1 | 00-14-6-209-20919 | 170000318292 | Paiement des indemnités desAdjoints au District dans la délivrance des jugements suppletifs | 31/12/2017 | 03/09/2018 |
2 | 00-21-2-220-20824 | 180000140975 | Paiement des indemnités de garde de la Trésorerie Générale SAVA mois de Mai 2018 | 20/08/2018 | 03/09/2018 |
3 | 00-81-7-205-20504 | 180000143535 | paiement Ordre de Route | 24/08/2018 | 03/09/2018 |
4 | 00-21-2-220-20824 | 180000146721 | Paiement des indemnités de garde de la Trésorerie Générale SAVA mois de Juin 2018 | 31/07/2018 | 03/09/2018 |
5 | 00-71-3-16D-20919 | 180000147065 | Paiement indemnité de mission | 22/08/2018 | 03/09/2018 |
6 | 40-17-4-000-20824 | 180000157753 | Paiement des salaires des employés de la Commune Urbaine de Sambava | 23/08/2018 | 03/09/2018 |
7 | 00-71-3-16A-20919 | 180000114589 | Paiement indemnité de mission | 29/08/2018 | 04/09/2018 |
8 | 00-81-4-206-20606 | 180000115996 | paiement Ordre de Route | 09/07/2018 | 04/09/2018 |
9 | 00-82-4-701-20606 | 180000137549 | Paiement des frais de transport | 24/08/2018 | 04/09/2018 |
10 | 00-71-3-16D-20824 | 180000143563 | Paiement indemnité de mission | 22/08/2018 | 04/09/2018 |
11 | 00-81-2-220-20824 | 180000145549 | Règlement de l'Ordre de route | 22/08/2018 | 04/09/2018 |
12 | 00-71-3-16A-20919 | 180000147066 | Paiement indemnité de mission | 29/08/2018 | 04/09/2018 |
13 | 00-81-4-205-20504 | 180000149510 | paiement Ordre de Route | 24/08/2018 | 04/09/2018 |
14 | 40-17-4-000-20824 | 180000155447 | Paiement de salaire d'un employe de la Commune Urbaine de Sambava | 23/08/2018 | 04/09/2018 |
15 | 40-17-4-000-20824 | 180000155555 | Paiement des salaires des employés de la Commune Urbaine de Sambava | 30/08/2018 | 04/09/2018 |
16 | 40-17-4-000-20824 | 180000155615 | Paiement de salaire d'un employe de la Commune Urbaine de Sambava | 23/08/2018 | 04/09/2018 |
17 | 40-17-4-000-20824 | 180000155676 | Paiement de salaire d'un employé de la Commune Urbaine de Sambava | 30/08/2018 | 04/09/2018 |
18 | 40-17-4-000-20824 | 180000156932 | Paiement de salaire d'un employe de la Commune Urbaine de Sambava | 23/08/2018 | 04/09/2018 |
19 | 40-17-4-000-20824 | 180000156943 | Paiement de salaire d'un employe de la Commune Urbaine de Sambava | 23/08/2018 | 04/09/2018 |
20 | 40-17-4-000-20824 | 180000156965 | Paiement des salaires des employes de la Commune Urbaine de Sambava | 23/08/2018 | 04/09/2018 |
21 | 40-17-4-000-20824 | 180000156970 | Paiement des salaires des employes de la Commune Urbaine de Sambava | 23/08/2018 | 04/09/2018 |
22 | 40-17-4-000-20824 | 180000157675 | Paiement des salaires des employes de la Commune Urbaine de Sambava | 23/08/2018 | 04/09/2018 |
23 | 40-17-4-000-20824 | 180000157804 | Paiement des salaires des employes de la Commune Urbaine de Sambava | 23/08/2018 | 04/09/2018 |
24 | 00-75-2-350-20824 | 180000160085 | Règlement ordre de route | 22/08/2018 | 04/09/2018 |
25 | 40-17-4-000-20824 | 180000160763 | Paiement des salaires des employes de la Commune Urbaine de Sambava | 23/08/2018 | 04/09/2018 |
26 | 00-81-4-206-20606 | 180000173866 | Paiement indemnité de vacation CEPE année 2017 | 30/08/2018 | 04/09/2018 |
27 | 20-17-2-000-20801 | 180000178729 | Paiement salaire des personnel ECD de la Région sava mois d'Août 2018 | 31/08/2018 | 04/09/2018 |
28 | 00-21-2-220-20824 | 180000086854 | Paiement des indemnités de garde de la Trésorerie Générale SAVA mois de Février 2018 | 28/05/2018 | 05/09/2018 |
29 | 00-41-2-1C0-20824 | 180000116036 | paiement Ordre de Route | 12/07/2018 | 05/09/2018 |
30 | 00-21-2-220-20824 | 180000139230 | Paiement des indemnités de garde de la Trésorerie Générale SAVA mois de Mars 2018 | 30/07/2018 | 05/09/2018 |
31 | 00-81-2-220-20824 | 180000144044 | Règlement de l'Ordre de route | 22/08/2018 | 05/09/2018 |
32 | 00-81-2-220-20824 | 180000144047 | Règlement de l'Ordre de Route | 22/08/2018 | 05/09/2018 |
33 | 00-81-2-220-20824 | 180000144120 | Règlement de l'Ordre de route | 22/08/2018 | 05/09/2018 |
34 | 00-46-2-153-20824 | 180000148235 | Paiement salaire de l'Agent ECD du Service Regional de la Topographie SAVA | 14/08/2018 | 05/09/2018 |
35 | 20-17-2-000-20801 | 180000149764 | Paiement de salaire des personnels permanent au bureau du District de Vohemar du mois d'Août 2018 | 31/07/2018 | 05/09/2018 |
36 | 20-17-2-000-20801 | 180000155107 | Paiement de salaires des personnels non permanent au bureau du District d'Antalaha du mois d'Août 2018 | 30/08/2018 | 05/09/2018 |
37 | 20-17-2-000-20801 | 180000155111 | Paiement de salaire des personnel permanent au bureau du District d'Antalaha du mois d'Août 2018 | 29/08/2018 | 05/09/2018 |
38 | 20-17-2-000-20801 | 180000155112 | Paiement d'indemnité mensuel des Chef des Services auprès de la région SAVA, du mois d'Aout 2018 | 31/08/2018 | 05/09/2018 |
39 | 20-17-2-000-20801 | 180000155114 | Paiement de salaire des personnels permanent de la région SAVA du mois d'Août 2018 | 31/08/2018 | 05/09/2018 |
40 | 20-17-2-000-20801 | 180000155127 | Paiement d'indemnité d'un inspecteur et chef protocole auprès de la rgion sava du mois d'Août 2018 | 30/08/2018 | 05/09/2018 |
41 | 40-17-4-000-20824 | 180000155560 | Paiement des salaires des employes dela Commune Urbaine de Sambava | 23/08/2018 | 05/09/2018 |
42 | 40-17-4-000-20824 | 180000155586 | Paiement de salaires d'un employe de la Commune Urbaine de Sambava | 23/08/2018 | 05/09/2018 |
43 | 40-17-4-000-20824 | 180000155703 | Paiement de salaire d'un employe de la Commune Urbaine de Sambava | 23/08/2018 | 05/09/2018 |
44 | 40-17-4-000-20824 | 180000156935 | Paiement de salaire d'un employe de la Commune Urbaine de Sambava | 23/08/2018 | 05/09/2018 |
45 | 40-17-4-000-20824 | 180000156939 | Paiement de salaire d'un employe de la Commune Urbaine de Sambava | 23/08/2018 | 05/09/2018 |
46 | 40-17-4-000-20824 | 180000156946 | Paiement de salaire d'une employe dela Commune Urbaine de Sambava | 23/08/2018 | 05/09/2018 |
47 | 40-17-4-000-20824 | 180000156950 | Paiement de salaire d'un employe de la Commune Urbaine de Sambava | 30/08/2018 | 05/09/2018 |
48 | 40-17-4-000-20824 | 180000156960 | Paiement des salaires des employes de la Commune Urbaine de Sambava | 23/08/2018 | 05/09/2018 |
49 | 40-17-4-000-20824 | 180000156973 | Paiement des salaires des employes de la Commune Urbaine de Sambava | 23/08/2018 | 05/09/2018 |
50 | 40-17-4-000-20824 | 180000157041 | Paiement des salaires des employes de la Commune Urbaine de Sambava | 23/08/2018 | 05/09/2018 |
51 | 40-17-4-000-20824 | 180000157055 | Paiement des salaires des employes de la Commune Urbaine de Sambava | 23/08/2018 | 05/09/2018 |
52 | 20-17-2-000-20801 | 180000157057 | Paiement de salaire de personnel non permanent au bureau de la région SAVA du mois d'Août 2018 | 30/08/2018 | 05/09/2018 |
53 | 20-17-2-000-20801 | 180000157103 | Paiement des salaires des personnels permanents au bureau du District d'Andapa du mois d'Aout 2018 | 30/08/2018 | 05/09/2018 |
54 | 40-17-4-000-20824 | 180000157429 | Paiement des salaires des employes de la Commune Urbaine de Sambava | 23/08/2018 | 05/09/2018 |
55 | 00-52-2-170-20824 | 180000164436 | Paiements des salaires des Agent ECD au sein de la DREEH SAVA pour le mois de Juillet 2018 | 04/09/2018 | 05/09/2018 |
56 | 00-21-2-220-20824 | 180000169260 | Remboursement des frais de transport | 04/09/2018 | 05/09/2018 |
57 | 00-23-2-266-20824 | 180000169418 | Paiement de salaire des agents ECD au SRB SAVA mois d'Août 2018 | 04/09/2018 | 05/09/2018 |
58 | 20-17-2-000-20801 | 180000173810 | Paiement salaire d'un personnel de la Région sava à sambava mois d'août 2018 | 29/08/2018 | 05/09/2018 |
59 | 00-81-2-220-20824 | 180000081337 | Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP | 31/05/2018 | 06/09/2018 |
60 | 00-81-2-220-20824 | 180000081389 | Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP | 31/05/2018 | 06/09/2018 |
61 | 00-81-2-220-20824 | 180000087421 | Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP | 31/05/2018 | 06/09/2018 |
62 | 00-81-2-220-20824 | 180000087645 | Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP | 31/05/2018 | 06/09/2018 |
63 | 00-81-4-209-20919 | 180000098302 | Paiement indemnités de mission | 27/08/2018 | 06/09/2018 |
64 | 00-35-2-160-20824 | 180000105767 | Remboursement de frais de transport | 29/08/2018 | 06/09/2018 |
65 | 00-71-3-16D-20504 | 180000115951 | paiement Ordre de Route | 27/08/2018 | 06/09/2018 |
66 | 00-71-3-16A-20504 | 180000116912 | paiement Ordre de Route | 19/07/2018 | 06/09/2018 |
67 | 00-82-4-701-20606 | 180000137787 | Paiement des frais de transports | 27/08/2018 | 06/09/2018 |
68 | 00-81-4-209-20919 | 180000137876 | Paiement indemnités de mission | 27/08/2018 | 06/09/2018 |
69 | 00-81-4-209-20919 | 180000137877 | Paiement indemnités de mission | 27/08/2018 | 06/09/2018 |
70 | 00-81-4-209-20919 | 180000137880 | Paiement indemnités de mission | 27/08/2018 | 06/09/2018 |
71 | 00-81-4-209-20919 | 180000137883 | Paiement indemnités de mission | 27/08/2018 | 06/09/2018 |
72 | 00-71-3-16D-20824 | 180000139425 | Paiement indemnité de mission | 22/08/2018 | 06/09/2018 |
73 | 00-81-4-205-20504 | 180000144145 | paiement Ordre de Route | 27/08/2018 | 06/09/2018 |
74 | 00-81-2-220-20824 | 180000145536 | Règlement de l'Ordre de route | 29/08/2018 | 06/09/2018 |
75 | 00-81-2-220-20824 | 180000145544 | Règlement de l'Ordre de route | 27/08/2018 | 06/09/2018 |
76 | 00-71-3-16A-20919 | 180000147063 | Paiement indemnité de mission | 27/08/2018 | 06/09/2018 |
77 | 00-71-3-16A-20919 | 180000147070 | Paiement indemnité de mission | 27/08/2018 | 06/09/2018 |
78 | 00-71-3-16D-20919 | 180000147103 | Paiement indemnité de mission | 27/08/2018 | 06/09/2018 |
79 | 00-71-3-16A-20919 | 180000147105 | Paiement indemnité de mission | 27/08/2018 | 06/09/2018 |
80 | 00-71-3-16D-20919 | 180000147136 | Paiement indemnité de mission | 27/08/2018 | 06/09/2018 |
81 | 00-71-3-16D-20919 | 180000147141 | Paiement indemnité de mission | 27/08/2018 | 06/09/2018 |
82 | 00-71-3-16D-20919 | 180000148367 | Paiement indemnité de mission | 27/08/2018 | 06/09/2018 |
83 | 00-76-2-150-20824 | 180000149797 | paiement Ordre de Route | 30/08/2018 | 06/09/2018 |
84 | 00-71-3-16A-20824 | 180000152466 | Paiement indemnité de mission | 24/08/2018 | 06/09/2018 |
85 | 00-71-3-16A-20824 | 180000152474 | Paiement indemnité de mission | 24/08/2018 | 06/09/2018 |
86 | 00-14-6-209-20919 | 180000156978 | Paiement salaire d'un agent ECD | 04/09/2018 | 06/09/2018 |
87 | 00-82-4-702-20502 | 180000160070 | paiement Ordre de Route | 27/08/2018 | 06/09/2018 |
88 | 00-41-2-1C0-20824 | 180000174061 | Paiement salaire de l'agent ECD de la DRAE SAVA | 04/09/2018 | 06/09/2018 |
89 | 00-71-3-16D-20504 | 180000102925 | Paiement Facture N°14/2018 pour achat de CREDIT TELEPHONE | 05/09/2018 | 07/09/2018 |
90 | 00-71-3-16A-20504 | 180000102941 | Paiement Facture N°13/2018 pour Achat de Produits, Petits Matériels et Menues Dépenses d' Entretien | 05/09/2018 | 07/09/2018 |
91 | 00-71-3-16A-20504 | 180000102950 | Paiement Facture N°15/2018 pour achat de CREDIT INTERNET | 05/09/2018 | 07/09/2018 |
92 | 00-71-3-16A-20824 | 180000106944 | Paiement facture N° 20/2018 pour achat de carte ORANGE pour internet du SDSP Sambava | 05/09/2018 | 07/09/2018 |
93 | 00-71-3-16A-20824 | 180000106955 | Paie,ent facture N° 18/2018 pour achat de CARTE ORANGE pour redevance téléphonique du SDSP Sambava; | 05/09/2018 | 07/09/2018 |
94 | 00-71-3-16D-20824 | 180000107001 | Paiement facture N°19/2018 pour achat de CARTE ORANGE pour redevance téléphonique du CSB Sambava | 05/09/2018 | 07/09/2018 |
95 | 00-71-3-16D-20919 | 180000114444 | Paiement Facture n° 22/2018 pour achat de CREDIT TELEPHONE | 05/09/2018 | 07/09/2018 |
96 | 00-71-3-16A-20919 | 180000114450 | Paiement Facture n° 21/2018 pour achat de CREDIT INTERNET | 05/09/2018 | 07/09/2018 |
97 | 00-43-2-240-20824 | 180000135118 | paiement facture n°001/18 pour Achat des Fournitures et articles de bureau de la DRRHP SAVA | 05/09/2018 | 07/09/2018 |
98 | 00-81-2-220-20824 | 170000267235 | Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP: Ambatoafo, Amboangibe, Ambodiampana, | 31/12/2017 | 10/09/2018 |
99 | 00-81-2-220-20824 | 170000176078 | Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP : Ambatoafo, Amboangibe, Ambodiampana, | 30/09/2017 | 12/09/2018 |
HP | 00-81-2-220-20824 | 170000225948 | Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP : Ambatoafo, Amboangibe, Ambodiampana, | 30/11/2017 | 12/09/2018 |
HP | 00-81-2-220-20824 | 180000034442 | Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP | 17/04/2018 | 10/09/2018 |
HP | 00-25-2-150-20824 | 180000112857 | Paiement Ordre de Route | 07/08/2018 | 11/09/2018 |
HP | 00-25-2-150-20824 | 180000113011 | Paiement Ordre de Route | 07/08/2018 | 11/09/2018 |
HP | 00-82-4-705-20816 | 180000135120 | Règlement de l'Ordre de Route | 25/07/2018 | 11/09/2018 |
HP | 00-81-4-208-20824 | 180000135129 | Règlement de l'Ordre de Route | 25/07/2018 | 13/09/2018 |
HP | 00-21-2-220-20824 | 180000139186 | Paiement des indemnités de garde de la Trésorerie Générale SAVA mois de Avril 2018 | 30/07/2018 | 13/09/2018 |
HP | 00-81-7-205-20504 | 180000143523 | Paiement OR | 24/08/2018 | 12/09/2018 |
HP | 00-75-2-350-20824 | 180000155763 | Règlement salaire des agents ECD de la DRJS/SAVA mois de Juillet 2018 | 13/08/2018 | 11/09/2018 |
HP | 20-17-2-000-20801 | 180000157101 | Paiement de salaire de personnel non permanent au bureau du District d'Andapa du mois de Juillet | 30/08/2018 | 12/09/2018 |
HP | 00-71-2-160-20824 | 180000162177 | REMBOURSSEMENT DE FRAIS MEDICAUX | 07/09/2018 | 10/09/2018 |
HP | 00-23-2-266-20824 | 180000165088 | Remboursement frais d'hospitalisation, traitement et soins | 10/09/2018 | 10/09/2018 |
HP | 00-23-2-266-20824 | 180000168842 | Remboursement frais d' hospitalisation, traitement et soins | 11/09/2018 | 13/09/2018 |
HP | 00-41-2-1C0-20824 | 180000174107 | Paiement salaire mois Juillet et Aout 2018 de l'agent ECD de la DRAE SAVA | 05/09/2018 | 10/09/2018 |
HP | 00-52-2-170-20824 | 180000174775 | Paiements des salaires des Agent ECD au sein de la DREEH SAVA pour le mois d'Août 2018 | 05/09/2018 | 10/09/2018 |
HP | 00-23-2-266-20824 | 180000175433 | Remboursement frais d'hospitalisation, traitement et soins | 10/09/2018 | 11/09/2018 |
HP | 00-75-2-350-20824 | 180000176416 | Règlement salaire des agents ECD de la DRJS/SAVA mois d'Aout 2018 | 05/09/2018 | 10/09/2018 |
HP | 00-37-2-170-20824 | 180000176613 | Paiement Salaire mois de Août 2018 des agents ECD de la DRCI SAVA | 05/09/2018 | 10/09/2018 |
HP | 00-41-2-1C0-20824 | 180000179045 | Paiement salaire des agents ECD de la DRAE SAVA mois de Juillet et Aout 2018 | 11/09/2018 | 12/09/2018 |