1 | 00-21-2-220-20824 | 170000316175 | Paiement des indemnités des gardes permanente de la Trésorerie Générale Sambava mois d'Octobre 2017 | 29/12/2017 | 17/07/2018 |
2 | 00-81-2-220-20824 | 180000034442 | Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP | 17/04/2018 | 16/07/2018 |
3 | 00-81-2-220-20824 | 180000034443 | Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP | 19/04/2018 | 17/07/2018 |
4 | 00-81-2-220-20824 | 180000081337 | Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP | 31/05/2018 | 16/07/2018 |
5 | 00-81-2-220-20824 | 180000081363 | Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP | 31/05/2018 | 18/07/2018 |
6 | 00-81-2-220-20824 | 180000081389 | Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP | 31/05/2018 | 16/07/2018 |
7 | 00-81-2-220-20824 | 180000081422 | Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP | 31/05/2018 | 16/07/2018 |
8 | 00-81-2-220-20824 | 180000085881 | Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP | 31/05/2018 | 16/07/2018 |
9 | 00-81-2-220-20824 | 180000087421 | Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP | 31/05/2018 | 16/07/2018 |
10 | 00-81-2-220-20824 | 180000087544 | Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP | 31/05/2018 | 16/07/2018 |
11 | 00-81-2-220-20824 | 180000087633 | Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP | 31/05/2018 | 16/07/2018 |
12 | 00-81-2-220-20824 | 180000087645 | Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP | 31/05/2018 | 16/07/2018 |
13 | 00-81-4-208-20824 | 180000094624 | Paiement Ordre de Route | 29/06/2018 | 18/07/2018 |
14 | 00-81-4-208-20824 | 180000097985 | Paiement Ordre de Route | 04/07/2018 | 16/07/2018 |
15 | 00-81-4-208-20824 | 180000098002 | Paiement Ordre de Route | 04/07/2018 | 16/07/2018 |
16 | 00-81-4-208-20824 | 180000098145 | Règlement de l'Ordre de Route | 04/07/2018 | 16/07/2018 |
17 | 00-81-4-209-20919 | 180000098195 | Paiement indemnités de mission | 11/07/2018 | 16/07/2018 |
18 | 00-81-4-209-20919 | 180000098196 | Paiement indemnités de mission | 11/07/2018 | 19/07/2018 |
19 | 00-81-4-209-20919 | 180000098197 | Paiement indemnités de mission | 11/07/2018 | 16/07/2018 |
20 | 00-81-4-209-20919 | 180000098198 | Paiement indemnités de mission | 11/07/2018 | 17/07/2018 |
21 | 00-81-4-209-20919 | 180000098208 | Paiement indemnités de mission | 11/07/2018 | 16/07/2018 |
22 | 00-81-4-209-20919 | 180000098210 | Paiement indemnités de mission | 11/07/2018 | 16/07/2018 |
23 | 00-81-4-209-20919 | 180000098371 | Paiement indemnités de mission | 11/07/2018 | 16/07/2018 |
24 | 00-81-4-209-20919 | 180000098381 | Paiement indemnités de mission | 16/07/2018 | 17/07/2018 |
25 | 00-81-4-209-20919 | 180000098390 | Paiement indemnités de mission | 11/07/2018 | 16/07/2018 |
26 | 00-81-4-209-20919 | 180000098429 | Paiement indemnités de mission | 11/07/2018 | 16/07/2018 |
27 | 20-17-2-000-20801 | 180000101172 | Paiement d'indemnité de représentation du mois de janvier au juin 2018 | 17/07/2018 | 18/07/2018 |
28 | 00-43-2-240-20824 | 180000101215 | Rembourcement frais de transport | 16/07/2018 | 17/07/2018 |
29 | 00-71-3-16D-20504 | 180000102575 | Paiement Ordre de Route | 16/07/2018 | 17/07/2018 |
30 | 00-71-3-16D-20504 | 180000102597 | Paiement Ordre de Route | 16/07/2018 | 17/07/2018 |
31 | 00-71-3-16A-20919 | 180000105527 | Paiement indemnité de mission | 04/07/2018 | 16/07/2018 |
32 | 00-71-2-168-20824 | 180000107618 | Paiement Ordre de Route | 16/07/2018 | 16/07/2018 |
33 | 00-61-2-330-20824 | 180000107695 | Paiement Ordre de Route | 12/07/2018 | 19/07/2018 |
34 | 00-61-2-330-20824 | 180000107697 | Paiement Ordre de Route | 12/07/2018 | 18/07/2018 |
35 | 00-81-4-205-20504 | 180000107703 | Paiement Ordre de Route | 16/07/2018 | 19/07/2018 |
36 | 00-81-4-208-20824 | 180000109303 | Règlement de l'Ordre de Route | 11/07/2018 | 16/07/2018 |
37 | 00-81-4-208-20824 | 180000109321 | Paiement Ordre de Route | 11/07/2018 | 16/07/2018 |
38 | 00-81-4-208-20824 | 180000109360 | Règlement de l'Ordre de Route | 11/07/2018 | 16/07/2018 |
39 | 00-81-4-208-20824 | 180000109364 | Paiement Ordre de Route | 11/07/2018 | 18/07/2018 |
40 | 00-81-4-208-20824 | 180000109367 | Règlement de l'Ordre de Route | 11/07/2018 | 16/07/2018 |
41 | 00-07-3-001-20824 | 180000114283 | Indemnités de mission intérieure | 11/07/2018 | 16/07/2018 |
42 | 00-07-3-001-20824 | 180000114305 | Remboursement frais de déplacement | 11/07/2018 | 16/07/2018 |
43 | 00-71-3-16A-20919 | 180000114555 | Paiement indemnité de mission | 04/07/2018 | 16/07/2018 |
44 | 00-71-3-16A-20919 | 180000114556 | Paiement indemnité de mission | 04/07/2018 | 16/07/2018 |
45 | 00-71-3-16A-20919 | 180000114558 | Paiement indemnité de mission | 04/07/2018 | 16/07/2018 |
46 | 00-71-3-16A-20919 | 180000114561 | Paiement indemnité de mission | 04/07/2018 | 16/07/2018 |
47 | 00-71-3-16A-20919 | 180000114565 | Paiement indemnité de mission | 04/07/2018 | 16/07/2018 |
48 | 00-71-3-16A-20919 | 180000114572 | Paiement indeminité de mission | 04/07/2018 | 18/07/2018 |
49 | 00-81-4-206-20606 | 180000115906 | paiement OR | 11/07/2018 | 16/07/2018 |
50 | 00-41-2-1C0-20824 | 180000115962 | Paiement Ordre de Route | 12/07/2018 | 18/07/2018 |
51 | 00-41-2-1C0-20824 | 180000115966 | Paiement Ordre de Route | 12/07/2018 | 18/07/2018 |
52 | 00-41-2-1C0-20824 | 180000115967 | Paiement Ordre de Route | 12/07/2018 | 18/07/2018 |
53 | 00-41-2-1C0-20824 | 180000115970 | Paiement Ordre de Route | 12/07/2018 | 17/07/2018 |
54 | 00-81-4-206-20606 | 180000116000 | Paiement Ordre de Route | 11/07/2018 | 19/07/2018 |
55 | 00-23-2-240-20824 | 180000116224 | Remboursement des frais médicaux | 11/07/2018 | 16/07/2018 |
56 | 00-23-2-240-20824 | 180000116465 | Paiement Ordre de Route | 11/07/2018 | 16/07/2018 |
57 | 00-23-2-240-20824 | 180000116476 | Paiement Ordre de Route | 11/07/2018 | 16/07/2018 |
58 | 00-23-2-240-20824 | 180000116484 | Paiement Ordre de Route | 11/07/2018 | 16/07/2018 |
59 | 20-17-2-000-20801 | 180000121382 | Paiement salaire du personnel de la Région mois d'avril au Juin 2018 | 11/07/2018 | 17/07/2018 |
60 | 00-41-2-1C0-20824 | 180000121513 | Paiement salaire des agents ECD de la DRAE SAVA mois de Janvier-Février-Mars-Avril-Mai- et Juin 2018 | 28/06/2018 | 16/07/2018 |
61 | 20-17-2-000-20801 | 180000121919 | Paiement de salaire du personnel ECD mois de janvier au juin 2018 | 11/07/2018 | 17/07/2018 |
62 | 20-17-2-000-20801 | 180000123094 | Paiement de salaire du personnel ECD de la Région sava | 11/07/2018 | 18/07/2018 |
63 | 00-71-2-163-20824 | 180000123196 | Réhabilitation des Bâtiments du CSB AMBOANGIBE | 16/07/2018 | 17/07/2018 |
64 | 00-71-2-163-20824 | 180000123198 | Réhabilitation des Bâtiments du CSB ANDAPA | 16/07/2018 | 17/07/2018 |
65 | 00-75-2-350-20824 | 180000126872 | Remboursement frais médicaux | 16/07/2018 | 18/07/2018 |
66 | 00-71-2-160-20824 | 180000132898 | REMBOURSSEMENT DE FRAIS MEDICAUX | 16/07/2018 | 16/07/2018 |
67 | 00-71-2-160-20824 | 180000132901 | REMBOURSSEMENT DE FRAIS MEDICAUX | 16/07/2018 | 16/07/2018 |
68 | 40-17-4-000-20824 | 180000139784 | Paiement des salaires d'un employé de la Commune Urbaine de Sambava | 19/07/2018 | 20/07/2018 |
69 | 40-17-4-000-20824 | 180000139809 | Paiement des salaires d'un employé de la Commune Urbaine de Sambava | 19/07/2018 | 20/07/2018 |
70 | 40-17-4-000-20824 | 180000139865 | Paiement des salaires d'un employé de la Commune Urbaine de Sambava | 19/07/2018 | 20/07/2018 |
71 | 40-17-4-000-20824 | 180000139962 | Paiement des salaires d'un employé de la Commune Urbaine de Sambava | 19/07/2018 | 20/07/2018 |
72 | 40-17-4-000-20824 | 180000139980 | Paiement des salaires d'un employé de la Commune Urbaine de Sambava | 19/07/2018 | 20/07/2018 |
73 | 40-17-4-000-20824 | 180000139999 | Paiement des salaires d'un employé de la Commune Urbaine de Sambava | 19/07/2018 | 20/07/2018 |
74 | 40-17-4-000-20824 | 180000140036 | Paiement des salaires des employés de la Commune Urbaine de Sambava | 19/07/2018 | 20/07/2018 |
75 | 40-17-4-000-20824 | 180000140066 | Paiement des salaires d'un employé de la Commune Urbaine de Sambava | 19/07/2018 | 20/07/2018 |
76 | 40-17-4-000-20824 | 180000140118 | Paiement de salaires d'un employé de la Commune Urbaine de Sambava | 19/07/2018 | 20/07/2018 |
77 | 40-17-4-000-20824 | 180000140131 | Paiement des salaires d'un employé de la Commune Urbaine de Sambava | 19/07/2018 | 20/07/2018 |
78 | 40-17-4-000-20824 | 180000140174 | Paiement des salaires d'un employé de la Commune Urbaine de Sambava | 19/07/2018 | 20/07/2018 |
79 | 40-17-4-000-20824 | 180000140231 | Paiement des salaires d'un employé de la Commune Urbaine de Sambava | 19/07/2018 | 20/07/2018 |