlement OR | 13/11/2018 | 13/11/2018 |
| 123 | 90-83-1-084-01084 | 180000179180 | Remboursement de frais de déplacement | 13/11/2018 | 13/11/2018 |
| 124 | 90-83-1-084-01084 | 180000179222 | Remboursement de frais de déplacement | 13/11/2018 | 13/11/2018 |
| 125 | 90-83-1-084-01084 | 180000179181 | Remboursement de frais de déplacement | 13/11/2018 | 13/11/2018 |
| 126 | 00-23-2-266-20824 | 180000210234 | Remboursement de frais de transport | 10/10/2018 | 13/11/2018 |
| 127 | 00-16-2-550-20824 | 180000250293 | Remboursement des frais médicaux | 13/11/2018 | 13/11/2018 |
| 128 | 00-07-3-001-20504 | 180000146955 | Remboursement frais de transport | 04/10/2018 | 13/11/2018 |
| 129 | 00-23-2-266-20824 | 180000232239 | Remboursement frais d'hospitalisation, traitement et soins | 13/11/2018 | 13/11/2018 |
| 130 | 40-17-4-000-20824 | 180000225900 | Paiement de salaire non perçue sur l'application de l'augmentation de salaire | 30/10/2018 | 14/11/2018 |
| 131 | 00-81-2-220-20824 | 180000140958 | Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP: | 31/07/2018 | 14/11/2018 |
| 132 | 00-14-6-209-20919 | 180000227927 | Paiement ordre de route | 12/11/2018 | 14/11/2018 |
| 133 | 20-17-2-000-20801 | 180000246275 | Paiement salaire du personnel EFA de la Region sava a sambava | 12/11/2018 | 14/11/2018 |
| 134 | 00-81-4-209-20919 | 180000178306 | Paiement vacation d'examen BEPC/2° 2017 session du 03 au 06/07/2017 aux travaux Secretariat de correction et de transcription; Operateur de saisie | 12/11/2018 | 14/11/2018 |
| 135 | 00-81-2-220-20824 | 180000241035 | Règlement OR | 12/11/2018 | 14/11/2018 |
| 136 | 00-23-2-266-20824 | 180000232241 | Remboursement frais d'hospitalisation, traitement et soins | 12/11/2018 | 14/11/2018 |
| 137 | 20-17-2-000-20801 | 180000157698 | Fêtes et cérémonies officielles (présentation des voeux) | 15/11/2018 | 15/11/2018 |
| 138 | 40-17-4-000-20824 | 180000225844 | Paiement de salaire non perçue sur l'application de l'augmentation de salaire | 30/10/2018 | 15/11/2018 |
| 139 | 00-21-2-220-20824 | 180000139186 | Paiement des indemnités de garde de la Trésorerie Générale SAVA | 30/07/2018 | 15/11/2018 |
| 140 | 00-21-2-220-20824 | 180000139230 | Paiement des indemnités de garde de la Trésorerie Générale SAVA | 30/07/2018 | 15/11/2018 |
| 141 | 00-81-2-220-20824 | 180000145531 | Paiement des subventions aux Enseignants FRAM Collège, ZAP | 31/07/2018 | 15/11/2018 |
| 142 | 00-14-6-209-20919 | 180000238783 | Paiement ordre de route | 15/11/2018 | 15/11/2018 |
| 143 | 00-14-6-209-20919 | 180000238787 | Paiement ordre de route | 15/11/2018 | 15/11/2018 |
| 144 | 00-41-2-1C0-20824 | 180000250413 | Paiement salaire de l'agent ECD de la DRAE SAVA | 15/11/2018 | 15/11/2018 |
| 145 | 00-41-2-1C0-20824 | 180000250023 | Paiement salaire des agents ECD de la DRAE SAVA | 14/11/2018 | 15/11/2018 |
| 146 | 00-43-2-240-20824 | 180000242808 | Paiement salaire ECD mois de Juillet, aout, septembre et octobre 2018 | 09/11/2018 | 15/11/2018 |
| 147 | 00-35-2-160-20824 | 180000260024 | Paiement Salaire ECD de la Direction Régionale du Tourisme SAVA | 15/11/2018 | 15/11/2018 |
| 148 | 00-81-4-209-20919 | 180000178305 | Paiement vacation d'examen BEPC/2° 2017 session du 03 au 06/07/2017 aux travaux Secretariat de correction et de transcription | 12/11/2018 | 15/11/2018 |
| 149 | 00-81-4-209-20919 | 180000189989 | Paiement vacation d'Examen CEPE/6° session du 20 Juin 2017 aux travaux Correction d¿Opération ; Problèmes ; S.V.T et T.F.M CEG VOHEMAR | 22/10/2018 | 15/11/2018 |
| 150 | 00-81-4-209-20919 | 180000196779 | Paiement vacation d'Examen CEPE/6° session du 20 Juin 2017 aux travaux Correction T.F.M ; S.V.T ; Problèmes ; Opération CEG Vohémar | 22/10/2018 | 15/11/2018 |
| 151 | 00-81-4-209-20919 | 180000189987 | Paiement vacation d'Examen CEPE/6° session du 20 Juin 2017 aux travaux de secrétariat de correction et de transcription ; Opérateur de saisie CEG Vohémar | 22/10/2018 | 15/11/2018 |
| 152 | 00-81-4-209-20919 | 180000189990 | Paiement vacation d'Examen CEPE/6° session du 20 Juin 2017 aux travaux de secretariat pendant session, surveillance, vigilance AMPONDRA et NOSIBE | 22/10/2018 | 15/11/2018 |
| 153 | 00-81-4-209-20919 | 180000189992 | Paiement vacation d'Examen CEPE/6° session du 20 Juin 2017 aux travaux de secretariat pendant session, surveillance, vigilance CEG VOHEMAR et CEG FANAMBANA | 22/10/2018 | 15/11/2018 |
| 154 | 00-81-4-209-20919 | 180000190104 | Paiement vacation d'Examen CEPE/6° session du 20 Juin 2017 aux travaux de secrétariat pendant session, surveillance, vigilance TSARABARIA | 22/10/2018 | 15/11/2018 |
| 155 | 00-81-4-209-20919 | 180000196781 | Paiement vacation d'Examen CEPE/6° session du 20 Juin 2017 aux travaux de Suivi, Secrétariat avant session, Secrétariat pendant session, Surveillance, | 22/10/2018 | 15/11/2018 |
| 156 | 00-81-2-220-20824 | 180000266031 | Règlement OR | 14/11/2018 | 15/11/2018 |
