1 | POSTE CONTROLE FINANCIER FENERIVE -EST | 180000208901 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Achat d un meuble de logement salon d angle en tissu épais | 08/10/18 | 09/10/2018 |
2 | POSTE CONTROLE FINANCIER FENERIVE -EST | 180000208902 | Pour règlement de Facture relative à l achat d un meuble de logement salon d angle en tissu épais | 08/10/18 | 09/10/2018 |
3 | DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE D'ANALANJIROFO | 180000209110 | Paiement Salaire mois septembre 2018 des agents ECD | 08/10/18 | 09/10/2018 |
4 | TRESORERIE GENERALE ANALANJIROFO | 180000208453 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Location de voiture pour transport des agents en mission de Fénérive Est Maroantsetra Fénérive Est | 08/10/18 | 09/10/2018 |
5 | TRESORERIE GENERALE ANALANJIROFO | 180000208454 | Règlement de la Facture pour location de voiture pour transport des agents en mission de Fénérive Est Maroantsetra Fénérive Est | 08/10/18 | 09/10/2018 |
6 | CISCO FENERIVE EST | 180000212538 | Approvisionnement de la carte FANILO SPECL en crédits de carburants et lubrifiants | 09/10/18 | 10/10/2018 |
7 | ZAP FENERIVE EST | 180000212665 | Approvisionnement de la carte FANILO SPECL en crédits de carburants et lubrifiants | 09/10/18 | 10/10/2018 |
8 | CISCO MANANARA NORD | 180000213436 | Approvisionnement en crédit carburants et lubrifiants de la carte FANILO SPECL | 09/10/18 | 10/10/2018 |
9 | CISCO FENERIVE EST | 180000212595 | Approvisionnement de la carte FANILO SPECL en crédits de carburants et lubrifiants | 09/10/18 | 10/10/2018 |
10 | CISCO MANANARA NORD | 180000213330 | Approvisionnement en crédit carburants et lubrifiants de la carte FANILO SPECL | 09/10/18 | 10/10/2018 |
11 | DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE D'ANALANJIROFO | 180000212838 | Approvisionnement de la carte fanilo en crédit carburant et lubrifiant SPECL | 09/10/18 | 10/10/2018 |
12 | DELEGATION DU TOURISME ( DelTour ) NOSY BORAHA (SAINTE MARIE) | 180000213150 | Approvisionnement en crédit carburant de la carte Fanilo SPECL | 09/10/18 | 10/10/2018 |
13 | SERVICE REGIONAL DU BUDGET ANALANJIROFO | 180000214998 | Approvisionnement en credits carburants de la carte Fanilo SPECL | 09/10/18 | 10/10/2018 |
14 | TRESORERIE GENERALE ANALANJIROFO | 180000214237 | Approvisionnement en crédits carburants et lubrifiants de la carte FANILO SPECL | 09/10/18 | 10/10/2018 |
15 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MANANARA NORD | 180000209792 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Achat des produits petits matériels et menues depenses d entretien Savon liquide nickel savon morceau NOSY | 10/10/18 | 11/10/2018 |
16 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MANANARA NORD | 180000209793 | Paiement de la facture pour achat des produits petits matériels et menues depenses d entretien Savon liquide nickel savon morceau NOSY Savon poudr | 10/10/18 | 11/10/2018 |
17 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MANANARA NORD | 180000209623 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Achat des produits petits matériels et menues depenses d entretien Savon liquide nickel savon morceau NOSY | 10/10/18 | 11/10/2018 |
18 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MANANARA NORD | 180000209624 | Paiement Facture pour achat des produits petits matériels et menues depenses d entretien Savon liquide nickel savon morceau NOSY Savon poudre madi | 10/10/18 | 11/10/2018 |
19 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MANANARA NORD | 180000209839 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Achat des pièces détachées pour entretien de matériels de transport MOTO XL 125 Pneu 110 100 18 pneu 275 2 | 10/10/18 | 11/10/2018 |
20 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MANANARA NORD | 180000209840 | Paiement facture pour achat des pièces détachées pour entretien de matériels de transport MOTO XL 125 Pneu 110 100 18 pneu 275 21 poignet | 10/10/18 | 11/10/2018 |
21 | DELEGATION DU TOURISME ( DelTour ) NOSY BORAHA (SAINTE MARIE) | 180000213352 | Versement de l IRSA 3ème Trimestre 2018 des Agents ECD | 10/10/18 | 11/10/2018 |
22 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MAROANTSETRA | 180000212279 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Achat des produits petits matériels et menues dépenses d entretien Savon liquide nickel 1Litre savon poudre | 10/10/18 | 11/10/2018 |
23 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MAROANTSETRA | 180000212280 | Paiement de la Facture pour Achat des produits petits matériels et menues dépenses d entretien Savon liquide nickel 1Litre savon poudre madio savon | 10/10/18 | 11/10/2018 |
24 | DELEGATION DU TOURISME ( DelTour ) NOSY BORAHA (SAINTE MARIE) | 180000213229 | Paiement de remboursement des frais médicaux des agents | 10/10/18 | 11/10/2018 |
25 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL FENERIVE EST | 180000214065 | Paiement des indemnités de mission intérieur des agents | 10/10/18 | 11/10/2018 |
26 | DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE D'ANALANJIROFO | 180000214441 | Paiement Facture Jirama mois d Octobre 2017 au mois de Juillet 2018 | 10/10/18 | 11/10/2018 |
27 | ZAP MANANARA NORD | 180000214490 | Approvisionnement en credit carburants et lubrifiants de la carte FANILO SPECL | 11/10/18 | 12/10/2018 |
28 | CISCO MAROANTSETRA | 180000216755 | Approvisionnement de la carte FANILO SPECL en crédit carburant et lubrifiants | 12/10/18 | 15/10/2018 |
29 | ZAP MAROANTSETRA | 180000216831 | Approvisionnement de la carte FANILO SPECL en crédit carburant et lubrifiants | 12/10/18 | 15/10/2018 |
30 | CISCO MAROANTSETRA | 180000216811 | Approvisionnement de la carte FANILO SPECL en crédit carburant et lubrifiants | 12/10/18 | 15/10/2018 |
31 | CISCO MAROANTSETRA | 180000216858 | Paiement des indemnités de mission intérieur des agents | 12/10/18 | 15/10/2018 |
32 | ZAP MAROANTSETRA | 180000216847 | Paiement d une indemnité de mission intérieur des agents | 12/10/18 | 15/10/2018 |
33 | DIRECTION REGIONALE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE ( DRRHP ) ANALANJIROFO | 180000218729 | Approvisionnement de la carte Fanilo en credit carburant et lubrifiant au profit de la DRRHP Analanjirofo | 12/10/18 | 15/10/2018 |
34 | COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 180000214574 | PAIEMENT SALAIRE MOIS DE JUILLET 2018 AU AOUT 2018 DES AGENTS | 15/10/18 | 16/10/2018 |
35 | DIRECTION REGIONALE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION ANALANJIROFO | 180000218200 | Approvisionnement de la carte FANIILO SPECL en crédit carburant et lubrifiant | 15/10/18 | 16/10/2018 |
36 | DIRECTION REGIONALE DU TOURISME ( DRTour ) ANALANJIROFO | 180000220156 | PAIEMENT DE SALAIRE MOIS DE SEPTEMBRE 2018 DES AGENTS ECD | 15/10/18 | 16/10/2018 |
37 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL VAVATENINA | 180000219881 | Paiement des indemnités de mission intérieure des agents | 15/10/18 | 16/10/2018 |
38 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) VAVATENINA | 180000220687 | Règlement de la facture pour achat des cartes de recharges Téléphoniques mobiles TELMA | 15/10/18 | 16/10/2018 |
39 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) VAVATENINA | 180000220686 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Achat des cartes de recharges Téléphoniques mobiles TELMA | 15/10/18 | 16/10/2018 |
40 | DELEGATION DU TOURISME ( DelTour ) NOSY BORAHA (SAINTE MARIE) | 180000223548 | Versement de la cotisation CNaPS 1% 3ème trimestre 2018 des Agents ECD | 15/10/18 | 16/10/2018 |
41 | DELEGATION DU TOURISME ( DelTour ) NOSY BORAHA (SAINTE MARIE) | 180000223577 | Versement de la cotisation CNaPS 13% 3ème trimestre 2018 | 15/10/18 | 16/10/2018 |
42 | ERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAROANTSETRA | 180000222718 | Approvisionnement en crédits carburants et lubrifiants de la carte Fanilo SPECL | 15/10/18 | 16/10/2018 |
43 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MAROANTSETRA | 180000222656 | Approvisionnement en crédits carburants et lubrifiants de la carte Fanilo SPECL | 15/10/18 | 16/10/2018 |
44 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MAROANTSETRA | 180000222758 | Approvisionnement en crédits carburants et lubrifiants de la Carte Fanilo SPECL | 15/10/18 | 16/10/2018 |
45 | POSTE CONTROLE FINANCIER FENERIVE -EST | 180000217799 | Approvisionnement des cartes FANILO SPECL en crédits de carburants et lubrifiants | 16/10/18 | 17/10/2018 |
46 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MANANARA NORD | 180000222745 | Approvisionnement de la carte FANILO SPECL en crédit de carburant et lubrifiant | 16/10/18 | 17/10/2018 |
47 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MANANARA NORD | 180000222682 | Approvisionnement de la carte FANILO SPECL en crédit de carburant et lubrifiant | 16/10/18 | 17/10/2018 |
48 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MANANARA NORD | 180000222376 | Approvisionnement de la carte FANILO SPECL en crédit de carburant et lubrifiant | 16/10/18 | 17/10/2018 |
49 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 180000223826 | Approvisionnement de la carte FANILO SPECL à Crédit de carburant et Lubrifiant p | 16/10/18 | 17/10/2018 |
50 | DISTRICT DE VAVATENINA | 180000222447 | APPROVISIONNEMENT EN CARTE DE CARBURANT ET LUBRIFIANT DE LA CARTE FANILO SPECL | 18/10/18 | 19/10/2018 |
51 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 180000223832 | Approvisionnement de la carte FANILO SPECL à Crédit de carburant et Lubrifiant | 18/10/18 | 19/10/2018 |
52 | DISTRICT DE MAROANTSETRA | 180000224049 | APPROVISIONNEMENT DE LA CARTE FANILO SPECLE EN CRÉDIT DES CARBURANTS ET LUBRIFIANTS | 19/10/18 | 22/10/2018 |
53 | SERVICE REGIONAL DU BUDGET ANALANJIROFO | 180000224639 | Paiement des indemnites de mission interieur des agents pour mission de service | 19/10/18 | 22/10/2018 |
54 | COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 180000229481 | PAIEMENT SALAIRE MOIS DE JUILLET 2018 ET AOUT 2018 DES AGENTS | 19/10/18 | 22/10/2018 |