1 | 00-81-2-220-20824 | 180000081337 | Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP | 31/05/2018 | 04/10/2018 |
2 | 00-81-2-220-20824 | 180000085881 | Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP | 31/05/2018 | 04/10/2018 |
3 | 00-81-2-220-20824 | 180000087421 | Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP | 31/05/2018 | 04/10/2018 |
4 | 00-71-3-16C-20504 | 180000108866 | Paiement ordre de route | 19/07/2018 | 04/10/2018 |
5 | 00-71-3-16C-20504 | 180000109641 | Paiement facture N°26/2018 pour achat de Crédit Téléphone de la CHRD Andapa | 24/09/2018 | 01/10/2018 |
6 | 00-71-3-16C-20504 | 180000129727 | Paiement fature n°29/2018 de la CHRD Andapa pour achat de CREDIT INTERNET | 24/09/2018 | 01/10/2018 |
7 | 00-71-3-16D-20824 | 180000133675 | Paiement facture N° 37/BE/2018 pour achat de Fournitures et articles de Bureaux du CSBI et CSBII de Sambava | 24/09/2018 | 01/10/2018 |
8 | 00-71-3-16A-20824 | 180000133680 | Paiement facture N° 38/BE/2018 pour achat des Fournitures et articles de Bureaux du SDSP Sambava | 24/09/2018 | 01/10/2018 |
9 | 00-81-4-209-20919 | 180000137875 | Paiement idemnités de mission | 22/08/2018 | 04/10/2018 |
10 | 00-81-7-209-20919 | 180000137884 | Paiement indemnités de mission | 22/08/2018 | 04/10/2018 |
11 | 00-81-2-220-20824 | 180000140414 | Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP | 31/07/2018 | 04/10/2018 |
12 | 00-81-2-220-20824 | 180000145531 | Paiement des subventions aux Enseignants FRAM Collège, ZAP | 31/07/2018 | 04/10/2018 |
13 | 00-43-2-240-20824 | 180000147865 | Paiement Facture 002/18 pour achat de la carte TELMA | 27/09/2018 | 01/10/2018 |
14 | 90-83-1-084-01084 | 180000148076 | Paiement d'indemnité de mission | 26/09/2018 | 02/10/2018 |
15 | 90-83-1-084-01084 | 180000148083 | Paiement d'indemnité de mission | 26/09/2018 | 02/10/2018 |
16 | 90-83-1-084-01084 | 180000148088 | Paiement d'indemnité de mission | 26/09/2018 | 02/10/2018 |
17 | 40-17-4-000-20824 | 180000149828 | Paiement des indemnités de fonction d'une Adjointe au Maire de la Commune Urbaine de Sambava | 27/09/2018 | 04/10/2018 |
18 | 90-83-1-084-01084 | 180000155490 | Paiement de salaire des ECD du CFP AMPANEFENA du mois de JUILLET 2018 | 03/10/2018 | 04/10/2018 |
19 | 90-83-1-084-01084 | 180000155652 | Paiement de salaire des ECD du LTP ANDAPA du mois de JUILLET 2018 | 03/10/2018 | 04/10/2018 |
20 | 90-83-1-084-01084 | 180000155660 | Paiement de salaire des ECD du LTP SAMBAVA du mois de JUILLET 2018 | 03/10/2018 | 04/10/2018 |
21 | 90-83-1-084-01084 | 180000155662 | Paiement de salaire des ECD du LTP VOHEMAR du mois de JUILLET 2018 | 03/10/2018 | 04/10/2018 |
22 | 90-83-1-084-01084 | 180000156559 | Paiement de vacation des heures de suppléances du mois de Juillet 2018 | 03/10/2018 | 04/10/2018 |
23 | 90-83-1-084-01084 | 180000156569 | Paiement de vacation des heures de suppléances du mois de JUIN - JUILLET 2018 | 04/10/2018 | 04/10/2018 |
24 | 40-17-4-000-20824 | 180000159384 | Paiement des indemnités de fonction d'un Adjoint au Maire de la Commune Urbaine de Sambava | 27/09/2018 | 04/10/2018 |
25 | 00-71-3-16A-20824 | 180000159745 | Paiement facture N° 003 -2018/SF/2018 pour achat des CONSOMPTIBLES EN INFORMATIQUES du SDSP Sambava | 27/09/2018 | 01/10/2018 |
26 | 00-71-3-16D-20919 | 180000160946 | Paiement indemnité de mission | 01/10/2018 | 03/10/2018 |
27 | 90-83-1-084-01084 | 180000161336 | Paiement de vacation des heures de suppléances du mois de Juillet 2018 | 04/10/2018 | 04/10/2018 |
28 | 00-23-2-240-20824 | 180000161456 | Paiement Facture N°FA/SMS/005/2018 pour achat des consomptibles informatiques du DRI SAVA | 27/09/2018 | 01/10/2018 |
29 | 00-71-2-169-20824 | 180000162861 | Paiement Facture n° 60/BE/2018 pour achat de Fournitures de Bureaux, de la PRMP SAVA | 24/09/2018 | 01/10/2018 |
30 | 00-71-2-168-20824 | 180000165804 | REMBOURSEMENT DE FRAIS DE DÉPLACEMENT AVION AN DE SEVAMANANA | 01/10/2018 | 01/10/2018 |
31 | 00-71-2-168-20824 | 180000165805 | REMBOURSEMENT DE FRAIS DE DÉPLACEMENT AVION AN DE SEVAMANANA | 01/10/2018 | 01/10/2018 |
32 | 00-71-2-168-20824 | 180000165868 | Achat de CREDIT TELEPHONE | 27/09/2018 | 01/10/2018 |
33 | 00-71-2-168-20824 | 180000167329 | REGLEMENT OR | 01/10/2018 | 04/10/2018 |
34 | 00-71-2-168-20824 | 180000167330 | REGLEMENT OR | 01/10/2018 | 04/10/2018 |
35 | 00-36-2-150-20824 | 180000168709 | Paiement Facture N°03/2018 pour location d'immeuble de la DRCC SAVA mois de mars,avril, mai 2018 | 27/09/2018 | 01/10/2018 |
36 | 00-36-2-150-20824 | 180000168715 | Paiement Facture n°04/2018 pour location d'immeuble de la DRCC SAVA mois de Juin et juillet 2018 | 27/09/2018 | 01/10/2018 |
37 | 00-71-3-16A-20824 | 180000171101 | Paiement frais de déplacement | 27/09/2018 | 01/10/2018 |
38 | 00-71-3-16D-20504 | 180000171981 | Paiement ordre de route au nom de BEFO Eléonore de se rendre intérieur du District pour supervision intégrée | 03/10/2018 | 03/10/2018 |
39 | 00-71-3-16D-20919 | 180000172025 | Paiement indemnité de mission au nom de RAVELOMAHAZO Maurin à Fanambana, pour supervisions intégrées | 01/10/2018 | 03/10/2018 |
40 | 00-71-3-16D-20919 | 180000172031 | Paiement indemnité de mission | 03/10/2018 | 04/10/2018 |
41 | 90-83-1-084-01084 | 180000172712 | Remboursement de frais de déplacement intérieur | 26/09/2018 | 02/10/2018 |
42 | 90-83-1-084-01084 | 180000172724 | Remboursement de frais de déplacement intérieur | 26/09/2018 | 02/10/2018 |
43 | 90-83-1-084-01084 | 180000177666 | Remboursement de frais de déplacement intérieur | 26/09/2018 | 02/10/2018 |
44 | 90-83-1-084-01084 | 180000177670 | Remboursement de frais de déplacement intérieur | 26/09/2018 | 02/10/2018 |
45 | 20-17-2-000-20801 | 180000178729 | Paiement salaire des personnel ECD de la Région sava mois d'Août 2018 | 31/08/2018 | 01/10/2018 |
47 | 90-83-1-084-01084 | 180000178820 | Paiement de l'indemnité de mission | 26/09/2018 | 02/10/2018 |
48 | 90-83-1-084-01084 | 180000178821 | Paiement de l'indemnité de mission | 26/09/2018 | 02/10/2018 |
49 | 90-83-1-084-01084 | 180000178826 | Paiement de l'indemnité de mission | 26/09/2018 | 02/10/2018 |
50 | 90-83-1-084-01084 | 180000178829 | Paiement de l'indemnité de mission | 26/09/2018 | 02/10/2018 |
51 | 90-83-1-084-01084 | 180000180913 | Paiement de l'indemnité de mission | 26/09/2018 | 02/10/2018 |
52 | 90-83-1-084-01084 | 180000180982 | Paiement de l'indemnité de mission | 26/09/2018 | 02/10/2018 |
53 | 00-44-2-150-20824 | 180000182465 | Paiement salaires des agents ECD auprès dela DREEF/SAVA mois de MAI et JUIN 2018 | 24/09/2018 | 03/10/2018 |
54 | 00-71-2-168-20824 | 180000186083 | RÈGLEMENT OR | 01/10/2018 | 01/10/2018 |
55 | 00-71-2-168-20824 | 180000186086 | RÈGLEMENT OR | 01/10/2018 | 01/10/2018 |
56 | 00-71-2-168-20824 | 180000186097 | RÈGLEMENT OR | 01/10/2018 | 01/10/2018 |
57 | 20-17-2-000-20801 | 180000188151 | Paiement salaire des personnel ECD de la Région sava mois de Septembre 2018 | 25/09/2018 | 02/10/2018 |
60 | 00-23-2-413-20824 | 180000188996 | Paiement de loyer du bureau logement du SRSP SAVA | 24/09/2018 | 01/10/2018 |
61 | 00-71-3-16D-20919 | 180000189949 | Paiement indemnité de mission | 01/10/2018 | 03/10/2018 |
62 | 00-21-2-220-20824 | 180000190202 | Paiement des indemnites de garde de la Tresorerie Generale SAVA | 13/09/2018 | 01/10/2018 |
65 | 00-41-2-1C0-20824 | 180000192082 | Paiement salaire ECD mois de Juillet-Aout 2018 de la DRAE SAVA | 28/09/2018 | 04/10/2018 |
66 | 00-71-2-160-20824 | 180000192231 | RÈGLEMENT OR | 02/10/2018 | 02/10/2018 |
67 | 90-83-1-084-01084 | 180000195027 | Paiement de l'indemnité de mission | 27/09/2018 | 02/10/2018 |
68 | 90-83-1-084-01084 | 180000198886 | Paiement de l'indemnité de mission | 27/09/2018 | 02/10/2018 |
69 | 00-41-2-1C0-20824 | 180000199777 | Paiement salaire de l'agent ECD de la DRAE SAVA mois de Septembre 2018 | 28/09/2018 | 01/10/2018 |
70 | 00-44-2-150-20824 | 180000200196 | Paiement salaire des Agents ECD auprés de la DREEF SAVA mois de Juillet et Aout 2018 | 28/09/2018 | 02/10/2018 |
72 | 90-83-1-084-01084 | 180000201140 | Paiement de salaire d' ECD du CFP Ampanefena du Mois d¿Août 2018 | 03/10/2018 | 04/10/2018 |
73 | 90-83-1-084-01084 | 180000201227 | Paiement de salaire d'ECD de LTP ANDAPA du mois d'Août 2018 | 03/10/2018 | 04/10/2018 |
74 | 90-83-1-084-01084 | 180000201273 | Paiement de salaire des ECD de LTP ANTALAHA du mois d'Août 2018 | 03/10/2018 | 04/10/2018 |
75 | 90-83-1-084-01084 | 180000201306 | Paiement de salaire des ECD du LTP VOHEMAR mois d'août 2018 | 03/10/2018 | 04/10/2018 |
76 | 90-83-1-084-01084 | 180000201317 | Paiement de salaire des ECD du LTP SAMBAVA mois d'août 2018 | 04/10/2018 | 04/10/2018 |
77 | 00-16-3-050-20606 | 180000203424 | Paiement des salaires des Agents de Kiosque du TPI Antalaha, des mois de Juillet-Août-et Septembre 2018 | 28/09/2018 | 04/10/2018 |
78 | 00-21-2-220-20824 | 180000203506 | Paiement Facture pour Location d'immeuble de bureau-logement de la TRÉSORERIE GÉNÉRALE SAVA | 27/09/2018 | 01/10/2018 |
79 | 90-83-1-084-01084 | 180000204783 | Paiement de salaire des ECD du COORDINATION du mois de JUILLET - AOUT 2018 | 03/10/2018 | 04/10/2018 |
80 | 00-76-2-150-20824 | 180000204787 | Paiement salaire de l'Agent ECD mois de Septembre 2018 | 28/09/2018 | 01/10/2018 |
81 | 00-75-2-350-20824 | 180000206028 | Règlement salaire des agents ECD de la DRJS/SAVA mois de Septembre 2018 | 28/09/2018 | 02/10/2018 |
82 | 20-17-2-000-20801 | 180000034038 | Paiement facture N°384/2017 du location des voitures | 09/10/2018 | 11/10/2018 |
83 | 00-81-2-220-20824 | 180000081422 | Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP | 31/05/2018 | 09/10/2018 |
84 | 00-81-2-220-20824 | 180000087633 | Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP | 31/05/2018 | 09/10/2018 |
85 | 00-71-3-16C-20504 | 180000123221 | Paiement ordre de route | 19/07/2018 | 08/10/2018 |
86 | 00-82-4-701-20824 | 180000132452 | Règlement de l'Ordre de Route | 25/07/2018 | 09/10/2018 |
87 | 00-81-2-220-20824 | 180000140382 | Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP | 31/07/2018 | 08/10/2018 |
88 | 00-81-2-220-20824 | 180000140471 | Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP | 31/07/2018 | 08/10/2018 |
89 | 00-81-2-220-20824 | 180000140494 | Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP | 31/07/2018 | 08/10/2018 |
90 | 00-21-2-220-20824 | 180000140975 | Paiement des indemnités de garde de la Trésorerie Générale SAVA | 20/08/2018 | 08/10/2018 |
91 | 00-21-2-220-20824 | 180000146721 | Paiement des indemnités de garde de la Trésorerie Générale SAVA | 31/07/2018 | 08/10/2018 |
92 | 00-46-2-153-20824 | 180000148235 | Paiement salaire de l'Agent ECD du Service Regional de la Topographie SAVA | 14/08/2018 | 08/10/2018 |
93 | 00-71-3-16D-20919 | 180000149076 | Paiement indemnité de mission | 01/10/2018 | 08/10/2018 |
94 | 00-71-3-16D-20919 | 180000149077 | Paiement indemnité de mission | 01/10/2018 | 08/10/2018 |
95 | 00-71-3-16D-20919 | 180000149078 | Paiement indemnité de mission | 01/10/2018 | 08/10/2018 |
96 | 00-76-2-150-20824 | 180000149845 | Paiement OR | 30/08/2018 | 08/10/2018 |
97 | 00-71-3-16D-20919 | 180000160948 | Paiement indemnité de mission | 03/10/2018 | 08/10/2018 |
98 | 00-71-3-16D-20919 | 180000164184 | Paiement indemnité de mission | 01/10/2018 | 08/10/2018 |
99 | 00-71-3-16D-20919 | 180000164560 | Paiement indemnité de mission | 01/10/2018 | 08/10/2018 |
100 | 00-71-3-16A-20824 | 180000170161 | Paiement indemnité de mission | 01/10/2018 | 10/10/2018 |
101 | 00-71-3-16A-20824 | 180000170170 | Paiement indemnité de mission | 01/10/2018 | 10/10/2018 |
102 | 00-71-3-16A-20824 | 180000171075 | Paiement frais de déplacement | 27/09/2018 | 10/10/2018 |
103 | 00-71-3-16D-20919 | 180000172017 | Paiement indemnité de mission | 01/10/2018 | 08/10/2018 |
104 | 00-71-3-16D-20919 | 180000172019 | Paiement indemnité de mission | 01/10/2018 | 08/10/2018 |
105 | 00-71-3-16D-20919 | 180000172030 | Paiement indemnité de mission | 01/10/2018 | 08/10/2018 |
106 | 00-71-3-16D-20919 | 180000172033 | Paiement indemnité de mission | 01/10/2018 | 08/10/2018 |
107 | 00-71-3-16D-20919 | 180000172036 | Paiement indemnité de mission | 01/10/2018 | 08/10/2018 |
108 | 00-71-3-16D-20919 | 180000172037 | Paiement indemnité de mission | 01/10/2018 | 08/10/2018 |
109 | 00-81-4-206-20606 | 180000173047 | Paiement OR | 01/10/2018 | 11/10/2018 |
110 | 00-71-3-16D-20824 | 180000174964 | Paiement indemnité de mission | 01/10/2018 | 10/10/2018 |
111 | 00-71-3-16D-20824 | 180000174968 | Paiement indemnité de mission | 01/10/2018 | 10/10/2018 |
112 | 00-71-3-16D-20824 | 180000174998 | Paiement indemnité de mission | 01/10/2018 | 10/10/2018 |
113 | 00-71-3-16D-20824 | 180000175002 | Paiement indemnité de mission | 01/10/2018 | 10/10/2018 |
114 | 00-71-3-16D-20824 | 180000175082 | Paiement indemnité de mission | 01/10/2018 | 10/10/2018 |
115 | 00-23-2-266-20824 | 180000175437 | Remboursement frais d' hospitalisation, traitement et soins | 10/09/2018 | 09/10/2018 |
116 | 00-71-3-16D-20824 | 180000176287 | Paiement indemnité de mission | 01/10/2018 | 11/10/2018 |
117 | 00-76-2-150-20824 | 180000179365 | Paiement OR | 01/10/2018 | 11/10/2018 |
118 | 00-76-2-150-20824 | 180000179370 | Paiement OR | 01/10/2018 | 11/10/2018 |
119 | 00-23-2-266-20824 | 180000182206 | Paiement Facture N°FA/SMS/008/2018 pour Achat des fournitures et articles de bureau du Service Régional du Budget SAVA | 11/10/2018 | 12/10/2018 |
120 | 00-23-2-266-20824 | 180000182380 | Paiement Facture N°FA/SMS/007/2018 pour Achat des consomptibles informatiques du Service Régional du Budget SAVA | 11/10/2018 | 12/10/2018 |
121 | 00-23-2-266-20824 | 180000182482 | Paiement Facture N°02/2018 pour Achat des produits, petits materiels et menues dépenses d'entretien du SRB SAVA | 11/10/2018 | 12/10/2018 |
122 | 00-21-4-206-20606 | 180000182516 | Paiement Facture N°03/2018 pour Achat des produits, petits materiels et menues dépenses d'entretien de la Trésorerie Principale Antalah | 11/10/2018 | 12/10/2018 |
123 | 20-17-2-000-20801 | 180000188045 | Paiement de salaire de personnel non permanent au bureau du District d'Andapa | 25/09/2018 | 08/10/2018 |
124 | 00-71-3-16D-20824 | 180000189346 | Paiement indemnité de mission | 02/10/2018 | 10/10/2018 |
125 | 00-71-3-16D-20824 | 180000189350 | Paiement indemnité de mission | 02/10/2018 | 10/10/2018 |
126 | 00-71-3-16D-20824 | 180000189357 | Paiement indemnité de mission | 02/10/2018 | 10/10/2018 |
127 | 00-71-3-16D-20919 | 180000189947 | Paiement indemnité de mission | 01/10/2018 | 08/10/2018 |
128 | 00-71-3-16D-20919 | 180000190066 | Paiement indemnité de mission | 01/10/2018 | 08/10/2018 |
129 | 00-71-3-16D-20919 | 180000190071 | Paiement indemnité de mission | 01/10/2018 | 08/10/2018 |
130 | 00-71-3-16D-20919 | 180000190078 | Paiement indemnité de mission | 01/10/2018 | 08/10/2018 |
131 | 00-71-3-16D-20919 | 180000190079 | Paiement indemnité de mission | 01/10/2018 | 08/10/2018 |
132 | 00-71-3-16D-20919 | 180000190301 | Paiement indemnité de mission | 01/10/2018 | 08/10/2018 |
133 | 00-21-3-226-20504 | 180000190668 | Remboursement des frais de déplacement | 09/10/2018 | 09/10/2018 |
134 | 00-21-3-226-20504 | 180000190685 | Paiement OR | 09/10/2018 | 09/10/2018 |
135 | 00-35-2-160-20824 | 180000191439 | Règlement Ordre de Route | 02/10/2018 | 08/10/2018 |
136 | 00-35-2-160-20824 | 180000191455 | Règlement Ordre de Route | 02/10/2018 | 08/10/2018 |
137 | 00-35-2-160-20824 | 180000191475 | Règlement Ordre de Route | 02/10/2018 | 08/10/2018 |
138 | 00-36-2-150-20824 | 180000194889 | Remboursement de frais de deplacement | 03/10/2018 | 08/10/2018 |
139 | 00-21-3-226-20919 | 180000197972 | Paiement Facture N°05/2018 pour Achat des produits, petits materiels et menues depenses d'entretien de la Perception Principale Vohemar | 11/10/2018 | 12/10/2018 |
140 | 00-21-2-220-20824 | 180000199348 | Paiement Facture N°04/2018 pour Achat des produits, petits materiels et menues dépenses d'entretien de la Trésorerie Générale Sambava | 11/10/2018 | 12/10/2018 |
141 | 00-23-2-266-20824 | 180000199644 | Remboursement frais d'hospitalisation, traitement et soins | 09/10/2018 | 11/10/2018 |
142 | 00-23-2-240-20824 | 180000202637 | Paiement Facture N°01/2018 pour achat des produits, petits matériels et menues dépense d'entretien de la Direction Régionale des Impôts | 11/10/2018 | 12/10/2018 |
143 | 00-41-2-1C0-20824 | 180000205553 | Paiement salaire ECD mois de Septembre 2018 de la DRAE SAVA | 28/09/2018 | 08/10/2018 |
144 | 00-41-2-1C0-20824 | 180000205554 | Paiement salaire mois Septembre 2018 de l'agent ECD de la DRAE SAVA | 28/09/2018 | 09/10/2018 |
145 | 00-71-3-16D-20824 | 180000206376 | Paiement facture N° 023-2018/SF/AHA pour achat de Pétrole Lampante du CSB Sambava | 05/10/2018 | 08/10/2018 |
146 | 00-81-2-220-20824 | 180000034444 | Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP | 17/04/2018 | 15/10/2018 |
147 | 00-71-3-16A-20504 | 180000116464 | Paiement ordre de route | 19/07/2018 | 18/10/2018 |
148 | 00-32-2-160-20824 | 180000116634 | Paiement ordre de route | 01/10/2018 | 17/10/2018 |
149 | 00-41-2-1C0-20824 | 180000122966 | Remboursement frais de transport Sambava-Antsiranana-Sambava | 19/07/2018 | 17/10/2018 |
150 | 00-71-3-16A-20824 | 180000143554 | Paiement indemnité de mission | 22/08/2018 | 16/10/2018 |
151 | 00-71-3-16A-20824 | 180000152438 | Paiement indemnité de mission | 20/08/2018 | 16/10/2018 |
152 | 00-81-7-208-20824 | 180000168098 | Règlement de l'Ordre de Route | 01/10/2018 | 18/10/2018 |
153 | 00-81-7-208-20824 | 180000168135 | Règlement de l'Ordre de Route | 01/10/2018 | 18/10/2018 |
154 | 00-71-3-16D-20824 | 180000170191 | Paiement indemnité de mission | 01/10/2018 | 16/10/2018 |
155 | 00-81-4-209-20919 | 180000170614 | Paiement vacation d'examen BEPC/2° 2017 session du 03 au 06/07/2017 aux travaux de Suivi de transcription | 02/10/2018 | 17/10/2018 |
156 | 00-71-3-16A-20824 | 180000171523 | Remboursement frais de déplacement | 27/09/2018 | 16/10/2018 |
157 | 00-71-3-16D-20504 | 180000171975 | Paiement ordre de route | 01/10/2018 | 16/10/2018 |
158 | 00-81-4-206-20606 | 180000172874 | paiement OR | 01/10/2018 | 17/10/2018 |
159 | 00-81-4-206-20606 | 180000173773 | paiement OR | 01/10/2018 | 17/10/2018 |
160 | 00-81-4-209-20919 | 180000178308 | Paiement vacation d'examen BEPC/2° 2017 session du 03 au 06/07/2017 aux travaux Surveillance CEG VOHEMAR | 01/10/2018 | 17/10/2018 |
161 | 00-81-4-209-20919 | 180000178309 | Paiement vacation d'examen BEPC/2° 2017 session du 03 au 06/07/2017 aux travaux Surveillance AMPANEFENA | 01/10/2018 | 17/10/2018 |
162 | 00-81-4-209-20919 | 180000178310 | Paiement vacation d'examen BEPC/2° 2017 session du 03 au 06/07/2017 aux travaux Surveillance ANTSIRABE NORD | 02/10/2018 | 17/10/2018 |
163 | 00-81-4-209-20919 | 180000178311 | Paiement vacation d'examen BEPC/2° 2016 session du 18 au 21/07/2016 aux travaux Surveillance centre d'écrit AMPANEFENA | 01/10/2018 | 17/10/2018 |
164 | 00-81-4-209-20919 | 180000178312 | Paiement vacation d'examen BEPC/2° 2016 session du 18 au 21/07/2016 aux travaux Surveillance centre d'écrit AMPANEFENA | 01/10/2018 | 17/10/2018 |
165 | 00-82-4-701-20504 | 180000189944 | Paiement OR | 02/10/2018 | 17/10/2018 |
166 | 00-71-3-16D-20919 | 180000190068 | Paiement indemnité de mission | 01/10/2018 | 17/10/2018 |
167 | 00-71-2-165-20824 | 180000193090 | Paiement indemnité de mission | 02/10/2018 | 15/10/2018 |
168 | 20-17-2-000-20801 | 180000198455 | Paiement salaire des personnels de la Région sava | 10/10/2018 | 15/10/2018 |
169 | 00-25-2-150-20824 | 180000202072 | Paiement Ordre de Route | 04/10/2018 | 17/10/2018 |