| 1 | PREFECTURE DE SAINTE MARIE | 180000187096 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Achat de consomptibles informatiques dont 2 deux ENCRE POUR IMPRIMANTE HP LASER JET N 63A NOIR et 6 six FLASH DISK KINGSTON | 24/09/18 | 25/09/2018 |
| 2 | PREFECTURE DE SAINTE MARIE | 180000187097 | Règlement de la facture relative à l achat de consomptibles informatiques dont 2 deux ENCRE POUR IMPRIMANTE HP LASER JET N 63A NOIR et 6 six FLASH DISK KINGSTON Go | 24/09/18 | 25/09/2018 |
| 3 | REGION ANALANJIROFO | 180000192611 | Paiement des salaires mois de Janvier au Avril 2018 personnel non permanent | 24/09/18 | 25/09/2018 |
| 4 | REGION ANALANJIROFO | 180000195721 | Paiement des salaires mois de Novembre décembre 2016 et Janvier au Juin 2017 des personnels permanents de la district de SOANIERANA IVONGO | 24/09/18 | 25/09/2018 |
| 5 | REGION ANALANJIROFO | 180000195782 | Paiement des salaires mois d Avril mai et juin 2017 des personnels permanents de la district de MANANARA NORD | 24/09/18 | 25/09/2018 |
| 6 | REGION ANALANJIROFO | 180000195765 | Paiement des salaires mois d Avril mai et juin 2017 des personnels permanents de la district de MAROANTSETRA | 24/09/18 | 25/09/2018 |
| 7 | REGION ANALANJIROFO | 180000195735 | Paiement des salaires mois de Novembre et décembre 2016 des personnels permanents de la district de SOANIERANA IVONGO | 24/09/18 | 25/09/2018 |
| 8 | CISCO SOANIERANA IVONGO | 180000197354 | Paiement des indemnités de mission intérieure des agents pour nettoyage Base des données FPE | 24/09/18 | 25/09/2018 |
| 9 | PREFECTURE DE SAINTE MARIE | 180000187143 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Achat des produits et petits matériels comme Balaie brosse synthétique avec manche chamoisine jaune savon poudre Klin 250g savo | 25/09/18 | 26/09/2018 |
| 10 | PREFECTURE DE SAINTE MARIE | 180000187144 | Règlement de la facture relative à l achat des produits et petits matériels comme Balaie brosse synthétique avec manche chamoisine jaune savon poudre Klin 250g savon d | 25/09/18 | 26/09/2018 |
| 11 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SOANIERANA-IVONGO | 180000197084 | Règlement facture pour achat des redevances téléphoniques mobiles Carte de recharge TELMA | 25/09/18 | 26/09/2018 |
| 12 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SOANIERANA-IVONGO | 180000197083 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Achat des redevances téléphoniques mobiles Carte de recharge TELMA | 25/09/18 | 26/09/2018 |
| 13 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SOANIERANA-IVONGO | 180000197097 | Règlement facture pour achat des cartes de recharge pour internet Carte de recharge TELMA | 25/09/18 | 26/09/2018 |
| 14 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SOANIERANA-IVONGO | 180000197095 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Achat des cartes de recharge pour internet Carte de recharge TELMA | 25/09/18 | 26/09/2018 |
| 15 | COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 180000203244 | APPROVISIONNEMENT EN CRÉDIT CARBURANTS ET LUBRIFIANTS DE LA CARTE FANILO SPECL | 25/09/18 | 26/09/2018 |
| 16 | COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 180000198530 | PAIEMENT SALAIRE DES AGENTS EMO MOIS DE JUIN 2018 | 26/09/18 | 27/09/2018 |
| 17 | DIRECTION REGIONALE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME / ANALANJIROFO | 180000200294 | Paiement de salaire des Agents ECD mois de Septembre 2018 | 26/09/18 | 27/09/2018 |
| 18 | PREFECTURE DE FENOARIVO ATSINANANA | 180000204133 | Paiement des salaires d un agent ECD mois de JUILLET AOUT et SEPTEMBRE 2018 | 26/09/18 | 27/09/2018 |
| 19 | DISTRICT DE FENOARIVO EST | 180000204175 | Paiement de salaire d un Agent ECD mois de JUILLET AOUT et SEPTEMBRE | 26/09/18 | 27/09/2018 |
| 20 | SERVICE REGIONAL DU BUDGET ANALANJIROFO | 180000206133 | Paiement de salaire mois de Septembre 2018 des agents ECD | 26/09/18 | 27/09/2018 |
| 21 | COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 180000189339 | PAIEMENT INDEMNITE DE FONCTION DES MEMBRES DU CABINET DU MAIRE MOIS DE JANVIER 2018 AU AOUT 2018 | 27/09/18 | 28/09/208 |
| 22 | COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 180000197993 | PAIMENT SALAIRE DES AGENT EMO MOIS DE MAI 2018 | 27/09/18 | 28/09/208 |
| 23 | COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 180000198575 | PAIEMENT SALAIRE DES AGENTS EMO MOIS DE JUILLET 2018 | 27/09/18 | 28/09/208 |
| 24 | DELEGATION DU TOURISME ( DelTour ) NOSY BORAHA (SAINTE MARIE) | 180000203407 | Paiement de salaire mois de septembre 2018 des Agents ECD | 27/09/18 | 28/09/208 |
| 25 | DIRECTION REGIONALE DU TOURISME ( DRTour ) ANALANJIROFO | 180000204658 | DÉPENSES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS MÉDICAUX DES AGENTS | 27/09/18 | 28/09/208 |
| 26 | DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE ET DU PLAN (DREP) ANALANJIROFO | 180000205915 | Approvisionnement de la carte FANILO SPECL en crédit carburant et lubrifiant | 27/09/18 | 28/09/208 |
| 27 | PP SAINTE-MARIE | 180000190755 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Achat des fournitures et articles de bureau agrafeuse 24 6 NOVUS chemise dossier import Bleu et rose Crayon à bois dateur K | 28/09/18 | 01/10/2018 |
| 28 | PP SAINTE-MARIE | 180000190756 | Règlement de la Facture pour l achat des fournitures et articles de bureau agrafeuse 24 6 NOVUS chemise dossier import Bleu et rose | 28/09/18 | 01/10/2018 |
| 29 | PP SAINTE-MARIE | 180000190782 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Achat des consomptibles informatiques encre HP 60 noir Toner laser jet HP 85A | 28/09/18 | 01/10/2018 |
| 30 | PP SAINTE-MARIE | 180000190783 | Réglement de la Facture pour l achat des consomptibles informatiques encre HP 60 noir Toner laser jet HP 85A | 28/09/18 | 01/10/2018 |
| 31 | SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS ANALANJIROFO | 180000191634 | Règlement de la facture relative à l achat des produits petits matériels et menues dépenses d entretien encaustique ACAJOU 2000cc chamoisine jaune paquets de 12 se | 28/09/18 | 01/10/2018 |
| 32 | SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS ANALANJIROFO | 180000191633 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Achat des produits petits matériels et menues dépenses d entretien encaustique ACAJOU 2000cc chamoisine jaune paquets de 12 | 28/09/18 | 01/10/2018 |
| 33 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MAROANTSETRA | 180000194728 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Achat des fournitures et articles de bureau Papier velin A4 Stylo bleu digno chemises des dossiers imports de couleurs assor | 28/09/18 | 01/10/2018 |
| 34 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MAROANTSETRA | 180000194729 | Paiement de la Facture pour Achat des fournitures et articles de bureau Papier velin A4 Stylo bleu digno chemises des dossiers imports de couleurs assorties | 28/09/18 | 01/10/2018 |
| 35 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MAROANTSETRA | 180000194691 | Paiement de la Facture pour Achat des fournitures et articles de bureau papier velin A4 paper one colle de bureau chemise des dossiers imports | 28/09/18 | 01/10/2018 |
| 36 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MAROANTSETRA | 180000194690 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Achat des fournitures et articles de bureau papier velin A4 paper one colle de bureau chemise des dossiers imports | 28/09/18 | 01/10/2018 |
| 37 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MAROANTSETRA | 180000194682 | Paiement de la Facture pour Achat des consomptibles informatiques Encre pour imprimante HP 61 noir Encre pour imprimante HP 61 couleur flash disk 32 Go | 28/09/18 | 01/10/2018 |
| 38 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MAROANTSETRA | 180000194681 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Achat des consomptibles informatiques Encre pour imprimante HP 61 noir Encre pour imprimante HP 61 couleur flash disk 32 Go | 28/09/18 | 01/10/2018 |
| 39 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MAROANTSETRA | 180000194704 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Achat des matériaux de construction nécessaires à l entretien du logement du Médecin Chef Tôle onduleuse 6m 0 40mm colorée en | 28/09/18 | 01/10/2018 |
| 40 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MAROANTSETRA | 180000194705 | Paiement de la Facture pour Travaux d entretien du bâtiment servant du logement du Médecin Chef du CHRD Maroantsetra Travaux de maçonnerie de plomberie sanitaire d éle | 28/09/18 | 01/10/2018 |
| 41 | DIRECTION REGIONALE DU TOURISME ( DRTour ) ANALANJIROFO | 180000194557 | Regelement de la facture relative au Paiement du loyer à la date de 23 juillet 2018 au 23 aout 2018 | 28/09/18 | 01/10/2018 |
| 42 | DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS ( DREEF ) ANALANJIROFO | 180000195656 | Paiement de salaire mois de janvier fevrier mars avril mai 2018 et salaire mois de janvier fevrier mars avril mai juin juillet et Aout 2018 des agents | 28/09/18 | 01/10/2018 |
| 43 | REGION ANALANJIROFO | 180000195838 | Paiement des salaires mois d Octobre novembre et décembre 2017 des personnels permanents de la district de MANANARA NORD | 28/09/18 | 01/10/2018 |
| 44 | CISCO MAROANTSETRA | 180000198513 | Paiement de l IRSA de vacation des examens CEPE 6ème session 2017 | 28/09/18 | 01/10/2018 |
| 45 | CISCO MAROANTSETRA | 180000198492 | Paiement de l IRSA de vacation des examens CEPE 6ème Session 2017 | 28/09/18 | 01/10/2018 |
| 46 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAROANTSETRA | 180000199075 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Achat des fournitures et articles de bureau Papier velin A4 Stylo bleu digno chemises des dossiers imports de couleurs assor | 28/09/18 | 01/10/2018 |
| 47 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAROANTSETRA | 180000199076 | Paiement de la Facture pour Achat des fournitures et articles de bureau Papier velin A4 Stylo bleu digno chemises des dossiers imports de couleurs assorties | 28/09/18 | 01/10/2018 |
| 48 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAROANTSETRA | 180000199098 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Achat des consomptibles informatiques Encre pour imprimante HP 61 noir Encre pour imprimante HP 61 couleur flash disk 32 Go | 28/09/18 | 01/10/2018 |
| 49 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAROANTSETRA | 180000199099 | Paiement de la Facture pour Achat des consomptibles informatiques Encre pour imprimante HP 61 noir Encre pour imprimante HP 61 couleur flash disk 32 Go | 28/09/18 | 01/10/2018 |
| 50 | ZAP MAROANTSETRA | 180000198374 | Règlement de la TVA 8 correspondant au achat des cartes de recharge ORANGE | 28/09/18 | 01/10/2018 |
| 51 | ZAP MAROANTSETRA | 180000198375 | achat des cartes de recharge ORANGE 1000Ar au profit de la ZAP Maroantsetra | 28/09/18 | 01/10/2018 |
| 52 | ZAP MANANARA NORD | 180000200760 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Achat des cartes de recharges Telma | 28/09/18 | 01/10/2018 |
| 53 | ZAP MANANARA NORD | 180000200761 | Règlement de la facture numéro 12 2018 du 04 septembre 2018 pour achat des cartes de recharges Telma 2000Ar et 5000Ar au profit de la ZAP Mananara Nord | 28/09/18 | 01/10/2018 |
| 54 | DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ( D R J S ) ANALANJIROFO | 180000200353 | Remboursement des frais médicaux hospitalisation traitement et soins des agents | 28/09/18 | 01/10/2018 |
| 55 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 180000199802 | Paiement de subvention aux 10 Educateurs Prescolaires 6 ZAP dont Ambahoabe nord Antanifotsy CISCO Soanierana ivongo Mai Juin 2018 5eme bimestre | 28/09/18 | 01/10/2018 |
| 56 | DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE ( DREN ) ANALANJIROFO | 180000199800 | Paiement de subvention aux 11 éducateur Prescolaire 07 ZAP dont Ambodimanga II Ampasimbe manantsatrana CISCO Fénérive est, Mai Juin 2018 5eme bimestre | 28/09/18 | 01/10/2018 |
| 57 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) VAVATENINA | 180000202435 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Achat des fournitures et articles de bureau Papier velin A4 paper One Chemise des dossiers imports colle de bureau | 28/09/18 | 01/10/2018 |
| 58 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) VAVATENINA | 180000202436 | Règlement Facture pour achat des fournitures et articles de bureau Papier velin A4 paper One Chemise des dossiers imports colle de bureau | 28/09/18 | 01/10/2018 |
| 59 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) VAVATENINA | 180000202442 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Achat des fournitures et articles de bureau Papier velin A4 paper One Chemise des dossiers imports colle de bureau | 28/09/18 | 01/10/2018 |
| 60 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) VAVATENINA | 180000202443 | Règlement Facture pour achat des fournitures et articles de bureau Papier velin A4 paper One Chemise des dossiers imports colle de bureau | 28/09/18 | 01/10/2018 |
| 61 | DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / ANALANJIROFO | 180000201544 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Achat des cartes de recharges pour internet Carte de recharge TELMA | 28/09/18 | 01/10/2018 |
| 62 | DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / ANALANJIROFO | 180000201545 | Règlement de la facture relative à l chat des cartes de recharges pour internet Carte de recharge TELMA | 28/09/18 | 01/10/2018 |
| 63 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL NOSY BORAHA | 180000203748 | Règlement de la facture achat des fournitures de bureau comme rame papier vélin A4 Paper one Agrafeuse Novus 24 6 Agrafe 24 6 Novus ect | 28/09/18 | 01/10/2018 |
| 64 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL NOSY BORAHA | 180000203747 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Achat des fournitures de bureau comme rame papier vélin A4 Paper one Agrafeuse Novus 24 6 Agrafe 24 6 Novus ect | 28/09/18 | 01/10/2018 |
| 65 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MANANARA NORD | 180000203509 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Achat des matériaux de construction servant du bâtiment de maternité Tôle de 3 mètres en 3 10ème et vis tôle avec joint et ron | 28/09/18 | 01/10/2018 |
| 66 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MANANARA NORD | 180000203510 | Paiement de la Facture pour Travaux d entretien du bâtiment servant de la maternité du CHRD de Mananara Nord | 28/09/18 | 01/10/2018 |
| 67 | COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 180000205333 | PAIEMENT SALAIRE MOIS DE JUILLET 2018 AU AOUT 2018 DES AGETNS | 28/09/18 | 01/10/2018 |
| 68 | COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 180000205320 | PAIEMENT SALAIRE MOIS DE JUILLET 2018 AU AOUT 2018 DES AGETNS | 28/09/18 | 01/10/2018 |
| 69 | COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 180000205301 | PAIEMENT SALAIRE MOIS DE JUILLET 2018 AU AOUT 2018 DES AGETNS | 28/09/18 | 01/10/2018 |
| 70 | DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS ( DREEF ) ANALANJIROFO | 180000205485 | Paiement de salaire mois de Septembre 2018 des agents ECD. | 28/09/18 | 01/10/2018 |
| 71 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SOANIERANA-IVONGO | 180000204924 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Achat des fournitures et articles de bureau Rame papier velin A4 Paper one chemises des dossiers imports colle de bureau | 28/09/18 | 01/10/2018 |
| 72 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SOANIERANA-IVONGO | 180000204925 | Règlement Facture pour achat des fournitures et articles de bureau Rame papier velin A4 Paper one chemises des dossiers imports colle de bureau. | 28/09/18 | 01/10/2018 |
| 73 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SOANIERANA-IVONGO | 180000204930 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Achat des fournitures et articles de bureau Rame papier velin A4 Paper one chemises des dossiers imports colle de bureau. | 28/09/18 | 01/10/2018 |
| 74 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SOANIERANA-IVONGO | 180000204931 | Règlement Facture pour achat des fournitures et articles de bureau Rame papier velin A4 Paper one chemises des dossiers imports colle de bureau. | 28/09/18 | 01/10/2018 |
| 75 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SOANIERANA-IVONGO | 180000204939 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Achat consomptibles informatiques Cartouche d encre Laser jet HP 21 noir Cartouche d encre Laser jet HP 61 noir cartouche d | 28/09/18 | 01/10/2018 |
| 76 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SOANIERANA-IVONGO | 180000204940 | Règlement Facture pour achat consomptibles informatiques Cartouche d encre Laser jet HP 21 noir Cartouche d encre Laser jet HP 61 noir cartouche d encre Laser jet H | 28/09/18 | 01/10/2018 |
| 77 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SOANIERANA-IVONGO | 180000204945 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Achat des pièces détachées pour entretien des matériels de transport Piston segment roulement avant para huile | 28/09/18 | 01/10/2018 |
| 78 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SOANIERANA-IVONGO | 180000204946 | Règlement Facture pour achat des pièces détachées pour entretien des matériels de transport Piston segment roulement avant para huile | 28/09/18 | 01/10/2018 |
| 79 | CISCO NOSY BORAHA | 180000205304 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Achat des cartes de recharges mobiles telma | 28/09/18 | 01/10/2018 |
| 80 | CISCO NOSY BORAHA | 180000205305 | Règlement de la facture pour achat des cartes de recharges mobiles telma | 28/09/18 | 01/10/2018 |
| 81 | SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) ANALANJIROFO | 180000206390 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Achat des materiels et mobilier de bureau armoire deux 02 portes en bois hintsin chaise de bureau en bois hintsina | 28/09/18 | 01/10/2018 |
| 82 | SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) ANALANJIROFO | 180000206391 | Règlement de la facture relative à l achat des matériels et mobilier de bureau armoire deux 02 portes en bois hintsina chaise de bureau en bois hintsina | 28/09/18 | 01/10/2018 |
| 83 | SERVICE REGIONAL DU BUDGET ANALANJIROFO | 180000206730 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Achat des produits petits matériels et menues dépenses d entretien balai brosse import avec manche balai rasta import avec m | 28/09/18 | 01/10/2018 |
| 84 | SERVICE REGIONAL DU BUDGET ANALANJIROFO | 180000206731 | Règlement de la facture pour achat des produits petits matériels et menues dépenses d entretien balai brosse import avec manche balai rasta import avec manche bros | 28/09/18 | 01/10/2018 |
| 85 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MANANARA NORD | 180000206318 | Paiement des indemnités de mission intérieur des agents pour mission de service. | 28/09/18 | 01/10/2018 |
| 86 | DIRECTION REGIONALE DU TOURISME ( DRTour ) ANALANJIROFO | 180000206046 | Paiement du loyer à la date de 23 aout 2018 au 23 septembre 2018. | 28/09/18 | 01/10/2018 |
| 87 | SERVICE REGIONAL DU BUDGET ANALANJIROFO | 180000206557 | Remboursement des frais medicaux hospitalisation traitement et soins des agents retraites et agents du MFB. | 28/09/18 | 01/10/2018 |
| 88 | DIRECTION REGIONAL DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS D'ANALANJIROFO | 180000206947 | Paiement de salaires des agents ECD mois de Septembre 2018 au nom de NOELISOA Elodie Prisca et consorts. | 28/09/18 | 01/10/2018 |
| 89 | DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE ET DU PLAN (DREP) ANALANJIROFO | 180000206978 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Achat des Fournitures et articles de bureau Papier A4 Paper One Agrafe 24 6 Novus Agrafeuse 24 6 Novus Trombone 33 mm Attache | 28/09/18 | 01/10/2018 |
| 90 | DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE ET DU PLAN (DREP) ANALANJIROFO | 180000206979 | Paiement de la Facture Définitive relative à l achat des Fournitures et articles de bureau Papier A4 Paper One Agrafe 24 6 Novus Agrafeuse 24 6 Novus Trombone 33 | 28/09/18 | 01/10/2018 |
| 91 | SERVICE REGIONAL DU BUDGET ANALANJIROFO | 180000206961 | Règlement de la TVA 8 correspondant au Achat des cartes de recharge telephoniques mobiles Orange, telma et Airtel | 28/09/18 | 01/10/2018 |
| 92 | SERVICE REGIONAL DU BUDGET ANALANJIROFO | 180000206962 | Règlement de la facture numero pour achat des cartes de recharge téléphoniques mobiles Orange, telma et Airtel | 28/09/18 | 01/10/2018 |
| 93 | DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / ANALANJIROFO | 180000207123 | Remboursement des frais médicaux des agents | 28/09/18 | 01/10/2018 |
| 94 | REGION ANALANJIROFO | 180000211730 | Paiement des salaires mois de Novembre décembre 2016 et Janvier au Juin 2017 | 04/10/18 | 05/10/2018 |
| 95 | REGION ANALANJIROFO | 180000211783 | Paiement des indemnités de fonction mois de juin juillet aout et septembre 2018 | 04/10/18 | 05/10/2018 |
