SITUATION DES DEPENSES ADMISES EN PAIEMENT

Poste comptable : TG Manakara – 01 au 10 Juillet 2018

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N° ORDRE SERVICE ORDONNATEUR REFERENCE TITRE DE PAIEMENT OBJET DE LA DEPENSE DATE DE VISA DATE DE REGLEMENT
1 00-75-2-350-31623180000113789Paiement indemnité pour OR N°0691260/TR 02/07/1803/07/18
2 00-82-4-702-32105180000107683Paiement des indemnités de mission intérieur aux personnels Lycée IVATO 02/07/1803/07/18
3 00-14-6-321-32115180000106402Paiement des indemnités de mission du personnel auprès du District de vohipeno 02/07/1803/07/18
4 00-71-3-16A-31623180000120342PAIEMENT INDEMNITE DE MISSION DES AGENTS DE SANTE 02/07/1803/07/18
5 00-81-4-321-32115180000107560Paiement des indemnités de mission intérieur eux agents CISCO Vohipeno 02/07/1803/07/18
6 00-82-4-704-32101180000107532Paiement des indemnités de mission intérieur aux enseignants 02/07/1804/07/18
7 00-71-2-169-31623180000063139Paiement indemnité pour les membres CAO à la PRMP Vatovavy Fitovinanu 02/07/1804/07/18
8 00-82-4-702-32105180000111809Paiement des indemnités de mission intérieur aux agents de Lycée Ivato 02/07/1804/07/18
9 00-43-2-240-31623180000123944Règlement salaires Agents ECD de la DRRHP V7V de mois de JUIN 2018 04/07/1805/07/18
1000-61-2-330-31623180000103747PAIEMENT D'INDEMNITES DEPLACEMENT TEMPORAIRE DES AGENT DRTP V7V 05/07/1805/07/18
1100-23-2-260-31623180000117648Remboursement des frais d'hospitalisations, traitements et soins de Mme RAZANATODY De Laure, institutrice retraité 02/07/1805/07/18
1200-71-3-16D-31715180000122395portant d¿indemnité de mission interieur 02/07/1805/07/18
1300-82-4-701-31623180000073022PAIEMENT DE L'INDEMNITE DE MISSION INTERIEURE DE PERSONNEL DU LYCEE SILENY PAUL MANAKARA 02/07/1805/07/18
1400-71-3-16D-31715180000122405Portant indemnité de mission interieur 02/07/1805/07/18
1500-71-3-16A-32115180000095166Paiement indemnité de mission intérieure aux noms de RASOAMANANDRAY Charline et consort en service au SDSP Vohipeno 02/07/1805/07/18
1600-71-3-16D-31715180000122402Portant indemnité de mission interieur 02/07/1805/07/18
1700-21-2-350-31623180000128184Paiement des indemnités des forces de l'ordre afin de sécuriser le poste comptable Trésorerie Générale Manakara pour le mois de Juin 2018 06/07/1806/07/18
1800-71-3-16D-31715180000125767Portant indemnité de mission interieur 05/07/1806/07/18
1900-71-3-16D-31715180000122384Portant d¿indemnité de mission interieur 05/07/1806/07/18
2000-23-2-260-31623180000118517Remboursement des frais d'hospitalisation , traitements et soins de Mr RATOLODRAZANA Jules Marcel, retraité 02/07/1806/07/18
2100-71-3-16D-31715180000122376Portant indemnité de mission interieur 02/07/1806/07/18
2200-71-3-16D-31715180000122397Portant d¿indemnité de mission interieur 02/07/1806/07/18
2300-81-7-316-31623180000115934Paiement de l'indemnité de mission intérieure de personnel des Chef ZAP dans la CISCO MANAKARA 02/07/1809/07/18
2400-71-2-160-31623180000120248Remboursement de frais médicaux de personne en service au CSS/SDSP Manakara à la DRSP Vatovavy Fitovinany 05/07/1809/07/18
2500-81-4-321-32115180000098144Paiement des indemnités de mission intérieur aux agents de CISCO Vohipeno 02/07/1809/07/18
2600-07-3-001-31007180000112479Paiement indemnité de mission intérieure d'agent auprès de la CED d'IKONGO 02/07/1810/07/18
2700-81-4-316-31623180000101131Paiement des indemnités de mission intérieure de personnel de la CISCO MANAKARA 05/07/1810/07/18
2800-35-2-160-31623180000130296paiement indemnité de mission au nom RAKOTONDRAVALONASY Etienne Barbier du personnels de la DIRTOUR V7V. 09/07/1810/07/18
2900-81-2-350-31623180000130531Paiement des indemnités de mission intérieur des Personnels de la DREN VATOVAVY FITOVINANY 09/07/1810/07/18
3000-23-2-260-31623180000101466Remboursement des frais d'hospitalisation, traitement et soins de Mme RASOAMAMPIONONA Julia Mirella, personnel de la DRB V7V 02/07/1810/07/18
3100-41-2-1C0-31623180000101690Paiement des indemnités de mission intérieur du personnel de la DRAE V7V 10/07/1811/07/18
3200-41-2-1C0-31623180000101735Paiement des indemnités de mission intérieur du personnel de la DRAE V7V 10/07/1811/07/18
3300-35-2-160-31623180000130323Paiement indemnité de mission au nom RAZAFINDRAHAOVA Hasimbola Nirina Anthonia du personnels de la DIRTOUR V7V. 10/07/1811/07/18
3400-81-4-321-32115180000098133Paiement des indemnités de mission intérieur aux agents de CISCO Vohipeno 05/07/1811/07/18
3500-81-4-316-31623180000106257PAIEMENT DES ARRIERES DE VACATION D'EXAMENT BEPC/2nde 2017 DES AGENT PERMANENT EXERCANT LES TRAVAUX DE SURVEILLANVE CENTRE DE MANAKARA 09/07/1811/07/18
3600-37-2-170-31623180000128774Paiement des indemnités des missions intérieures de Mr RAZAFIMAHATRATRA Constant, Mr RAZAFY Andrialaivelo Benoro A, Mme RAMANANKAVANA E. Gislaine et de Mme RAKOTONIRINA Maminjarasoa Alice personnels de la DRCRI V7V 10/07/1811/07/18
3700-81-4-310-31007180000119350PAIEMENT VACATION CEPE 2017 CENTRE AMBATOFOTSY 02/07/1811/07/18
3800-21-3-356-31208180000076277Paiement des indemnités de mission intérieur de BRUNO Yves Sylvain, IM319.984 , personnel de la PP Ifanadiana 02/07/1812/07/18
3900-81-2-350-31623180000118443Remboursement des frais de transport04/07/1812/07/18
4000-81-4-321-32115180000107545Paiement des indemnités de mission intérieue aux agents CISCO Vohipeno 02/07/1813/07/18
4100-81-4-321-32115180000109858Paiement des indemnités de mission intérieur pour agent CISCO Vohipeno 02/07/1813/07/18
4200-41-2-1C0-31623180000101614Paiement des indemnités de mission intérieur du personnel de la DRAE V7V 10/07/1813/07/18
4300-23-2-260-31623180000108311Remboursement des frais d'hospitalisations, traitement et soins de Mr NAFOTSARA Paul, assistanat de santé retraité 02/07/18
4400-21-3-356-31007180000109891Remboursement des frais d'hospitalisation, traitement et soins de Mr RAKOTOBE Andriatahina Njarasoa, personnel de la Perception Principale Ikongo 02/07/18
4500-21-3-356-31007180000107964Paiement des indemnités des forces de l'ordre afin de sécuriser le poste comptable Perception Principale Ikongo pour le mois de Mai 2018 02/07/18
4600-81-4-310-31007180000078243PAIEMENT INDEMINTE MISSION DES AGENTS EN SERVICE DANS LA CISCO IKONGO 02/07/18
4700-81-4-310-31007180000078271PAIEMENT INDEMINITE DE MISSION DES AGENTS EN SERVICE DANS LA CISCO IKONGO 02/07/18
4800-07-3-001-31007180000112502PAIEMENT D¿INDEMNITÉ DE MISSION INTÉRIEUR D'AGENT DU CED IKONGO 02/07/18
4900-71-3-16D-31907180000097418Paiement indemnité de mission intérieure du personnel CSB Nosy-Varika 02/07/18
5000-21-3-356-31208180000076258Paiement des indemnités de mission intérieure du personnel de la PP Ifanadiana 02/07/18
5100-81-4-310-31007180000119311PAIEMENT VACATION CEPE 2017 IKONGO COORDONNATEUR SECRETAIRE INSCRIPTION ET TRANSCRIPTION 02/07/18
5200-81-4-312-31208180000107880Paiement des indemnités de mission intérieur pour les agents CISCO Ifanadiana 02/07/18
5300-21-3-356-31007180000108047Paiement des indemnités de mission intérieure du personnel ainsi que des escortes de la PP Ikongo 02/07/18
5400-21-4-317-31715180000115139Paiement des indemnités des Forces de l'Ordre du mois de Mai 2018 afin de sécuriser le poste comptable de la Trésorerie Principale de Mananjary 02/07/18
5500-71-3-16D-31907180000115259Paiement des indemnités de mission intérieure du personnel CSB Nosy-Varika 02/07/18
5600-81-4-319-31907180000109190Paiement des remboursement de frais de transport . 02/07/18
5700-21-3-356-31208180000120742Paiement des indemnités des Forces de l'Ordre mois d'Avril-Mai 2018 afin de sécuriser le poste comptable de la Perception Principale Ifanadiana 09/07/18
5800-21-3-356-31907180000127512Paiement des indemnités des Forces de l¿Ordre mois de Mars-Avril-Mai 2018 afin de sécuriser le poste comptable Perception Principale Nosy Varika 06/07/18
5900-81-4-310-31007180000121651PAIEMENT VACATION CEPE 2017 CENTRE IFANIREA CHEF DE CENTRE COORDONNATEUR SECRETAIRE SURVEILLANT 09/07/18
6000-81-4-317-31715180000109170PAIEMENT VACATION BEPC 2017 POUR LES OPÉRATEURS DE SAISIE TRANSCRIPTION DU CISCO MANANJARY 09/07/18
6100-81-4-317-31715180000111419PAIEMENT DE VACATION BEPC 2017 POUR LES SUPERVISEURS PAR CENTRE D¿ÉCRIT 09/07/18
6200-81-4-317-31715180000111425PAIEMENT DE VACATION BEPC 2017 POUR LES SUPERVISEURS PAR CENTRE D¿ÉCRIT 09/07/18
6300-81-4-317-31715180000111431PAIEMENT VACATION BEPC 2017 POUR LES COORDONNATEURS DE MATIÈRE DU CENTRE CORRECTION LYCÉE MANANJARY 09/07/18
6400-81-4-310-31007180000120383PAIEMENT VACATION CEPE 2017 TOLONGOINA 10/07/18
6500-81-4-317-31715180000108753PAIEMENT DE VACATION BEPC 2017 POUR LES SECRÉTAIRES AVANT SESSION ET OPÉRATEUR DE SAISIE INSCRIPTION DU CENTRE MANANJARY 10/07/18
6600-81-4-317-31715180000109230PAIEMENT VACATION BEPC 2017 POUR LES SURVEILLANTS PENDANT SESSION DU CENTRE ECRIT LYCEE MANANJARY 10/07/18
6700-14-2-180-31623180000120723PAIEMENT DE SALAIRE D'UN AGENT DE MAISON DE LA PREFECTURE MANAKARA MOIS D'AVRIL ET MAI 2018 09/07/18
6800-71-3-16D-31907180000125347Paiement des indemnités de mission intérieure du personnels CSB Nosy-Varika 10/07/18
6900-71-3-16C-31715180000125797Portant indemnité de mission interieur 10/07/18
7000-71-3-16C-31715180000126191Portant indemnité de mission interieur 10/07/18
7100-71-3-16C-31715180000126344Portant indemnité de mission interieur 10/07/18
7200-71-3-16C-31715180000127915PAIEMENT DE L¿INDEMNITÉ DE MISSION INTÉRIEURE 10/07/18
7300-71-3-16C-31715180000127923PAIEMENT DE L¿INDEMNITÉ DE MISSION INTÉRIEURE 10/07/18
7400-21-3-356-32115180000119945Paiement des indemnités de Forces de l'Ordre afin de sécuriser le poste comptable de la PP Vohipeno pour le mois de Mai 2018 09/07/18
7500-21-4-317-31715180000123534Remboursement des soins de Pascal, personnel de la TP de Mananjary 10/07/18
7600-71-2-164-31623170000302351Achat de Fournitures et Articles de Bureau pour SMGSSE Vatovavy Fitovinany repartis en deux lots : Lot n° 2 - Fournitures autres que papiers 31/12/1711/07/18
7700-71-2-161-31623170000302326Achat de Fournitures et Articles de Bureau pour SEpARSP Vatovavy Fitovinany repartis en deux lots : Lot n° 1 - Fournitures en papiers 31/12/1711/07/18
7800-07-3-001-31007180000107824ACHAT DE CONSOMPTIBLES INFORMATIQUES DE LA CED IKONGO 30/06/1811/07/18
7900-07-3-001-31007180000107822ACHAT DE FOURNITURES ET ARTICLES DE BUREAU DE LA CED IKONGO 30/06/1811/07/18
8000-71-2-160-31623170000302317Achat de Fournitures et Articles de Bureau pour DRSP Vatovavy Fitovinany repartis en deux lots : Lot n° 1 - Fournitures en papiers 31/12/1711/07/18
8100-13-2-371-31623180000115692Achat des fournitures de bureau 30/06/1811/07/18
8200-83-2-150-31623180000120363Achat des produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien pour la DREETFP V7V(Balai brosse, savon de ménage, ...) 30/06/1811/07/18
8300-13-2-371-31623180000122171Achat des ordinateurs de bureau portables, sonorisation complète et Emplis de puissance avec baffle 29/06/1811/07/18
8400-71-2-168-31623170000302298Achat de Fournitures et Articles de Bureau pour SCP Vatovavy Fitovinany repartis en deux lots : Lot n° 1 - Fournitures en papiers 31/12/1711/07/18
8500-71-3-16D-31715180000069647Achat crédit TELMA pour CSB Mananjary 31/05/1811/07/18
8600-71-2-167-31623170000302323Achat de Fournitures et Articles de Bureau pour SEMI Vatovavy Fitovinany repartis en deux lots : Lot n° 1 - Fournitures en papiers 31/12/1711/07/18
8700-13-2-371-31623180000109779Achat des fournitures de bureau 29/06/1811/07/18
8800-71-2-163-31623170000302294Achat de Fournitures et Articles de Bureau pour SMSan DRSP Vatovavy Fitovinany repartis en deux lots : Lot n° 1 - Fournitures en papiers 31/12/1711/07/18
8900-76-2-150-31623180000104238Paiement de remboursement des frais medicaux du personnel de la DRPPSPF V7V 30/06/1811/07/18
9000-21-3-356-31208180000099652Règlement de la facture n°13/18 pour achat des Consomptibles informatiques de la Perception Principale d'Ifanadiana 30/06/1812/07/18
9100-21-3-356-31208180000100265Réglement de la facture n°12/18 pour achat des Produits,petits matériels et menues dépenses d'entretien de la Perception Principale d'Ifanadiana 30/06/1812/07/18
9200-71-2-167-31623180000120276Achat de matériels informatiques, électriques, électroniques et téléphoniques (Lot 01 : Imprimantes) pour le SEMI Vatovavy Fitovinany 30/06/1812/07/18
9300-46-2-154-31623180000110176Achat recharge TELMA 2000Ar pour SRDPF V7V 30/06/1812/07/18
9400-62-2-152-31623180000096432Paiement de remboursement des frais médicaux et soins du personnel du SRAT V7V. 30/06/1812/07/18
9500-71-2-165-31623180000073586Paiement des abonnement Internet pour CHRR Manakara 31/05/1812/07/18
9600-21-3-356-31007180000082826Règlement de facture eau mois de Mars 2018 de la Perception Principale Ikongo 31/05/1812/07/18
9700-53-2-1A0-31623180000104919Frais d'hospitalisations, et achats des médicaux 30/06/1812/07/18
9800-82-4-707-31610180000072910Achat des recharges TELMA du Lycée FARAONY MANAKARA 31/05/1812/07/18
9900-13-2-371-31623180000121659Achat tables et chaises, armoires et salon 29/06/1812/07/18
10000-41-2-1C0-31623180000110721Achat des produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien pour la Direction Régionale de l'Agriculture et de l¿Élevage V7V (Balai brosse, Poudre savon Klin 35g, ...) 29/06/1812/07/18
10100-14-2-180-31623180000100571ACHAT CARTE DE RECHARGE 2000AR POUR LA PREFECTURE DE MANAKARA 29/06/1812/07/18
10200-41-2-1C0-31623180000111612Subvention du Gouvernement Malagasy aux Centre de Services Agricoles de la DRAE V7V 29/06/1812/07/18
10300-41-2-1C0-31623180000111575Subvention du Gouvernement Malagasy aux Centre de Services Agricoles de la DRAE V7V 29/06/1812/07/18
10400-21-3-356-31907180000099000Règlement de la facture n° 15 pour achat des Produits, petits matériels et menues dépenses d'entretien de la Perception Principale de Nosy-Varika 30/06/1812/07/18
10500-23-2-413-31623180000106555Reglement des loyers des mois de Avril et Mai 2018 du SRSP Vatovavy Fitovinany 29/06/1812/07/18
10600-75-2-350-31623180000113802Achat carte FMC 2000Ar pour la DRJS V7V 30/06/1812/07/18
10700-16-3-050-31623180000110421Entretien de matériels de transports: Achat des pneus pour TPI MANAKARA 30/06/18
10800-82-4-701-31007180000070437ACHAT CARNET ORDRE DE ROUTE BIN ..... POUR LYCEE IKONGO 31/05/18
10900-21-3-356-32115180000084795Engagement d'Ar901154,00 pour règlement des factures JIRAMA mois d'Octobre-Novembre-Décembre 2017 et Janvier-Février 2018 de la PP Vohipeno 31/05/18
11000-16-3-050-31715180000068495Achat des registres et imprimés administratif 31/05/18