SITUATION DES DEPENSES ADMISES EN PAIEMENT

Poste comptable : TG Toamasina – 08 au 12 Octobre 2018

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N° ORDRE SERVICE ORDONNATEUR REFERENCE TITRE DE PAIEMENT OBJET DE LA DEPENSE DATE DE VISA DATE DE REGLEMENT
1 CISCO MAROLAMBO 180000209587Règlement de facture N°010/2018 pour achat de fourniture et livraison de fournitures sportives au profit de la CISCO Marolambo09/10/201809/10/2018
2 CISCO VATOMANDRY 180000217364Paiement d'indemnité de mission intérieure au nom de RAKOTOARIVELO Hahjanaina IM:301351 09/10/201809/10/2018
3 2 EME RG TOAMASINA 180000212346DEMANDE DE CHARGEMENT CARTE FANILO EN CREDITS CARBURANT ET LUBRIFIANT DU 2°RG 10/10/201810/10/2018
4 CISCO VATOMANDRY 180000216999Remboursement de frais de déplacement intérieur 10/10/201810/10/2018
5 DISTRICT DE TOAMASINA II 180000218867Chargement en crédits carburants et lubrifiants de carte FANILO au profit du DISTRICT DE TOAMASINA II 10/10/201810/10/2018
6 ZAP VATOMANDRY 180000217389chargement en crédits carburant et lubrifiant 11/10/201811/10/2018
7 CISCO VATOMANDRY 180000217415chargement en crédits carburant et lubrifiant 11/10/201811/10/2018
8 RECETTES DES DOUANES TAMATAVE - PORT 180000217946DEMANDE D'APPROVISIONNEMENT DE LA CARTE FANILO 11/10/201811/10/2018
9 ZAP TOAMASINA II 180000218093Depenses en carburants et lubrifiants par carte FANILO au profit de la ZAP TOAMASINA II 12/10/201812/10/2018
10CISCO TOAMASINA II 180000218130Dépenses en carburants et lubrifiants par carte FANILO au profit de la CISCO TOAMASINA II 12/10/201812/10/2018