SITUATION DES DEPENSES ADMISES EN PAIEMENT

Poste comptable : TG Sambava – 30 juillet au 03 Août 2018

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N° ORDRE SERVICE ORDONNATEUR REFERENCE TITRE DE PAIEMENT OBJET DE LA DEPENSE DATE DE VISA DATE DE REGLEMENT
1 20-17-2-000-20801180000014287Indemnités des Chefs Fokontany et de leurs Adjoints dans le district de Vohémar24/05/201830/07/2018
2 00-21-2-220-20824180000139344Paiement de salaire d'un agent ECD de la Trésorerie Générale SAVA 31/07/201801/08/2018
3 00-21-2-220-20824180000085336Paiement des indemnités de garde de la Trésorerie Générale SAVA 23/05/201830/07/2018
4 00-21-2-220-20824180000065839Paiement des indemnités de garde de la Trésorerie Générale SAVA 08/05/201830/07/2018
5 00-21-2-220-20824180000066407Paiement des indemnités de garde de la Trésorerie Générale SAVA 08/05/201830/07/2018
6 00-81-2-220-20824180000087645Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP 31/05/201830/07/2018
7 00-81-2-220-20824180000087645Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP 31/05/201831/07/2018
8 00-81-2-220-20824180000034442Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP 17/04/201830/07/2018
9 00-81-2-220-20824180000081389Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP 31/05/201830/07/2018
1000-81-2-220-20824180000081389Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP 31/05/201831/07/2018
1100-81-2-220-20824180000034443Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP 19/04/201801/08/2018
1200-81-2-220-20824180000081337Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP 31/05/201801/08/2018
1300-81-2-220-20824180000087421Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP 31/05/201801/08/2018
1400-81-2-220-20824180000081422Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP 31/05/201830/07/2018
1500-81-2-220-20824180000081422Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP 31/05/201801/08/2018
1600-81-2-220-20824180000087633Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP 31/05/201830/07/2018
1700-81-2-220-20824180000087633Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP 31/05/201801/08/2018
1800-81-4-209-20919180000098199Paiement indemnités de mission intérieure 11/07/201802/08/2018
1900-82-4-701-20504180000094506Paiement Ordre de route 19/07/201802/08/2018
2000-41-2-1C0-20824180000116038Paiement Ordre de route 12/07/201802/08/2018
2100-82-4-701-20504180000094468Paiement Ordre de route 19/07/201802/08/2018
2200-44-2-150-20824180000104765Paiement salaires des agents ECD auprès dela DREEF/SAVA 15/06/201802/08/2018
2300-71-2-160-20824180000139435Remboursement de frais médicaux 31/07/201802/08/2018