| 1 | ANTENNE (CED) FENOARIVO EST | 180000150976 | Paiement des indemnités de mission intérieure des agents pour mission de suivi de la collecte periodique des informations sur la RALE | 06/08/18 | 07/08/2018 |
| 2 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) SAINTE-MARIE | 180000156779 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des produits alimentaires: Lait en poudre marque O'Lait, lait en boite SOCOLAIT, Nesquik en boite, ... | 08/08/18 | 09/08/2018 |
| 3 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) SAINTE-MARIE | 180000156780 | Paiement Facture pour Achat des produits alimentaires: Lait en poudre marque Olait, Lait en boite socolait, Nesquik en boite, | 08/08/18 | 09/08/2018 |
| 4 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) SAINTE-MARIE | 180000156813 | Paiement des indemnités de mission intérieur au nom de RASAMISON Fanoela, IM 276414 et consorts pour mission de service au profit de Centre Hospitalier de Référence du District de Sainte-Marie | 08/08/18 | 09/08/2018 |
| 5 | GROUPEMENT DE LA GN ANALANJIROFO | 180000153382 | Paiement facture relative à l'acquisition des matériels informatiques | 09/08/18 | 10/08/2018 |
| 6 | GROUPEMENT DE LA GN ANALANJIROFO | 180000153381 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Acquisition des matériels informatiques à savoir : ordinateur complet de bureau Pentium IV dual Core G 3240 socket 1150, carte mère ECS H 81, disque dur 250Go/7200TRS/SATA/T | 09/08/18 | 10/08/2018 |
| 7 | GROUPEMENT DE LA GN ANALANJIROFO | 180000153259 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Acquisition des fournitures et articles de bureau: papiers vélin A4 blanc 80G, lisse, marqueur surligneur 04 couleurs, enveloppes kraft PM, MM, GM, enveloppe blanche 11*22, | 09/08/18 | 10/08/2018 |
| 8 | GROUPEMENT DE LA GN ANALANJIROFO | 180000153260 | paiement facture relative à l'acquisition des fournitures et articles de bureau | 09/08/18 | 10/08/2018 |
| 9 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) SAINTE-MARIE | 180000156786 | Paiement Facture pour Achat des Fourniture et articles de bureau : Papier velin A4 paper one, colle de bureau, chemise dossier | 09/08/18 | 10/08/2018 |
| 10 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) SAINTE-MARIE | 180000156785 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des fournitures et articles de bureau : papier velin A4, colle de bureau, chemise des dossiers imports, … | 09/08/18 | 10/08/2018 |
| 11 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) SAINTE-MARIE | 180000156773 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des autres combustibles: Petrole lampant | 09/08/18 | 10/08/2018 |
| 12 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) SAINTE-MARIE | 180000156774 | Paiement Facture pour Achat des Autres combustibles : Pétrole lampant | 09/08/18 | 10/08/2018 |
| 13 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) SAINTE-MARIE | 180000156783 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des redevances téléphoniques mobiles: Carte de recharge TELMA | 09/08/18 | 10/08/2018 |
| 14 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) SAINTE-MARIE | 180000156784 | Paiement Facture pour Achat des redevances téléphoniques mobiles: cartes de recharge Telma mobile | 09/08/18 | 10/08/2018 |
| 15 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) SAINTE-MARIE | 180000156776 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des cartes de recharges pour internet: Carte de recharge TELMA | 09/08/18 | 10/08/2018 |
| 16 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) SAINTE-MARIE | 180000156777 | Paiement Facture pour Achat des Carte de recharges Telma 1000Ar pour Internet | 09/08/18 | 10/08/2018 |
| 17 | TRESORERIE GENERALE ANALANJIROFO | 180000159028 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des consomptibles informatiques: CD vierge, Ruban imprimante EPSON LQ 2180, encre HP 63 couleur.......... | 09/08/18 | 10/08/2018 |
| 18 | TRESORERIE GENERALE ANALANJIROFO | 180000159029 | Règlement de la Facture pour l'achat des consomptibles informatiques: CD vierge, Ruban imprimante EPSON LQ 2180, encre HP 63 couleur.......... | 09/08/18 | 10/08/2018 |
| 19 | TRESORERIE GENERALE ANALANJIROFO | 180000159113 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des pièces détachées pour entretien de véhicule administratif marque Nissan AX: globe code phare, bougie de chauffage, rotule pivot, globe code phare, amortisseur avant | 09/08/18 | 10/08/2018 |
| 20 | TRESORERIE GENERALE ANALANJIROFO | 180000159114 | Règlement de la Facture pour l'Achat des pièces détachées pour entretien de véhicule administratif marque Nissan AX : globe code phare, amortisseur avant;, ..... | 09/08/18 | 10/08/2018 |
| 21 | DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS ( DREEF ) ANALANJIROFO | 180000154490 | Paiement de salaire mois de juillet 2018 des agents ECD | 10/08/18 | 13/08/2018 |
| 22 | GROUPEMENT DE LA GN ANALANJIROFO | 180000153300 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Acquisition des consomptibles informatiques; tel que encre rouge marque MIPO-6140 (MD) de 100ml pour imprimante EPSON, encre jaune marque MIPO-6 | 10/08/18 | 13/08/2018 |
| 23 | GROUPEMENT DE LA GN ANALANJIROFO | 180000153301 | Paiement facture relative à l'acquisition des consomptibles informatiques | 10/08/18 | 13/08/2018 |
| 24 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SAINTE-MARIE | 180000156692 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des consomptibles informatiques: Flash disk kingston 16 Go, Flash disk kingston 8 Go, encre pour imprimante laserjet HP 70 A | 10/08/18 | 13/08/2018 |
| 25 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SAINTE-MARIE | 180000156693 | Paiement Facture pour Achat des consomptibles informatiques: Flash disk kingston 16Go, Flash disk kingston 8Go, Encre pour imprimante 70A, | 10/08/18 | 13/08/2018 |
| 26 | DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE D'ANALANJIROFO | 180000155683 | Approvisionnement de la carte fanilo en credit carburant et lubrifiant SPECL. | 10/08/18 | 13/08/2018 |
| 27 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SAINTE-MARIE | 180000156662 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des autres combustibles: Pétrole lampant | 10/08/18 | 13/08/2018 |
| 28 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SAINTE-MARIE | 180000156663 | Paiement Facture pour Achat autres combustibles: Pétrole lampant | 10/08/18 | 13/08/2018 |
| 29 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SAINTE-MARIE | 180000156820 | Paiement des indemnités de mission intérieur des agents | 10/08/18 | 13/08/2018 |
| 30 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SAINTE-MARIE | 180000156701 | Paiement Facture pour Achat des Carte de recharges Telma | 10/08/18 | 13/08/2018 |
| 31 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SAINTE-MARIE | 180000156700 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des redevances téléphoniques mobiles: Carte de recharge TELMA | 10/08/18 | 13/08/2018 |
| 32 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SAINTE-MARIE | 180000156765 | Paiement Facture pour Achat des cartes de recharge Telma mobile | 10/08/18 | 13/08/2018 |
| 33 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SAINTE-MARIE | 180000156764 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des redevances téléphoniques mobiles: Carte de recharge TELMA | 10/08/18 | 13/08/2018 |
| 34 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SAINTE-MARIE | 180000156758 | Paiement Facture pour Achat des Carte de recharges Telma | 10/08/18 | 13/08/2018 |
| 35 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SAINTE-MARIE | 180000156757 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des cartes de recharges pour internet: Carte de recharge TELMA | 10/08/18 | 13/08/2018 |
| 36 | DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS ( DREEF ) ANALANJIROFO | 180000158654 | Approvisionnement de la Carte FANILO(SPECL) en crédit carburant et lubrifiant | 10/08/18 | 13/08/2018 |
