1 | CISCO MAROLAMBO | 180000209587 | Règlement de facture N°010/2018 pour achat de fourniture et livraison de fournitures sportives au profit de la CISCO Marolambo | 09/10/2018 | 09/10/2018 |
2 | CISCO VATOMANDRY | 180000217364 | Paiement d'indemnité de mission intérieure au nom de RAKOTOARIVELO Hahjanaina IM:301351 | 09/10/2018 | 09/10/2018 |
3 | 2 EME RG TOAMASINA | 180000212346 | DEMANDE DE CHARGEMENT CARTE FANILO EN CREDITS CARBURANT ET LUBRIFIANT DU 2°RG | 10/10/2018 | 10/10/2018 |
4 | CISCO VATOMANDRY | 180000216999 | Remboursement de frais de déplacement intérieur | 10/10/2018 | 10/10/2018 |
5 | DISTRICT DE TOAMASINA II | 180000218867 | Chargement en crédits carburants et lubrifiants de carte FANILO au profit du DISTRICT DE TOAMASINA II | 10/10/2018 | 10/10/2018 |
6 | ZAP VATOMANDRY | 180000217389 | chargement en crédits carburant et lubrifiant | 11/10/2018 | 11/10/2018 |
7 | CISCO VATOMANDRY | 180000217415 | chargement en crédits carburant et lubrifiant | 11/10/2018 | 11/10/2018 |
8 | RECETTES DES DOUANES TAMATAVE - PORT | 180000217946 | DEMANDE D'APPROVISIONNEMENT DE LA CARTE FANILO | 11/10/2018 | 11/10/2018 |
9 | ZAP TOAMASINA II | 180000218093 | Depenses en carburants et lubrifiants par carte FANILO au profit de la ZAP TOAMASINA II | 12/10/2018 | 12/10/2018 |
10 | CISCO TOAMASINA II | 180000218130 | Dépenses en carburants et lubrifiants par carte FANILO au profit de la CISCO TOAMASINA II | 12/10/2018 | 12/10/2018 |