SITUATION DES DEPENSES ADMISES EN PAIEMENT

Poste comptable : TG Manakara – 01 au 30 Juin 2018

»» Affficher les situations des dates antérieures
N° ORDRE SERVICE ORDONNATEUR REFERENCE TITRE DE PAIEMENT OBJET DE LA DEPENSE DATE DE VISA DATE DE REGLEMENT
1 00-81-4-310-31007180000091865PAIEMENT VACATION BEPC 2017 CENTREIKONGO COORDONNATEUR 29/05/1801/06/18
1 00-81-4-310-31007180000091865PAIEMENT VACATION BEPC 2017 CENTREIKONGO COORDONNATEUR 29/05/1801/06/18
2 00-81-4-310-31007180000091904PAIEMENT VACATION BEPC 2017 CENTRE MAROMIANDRA 29/05/1801/06/18
3 00-12-2-570-31623180000087153PAIEMENT PRIME GLOBAL D'ALIMENTATION DES MILITAIRES DU 2/RM2 MOIS D'AVRIL 2018 01/06/1801/06/18
4 00-12-2-570-31623180000087161PAIEMENT PRET FRANCS DES MILITAIRE DU 2/RM2 MOIS D'AVRIL 2018 01/06/1801/06/18
5 00-71-3-16D-31623180000083861PAIEMENT INDEMNITES DE MISSION DES AGENTS DE SANTE 29/05/1801/06/18
6 00-71-3-16D-31208180000070649PAIEMENT DES INDEMNITES DE MISSION INTERIEURES DES PERSONNELS DANS LE DISTRICT D'IFANADIANA 01/06/1801/06/18
7 00-71-3-16A-31208180000079855Paiement des indemnités de mission intérieures des personnels 01/06/1801/06/18
8 00-71-3-16D-31623180000083860PAIEMENT INDEMNITES DE MISSION DES AGENTS DE SANTE 29/05/1801/06/18
9 00-71-3-16A-31623180000093869PAIEMENT FRAIS DE DEPLACEMENT D'UN AGENT DE SANTE 29/05/1801/06/18
1000-81-4-310-31007180000090424PAIEMENT VACATION BEPC 2017 CENTRE IFANIREA COORDONNATEUR ET CORRECTEUR 29/05/1805/06/18
1100-35-2-160-31623180000097454Paiement de salaire mois de Février, Mars 2018, des agents ECD au Direction Régionale du Tourisme v7v. 04/06/1805/06/18
1200-81-4-310-31007180000090107PAIEMENT VACATION BEPC 2017 CENTRE IKONGO SUIVI ET DEROULEMENT SECRETAIRE PENDANT SESSION SURVEILLANT 29/05/1805/06/18
1300-81-4-321-32115180000091191Paiement de vacation BEPC 2015 centre de Vohipeno 29/05/1805/06/18
1400-32-2-160-31623180000083968Paiement des indemnités des missions interieur des personnels de la DRFOP V7V 05/06/1806/06/18
1500-83-2-152-31623180000076651Paiement des indemnités de mission intérieure du personnel de la DREETFP V7V. 05/06/1806/06/18
1600-82-4-702-31006180000083926PAIEMENT INDEMNITAIRE DE MISSION DES AGENTS EN SERVICE DANS LA CIRCONSCRIPTION SCOLAIRE IKONGO 16/05/1806/06/18
1700-81-4-316-31623180000090385Paiement des arrierées de vacation BEPC/2nde 2017 des agents permanent exérçant les travaux de superviseurs dans la CISCO MANAKARA 29/05/1806/06/18
1800-81-4-316-31623180000090386Paiement des arriérés de vacation BEPC/2nde 2017 des agents permanent exérçant les travaux de superviseurs dans la CISCO MANAKARA 29/05/1806/06/18
1900-71-2-168-31623180000043261Paiement indemnité de mission intérieure de personnel en service à la DRSP Vatovavy Fitovinany 05/06/1806/06/18
2000-81-4-316-31623180000090401Paiement des arrierés de vacation BEPC/2nde 2017 des agents permanent exerçant les travaux de superviseurs dan la CISCO MANAKARA 29/05/1806/06/18
2100-81-4-316-31623180000090402Paiement des arrierés de vacation de BEPC/2nde 2017 des agent permanent exérçant les travaux de superviseurs dans la CISCO MANAKARA 29/05/1806/06/18
2200-81-4-316-31623180000090403Paiement des arriérées de vacation BEPC/2nde des agents permaments superviseur d'examen dans la CISCO MANAKARA 29/05/1806/06/18
2300-81-4-321-32115180000091241Paiement de vacation BEPC 2015 centre de Vohipeno 05/06/1806/06/18
2400-81-4-310-31007180000090156PAIEMENT VACATION BEPC 2017 CENTRE IFANIREA CHEF DE CENTRE SUPERVISEUR COORDONNATEUR CORRECTEUR 29/05/1806/06/18
2500-41-2-1C0-31623180000088371Paiement des indemnités de mission intérieure du personnel de la DRAE V7V 29/05/1807/06/18
2600-81-4-317-31715180000088724PAIEMENT DE VACATION BEPC EPS 2017 POUR LES INTERROGATEURS DE CENTRE PÉRIPHÉRIQUE ANTSENAVOLO MANANJARY 29/05/1807/06/18
2700-81-4-317-31715180000079935PAIEMENT VACATION BEPC 2016 POUR LES CORRECTEURS DE MATIÈRE DU CENTRE CORRECTION LYCÉE MANANJARY 29/05/1807/06/18
2800-81-4-317-31715180000079946PAIEMENT DE VACATION BEPC 2016 POUR LE SECRÉTAIRE ET SURVEILLANT DE COUR DU CENTRE D¿ÉCRIT LYCÉE MANANJARY 29/05/1807/06/18
2900-81-4-317-31715180000088728PAIEMENT DE VACATION BEPC EPS 2017 POUR LES SECRÉTARIATS ET INTERROGATEUR 29/05/1807/06/18
3000-81-4-317-31715180000078486PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE MISSION INTÉRIEURE DES AGENTS DU CISCO MANANJARY 29/05/1807/06/18
3100-41-2-1C0-31623180000087100Paiement des indemnités de mission intérieure du personnel de la DRAE V7V 05/06/1807/06/18
3200-36-2-150-31623180000067083Remboursement de frais de soins et hospitalisation avancée de Mr RANDRIANANDRASANA Martial Roger luc personnels de Direction Régionale du Commerce et Consommation V7V 05/06/1807/06/18
3300-81-4-317-31715180000079923PAIEMENT VACATION BEPC 2016 POUR LES SURVEILLANTS PENDANT SESSION DU CENTRE LYCEE MANANJARY 29/05/1807/06/18
3400-81-4-317-31715180000079926PAIEMENT DE VACATION BEPC 2016 POUR LES CORRECTEURS DU CENTRE CORRECTION LYCEE MANANJARY 29/05/1807/06/18
3500-81-4-317-31715180000088723PAIEMENT DE VACATION BEPC EPS 2017 POUR LES INTERROGATEURS DE CENTRE VILLE MANANJARY 29/05/1807/06/18
3600-81-4-317-31715180000088725PAIEMENT DE VACATION BEPC EPS 2017 POUR LES SECRÉTARIATS DE CENTRE VILLE MANANJARY 29/05/1807/06/18
3700-81-4-317-31715180000088726PAIEMENT DE VACATION BEPC EPS 2017 POUR LES SECRÉTARIATS DE CENTRE PÉRIPHÉRIQUE ANTSENAVOLO MANANJARY 29/05/1807/06/18
3800-81-7-310-31007180000067395PAIEMENT INDEMNITE DE MISSION DES AGENT EN SERVICE DANS LA ZAP CISCO IKONGO 07/06/1807/06/18
3900-81-4-316-31623180000092924Paiement des arriérées de vacation BEPC/2nde 2017 des agents non permanent exérçant les travaux de correction au centre d'écrit et de correction Manakara 29/05/1808/06/18
4000-81-4-316-31623180000093265Paiement des arriérées de vacation BEPC/2nde 2017 des agent permanent exérçant les travaux de correction de français, sciences naturelles et histoire geographie au centre d'écrit et de correction Manakara 29/05/1808/06/18
4100-81-4-316-31623180000092944Paiement des arriérées de vacation BEPC/2nde 2017 des agents non permanent exerçant les travaux de correction au centre d'écrit et de correction Manakara 29/05/1808/06/18
4200-71-3-16C-31007180000098538PAIEMENT DES INDEMNITES DE MISSIONS DES PERSSONELS DU CHRD IKONGO 07/06/1811/06/18
4300-71-3-16C-31007180000098547PAIEMENT DES INDEMNITES DE MISSION DES PERSSONELS DU CHRD IKONGO 07/06/1811/06/18
4400-71-3-16C-31007180000098541PAIEMENT DES INDEMNITES DE MISSION DES PERSSONELS DU CHRD IKONGO 07/06/1811/06/18
4500-81-4-312-31208180000101154Paiement d'indemnité de mission intérieur CISCO Ifanadiana 07/06/1812/06/18
4600-81-2-350-31623180000090374Paiement des indemnités de mission intérieure des personnels de la DREN VATOVAVY FITOVINANY 29/05/1812/06/18
4700-41-2-1C0-31623180000088359Paiement des indemnités de mission intérieure du personnel de la DRAE V7V 29/05/1812/06/18
4802-44-2-150-31623180000079809Paiement remise de 1% sur recette versées par le régisseur de recette de la DREEF Vat-Fit, a/n de RANDRIANDAHISATA Louis Gaspard. 29/05/1813/06/18
4900-36-2-150-31623180000074517Paiement des indemnités de mission intérieur des personnels de la Direction Régionale du Commerce et de la Consommation Vatovavy Fitovinany 12/06/1813/06/18
5000-71-2-160-31623180000090542Remboursement de frais médicaux de personnel en service à la DRSP Vatovavy Fitovinany 29/05/1813/06/18
5100-07-3-001-32115180000102914Paiement des indemnités intérieure de démembrement de CED VOHIPENO 11/06/1813/06/18
5200-71-3-16D-31623180000083862PAIEMENT INDEMNITES DE MISSION DES AGENTS DE SANTE 29/05/1813/06/18
5300-71-3-16D-31623180000083863PAIEMENT INDEMNITES DE MISSION DES AGENTS DE SANTE 29/05/1813/06/18
5400-81-4-316-31623180000092977Paiement des arrierés de vacation BEPC/2nde 2017 des agents permanent exerçant les travaux de correction Malagasy et français au centre d'écrit et de correction Manakara 29/05/1813/06/18
5500-82-4-703-31209180000107829Paiement d'indemnité de mission intérieur LYCEE Kelilalina 12/06/1814/06/18
5600-81-2-350-31623180000104696Paiement des indemnités intérieure des Personnels de la DREN VATOVAVY FITOVINANY 11/06/1814/06/18
5700-41-2-1C0-31623180000088388Paiement des indemnités de mission intérieure du personnel de la DRAE V7V 29/05/1814/06/18
5800-37-2-170-31623180000103304Paiement de salaire mois de Janvier, Février et Mars 2018 des Agents de la DRCRI V7V 07/06/1814/06/18
5900-71-2-165-31623180000111067Payement des indemnité de mission intérieure 13/06/1814/06/18
6000-81-4-321-32115180000107666Paiement des indemnités de mission intérieur aux agents de CISCO Vohipeno 13/06/1814/06/18
6100-16-3-050-31623180000100560Paiement salaire des agents du Kiosque TPI MANAKARA mois de Mai 2018 12/06/1814/06/18
6200-23-2-260-31623180000101653Remboursement des frais d'hospitalisation, traitement et soins de Mme VOLA Rasoanjanahary Olivine, personnel de la DRB V7V 11/06/1814/06/18
6300-81-4-312-31208180000107827Paiement d'indemnité de mission interieur pour le personnelle CISCO Ifanadiana 12/06/1814/06/18
6400-21-2-350-31623180000107931Paiement des indemnités des forces de l'ordre afin de sécuriser le poste comptable Trésorerie Générale Manakara pour le mois de Mai 2018 13/06/1815/06/18
6500-16-3-050-31623180000100642Paiement salaire des agents du Kiosque TPÏ MANAKARA du mois de Mai 2018 12/06/1815/06/18
6600-41-2-1C0-31623180000097383Remboursement des traitements et soins médicaux du personnel de la DRAE V7V 11/06/1815/06/18
6700-71-3-16C-31007180000098530PAIEMENT DES INDEMNITES DE MISSIONS DES PERSSONELS DU CHRD IKONGO 11/06/1815/06/18
6800-14-6-310-31007180000108373Paiement d'indemnité de mission intérieure d'agent auprès du District d'Ikongo 12/06/1815/06/18
6900-14-6-310-31007180000108399Paiement d'indemnité de mission intérieure d'agent auprès du District d'Ikongo 12/06/1815/06/18
7000-81-2-350-31623180000115008Paiement de indemnités de mission intérieure de Personnel de la DREN VATOVAVY FITOVINANY 15/06/1815/06/18
7100-81-4-317-31715180000079940PAIEMENT VACATION BEPC 2016 POUR LE SECRÉTAIRE ET OPÉRATEUR DE SAISIE A LA TRANSCRIPTION DU CENTRE CORRECTION LYCÉE MANANJARY 29/05/1815/06/18
7200-14-6-316-31623180000086997paiement de salaire du femme de menage de la prefecture de Manakara mois de janvier-fevrier et mars 2018 01/06/1818/06/18
7300-81-4-310-31007180000090446PAIEMENT VACATION BEPC 2017 CENTRE IKONGO CORRECTEUR 29/05/1818/06/18
7400-14-6-316-31623180000086928PAIEMENT DE SALAIRE DU GARDIEN DE LA RESIDENCE DU DISTRICT DE MANAKARA MOIS DE JANVIER FEVRIER ET MARS 2018 01/06/1818/06/18
7500-71-3-16A-32115180000085548Paiement indemnité de mission intérieure aux noms de L U C I E N et consorts en service au SDSP Vohipeno 05/06/1818/06/18
7600-37-2-170-31623180000116235Paiement de salaire mois de Juin 2018 des Agents ECD de la DRCRI V7V 18/06/1819/06/18
7700-71-2-160-31623180000087211Paiement indemnité de mission intérieure de personnel en service à la DRSP Vatovavy Fitovinany 29/05/1819/06/18
7800-32-2-160-31623180000083953Paiement des indemnités des missions interieur des personnels de la DRFOP V7V 14/06/1819/06/18
7900-32-2-160-31623180000083987Paiement d'indemnités de personnel de la DRFOP V7V 14/06/1819/06/18
8000-46-2-153-31623180000099040Paiement salaire mois de Juin 2018 des agents ECD auprès du SRTopo V7V 11/06/1819/06/18
8100-76-2-150-31623180000109934Paiement des salaires des six (06)agent ECD de la DRPPSPF V7V pour le mois de Juin 2018 13/06/1819/06/18
8200-71-3-16A-32115180000085549Paiement indemnité de mission intérieure aux noms de RAZAFINDRASOA Marie Anne et consorts, en service au SDSP Vohipeno 06/06/1819/06/18
8300-23-2-260-31623180000098960Remboursement des frais de déplacement pour mission temporaire de RABEJANAHARY Aristide Benjamin, Agent ECD de la DRB V7V 11/06/1819/06/18
8400-71-2-164-31623180000087208Paiement indemnité de mission intérieure de personnel en service au SMGSSE Vatovavy Fitovinany 29/05/1819/06/18
8500-62-2-152-31623180000112273Paiement des salaires mois de Juin 2018 des agents ECD personnel du SRAT -V7V. 18/06/1819/06/18
8600-81-4-319-31907180000065796Paiement des indemnités de mission intérieure. 29/05/1820/06/18
8700-21-2-350-31623180000114658Paiement de salaire mois de Juin 2018 d'un agent ECD de la Trésorerie Générale Manakara 18/06/1820/06/18
8800-71-3-16A-31007180000113096PAIEMENT D¿INDEMNITÉ DE MISSION INTÉRIEUR D'AGENT DU SDSP IKONGO 18/06/1820/06/18
8900-71-3-16A-31007180000113109PAIEMENT D¿INDEMNITÉ DE MISSION INTÉRIEUR D'AGENT DU SDSP IKONGO 18/06/1820/06/18
9000-71-3-16D-31007180000113114PAIEMENT D¿INDEMNITÉ DE MISSION INTÉRIEUR D'AGENT DU CSB IKONGO 18/06/1820/06/18
9100-71-3-16C-31007180000098532PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE MISSIONS DES PERSONNELS DU CHRD IKONGO 11/06/1820/06/18
9200-32-2-161-31623180000068383Paiement indemnités des personnels de la SRFOP V7V 14/06/1820/06/18
9300-41-2-1C0-31623180000113234Paiement salaire des agents ECD de la DRAE V7V,mois de Juin 2018 18/06/1820/06/18
9400-82-4-701-31907180000079507PAIEMENT DES INDEMNITES DE MISSION INTERIEURE. 29/05/1820/06/18
9500-81-2-350-31623180000107019Paiement de Subvention aux Enseignants FRAM Collèges dans la DREN VATOVAVY FITOVINANY 3ème Bimestre 2017 - 2018 (mois de Janvier - Février 2018) 13/06/1821/06/18
9600-81-2-350-31623180000105739Paiement de Subvention aux Enseignants FRAM EPP ZAP Marofarihy, Mavorano, Mitanty, ..., Onilahy, Saharefo, CISCO MANAKARA DREN VATOVAVY FITOVINANY 4ème Bimestre 2017 - 2018 (mois de Mars - Avril 2018) 14/06/1821/06/18
9700-46-2-154-31623180000114270Paiement salaire des agents ECD de la SRDPF V7V mois de Juin 2018 19/06/1821/06/18
9800-52-2-170-31623180000111175Paiement salaire des 04 Agents ECD de la DREEH V7V, Mois de Janvier au Juin 2018 18/06/1821/06/18
9900-35-2-160-31623180000116766Paiement indemnité de mission au nom ANDRIAMBOAVONJY Avotra H.Alison du personnels de la DIRTOUR V7V. 20/06/1821/06/18
10000-61-2-330-31623180000115750PAIEMENT SALAIRE ECD MOIS DE JUIN 2018 AU NOM DE RANDRIANASOLO Olivier ,GARDIEN DE NUIT AU DRTP V7V 20/06/1821/06/18
10100-61-2-330-31623180000115585Paiement salaire ECD mois de JUIN 2018 au nom de RAMIANDRISOA Anatolie Florette,Agent au DRTP V7V 20/06/1821/06/18
10200-61-2-330-31623180000115620Paiement de salaire ECD mois de Juin 2018 au nom de MAHITAVELO Zafindro Andreas Delphin ,Agent au DRTP V7V 20/06/1821/06/18
10300-81-4-321-32115180000072755Paiement des indemnités de mission intérieur aux agents CISCO Vohipeno 16/05/1821/06/18
10400-35-2-160-31623180000116881Engagement globale pour paiement de la salaire mois de Juin 2018,des agents ECD de la Direction Régionale du Tourisme V7V. 19/06/1821/06/18
10500-75-2-350-31623180000109796Paiement salaire des agent ECD de la DRJS V7V mois de Mai 2018 19/06/1821/06/18
10600-75-2-350-31623180000109995Paiement salaire des agents ECD de la DRJS V7V mois de JUIN 2018 19/06/1821/06/18
10700-81-7-321-32115180000065442Paiement des indemnités de mission intérieur aux agents ZAP Vohipeno 14/05/1821/06/18
10800-81-4-321-32115180000065445Paiement des indemnités de mission intérieur aux agents ZAP Vohipeno 14/05/1821/06/18
10900-71-3-16C-31007180000098535PAIEMENT DES INDEMNITES DE MISSIONS DES PERSSONELS DU CHRD IKONGO 11/06/1821/06/18
11000-81-4-310-31007180000096853PAIEMENT VACATION BEPC 2017 CENTRE ANTODINGA CHEF DE CENTRE SURVEILLANT SUPERVISEUR 07/06/1821/06/18
11100-81-4-310-31007180000113201PAIEMENT VACATION BEPC 2017 CENTRE IKONGO SUPERVISEUR EXAMEN 18/06/1821/06/18
11200-360-1-50302180000113205PAIEMENT VACATION BEPC 2017 CENTRE IKONGO SUIVI ET DEROULEMENT EXAMEN 18/06/1821/06/18
11300-360-1-50302180000106266Paiement des arriérées de vacation BEPC/2nde 2017 des agent permanent exérçant les travaux de correction au centre d'écrit et de correction Manakara 14/06/1821/06/18
11400-360-1-50302180000107709Paiement des arriérées de vacation des agents permanent exérçant les travaux de correction physique chimie au centre d'écrit et de correction Manakara 14/06/1821/06/18
11500-360-1-50302180000065337Paiement des indemnités de mission intérieur pour Agent CISCO Vohipeno 14/05/1821/06/18
11600-360-1-50302180000065439Paiement des indemnités de mission intérieur aux agents ZAP Vohipeno 14/05/1821/06/18
11700-360-1-50302180000106300PAIEMENT VACATION BEPC 2017 CENTRE ANKARIMBELO 11/06/1821/06/18
11800-360-1-50302180000110511Paiement salaire des agents du Kiosque TPI MANAKARA du mois de Juin 2018 21/06/1822/06/18
11900-360-1-50302180000087210Paiement indemnité de mission intérieure de personnel en service au SCP Vatovavy Fitovinany 29/05/1822/06/18
12000-360-1-50302180000116964Paiement salaires des agents ECD de la DREEF.V7V mois de Juin 2018 20/06/1822/06/18
12100-360-1-50302180000115544Paiement salaires mois de Juin 2018 de RANDRIANANDRASANA Isidore, Chef secteur Animateur ECD de la DREEf vat-Fitovinany 20/06/1822/06/18
12200-360-1-50302180000115611Paiement salaires mois de Juin 2018 de POETY Célestin, Operateur Forestier ECD de la DREEF Vat-Fitovinany. 20/06/1822/06/18
12300-360-1-50302180000113275PAIEMENT VACATION BEPC 2016 SUIVI ET DEROULEMENT EXAMEN 18/06/1822/06/18
12400-360-1-50302180000117515Paiement de salaire mois d'Avril 2018 des Agents EMO de la DRCRI V7V 20/06/1822/06/18
12500-360-1-50302180000110605Paiement salaire des agents du Kiosque TPI MANAKARA du mois de Juin 2018 21/06/1825/06/18
12600-360-1-50302180000085233Paiement indemnité de mission intérieure d'un personnel en service au SDSP Vohipeno 05/06/1825/06/18
12700-360-1-50302180000076147Paiement indemnité de mission intérieur au nom de RASEDIMAHEFA Tsimiebo. 16/05/1825/06/18
12800-360-1-50302180000115529Paiement salaires mois de Juin 2018 de RAMAHAZOSO Vélis, Opérateur Forestier ECD de la DREEF Vat-Fitovinany. 20/06/1825/06/18
12900-360-1-50302180000115622Paiement salaires mois de Juin 2018 de TAMANDRIVELO, Chef secteur sensibilisateur ECD de la DREEF Vat-Fitovinany. 20/06/1825/06/18
13000-360-1-50302180000110564Paiement salaire des agents du Kiosque TPI MANAKARA du mois de Juin 2018 21/06/1828/06/18
13100-360-1-50302180000090247Paiement indemnité de mission intérieure de personnel en service à la PRMP Vatovavy Fitovinany 29/05/1828/06/18
13200-360-1-50302180000093584Paiement des indemnités de mission intérieur aux agents de CISCO Vohipeno 29/05/1828/06/18
13300-360-1-50302180000106312PAIEMENT VACATION BEPC 2017 ENTRE IKONGO SECRETARIAT A LA CORRECTION 12/06/1828/06/18
13400-360-1-50302180000105722PAIMENT D'INDEMNITE DEPLACEMENT INTERIEUR AU NOM DE Mr RAMANANARIVO MICHAEL RODRIGUEZ, DRTP V7V, 12/06/1828/06/18
13500-360-1-50302180000110028Paiement des indemnités des missions intérieur d'un agent auprès du SRT V7V 18/06/1828/06/18
13600-360-1-50302180000116816paiement indemnité de mission au nom RAKOTONDRAVALONASY Etienne Barbier du personnels de la DIRTOUR V7V. 22/06/1828/06/18
13700-360-1-50302180000076534Remboursement des frais de déplacement de BENJA ANDRIATSIJEHENA Rudy Parfait, agent ECD de la DRB V7V, pour mission de service. 25/06/1828/06/18
13800-360-1-50302180000110056Paiement des indemnités des missions intérieur du Chef SRT V7V 18/06/1828/06/18
13900-360-1-50302180000100585Paiemenet salaire des agents du Kiosque TPI MANAKARA du mois de Mai 2018 12/06/1828/06/18
14000-360-1-50302180000093642Paiement des indemnités de mission intérieur aux agents de Lycée Ilakatra 29/05/1829/06/18
14100-360-1-50302180000076298Paiement des indemnités de mission intérieur aux agents de CISCO Vohipeno 16/05/1829/06/18
14200-360-1-50302180000121691PAIEMENT VACATION BEPC 2016 CENTRE IKONGO 25/06/1829/06/18
14300-360-1-50302180000097781Paiement de vacation BEPC 2016 centre d'écrit Vohipeno 12/06/1829/06/18
14400-360-1-50302180000097802Paiement de vacation BEPC 2016 Centre d'écrit Vohipeno 12/06/1829/06/18
14500-360-1-50302180000097816Paiement de vacation BEPC 2016 centre d'écrit Vohipeno 12/06/1829/06/18
14600-360-1-50302180000097877Paiement de vacation BEPC 2016 centre d'écrit Vohipeno 12/06/1829/06/18
14700-360-1-50302180000107935Remboursement d'Ar 60000 pour le frais de transport mission intérieur du personnel de la DRB V7V 12/06/1829/06/18
14800-12-2-570-31623180000121548Paiement Prime Global d'Alimentation des militaires du 2/RM2 Mois de Mai 2018 27/06/1829/06/18
14900-12-2-570-31623180000088517Paiement Solde Spéciale des Militaires du 2/RM2 mois de Mai 2018 27/06/1829/06/18
15000-81-2-350-31623180000117349Paiement des indemnités de déplacement intérieure de Personnels de la DREN VATOVAVY FITOVINANY 29/06/1829/06/18
15100-14-6-317-31715180000110801Indemnités de mission intérieure 29/06/1829/06/18
15200-61-2-330-31623180000115668PAIEMENT SALAIRE ECD MOIS DE JUIN 2018 AU NOM DE SOLOFONDRAIBE Alpha Jean Fleury CHAUFFEUR AU SUBTP IFANADIANA 20/06/1829/06/18
15300-81-4-310-31007180000096815PAIEMENT VACATION BEPC 2017 CENTRE AMBOLOMADINIKA CHEF DE CENTRE SUPERVISEUR SECRETARIAT 07/06/1802/07/18
15400-81-4-310-31007180000106293PAIEMENT VACATION BEPC 2017 CENTRE MANAPATRANA CHEF DE CENTRE SUPERVISEUR ET SECRETAIRE 12/06/1802/07/18
15500-81-4-316-31623180000090384Paiement des arriérées de vacation BEPC/2nde 2017 des agents permanent superviseurs aux centres periphériques dans la CISCO MANAKARA 29/05/1802/07/18
15600-12-2-570-31623180000121555Paiement Solde Spécial des militaires du 2/RM2 mois de Juin 2018 28/06/1802/07/18
15700-12-2-570-31623180000121550Paiement Prêt Franc des Militaires du 2/RM2 mois de Mai 2018 28/06/1802/07/18
15800-81-4-316-31623180000106395Paiement des arrierés de vacation BEPC/2nde 2017 des agents non permanent exerçant les travaux de surveillance au centre d'écrit et de correction Manakara 28/06/1803/07/18
15900-81-2-350-31623180000113098Paiement de Subvention aux Enseignants FRAM EPP ZAP Ambatofotsy, Ambinanitromby, Ambohimisafy, ..., Antodinga CISCO IKONGO DREN VATOVAVY FITOVINANY 4ème bimestre 2017 - 2018 (Mars - Avril 2018) 22/06/1803/07/18
16000-81-4-316-31623180000106442Paiement des arrierés de vacation BEPC/2nde 2016 des agents non permanent responsable au déroulement d'examen au centre d'écrit Ambila 14/06/1803/07/18
16100-81-4-316-31623180000114482Paiement des arrierées de vacation BEPC/2nde 2017 des agents non permanent exerçant les travaux de correction au centre d'écrit et de correction Manakara 28/06/1803/07/18
16200-81-4-316-31623180000114490Paiement des arrierés de vacation BEPC/2nde 2017 des agents non permanent exerçant les travaux de correction au centre d'écrit et de correction Manakara 28/06/1803/07/18
16300-81-4-316-31623180000106415Paiement des arrierés de vacation BEPC/2nde 2017 des agents non permanent exérçant les travaux de surveillance au centre d'écrit et de correction Manakara 28/06/1803/07/18
16400-35-2-160-31623180000116795Paiement indemnité de mission au nom RASOANANTENAINA Soavinirina Eliane du personnel de la DIRTOUR V7V. 22/06/1803/07/18
16500-81-4-310-31007180000117533PAIEMENT VACATION CEPE 2017 CENTRE AMBATOFOTSY TRANSCRIPTION 27/06/1803/07/18
16600-81-4-316-31623180000114511Paiement des arrierés de vacation BEPC/2nde 2017 des personnels non permanents exérçant les travaux de correction au centre d'écrit et de correction Manakara 28/06/1803/07/18
16700-81-4-321-32115180000109843Paiement de vacation BEPC 2015 centre de Vohipeno 14/06/1803/07/18
16800-81-4-321-32115180000091220Paiement de vacation BEPC 2016 centre de Vohipeno 29/05/1803/07/18
16900-41-2-1C0-31623180000105007Remboursement des traitements et soins médicaux du personnel de la DRAE V7V 11/06/1803/07/18
17000-81-4-316-31623180000106267Paiement des arrierées de vacation BEPC/2nde 2017 des agents non permanent exerçant les travaux de surveillance au centre d'écrit et de correction Manakara 14/06/1803/07/18
17100-81-4-316-31623180000114501Paiement des arrierés de vacation BEPC/2nde 2017 des agents permanents exerçant les travaux de correction au centre d'écrit et de correction Manakara 28/06/1803/07/18
17200-82-4-707-31610180000072340Paiement de l'indemnité de mission intérieure de personnel du lycée FARAONY 14/06/1804/07/18
17300-41-2-1C0-31623180000084040Remboursement des traitements et soins médicaux du personnel de la DRAE V7V 29/06/1804/07/18
17400-23-2-260-31623180000108154Remboursement des frais d'hospitalisation, traitement et soins de Mr RAKOTOMAMONJY Celestin Stefano, retraité 12/06/1804/07/18
17500-81-4-310-31007180000097009PAIEMENT INDEMINITE DE MISSION AU NOM DE RAZAFINDRASOA Rasoanomena 07/06/1804/07/18
17602-44-2-150-31623180000114769Paiement remise de 1% sur recette versées par le régisseur de recette de la DREEF Vat-Fit, a/n de RANDRIANDAHISATA Louis Gaspard. 29/06/1804/07/18
17700-14-6-321-32115180000118937Paiement des indemnités de mission du personnel du District de Vohipeno 28/06/1805/07/18
17800-71-3-16D-31715180000107287Portant d¿indemnité de mission intérieur 18/06/1805/07/18
17900-71-3-16D-31715180000107265Portant d¿indemnité de mission intérieur 18/06/1805/07/18
18000-23-2-260-31623180000099005Remboursement des frais de déplacement intérieur de RANDRIAMAMPIADANA Francis, agent ECD de la DRB V7V 12/06/1805/07/18
18100-71-3-16D-31715180000111345Portant d¿indemnité de mission interieur 18/06/1805/07/18
18200-71-3-16D-31715180000111341Portant d¿indemnité de mission interieur 18/06/1805/07/18
18300-21-4-317-31715180000099707Remboursement des frais de transport mission de SAMBISERA Jean De Dieu, IM:344.803, personnel de la TP Mananjary. 11/06/18
18400-21-4-317-31715180000100633Remboursement des frais de transport mission de RAJOELA Ambinina Derarizo, IM: 276.034, personnel de la TP Mananjary. 11/06/18
18500-21-4-317-31715180000099650Remboursement des frais de transport mission de RAZAFINDRAHATOKA Sikafoson Olivier Vincent, IM278.813, personnel de la TP Mananjary. 11/06/18
18600-81-2-350-31623180000084466Paiement de subvention aux Enseignants FRAM EPP ZAP Ambohimanga du sud, Ambohimiera, ..., Androrangavola, Antaretra CISCO IFANADIANA DREN VATOVAVY FITOVINANY 4ème Bimestre 2017 - 2018 (Mars - Avril 2018) 01/06/18
18700-81-2-350-31623180000084552Paiement de subvention aux Enseignants FRAM EPP ZAP Nosy varika, Sahavato I, Sahavato II CISCO NOSY VARIKA DREN VATOVAVY FITOVINANY 4ème Bimestre 2017 - 2018 (Mars - Avril 2018) 06/06/18
18800-14-2-180-31623180000092492PAIEMENT DE SALAIRE D'UN AGENT DE MAISON DE LA PREFECTURE MANAKARA MOIS DE JANVIER-FEVRIER ET MARS 2017 01/06/18
18900-14-2-180-31623180000094062PAIEMENT DE SALAIRE D'UN AGENT EMO AUPRÈS DE LA PRÉFECTURE MANAKARA MOIS DE JANVIER- FEVRIER ET MARS 2018 01/06/18
19000-21-3-356-32115180000048722Paiement des indemnités des forces de l'ordre afin de sécuriser le poste comptable de la Percepteur principal Vohipeno pour le mois de janvier -févier- mars 2018 16/04/18
19100-81-2-350-31623180000083941Paiement de subvention aux Educateurs Préscolaires ZAP Ambatofotsy, Ambinanitromby, ..., Maromiandra, Tanakambana CISCO IKONGO DREN VATOVAVY FITOVINANY 3ème Bimestre 2017-2018 (Janvier - Février 2018) 01/06/18
19200-23-2-260-31623180000098890Remboursement des frais de déplacement intérieur de RAHANITRANIRINA Anita Sylvie Pascale, personnel de la DRB V7V 11/06/18
19300-16-3-050-31715180000098583Paiement des honoraires forfaitaire d'un agent du KIOSQUE du TPI Mananjary 07/06/18
19400-16-3-050-31715180000098585Paiement des honoraires forfaitaire d'un agent du KIOSQUE du TPI Mananjary 07/06/18
19500-71-3-16C-31208180000082879PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE MISSION INTÉRIEUR DES AGENT DU CHRD IFANADIANA 29/05/18
19600-82-4-701-31715180000068042PAIEMENT DE L¿INDEMNITÉ DE MISSION INTÉRIEURE 29/05/18
19700-21-3-356-32115180000084756Paiement des indemnités de Forces de l'Ordre afin de sécuriser le poste comptable de la PP Vohipeno pour les mois d'Avril 2018 05/06/18
19800-81-4-317-31715180000078819PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE MISSION INTÉRIEURE DES AGENTS DU CISCO MANANJARY 29/05/18
19900-81-4-319-31907180000015811Paiement des indemnités de mission intérieure des agents CISCO 12/06/18
20000-81-2-350-31623180000085312Paiement de subvention aux 2 Enseignants FRAM Collège, Régularisation ZAP VOHILAVA CISCO NOSY VARIKA DREN VATOVAVY FITOVINANY REGULARISATION trois (03) bimestre Septembre-Octobre, Novembre-Décembre 2017 et Janv01/06/18
20100-81-2-350-31623180000084102Paiement de subvention aux Educateurs Préscolaires ZAP Ambodinonoka, Ambohitsara Est, Manakana, ..., Tsiatosika I, Vohilava CISCO MANANJARY DREN VATOVAVY FITOVINANY 3ème Bimestre 2017-2018 (Janvier - Février 01/06/18
20200-81-4-310-31007180000067624PAIEMENT INDEMNITE DE MISSION DES AGENTS EN SERVICE DANS LA CISCO IKONGO 07/06/18
20300-82-4-703-31013180000077591PAIEMENT INDEMNITE DE MISSION AU NOM DE TEANANY 05/06/18
20400-81-2-350-31623180000083986Paiement de subvention aux Enseignants FRAM Éducateurs Préscolaires ZAP Ambohimanga du sud, Androrangavola, Antaretra, ..., Ifanadiana I et II, Ranomafana CISCO IFANADIANA DREN VATOVAVY FITOVINANY 4ème Bomestre07/06/18
20500-81-2-350-31623180000083994Paiement de subvention aux Enseignants FRAM Éducateurs Préscolaires ZAP Ambatofotsy, Ambinanitromby, ..., Maromiandra, Tanakambana CISCO IKONGO DREN VATOVAVY FITOVINANY 4ème Bomestre 2017 - 2018 (Mars - Avril 07/06/18
20600-81-2-350-31623180000084023Paiement de subvention aux Enseignants FRAM Éducateurs Préscolaires ZAP Ambodinonoka, Ambohitsara Est, ..., Tsiatosika I, Vohilava CISCO MANANJARY DREN VATOVAVY FITOVINANY 4ème Bimestre 2017 - 2018 Mars - Avril07/06/18
20700-81-7-317-31715180000079236PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE MISSION INTÉRIEURE DES CHEF ZAP DANS LA CISCO MANANJARY 29/05/18
20800-81-7-319-31907180000067669Paiement des indemnités de mission intérieur des agents. 29/05/18
20900-81-7-319-31907180000085728Paiement des indemnités de mission intérieur 29/05/18
21000-81-4-310-31007180000097044PAIEMENT VACATION BEPC 2017 CENTRE IKONGO CORRECTEUR ET SECRETARIAT 07/06/18
21100-14-6-321-32115180000097449Paiement salaire du mois d'Avril et Mai 2018 auprès du District de Vohipeno 07/06/18
21200-14-6-321-32115180000098549Paiement salaire du mois d'Avril et Mai 2018 auprès du Gardien à la Résidence du District de Vohipeno 07/06/18
21300-81-2-350-31623180000097560Paiement de Subvention aux Enseignants FRAM de LYCEE CISCO IFANADIANA DREN VATOVAVY FITOVINANY 4ème bimestre 2017 - 2018 (Mars - Avril 2018) 13/06/18
21400-71-3-16A-31007180000115377PAIEMENT D¿INDEMNITÉ DE MISSION INTÉRIEUR D'AGENT DU SDSP IKONGO 18/06/18
21500-71-3-16A-31007180000115389PAIEMENT D¿INDEMNITÉ DE MISSION INTÉRIEUR D'AGENT DU SDSP IKONGO 18/06/18
21600-16-3-050-31715180000108097Paiement des honoraires forfaitaire d'un Agent du Kiosque du Tribunal de Première Instance Mananjary 14/06/18
21700-16-3-050-31715180000108115Paiement des honoraires forfaitaire d'un Agent du Kiosque du Tribunal de Première Instance Mananjary 14/06/18
21800-81-2-350-31623180000105846Paiement de Subvention aux Enseignants FRAM EPP ZAP Tsiatosika II, Vohilava, CISCO MANANJARY DREN VATOVAVY FITOVINANY 4ème Bimestre 2017 - 2018 (mois de Mars - Avril 2018) 14/06/18
21900-71-3-16C-31007180000098528PAIEMENT DES INDEMNITES DE MISSION DES PERSSONELS DU CHRD IKONGO 11/06/18
22000-81-4-312-31208180000072724Paiement des indemnités de mission interieur pour les personnels CISCO Ifanadiana 08/05/18
22100-81-2-350-31623180000109065Paiement des subventions aux Enseignants FRAM des EPP dans les ZAP AMBODIRIHAN'I SAHAFARY, AMPASINAMBO, ANDARA, ANDRORANGAVOLA, CISCO NOSY VARIKA, au titre du 3ème bimestre (Janvier -Février 2018) 19/06/18
22200-81-2-350-31623180000105814Paiement de Subvention aux Enseignants FRAM EPP ZAP Anosimparihy, Antsenavolo, Kianjavato,..., Mananjary, Marofototra CISCO MANANJARY DREN VATOVAVY FITOVINANY 4ème Bimestre 2017 - 2018 (mois de Mars - Avril 201814/06/18
22300-81-7-312-31208180000072725Paiement des indemnités de mission intérieur pour les personnelles CISCO Ifanadiana 15/06/18
22400-81-2-350-31623180000106891Paiement de Subvention aux Enseignants FRAM EPP ZAP Andemaka, Ankarimbary, Anoloka, ..., Manatotsikora, Nato CISCO VOHIPENO DREN VATOVAVY FITOVINANY 4ème Bimestre 2017 - 2018 (mois de Mars - Avril 2018) 19/06/18
22500-81-4-310-31007180000096745PAIEMENT VACATION BEPC 2017 CENTRE AMBATOFOTSY CHEF DE CENTRE SUPEVISEUR ET SECRETARIAT 07/06/18
22600-81-4-310-31007180000103087PAIEMENT VACATION BEPC 2017 CENTRE ANKARIMBELO CHEF DE CENTRE SUPERVISEUR SECRETAIRE ET SURVEILLANT 07/06/18
22700-81-4-310-31007180000104020PAIEMENT VACATION BEPC 2017 CENTRE TANAKAMBANA CHEF DE CENTRE SUPERVISEUR ET SECRETARIAT 12/06/18
22800-71-3-16C-31907180000096363Paiement indemnité de mission intérieure du personnel CHRD Nosy-Varika 07/06/18
22900-81-2-350-31623180000097521Paiement de Subvention aux Enseignants FRAM de LYCEE CISCO IKONGO DREN VATOVAVY FITOVINANY 4ème bimestre 2017 - 2018 (Mars - Avril 2018) 14/06/18
23000-14-6-310-31007180000112364Paiement de salaire de mois de janvier et février 2018 d'agent EMO auprès du District d'Ikongo 18/06/18
23100-14-6-310-31007180000112408Paiement de salaire de mois de janvier et février 2018 d'agent EMO auprès du District d'Ikongo 18/06/18
23200-81-2-350-31623180000113101Paiement de Subvention aux Enseignants FRAM EPP ZAP Belemoka, Ifanirea, Ikongo I, Ikongo II CISCO IKONGO DREN VATOVAVY FITOVINANY 4ème bimestre 2017 - 2018 (Mars - Avril 2018) 25/06/18
23300-81-2-350-31623180000113081Paiement de Subvention aux Enseignants FRAM EPP ZAP Vohilava, Vohitrandriana CISCO NOSY VARIKA DREN VATOVAVY FITOVINANY 4ème bimestre 2017 - 2018 (Mars - Avril 2018) 22/06/18
23400-14-6-316-31623180000120642PAIEMENT DE SALAIRE DU FEMME DE MENAGE DU DE LA PREFECTURE MANAKARA MOIS D'AVRIL ET MAI 2018 25/06/18
23500-81-4-310-31007180000107483PAIEMENT VACATION BEPC 2017 CENTRE IKONGO TRANSCRIPTION 12/06/18
23600-81-4-310-31007180000107484PAIEMENT VACATION BEPC 2017 CENTRE TOLONOINA CHEF DE CETRE SUPERVISEUR SECRETAIRE ET SURVEILLANT 12/06/18
23700-81-4-310-31007180000109758PAIEMENT VACATION BEPC 2017 CENTRE MAROMIANDRA SECURITE ET SURVEILLANCE 14/06/18
23800-81-4-310-31007180000117517PAIEMENT VACATION CEPE2017 CENTRE MAROMIANDRA CHEF DE CENTRE COORDONNATEUR SURVEILLANCE CORRECTEUR ET SECRETARIAT A LA CORRECTION 27/06/18
23900-81-4-310-31007180000120374PAIEMENT VACATION BEPC 2016 27/06/18
24000-71-3-16D-31715180000111360Portant indemnité de mission interieur 18/06/18
24100-81-2-350-31623180000118825Paiement de subvention aux Enseignants FRAM des COLLÈGES ZAP Andemaka, Ankarimbary, Ifats, ..., Vohipeno, Vohitrindry CISCO VOHIPENO DREN VATOVAVY FITOVINANY 4ème Bimestre 2017-2018 (Mars - Avril 2018) 22/06/18
24200-81-2-350-31623180000119926Paiement de subvention aux Enseignants FRAM des COLLÈGES ZAP Antaretra, Andonabe, Andrambolava, ..., Tsaravary, Vohilava CISCO MANANJARY DREN VATOVAVY FITOVINANY 4ème Bimestre 2017-2018 (Mars - Avril 2018) 28/06/18
24300-23-2-260-31623180000104786Remboursement des frais d'hospitalisation, traitement et soins de Mme ZANAMALANDY Henriette, retraité 12/06/18
24400-81-4-310-31007180000107832PAIEMENT VACATION BEPC 2017 CENTRE AMBATOFOTSY SURVEILLANT ET SECRETAIRE 12/06/18
24500-81-4-310-31007180000109703PAIEMENT VACATION BEPC 2017 CENTRE TANAKAMBANA SECURITE ET SURVEILLANCE 14/06/18
24600-81-4-310-31007180000111468PAIEMENT VACATION BEPC 2017 CENTRE MANAMPATRANA SURVEILLANCE ET SECURITE 14/06/18
24700-81-4-310-31007180000111492PAIEMENT VACATION BEPC 2017 CENTRE TOLONGOINA SÉCURITÉ ET SURVEILLANCE 14/06/18
24800-81-4-310-31007180000120371PAIEMENT VACATION BEPC 2017 CENTRE IFANIREA SURVEILLANCE 27/06/18
24900-81-4-310-31007180000116870PAIEMENT VACATION CEPE 2017 CENTRE MAROMIANDRA TRANSCRIPTION 27/06/18
25000-23-2-260-31623180000109900Remboursement des frais d'hospitalisation, traitement et soins de Mr RANDRIANANDRAINA Moise, officier retraité 14/06/18
25100-07-3-001-31715180000121425Paiement d'indemnités des missions intérieure de démembrement de la CED MANANJARY 29/06/18
25200-07-3-001-31715180000121480Paiement d'indemnité de mission intérieure de démembrement de la CED MANANJARY 29/06/18
25300-46-2-154-31623180000114293Paiement indemnité OR n 0939272/ TR 29/06/18
25400-14-6-317-31715180000110733Indemnités de mission, intérieure 29/06/18
25500-23-2-260-31623180000099073Remboursement des frais de déplacement intérieur de RAKOTOARISON Luciano, personnel de la DRB V7V 12/06/18
25600-23-2-262-31623180000093732Paiement de Facture pour achat des pièces détachées pour exécuter l'entretien de matériels de transport, voiture marque LAGUNA,N° 3179 TAD de la Direction Régionale du Budget Vatovavy Fitovinany. 31/05/1805/06/18
25700-81-7-321-32115180000093520Achat redevances téléphoniques mobiles au ZAP Vohipeno 31/05/1805/06/18
25800-21-3-356-31007180000091964Paiement de location de matériel de transport de la Perception Principale Ikongo 31/05/1805/06/18
25900-82-4-702-31903180000065621ACHAT DE FOURNITURES SCOLAIRES DU LYCÉE AMPASINAMBO 31/05/1805/06/18
26000-23-2-260-31623180000093547Achat des Consomptibles informatiques de la Direction Régionale du Budget Vatovavy Fitovinany 31/05/1805/06/18
26100-21-4-317-31715180000075749Règlement de la facture n°2018/05/PAOSITRA/Rr/MJY pour achat des timbres postes de la Trésorerie Principale Mananjary 31/05/1814/06/18
26200-21-3-356-31907180000080640Règlement de la facture N°FC/TELMA/2018/05/00003 pour achat des cartes Telma de la Perception Principale Nosy Varika 31/05/1814/06/18
26300-71-3-16A-31208180000070655ACHAT CARTE CREDIT TELEPHONIQUE DU SDSP IFANADIANA 31/05/1814/06/18
26400-71-3-16D-31208180000070667ACHAT CARTE CREDIT TELEPHONIQUE DU CSB D'IFANADIANA 31/05/1814/06/18
26500-71-3-16C-31907180000066468Achat carte FMC 2000 Ar du CHRD Nosy-Varika 31/05/1814/06/18
26600-76-2-150-31623180000069823Achat carte de recharge orange pour DRPPSPF V7V 31/05/1814/06/18
26700-82-4-703-31209180000072635Achat recharge 1000Ar LYCEE Kelilalina 31/05/1814/06/18
26800-81-4-312-31208180000072741Achat carte FMC TELMA pour CISCO Ifanadiana 31/05/1814/06/18
26900-41-2-1C0-31623180000105043Subvention du Gouvernement Malagasy aux Centre de Services Agricoles (CSA) de la DRAE V7V. 12/06/1814/06/18
27000-21-3-356-31208180000099499Règlement de facture pour achat timbres postaux de la PP Ifanadiana 12/06/1814/06/18
27100-21-2-350-31623180000066021Paiement de loyer de bureau mois d'Avril 2018 de la Trésorerie Générale Manakara 31/05/1814/06/18
27200-16-3-050-31623180000079778Achat des Fourniture et articles de bureau pour TPI MANAKARA: Papier velin ROTATRIM,...,Enveloppe kraft GM 31/05/1814/06/18
27300-82-4-701-31907180000068497ACHAT DE FOURNITURES SCOLAIRES DU LYCÉE NOSY VARIKA 31/05/1814/06/18
27400-36-2-150-31623180000066345Remboursement de frais de soins et hospitalisation de Madame ARIVONY Lalatiana Françoise épouse de Mr RAFALIMANANA Aga Andrianjato pers Direction Régionale du Commerce et de la Consommation V7V 31/05/1814/06/18
27500-23-2-262-31623180000093786Paiement de facture pourachat des pièces détachées pour l'entretien de matériels de transports, marque LAGUNA, N° 3179 TAD, de la Direction Régionale du Budget Vatovavy Fitovinany. 31/05/1814/06/18
27600-21-3-356-31007180000091476Paiement de location de matériel de transport de la Perception Principale Ikongo 31/05/1814/06/18
27700-21-3-356-31907180000092710Règlement de facture de location de vedette rapide pour approvisionnement fonds mois de Mars 2018 de la PP Nosy Varika 31/05/1814/06/18
27800-82-4-701-31715180000067999RÈGLEMENT DE FACTURE POUR ACHAT DE CARTE FMC POUR LYCÉE MANANJARY 31/05/1814/06/18
27900-82-4-704-32101180000072757Achat redevances téléphoniques mobiles au Lycée Andemaka 31/05/1814/06/18
28000-82-4-702-32105180000070997Achat redevances téléphoniques mobiles au Lycée Ivato 31/05/1814/06/18
28100-82-4-701-32115180000070969Achat redevances téléphoniques mobiles au Lycée de Vohipeno 31/05/1814/06/18
28200-81-7-316-31623180000069332achat des recharges TELMA de la ZAP MANAKARA 31/05/1814/06/18
28300-71-2-160-31623180000091835Remboursement frais médicaux de personnel en service à la DRSP Vatovavy Fitovinany 31/05/1814/06/18
28400-21-2-350-31623180000091985Paiement de loyer de bureau mois de Mai 2018 de la Trésorerie Générale Manakara 31/05/1814/06/18
28500-43-2-240-31623180000044129Achats crédits Orange 1000, 2000, 5000, 10000 Ariary 30/04/1814/06/18
28600-71-2-164-31623180000031092Achat FMC telma pour SMGSSE Vatovavy Fitovinany 30/03/1814/06/18
28700-82-4-702-31602180000024792ACHAT DES RECHARGES TELMA à 2000Ar et à 5000Ar du Lycée Ambahive 30/03/1814/06/18
28800-71-3-16C-31208180000090211Achat de carte telma du téléphonique mobile pour CHRD Ifanadiana 31/05/1814/06/18
28900-71-3-16C-31208180000091063Achat de carte téléphoniques mobiles orange pour CHRD Ifanadiana 31/05/1814/06/18
29000-82-4-701-31208180000075958ACHAT RECHARGE TELMA 2000Ar POUR LYCÉE IFANADIANA 31/05/1814/06/18
29100-82-4-702-31725180000067961ACHAT CARTE FMC POUR LYCEE VOHILAVA MANANJARY 31/05/1814/06/18
29200-41-2-1C0-31623180000089902Achat des timbres pour la DRAE V7V 31/05/1814/06/18
29300-61-2-330-31623180000093749ACHAT SD CARD 16 GO 31/05/1814/06/18
29400-16-3-050-31715180000070666Achat fournitures et articles de bureau pour la TPI Mananjary 31/05/1814/06/18
29500-16-3-050-31715180000081356Achat pièces détachés pour voitures administratif de la TPI Mananjary 31/05/1814/06/18
29600-41-2-1C0-31623180000098193Paiement des abonnements de la Boite Postale (BP.36) de la DRAE V7V Année 2018 14/06/1820/06/18
29700-21-4-317-31715180000099415Règlement de la facture N°14/2018 pour achat des fournitures et articles de bureau de la Trésorerie Principale de Mananjary 14/06/1820/06/18
29800-21-4-317-31715180000087969Engagement d'Ar850000,00 pour achat cartes recharges TELMA de la TP Mananjary. 31/05/1820/06/18
29900-71-2-167-31623180000103539Achat de matériels techniques pour SEMI Vatovavy Fitovinany 22/06/1804/07/18
30000-14-6-312-31208170000292426Achat des boissons et amuses gueules pour fête et cérémonie dans le District d'IFANADIANA-Région Vatovavy Fitovinany 31/12/1704/07/18
30100-14-6-312-31208170000321215Achat fournitures et articles de bureau pour le District d'IFANADIANA. 31/12/1704/07/18
30200-71-3-16A-31715180000069738Achat crédit TELMA pour SDSP Mananjary 31/05/1804/07/18
30300-81-7-312-31208180000072742Achat CARTE FMC 10000Ar, 5000Ar et 2000Ar 31/05/1804/07/18
30400-23-2-266-31623180000084654Règlement de la facture N°71 pour achat carte recharges orange du SRB V7V 31/05/1804/07/18
30500-23-2-266-31623180000084687Règlement de la facture pour achat des cartes telma de la Sérvice Régional du Budget Vatovavy Fitovinany 31/05/1804/07/18
30600-23-8-316-31623180000080008Achat de crédits internet pour DRCF V7V 31/05/1804/07/18
30700-21-4-317-31715180000087770Règlement de la facture N°FC/TELMA/2018/05/00002 pour internet de la Trésorerie Principale Mananjary 31/05/1804/07/18
30800-71-3-16A-31907180000066832Achat modem et recharge orange 1000 Ar du SDSP Nosy-Varika 31/05/1804/07/18
30900-71-3-16C-31907180000066596Achat Flybox et recharge orange 1000 Ar du CHRD Nosy-Varika 31/05/1804/07/18
31000-71-3-16C-31907180000066709Achat modem et recharge orange 1000 Ar du CHRD Nosy-Varika 31/05/1804/07/18
31100-07-3-001-31715180000093370Achat des Flash disk, DVD vierge, CED de la CED MANANJARY 31/05/1804/07/18
31200-07-3-001-32115180000093384Achat des Flash disc, DVD vierge, VCD de la CED VOHIPENO 31/05/1804/07/18
31300-82-4-702-31602180000078454ACHAT DE FOURNITURES SCOLAIRES DU LYCÉE AMBAHIVE 31/05/1804/07/18
31400-07-3-001-32115180000093389Achat de Fourniture d'Entretien de Batiment de la CED VOHIPENO 31/05/1804/07/18
31500-07-3-001-31715180000093364Achatde Papier PAPER ONE A4 80g,Stylo bleu, ....Chemise à dossier import paquet de 100 de la CED MANANJARY 31/05/1804/07/18
31600-82-4-706-31605180000072131ACHAT DE PAPIER VELIN A4 ROTATRIM,.........STYLO ROUGE DOLLAR BOITE DE 50 DU LYCÉE MANANANO 31/05/1804/07/18
31700-13-2-371-31623180000103519ACHAT CONSOMPTIBLE INFORMATIQUE 25/06/1804/07/18
31800-21-3-356-31208180000087043Règlement de la facture pour achat des cartes telma de la Perception principal IFANADIANA 31/05/1804/07/18
31900-21-3-356-31907180000080679Règlement de la facture n° 83 pour achat des cartes Orange de la Perception Principale Nosy Varika 31/05/1804/07/18
32000-71-3-16A-31208180000070661ACHAT CARTE CREDIT TELEPHONIQUE DU SDSP IFANADIANA 31/05/1804/07/18
32100-23-2-400-31623180000120689Travaux de construction du bureau- logement du Centre Fiscal de Vangaindrano 27/06/1804/07/18
32200-71-2-165-31623180000102180Achat carte crédit Telma 27/06/1804/07/18
32300-46-2-154-31623180000105762Achat carte Orange 1000 Ar pour SRDPF V7V 27/06/1804/07/18
32400-21-2-350-31623180000114615Paiement de loyer de bureau mois de Juin 2018 de la Trésorerie Générale Manakara 27/06/1804/07/18
32500-16-3-050-31623180000101839Remboursement des frais médicaux 27/06/1804/07/18
32600-23-2-260-31623180000096497Remboursement des frais d'hospitalisation, traitement et soins de Mme RAZAFINDRATSITOHARY Hajanirina Ony,IM 331 041 personnel de la DRB V7V 27/06/1804/07/18
32700-71-2-167-31623180000103577Achat de consomptibles informatiques pour SEMI Vatovavy Fitovinany 28/06/1804/07/18
32800-71-2-160-31623180000104263Achat de consomptibles informatiques pour DRSP Vatovavy Fitovinany 28/06/1804/07/18
32900-71-2-167-31623180000104317Achat de matériels et mobiliers de bureau pour SEMI Vatovavy Fitovinany 28/06/1804/07/18
33000-07-3-001-31623180000107826ACHAT DE FOURNITURES ET ARTICLES DE BUREAU DE LA CED MANAKARA 28/06/1804/07/18
33100-07-3-001-31715180000093374Achat de Peinture à l'huile en boite de 20kg de la CED MANANJARY 31/05/1804/07/18
33200-61-2-330-31623180000116659TRAVAUX DE REPARATION DU DEGAT CYCLONIQUE AVA, RIP 1202F, PK 29/06/1804/07/18
33300-23-2-260-31623180000104921Remboursement des frais de déplacement intérieur de MANOELIARIVONY Hyacinthe, personnel de la DRB V7V 29/06/18