TG Sambava – 06 au 17 Août 2018 | Direction Générale du Trésor

SITUATION DES DEPENSES ADMISES EN PAIEMENT

Poste comptable : TG Sambava – 06 au 17 Août 2018

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N° ORDRE

SERVICE ORDONNATEUR

REFERENCE TITRE DE PAIEMENT

OBJET DE LA DEPENSE

DATE DE VISA

DATE DE REGLEMENT

de la DRJS/SAVA " date_visa="09/08/2018" date_reglement="13/08/2018" be="" ]

1	00-81-2-220-20824	170000225674	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	30/11/2017	13/08/2018
2	00-81-2-220-20824	170000267330	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	31/12/2017	13/08/2018
3	00-71-2-169-20824	180000077227	Paiement facture pour achat de crédit téléphonique	09/08/2018	13/08/2018
4	00-71-2-161-20824	180000079823	Achat de crédit téléphonique	09/08/2018	13/08/2018
5	00-71-2-160-20824	180000079825	Achat de crédit téléphonique	09/08/2018	13/08/2018
6	00-32-2-160-20824	180000092064	Paiement ordre de route	25/07/2018	13/08/2018
7	00-21-4-206-20606	180000093312	Paiement facture pour achat des consomptible informatiques	09/08/2018	13/08/2018
8	00-23-2-266-20824	180000095731	Paiement facture pour achat des consomptible informatiques	09/08/2018	13/08/2018
9	00-21-4-206-20606	180000096391	Paiement des acheminement des correspondances postales de la TP Antalaha	09/08/2018	13/08/2018
10	00-23-2-413-20824	180000096458	Paiement ordre de route	07/08/2018	13/08/2018
11	00-21-3-226-20504	180000102810	Paiement facture pour achat de consomptibles informatiques	09/08/2018	13/08/2018
12	00-71-3-16C-20504	180000108853	Paiement ordre de route	19/07/2018	13/08/2018
13	00-75-2-350-20824	180000115121	Remboursement des frais de transport	24/02/2017	24/02/2017
14	00-75-2-350-20824	180000115161	Achat de fourniture et articles de bureau de la DRJS/SAVA	09/08/2018	13/08/2018
15	00-16-2-550-20824	180000123848	Remboursement de frais médicaux	07/08/2018	13/08/2018
16	90-83-1-084-01084	180000126750	Paiement de vacation des heures de suppléances du mois d'avril - juin 2018	09/08/2018	13/08/2018
17	00-75-2-350-20824	180000127092	Paiement ordre de route	19/07/2018	13/08/2018
18	20-17-2-000-20801	180000130475	Paiement de salaires des personnels non permanents de la région SAVA	01/08/2018	13/08/2018
19	00-81-4-208-20824	180000135115	Paiement ordre de route	25/07/2018	13/08/2018
20	00-81-4-208-20824	180000135125	Paiement ordre de route	25/07/2018	13/08/2018
21	90-83-1-084-01084	180000138212	Paiement de vacation des heures de suppléances du mois Juin 2018	09/08/2018	13/08/2018
22	00-21-2-220-20824	180000139186	Paiement des indemnités de garde de la TG Sambava	30/07/2018	13/08/2018
23	00-21-2-220-20824	180000139230	Paiement des indemnités de garde de la TG Sambava	30/07/2018	13/08/2018
24	90-83-1-084-01084	180000139793	Paiement de vacation des heures de suppléances du mois de JUIN 2018	09/08/2018	13/08/2018
25	00-81-4-208-20824	180000140955	Paiement ordre de route	25/07/2018	13/08/2018
26	40-17-4-000-20824	180000142756	Paiement des salaires des employés de la commune Urbaine de S/va	09/08/2018	13/08/2018
27	40-17-4-000-20824	180000142797	Paiement des salaires d'un employé de la Commune Urbaine de S/va	09/08/2018	13/08/2018
28	40-17-4-000-20824	180000142833	Paiement des salaires d'un employé de la Commune Urbaine de S/va	09/08/2018	13/08/2018
29	40-17-4-000-20824	180000144386	Paiement des salaires d'un employé de la Commune Urbaine de S/va	09/08/2018	13/08/2018
30	40-17-4-000-20824	180000144413	Paiement des salaires d'un employé de la Commune Urbaine de S/va	10/08/2018	13/08/2018
31	40-17-4-000-20824	180000146459	Paiement des salaires d'un employé de la Commune Urbaine de S/va	09/08/2018	13/08/2018
32	40-17-4-000-20824	180000146483	Paiement des salaires d'un employé de la Commune Urbaine de S/va	09/08/2018	13/08/2018
33	00-81-4-205-20504	180000149465	Paiement d'indemnitéss de vacation d'enseignants non permanents	08/08/2018	13/08/2018
34	40-17-4-000-20824	180000152358	Paiement des salaires d'un employé de la Commune Urbaine de S/va	10/08/2018	13/08/2018
35	40-17-4-000-20824	180000154441	Paiement des salaires d'un employé de la Commune Urbaine de S/va	10/08/2018	13/08/2018
36	00-61-2-330-20824	180000129125	Paiement ordre de route	25/07/2018	14/08/2018
37	20-17-2-000-20801	180000141003	Paiement de salaires des personnels non permanents auprès de la région SAVA	03/08/2018	14/08/2018
38	00-36-2-150-20824	180000148257	Paiment d'indemnitéss de mission intérieure	14/08/2018	14/08/2018
39	00-81-2-220-20824	180000034444	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	17/04/2018	16/08/2018
40	00-81-2-220-20824	180000081337	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	31/05/2018	16/08/2018
41	00-81-2-220-20824	180000081389	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	31/05/2018	16/08/2018
42	00-81-2-220-20824	180000081422	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	31/05/2018	16/08/2018
43	00-81-2-220-20824	180000087421	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	31/05/2018	16/08/2018
44	00-81-2-220-20824	180000087633	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	31/05/2018	16/08/2018
45	00-81-2-220-20824	180000087645	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	31/05/2018	16/08/2018
46	00-71-2-160-20824	180000095133	Paiement facture pour achat de crédit internet	14/08/2018	16/08/2018
47	00-71-2-164-20824	180000095140	Paiement facture pour achat de crédit téléphonique	14/08/2018	16/08/2018
48	00-71-3-16A-20919	180000105569	Paiement facture pour achat de crédit téléphonique	14/08/2018	16/08/2018
49	00-21-2-220-20824	180000111744	Paiement facture pour achat de consomptibles informatiques	14/08/2018	16/08/2018
50	00-36-2-150-20824	180000112923	Paiement location boite postale	13/08/2018	16/08/2018
51	00-71-3-16D-20824	180000119739	Paiement facture pour achat de Produits, Petits Matériels et Menues Dépenses d' Entretien	14/08/2018	16/08/2018
52	00-71-3-16A-20919	180000124864	Paiment d'indemnitéss de mission intérieure	19/07/2018	16/08/2018
53	00-21-3-226-20504	180000126278	Paiement facture pour achat de fournitures et articles de bureau	14/08/2018	16/08/2018
54	00-41-2-1C0-20824	180000129507	Versement de la subvention du gouvernement Malagasy au Centre de Services Agricoles	16/08/2018	16/08/2018
55	00-41-2-1C0-20824	180000129511	Versement de la subvention du gouvernement Malagasy au Centre de Services Agricoles	16/08/2018	16/08/2018
56	00-41-2-1C0-20824	180000129515	Versement de la subvention du gouvernement Malagasy au Centre de Services Agricoles	16/08/2018	16/08/2018
57	00-41-2-1C0-20824	180000130049	Versement de la subvention du gouvernement Malagasy au Centre de Services Agricoles	16/08/2018	16/08/2018
58	00-81-4-208-20824	180000132558	Paiement d'indemnitéss de vacation à l'examen BEPC/2nde 2016 dans la CISCO Sambava	07/08/2018	16/08/2018
59	00-81-4-208-20824	180000133181	Paiement d'indemnitéss de vacation à l'examen CEPE/6ème 2017 de la CISCO Sambava	07/08/2018	16/08/2018
60	00-81-4-208-20824	180000133258	Paiement administratif de vacation à l'examen CEPE/6eme 2016 dans la Cisco Sambava	09/08/2018	16/08/2018
61	00-81-4-208-20824	180000133345	Paiement d'indemnités de vacation à l'examen BEPC/2nde 2016 dans la CISCO Sambava	07/08/2018	16/08/2018
62	00-81-4-208-20824	180000133393	Paiement d'indemnités de vacation à l'examen CEPE/6ème 2017 de la CISCO Sambava	07/08/2018	16/08/2018
63	00-81-4-208-20824	180000133477	Paiement d'indemnités de vacation à l'examen CEPE/6ème dans la CISCO Sambava	09/08/2018	16/08/2018
64	00-81-4-208-20824	180000133510	Paiement d'indemnités de vacation à l'examen BEPC /2nd 2017 de la CISCO Sambava	09/08/2018	16/08/2018
65	00-81-4-208-20824	180000133538	Paiement d'indemnités de vacation à l'examen BEPC/2nd 2017 de la CISCO Sambava	09/08/2018	16/08/2018
66	00-71-3-16D-20919	180000133631	Paiement d'indemnités de mission	25/07/2018	16/08/2018
67	00-71-3-16D-20919	180000133632	Paiement d'indemnités de mission	25/07/2018	16/08/2018
68	00-81-4-208-20824	180000135123	Paiement ordre de route	25/07/2018	16/08/2018
69	00-81-2-220-20824	180000139554	Paiement ordre de route	25/07/2018	16/08/2018
70	00-81-2-220-20824	180000139561	Paiement ordre de route	25/07/2018	16/08/2018
71	00-81-4-208-20824	180000140960	Paiement ordre de route	25/07/2018	16/08/2018
72	00-46-2-153-20824	180000148235	Paiement salaire d'un agent ECD du Service Regional de la Topographie SAVA	14/08/2018	16/08/2018
73	20-17-2-000-20801	180000149765	Paiement d'indemnites de staff de la Région SAVA	16/08/2018	16/08/2018
74	20-17-2-000-20801	180000149990	Paiement salaire du personnel ECD de la Région SAVA à Vohémar	16/08/2018	16/08/2018
75	40-17-4-000-20824	180000150769	Paiement d'une indemnité liée à la fonction d'un employé de la C.U Sambava	13/08/2018	16/08/2018
76	00-76-2-150-20824	180000151454	Paiement salaire de l'Agent ECD mois de juillet 2018 au nom de RAZAKANAMBININJARA et ses consort	13/08/2018	16/08/2018
77	00-37-2-170-20824	180000154830	Paiement salaire mois de Juillet 2018 d'agents ECD de la DRCI SAVA	14/08/2018	16/08/2018
78	00-16-2-550-20824	180000154833	Paiement de facture pour achat de cartes téléphoniques de la DRAP Antalaha	13/08/2018	16/08/2018
79	00-16-2-550-20824	180000154893	Paiement de facture pour achat de denrées alimentaires de la DRAP Antalaha	13/08/2018	16/08/2018
80	20-17-2-000-20801	180000155115	Paiement d'indemnités de logement du mois d'Août 2018 du SG, DAGT et DDR de la région SAVA	16/08/2018	16/08/2018
81	20-17-2-000-20801	180000155126	Paiement de salaire du mois d'Août 2018 d'agents ELD de la Préfecture de Sambava	16/08/2018	16/08/2018
82	00-75-2-350-20824	180000155763	Règlement salaire d'agents ECD de la DRJS/SAVA mois de Juillet 2018	13/08/2018	16/08/2018
83	00-71-2-169-20824	180000157025	Paiement facture pour Impression,photocopie et reliure de la PRMP Santé SAVA	13/08/2018	16/08/2018
84	20-17-2-000-20801	180000157102	Paiement de salaire de personnels permanents au bureau de la Prefecture de Sambava	16/08/2018	16/08/2018
85	00-35-2-160-20824	180000157111	Paiement salaire d'un agent ECD de la Direction Régionale du Tourisme SAVA	13/08/2018	16/08/2018
86	00-71-2-163-20824	180000129981	Achat de matériels techniques du service SMS	16/08/2018	17/08/2018
87	00-81-2-220-20824	170000267235	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	31/12/2017	06/08/2018
88	00-81-2-220-20824	170000225979	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	30/11/2017	09/08/2018
89	00-81-2-220-20824	170000176085	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	24/10/2017	09/08/2018
90	00-23-2-266-20824	180000144026	Paiement de salaire d'agents ECD	31/07/2018	06/08/2018
91	20-17-2-000-20801	180000129017	Paiement de salaire de personnels permanents au bureau du District d'Antalaha	30/07/2018	06/08/2018
92	20-17-2-000-20801	180000133663	Paiement de salaire de personnels permanents au bureau du District d'Andapa	30/07/2018	06/08/2018
93	20-17-2-000-20801	180000129050	Paiement de salaire de personnels permanents au bureau du District de Vohémar	30/07/2018	06/08/2018
94	20-17-2-000-20801	180000133665	Paiement de salaire d'agents ELD de la Préfecture de sambava	30/07/2018	06/08/2018
95	40-17-4-000-20824	180000144947	Paiement des salaires des employés de la Commune Urbaine de Sambava	01/08/2018	06/08/2018
96	00-81-2-220-20824	180000034442	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	17/04/2018	06/08/2018
97	20-17-2-000-20801	180000141007	Paiement d'indemnités de logement du mois de juillet 2018	30/07/2018	06/08/2018
98	20-17-2-000-20801	180000141009	Paiement d'indemnités de représentation du mois de juillet 2018	30/07/2018	06/08/2018
99	20-17-2-000-20801	180000139441	Paiement d'indemnités mensuelles des Chef des Services auprès de la région SAVA	01/08/2018	06/08/2018
100	20-17-2-000-20801	180000141006	Paiement d'indemnités mensuelles du staff de la région SAVA du mois de Juillet 2018	30/07/2018	06/08/2018
101	00-71-3-16A-20919	180000124867	Paiement indemnités de mission intérieure	19/07/2018	06/08/2018
102	00-41-2-1C0-20824	180000115963	Paiement Ordre de route	12/07/2018	06/08/2018
103	00-41-2-1C0-20824	180000115965	Paiement Ordre de route	12/07/2018	06/08/2018
104	00-41-2-1C0-20824	180000115969	Paiement Ordre de route	12/07/2018	06/08/2018
105	00-71-3-16A-20504	180000116977	Paiement Ordre de route	19/07/2018	06/08/2018
106	00-44-2-150-20824	180000147524	Paiement salaire d'agents ECD auprés de la DREEF SAVA	03/08/2018	06/08/2018
107	20-17-2-000-20801	180000139242	Paiement salaire d'agents ECD auprés de la Région SAVA	01/08/2018	06/08/2018
108	00-14-6-206-20606	180000135922	Paiement salaire d'agents ECD auprés du District Antalaha	31/07/2018	06/08/2018
109	00-41-2-1C0-20824	180000123254	Paiement salaire d'agents ECD auprés de la DRAE SAVA	01/08/2018	06/08/2018
110	00-81-2-220-20824	180000139495	Paiement Ordre de route	25/07/2018	06/08/2018
111	00-81-2-220-20824	180000139502	Paiement Ordre de route	25/07/2018	06/08/2018
112	00-71-2-167-20824	180000126341	Paiement Ordre de route	19/07/2018	06/08/2018
113	20-17-2-000-20801	180000141005	Paiement de salaire de personnels permanents au bureau du District d'Antalaha	03/08/2018	07/08/2018
114	20-17-2-000-20801	180000133667	Paiement de salaire de personnels permanents au bureau de la région SAVA	03/08/2018	07/08/2018
115	00-16-3-050-20606	180000122349	Paiement des salaires des Agents de Kiosque du TPI Antalaha	31/07/2018	07/08/2018
116	00-81-2-220-20824	180000034443	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	19/04/2018	07/08/2018
117	00-82-4-701-20606	180000123225	Paiement d'indemnités de mission intérieure	19/07/2018	07/08/2018
118	20-17-2-000-20801	180000141001	Paiement d'indemnités d'un inspecteur et chef protocole auprès de la rgion sava	03/08/2018	07/08/2018
119	00-23-2-240-20824	180000115863	Paiement facture pour location d'immeuble de la DRI Sava	03/08/2018	07/08/2018
120	00-71-3-16D-20919	180000137751	Paiement indemnités de mission intérieure	25/07/2018	07/08/2018
121	00-71-3-16D-20919	180000139456	Paiement indemnités de mission intérieure	25/07/2018	07/08/2018
122	00-71-3-16D-20919	180000135099	Paiement indemnités de mission intérieure	25/07/2018	07/08/2018
123	00-71-3-16A-20919	180000124869	Paiement indemnités de mission intérieure	19/07/2018	07/08/2018
124	00-71-3-16D-20919	180000139469	Paiement indemnités de mission intérieure	25/07/2018	07/08/2018
125	00-71-3-16D-20919	180000135068	Paiement indemnités de mission intérieure	25/07/2018	07/08/2018
126	00-71-3-16D-20919	180000135048	Paiement indemnités de mission intérieure	25/07/2018	07/08/2018
127	00-71-3-16D-20919	180000137724	Paiement indemnités de mission intérieure	25/07/2018	07/08/2018
128	00-71-3-16D-20919	180000137711	Paiement indemnités de mission intérieure	25/07/2018	07/08/2018
129	00-81-4-205-20504	180000094181	Paiement Ordre de route	16/07/2018	07/08/2018
130	00-32-2-160-20824	180000092034	Paiement Ordre de route	25/07/2018	07/08/2018
131	00-32-2-160-20824	180000092049	Paiement Ordre de route	25/07/2018	07/08/2018
132	00-32-2-160-20824	180000092046	Paiement Ordre de route	25/07/2018	07/08/2018
133	00-71-3-16D-20504	180000115927	Paiement Ordre de route	19/07/2018	07/08/2018
134	00-14-6-205-20504	180000135016	Paiement salaire d'agents ECD auprés du District Andapa	03/08/2018	07/08/2018
135	00-81-2-220-20824	180000138131	Paiement Ordre de route	25/07/2018	07/08/2018
136	00-81-2-220-20824	180000137319	Paiement Ordre de route	25/07/2018	07/08/2018
137	00-81-2-220-20824	180000139509	Paiement Ordre de route	25/07/2018	07/08/2018
138	00-81-2-220-20824	180000135658	Paiement Ordre de route	25/07/2018	07/08/2018
139	00-81-2-220-20824	180000135053	Paiement Ordre de route	25/07/2018	07/08/2018
140	00-81-4-208-20824	180000109332	Paiement Ordre de route	19/07/2018	07/08/2018
141	00-81-4-208-20824	180000110183	Paiement Ordre de route	18/07/2018	07/08/2018
142	00-81-4-208-20824	180000109300	Paiement Ordre de route	11/07/2018	07/08/2018
143	00-81-2-220-20824	180000139578	Paiement Ordre de route	25/07/2018	07/08/2018
144	00-81-2-220-20824	180000135058	Paiement Ordre de route	25/07/2018	07/08/2018
145	00-81-4-208-20824	180000109309	Paiement Ordre de route	11/07/2018	07/08/2018
146	00-71-2-165-20824	180000126885	Paiement Ordre de route	27/07/2018	07/08/2018
147	00-71-2-165-20824	180000126894	Paiement Ordre de route	27/07/2018	07/08/2018
148	00-71-2-165-20824	180000119774	Paiement Ordre de route	27/07/2018	07/08/2018
149	00-16-2-550-20824	180000124686	Remboursement de frais médicaux	25/07/2018	07/08/2018
150	00-16-2-550-20824	180000123988	Remboursement de frais médicaux	25/07/2018	07/08/2018
151	00-71-3-16A-20919	180000124949	Paiement indemnité de mission intérieure	19/07/2018	08/08/2018
152	00-71-3-16D-20919	180000124870	Paiement indemnités de mission intérieure	18/07/2018	08/08/2018
153	00-71-3-16D-20919	180000139462	Paiement indemnités de mission intérieure	25/07/2018	08/08/2018
154	00-71-3-16D-20919	180000139172	Paiement indemnités de mission intérieure	25/07/2018	08/08/2018
155	00-71-3-16D-20919	180000133621	Paiement indemnités de mission intérieure	27/07/2018	08/08/2018
156	00-71-3-16D-20919	180000133625	Paiement indemnités de mission intérieure	25/07/2018	08/08/2018
157	00-71-3-16D-20919	180000133624	Paiement indemnités de mission intérieure	25/07/2018	08/08/2018
158	00-81-4-205-20504	180000094155	Paiement Ordre de route	06/06/2018	08/08/2018
159	00-81-2-220-20824	180000135678	Paiement Ordre de route	25/07/2018	08/08/2018
160	00-81-2-220-20824	180000139571	Paiement Ordre de route	25/07/2018	08/08/2018
161	00-81-4-208-20824	180000109335	Paiement Ordre de route	19/07/2018	08/08/2018
162	00-81-4-208-20824	180000109333	Paiement Ordre de route	19/07/2018	08/08/2018
163	00-81-4-208-20824	180000110250	Paiement Ordre de route	18/07/2018	08/08/2018
164	00-81-4-208-20824	180000135132	Paiement Ordre de route	25/07/2018	08/08/2018
165	00-81-2-220-20824	180000135049	Paiement Ordre de route	25/07/2018	08/08/2018
166	00-71-3-16A-20504	180000122701	Paiement Ordre de route	19/07/2018	09/08/2018
167	00-35-2-160-20824	180000116569	Paiement salaire d'un agent ECD de la DIR. RÉG. DU TOURISME SAVA	21/06/2018	09/08/2018
168	00-35-2-160-20824	180000092139	Paiement salaire d'un agent ECD de la DIR. RÉG. DU TOURISME SAVA	31/05/2018	09/08/2018
169	00-81-4-209-20919	180000127960	Paiement vacation d'examen BEPC/2° 2017 session du 03 au 06/07/2017	27/07/2018	09/08/2018
170	00-81-4-209-20919	180000127977	Paiement vacation d'examen BEPC/2° 2017 session du 03 au 06/07/2017	01/08/2018	09/08/2018
171	00-81-4-209-20919	180000127958	Paiement vacation d'examen BEPC/2° 2017 session du 03 au 06/07/2017	27/07/2018	09/08/2018
172	00-81-4-209-20919	180000128504	Paiement vacation d'examen BEPC/2° 2017 session du 03 au 06/07/2017	27/07/2018	09/08/2018
173	00-81-4-209-20919	180000127990	Paiement vacation d'examen BEPC/2° 2017 session du 03 au 06/07/2017	27/07/2018	09/08/2018
174	00-81-4-209-20919	180000127962	Paiement vacation d'examen BEPC/2° 2017 session du 03 au 06/07/2017	27/07/2018	09/08/2018
175	00-81-4-209-20919	180000127975	Paiement vacation d'examen BEPC/2° 2017 session du 03 au 06/07/2017	27/07/2018	09/08/2018
176	00-81-4-209-20919	180000127994	Paiement vacation d'examen BEPC/2° 2017 session du 03 au 06/07/2017	27/07/2018	09/08/2018
177	00-81-4-209-20919	180000128235	Paiement vacation d'examen BEPC/2° 2017 session du 03 au 06/07/2017	27/07/2018	09/08/2018
178	00-81-4-209-20919	180000128480	Paiement vacation d'examen BEPC/2° 2017 session du 03 au 06/07/2017	27/07/2018	09/08/2018
179	00-81-4-209-20919	180000127991	Paiement vacation d'examen BEPC/2° 2017 session du 03 au 06/07/2017	01/08/2018	09/08/2018
180	00-81-4-208-20824	180000109282	Paiement Ordre de route	16/07/2018	09/08/2018
181	00-81-2-220-20824	180000139590	Paiement Ordre de route	25/07/2018	09/08/2018
182	00-81-4-208-20824	180000109357	Paiement Ordre de route	11/07/2018	09/08/2018
183	00-41-2-1C0-20824	180000122967	Remboursement frais de transport Sambava-Antananarivo-Sambava	19/07/2018	09/08/2018

SERVICES OFFERTS

ACTIVITES SPECIFIQUES

PERSONNEL

COUVERTURES GÉOGRAPHIQUES

PANORAMIQUE

D G T

A C F C V

D O F

A C C T D P

D E

A C C P D C

D D P

TG / TP / AC / PP

D C P

T M A / TPIC

D B I F A

T M

P G A

R G A

SITUATION DES DEPENSES ADMISES EN PAIEMENT

Poste comptable : TG Sambava – 06 au 17 Août 2018

SCHEMA DIRECTEUR

ETES-VOUS SATISFAITS?

OGT - Novembre 2023

Rapport sur l'AVD 2023

Stratégie de la dette 2023 - 2025

BSD n°31

Bons du Trésor FIHARY / BTA

LIENS UTILES

DIRECTION GENERALE DU TRESOR