| 1 | CISCO MAHANORO | 180000212945 | Règlement de la facture n° 009/2018 pour achat de diverses fournitures et livraison de fournitures sportives au profit de la CISCO MAHANORO, suivant convention n°04-04/2018-M | 15/10/2018 | 15/10/2018 |
| 2 | CISCO MAHANORO | 180000213053 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des fournitures et livraison des consomptibles informatiques, suivant convention n°02-04/2018-MEN/SG/DREN.ATS du 08/06/2018 - Lo | 15/10/2018 | 15/10/2018 |
| 3 | CISCO MAHANORO | 180000213054 | Règlement de la facture n° 008/2018 pour achat des fournitures et livraison des consomptibles informatiques au profit de la CISCO Mahanoro, suivant la convention n°02-04/2018 | 15/10/2018 | 15/10/2018 |
| 4 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ATSINANANA | 180000218875 | Paiement de subvention aux ENF PRIMAIRE de la ZAP Amboditandroho Toamasina II mois de janvier - février (3BIM), mars - avril (4BIM), mai - juin (5BIM) et juillet - aout (6BIM | 15/10/2018 | 15/10/2018 |
| 5 | DISTRICT DE TOAMASINA II | 180000219867 | Règlement de la Facture EAU/JIRAMA mois de Décembre 2017 et mois d'Aout-Septembre 2018 au profit du District de Toamasina II | 15/10/2018 | 15/10/2018 |
| 6 | 2 EME RG TOAMASINA | 180000221397 | Prime global d'alimentation des personnels permanents du 2°RG mois d'octobre 2018 au nom de RASAMISETRANJANAHARY Tafita Metoussel et consorts | 15/10/2018 | 15/10/2018 |
| 7 | 2 EME RG TOAMASINA | 180000221399 | Prime global d'alimentation des personnels non permanent du 2°RG mois d'octobre 2018 au nom de RABENINDRINA Harisava Nené et consorts | 15/10/2018 | 15/10/2018 |
| 8 | 1/RM 3 TOAMASINA | 180000221400 | Prime global d'alimentation des personnels permanents du 1/RM3 mois d'octobre 2018 au nom de RAFARAMANDIMBY Duguesclin Calvin et consorts | 15/10/2018 | 15/10/2018 |
| 9 | 1/RM 3 TOAMASINA | 180000221403 | Prime global d'alimentation des personnels non permanent du 1/RM3 mois d'octobre 2018 au nom de RAKOTONDRAMBOLA Faramiaina Njaka et consorts | 15/10/2018 | 15/10/2018 |
| 10 | SRI. 3 TOAMASINA | 180000221404 | Prime global d'alimentation des personnels permanents du SRI3 mois d'octobre 2018 au nom de ABOUDOU José Martial et consorts | 15/10/2018 | 15/10/2018 |
| 11 | SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES ATSINANANA | 180000221825 | PAIEMENT SECOURS AU DECES A/N DE VAVISOA et consorts. | 15/10/2018 | 15/10/2018 |
| 12 | SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES ATSINANANA | 180000221919 | PAIEMENT SECOURS AU DECES A/N DE BERTHE et consorts | 15/10/2018 | 15/10/2018 |
| 13 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ATSINANANA | 180000221944 | Remboursement des frais de deplacement interieur a/n de RAHARISOANIRINA MARTHE IRENE,I.M:277.713 suivant OR N° 0786229. | 15/10/2018 | 15/10/2018 |
| 14 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ATSINANANA | 180000221961 | Remboursement des frais de deplacement intérieur a/n de ZAFINDRAIBE Jean Marie, I.M: 298.277 suivant OR N°0786228 | 15/10/2018 | 15/10/2018 |
| 15 | SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES ATSINANANA | 180000221973 | PAIEMENT SECOURS AU DECES A/N DE NOROVELO FLORINE et consorts. | 15/10/2018 | 15/10/2018 |
| 16 | SRI. 3 TOAMASINA | 180000222015 | Règlement facture JIRAMA du SRI3 suivant la Facture n°006/CP-09/18 du 18/09/2018 | 15/10/2018 | 15/10/2018 |
| 17 | SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES ATSINANANA | 180000222100 | PAIEMENT SECOURS AU DECES A/N DE GISELE et consorts | 15/10/2018 | 15/10/2018 |
| 18 | SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES ATSINANANA | 180000222742 | PAIEMENT SECOURS AU DECES A/N DE REMIABA et consorts. | 15/10/2018 | 15/10/2018 |
| 19 | PERSONNEL EDUCATION PRIMAIRE ATSINANANA | 180000224925 | PAIEMENT SOLDE ET ACC 10/2018 VB DU PERSONNEL MEN TOAMASINA | 15/10/2018 | 15/10/2018 |
| 20 | PERSONNEL SANTÉ ATSINANANA | 180000224981 | PAIEMENT SOLDE ET ACC 10/2018 BC DU PERSONNEL MINSANPF TOAMASINA | 15/10/2018 | 15/10/2018 |
| 21 | PERSONNEL SANTÉ ATSINANANA | 180000225715 | PAIEMENT SOLDE ET ACC 10/2018 VB DU PERSONNEL MINSANPF TOAMASINA | 15/10/2018 | 15/10/2018 |
| 22 | DISTRICT DE MAROLAMBO | 180000222474 | Chargement en crédits carburants et lubrifiants de carte FANILO au profit du District de Marolambo | 16/10/2018 | 16/10/2018 |
| 23 | DISTRICT D' ANTANAMBAO MANAMPOTSY | 180000224703 | APPROVISIONNEMENT CHARGEMENT DE CREDIT CARBURANT | 16/10/2018 | 16/10/2018 |
| 24 | PERSONNEL EDUCATION PRIMAIRE ATSINANANA | 180000224954 | PAIEMENT SOLDE ET ACC 10/2018 BC DU PERSONNEL MEN TOAMASINA | 16/10/2018 | 16/10/2018 |
| 25 | CISCO VOHIBINANY | 180000227132 | Remboursement de frais de déplacement intérieure de Brickaville à Toliara aller et retour, au nom de RANAIVO Sylvestre suivant OR N°0782878/OR1 du 24 Septembre 2018 | 16/10/2018 | 16/10/2018 |
| 26 | CISCO VOHIBINANY | 180000227158 | Remboursement de frais de déplacement intérieur de Brickaville à Toliara aller et retour, au nom de ANDRIAMIADANARIVO Raymond Judex, suivant O.R.N°0782879/OR1 du 24 Septembre | 16/10/2018 | 16/10/2018 |
| 27 | CISCO VOHIBINANY | 180000227174 | Remboursement de frais de déplacement intérieur de Brickaville à Toliara aller et retour, au nom de LOVATANTELY Lala Anna Sylvia, suivant O.R.N°0782880/OR1 du 24 Septembre 20 | 16/10/2018 | 16/10/2018 |
| 28 | TRESORERIE GENERALE ATSINANANA | 180000215812 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat divers pièces détachées pour entretien de matériels de transports pour la Trésorerie( Barre stabilisateurs, ferrodo arrière, Fe | 17/10/2018 | 17/10/2018 |
| 29 | TRESORERIE GENERALE ATSINANANA | 180000215813 | Règlement Facture N° 22/FL/2018 pour entretien de matériels de transports de la Trésorerie Générale Toamasina ,( Barre stabilisateurs, ferrodo arrière, Feu arrière complet, . | 17/10/2018 | 17/10/2018 |
| 30 | DISTRIC DE T BRICKAVILLE | 180000222147 | APPROVISSIONNEMENT CHARGEMENT DE CREDIT CARBURANT | 17/10/2018 | 17/10/2018 |
| 31 | DISTRICT DE MAROLAMBO | 180000222531 | Règlement de la Facture N°1221/TAM du 27/09/2018 (Achat ordre de route,Bon de commande,Grand livre triennal,cahier de transmission) au profit du District de MAROLAMBO | 17/10/2018 | 17/10/2018 |
| 32 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ATSINANANA | 180000223807 | Paiement des subventions aux éducateurs préscolaires de la CISCO Antanambao Manampontsy mois de septembre-octobre (1 BIM) novembre-décembre 2016 (2 BIM et janvier-février | 17/10/2018 | 17/10/2018 |
| 33 | CISCO VOHIBINANY | 180000226171 | Chargement en crédit carburant et lubrifiant au profit de la Cisco Vohibinany | 17/10/2018 | 17/10/2018 |
| 34 | ZAP VOHIBINANY | 180000226261 | Chargement en crédit carburant et lubrifiant au profit de la ZAP Vohibinany. | 17/10/2018 | 17/10/2018 |
| 35 | PERSONNEL EDUCATION PRIMAIRE ATSINANANA | 180000226836 | RET 772 CPR 09/2018 DU PERSONNEL MEN TOAMASINA | 17/10/2018 | 17/10/2018 |
| 36 | TRESORERIE GENERALE ATSINANANA | 180000226899 | Règlement Indemnité de garde permanente mois de Septembre 2018 au nom de ANDRIANANTOANDRO Christian et consorts de la Trésorerie Générale de Toamasina. | 17/10/2018 | 17/10/2018 |
| 37 | DISTRICT DE TOAMASINA I | 180000231357 | Chargement en carburants et lubrifiants de Carte FANILO au profit du District de Toamasina I | 17/10/2018 | 17/10/2018 |
| 38 | CISCO TOAMASINA II | 180000232125 | Dépenses en carburants et lubrifiants par carte FANILO au profit de la CISCO TOAMASINA II | 17/10/2018 | 17/10/2018 |
| 39 | SRI. 3 TOAMASINA | 180000225205 | Frais de déplacement intérieur au nom de SYLVAIN ANGELO COUTITI F00M15693 du SRI3 | 18/10/2018 | 18/10/2018 |
| 40 | SRI. 3 TOAMASINA | 180000225236 | Frais de déplacement intérieur au nom de RAKOTONIRINA ROGER FIDELE F00M11230 du SRI3 | 18/10/2018 | 18/10/2018 |
| 41 | SRI. 3 TOAMASINA | 180000225513 | Frais de déplacement intérieur au nom de BOTSY REMI F00M05842 du SRI3 | 18/10/2018 | 18/10/2018 |
| 42 | SRI. 3 TOAMASINA | 180000225563 | Frais de déplacement intérieur au nom de TSIARANA PERIN F00M05860 du SRI3 | 18/10/2018 | 18/10/2018 |
| 43 | SRI. 3 TOAMASINA | 180000225565 | Frais de déplacement intérieur au nom de BRUNO MARTIAL F00M05962 du SRI3 | 18/10/2018 | 18/10/2018 |
| 44 | SRI. 3 TOAMASINA | 180000225566 | Frais de déplacement intérieur au nom de SYLVAIN ANGELO COUTITI F00M15693 du SRI3 | 18/10/2018 | 18/10/2018 |
| 45 | SRI. 3 TOAMASINA | 180000225567 | Frais de déplacement intérieur au nom de BRUNO MARTIAL F00M05962 du SRI3 | 18/10/2018 | 18/10/2018 |
| 46 | SRI. 3 TOAMASINA | 180000225568 | Frais de déplacement intérieur au nom de RAKOTONIAINA OLIVIER JOACHIN F00M05857 du SRI3 | 18/10/2018 | 18/10/2018 |
| 47 | SRI. 3 TOAMASINA | 180000225572 | Frais de déplacement intérieur au nom de RAZAFIMORAINA NICOLAS BIENVENU F00M14570 du SRI3 | 18/10/2018 | 18/10/2018 |
| 48 | SRI. 3 TOAMASINA | 180000225573 | Frais de déplacement intérieur au nom de BOTSY REMI F00M05842 du SRI3 | 18/10/2018 | 18/10/2018 |
| 49 | SRI. 3 TOAMASINA | 180000225577 | Frais de déplacement intérieur au nom de RAKOTONIRINA ROGER FIDELE F00M11230 du SRI3 | 18/10/2018 | 18/10/2018 |
| 50 | SRI. 3 TOAMASINA | 180000225579 | Frais de déplacement intérieur au nom de BRUNO MARTIAL F00M05962 du SRI3 | 18/10/2018 | 18/10/2018 |
| 51 | SRI. 3 TOAMASINA | 180000225582 | Frais de déplacement intérieur au nom de TSIARANA PERIN F00M05860 du SRI3 | 18/10/2018 | 18/10/2018 |
| 52 | SRI. 3 TOAMASINA | 180000225585 | Frais de déplacement intérieur au nom de RATSARAMANGA ANGELICA MARCELLIN F00M05975 du SRI3 | 18/10/2018 | 18/10/2018 |
| 53 | SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES ATSINANANA | 180000231792 | PAIEMENT SECOURS AU DECES A/N DE BAOMARIA Jeannette et consorts. | 18/10/2018 | 18/10/2018 |
| 54 | SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES ATSINANANA | 180000231919 | PAIEMENT SECOURS AU DECES A/N DE RAZAFINDRASOA Justine et consorts | 18/10/2018 | 18/10/2018 |
| 55 | SECOURS AU DECES DES AGENTS FINANCES ATSINANANA | 180000232018 | PAIEMENT SECOURS AU DECES A/N DE VAVIROY ODETTE et consrots | 18/10/2018 | 18/10/2018 |
| 56 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ATSINANANA | 180000221572 | Remboursements des frais médicaux a/n de RAJAONARIVELO ALBERT, IM:254 744,en service LYCEE JACQUES RABEMANANJARA,suivant déc n°2018/19 DREN.ATS/SAF/FM. | 19/10/2018 | 19/10/2018 |
| 57 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ATSINANANA | 180000221598 | Remboursements des frais medicaux a/n de BENTY Hasina Flavie, IM:404 450,en service DREN ATSINANANA, suivant déc n°2018/11/DREN.ATS/SAF/FM. | 19/10/2018 | 19/10/2018 |
| 58 | SRI. 3 TOAMASINA | 180000222072 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Fournitures et Livraisons des pièces détachés pour entretien de transport du Service Régional de l'Intendance N°3 Toamasina, N° T1504A | 19/10/2018 | 19/10/2018 |
| 59 | SRI. 3 TOAMASINA | 180000222073 | Fournitures et Livraisons des pièces détachés pour entretien de transport du Service Régional de l'Intendance N°3 Toamasina, N° T1504A, T1514A, T1518A, T1545A, T1998, T4203, | 19/10/2018 | 19/10/2018 |
| 60 | CISCO ANTANAMBAO MANAMPOTSY | 180000222219 | Chargement en crédits carburant et lubrifiant | 19/10/2018 | 19/10/2018 |
| 61 | ZAP ANTANAMBAO MANAMPOTSY | 180000222241 | Chargement en crédits carburant et lubrifiant | 19/10/2018 | 19/10/2018 |
| 62 | CISCO VOHIBINANY | 180000226131 | Chargement en crédit carburant et lubrifiant au profit de la Cisco Vohibinany. | 19/10/2018 | 19/10/2018 |
| 63 | DELEGATION REGIONALE CONTRÔLE FINANCIER TOAMASINA | 180000226516 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat divers matériels informatiques pour la Délégation Régionale du Contrôle Financier Atsinanana (Adapteur WIFI, Ecran LED,...) | 19/10/2018 | 19/10/2018 |
| 64 | DELEGATION REGIONALE CONTRÔLE FINANCIER TOAMASINA | 180000226517 | Réglèment Facture N°INV-1801 pour achat de divers matériels informatiques pour la Délégation Régionale du Contrôle Financier Atsinanana (Adapteur WIFI, Ecran LED,...) | 19/10/2018 | 19/10/2018 |
| 65 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ATSINANANA | 180000229376 | Remboursements des frais médicaux a/n de ZANATIANA Germaine IM:336 713, en service DREN ATSINANANA, suivant déc n°2018/25/DREN.ATS/SAF/FM. | 19/10/2018 | 19/10/2018 |
| 66 | DISTRICT DE TOAMASINA II | 180000230206 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Fourniture et livraison des consomptibles informatiques au profit du District de TOAMASINA II suivant la convention N°02/2018-DIST/TOA | 19/10/2018 | 19/10/2018 |
| 67 | DISTRICT DE TOAMASINA II | 180000230207 | Règlement de la Facture N°149/2018 du 16/10/18 correspondant au Fourniture et livraison des consomptibles informatiques au profit du District de TOAMASINA II suivant la conve | 19/10/2018 | 19/10/2018 |
| 68 | DISTRICT DE TOAMASINA I | 180000231426 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat canard WC, chamoisine jaune double, encaustique jewel, liquide lave vitre 1L, liquide lave main, savon barre PRIMO au profit du | 19/10/2018 | 19/10/2018 |
| 69 | DISTRICT DE TOAMASINA I | 180000231427 | Règlement de l'achat des canard WC, chamoisine jaune double, encaustique jewel, liquide lave vitre 1L, liquide lave main, savon barre PRIMO au profit du District de Toamasina | 19/10/2018 | 19/10/2018 |
| 70 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ATSINANANA | 180000233324 | Demande de chargement en crédits carburant et lubrifiant | 19/10/2018 | 19/10/2018 |
| 71 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ATSINANANA | 180000233383 | Demande de chargement en crédits carburant et lubrifiant | 19/10/2018 | 19/10/2018 |
