SITUATION DES DEPENSES ADMISES EN PAIEMENT

Poste comptable : TG Sambava – 21 au 25 Mai 2018

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N° ORDRE SERVICE ORDONNATEUR REFERENCE TITRE DE PAIEMENT OBJET DE LA DEPENSE DATE DE VISA DATE DE REGLEMENT
1 00-81-6-205-20504170000279531achat de fournitures scolaire des CEG Regroupés 31/12/201724/05/2018
2 00-81-4-205-20504170000279566achat de fournitures sportives pour tous les services déconcentrés du MEN SAVA 24/02/201724/05/2018
3 00-81-6-205-20504170000279740achat de fournitures sportives pour tous les services déconcentrés du MEN SAVA 24/02/201724/05/2018
4 20-17-2-000-20801170000148956achat de matériels informatiques pour la Région SAVA 24/02/201724/05/2018
5 20-17-2-000-20801170000218292achat des mobiliers de bureau, machine à écrire petits chariots. 24/02/201724/05/2018
6 00-14-6-209-20919170000239185Maintenance des matériels informatiques 24/02/201723/05/2018
7 00-81-2-220-20824170000315698Paiement facture pour achat de fournitures et articles de bureau de la DREN SAVA 24/02/201723/05/2018
8 00-81-2-220-20824170000315540Paiement facture pour achat de fournitures et articles de bureau de la DREN SAVA 24/02/201723/05/2018
9 00-81-2-220-20824170000316690Paiement facture pour l'achat de fournitures sportives de la DREN SAVA 24/02/201723/05/2018
1000-81-2-220-20824170000304810Paiement facture pour l'achat des Cartes téléphoniques ORANGE et TELMA de la DREN SAVA 24/02/201724/05/2018
1100-81-2-220-20824170000304152Paiement facture pour l'achat des Cartes téléphoniques ORANGE et TELMA de la DREN SAVA 24/02/201724/05/2018
1200-14-6-206-20606170000318404Paiement des indemnités des Adjoints au Chef de District (jugements supplétifs) 24/02/201724/05/2018
1300-21-2-220-20824170000214407Paiement des indemnités des gardes permanente de la TG Sambava 24/02/201724/05/2018
1400-81-2-220-20824170000176078Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP 24/02/201723/05/2018
1500-13-2-371-20824170000197314Paiement facture pour achat Congélateur 300L du Groupement de la GN SAVA 24/02/201724/05/2018
1600-13-2-371-20824170000308135Paiement facture pour achat consommable médicaux du Groupement de la GN SAVA 24/02/201724/05/2018
1700-13-2-371-20824170000308200Paiement facture pour achat des consomptibles informatiques du GN SAVA 24/02/201724/05/2018
1800-13-2-371-20824170000271038Paiement facture pour achat produits petits matériel et menues de dépenses d'entretien du GN SAVA 24/02/201723/05/2018
1900-41-2-1C0-20824170000231258Paiement facture pour achat de Fourniture et article de bureau 24/02/201723/05/2018
2000-13-2-371-20824170000308209Paiement facture pour Fête et cérémonie officielle du Groupement de la GN SAVA 24/02/201723/05/2018
2100-41-2-1C0-20824170000221297Paiement facture pour achat de pièces et entretien des matériels roulants 24/02/201723/05/2018
2200-14-2-180-20824170000302234Paiement facture pour Fête et ceremonie 24/02/201724/05/2018
2320-17-2-000-20801170000321448Paiement facture pour Hébergement 24/02/201724/05/2018
2400-14-6-206-20606170000314697Paiement facture pour achat de fournitures et articles de bureau du District Antalaha 24/02/201724/05/2018
2500-71-2-165-20824170000292805Paiement des coûts des repas aux malades et des personnels de garde du CHRR Sambava. 24/02/201723/05/2018
2620-17-2-000-20801170000256656Réception lors de la visite officielle de Mr. Le Président de la République 24/02/201724/05/2018
2700-35-2-160-20824180000053797Achat des cartes de recharge téléphonique mobile 24/02/201724/05/2018
2800-21-2-220-20824180000087040Paiement de salaire d'un agent ECD 24/02/201724/05/2018
2920-17-2-000-20801180000064963Paiement de salaire des personnels non permanents 24/02/201724/05/2018
3020-17-2-000-20801180000064563Paiement de salaire des personnels permanents 24/02/201724/05/2018
3120-17-2-000-20801180000064961Paiement de salaire des personnels permanents 24/02/201724/05/2018
3220-17-2-000-20801180000052462Paiement de salaire des personnels non permanents 24/02/201723/05/2018
3300-21-2-220-20824180000065839Paiement des indemnités de garde de la TG SAVA 24/02/201724/05/2018
3400-21-2-220-20824180000066407Paiement des indemnités de garde de la TG SAVA 24/02/201724/05/2018
3500-82-4-701-20606180000065572Paiement des indemnités de mission intérieure 24/02/201724/05/2018
3600-82-4-701-20606180000065587Paiement des indemnités de mission intérieure 24/02/201724/05/2018
3720-17-2-000-20801180000064962Paiement de salaire des personnels non permanents 24/02/201724/05/2018
3820-17-2-000-20801180000064569Paiement de salaire des personnels permanents 24/02/201724/05/2018
3900-81-2-220-20824180000034442Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP 24/02/201722/05/2018
4000-81-2-220-20824180000034443Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP 24/02/201722/05/2018
4100-81-2-220-20824180000034444Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP 24/02/201722/05/2018
4200-82-4-701-20606180000065588Paiement des indemnités de mission intérieure 24/02/201724/05/2018
4300-71-2-169-20824180000073080Paiement des indemnités de mission intérieure 24/02/201723/05/2018
4400-52-2-170-20824180000061815Paiement Ordre de route 24/02/201722/05/2018
4500-81-7-206-20606180000083823Paiement Ordre de route 24/02/201724/05/2018
4600-81-7-206-20606180000083829Paiement Ordre de route 24/02/201724/05/2018
4700-32-2-161-20824180000067450Paiement Ordre de route 24/02/201724/05/2018
4800-32-2-160-20824180000069673Paiement Ordre de route 24/02/201724/05/2018
4920-17-2-000-20801180000038338Paiement Ordre de route 24/02/201724/05/2018
5020-17-2-000-20801180000034173Paiement Ordre de route 24/02/201724/05/2018
5120-17-2-000-20801180000039118Paiement Ordre de route 24/02/201724/05/2018
5220-17-2-000-20801180000034164Paiement Ordre de route 24/02/201724/05/2018
5300-76-2-150-20824180000076547Paiement salaires d'agents ECD 24/02/201723/05/2018
5400-81-2-220-20824180000059788Paiement Ordre de route 24/02/201723/05/2018
5500-81-2-220-20824180000059801Paiement Ordre de route 24/02/201723/05/2018
5600-81-2-220-20824180000059800Paiement Ordre de route 24/02/201722/05/2018
5700-81-2-220-20824180000060049Paiement Ordre de route 24/02/201724/05/2018
5800-81-2-220-20824180000059799Paiement Ordre de route 24/02/201722/05/2018
5900-71-2-160-20824180000078352Règlement de frais médicaux 24/02/201723/05/2018
6000-71-2-160-20824180000078348Règlement de frais médicaux 24/02/201723/05/2018
6100-71-2-160-20824180000078351Règlement de frais médicaux 24/02/201723/05/2018
6200-71-2-160-20824180000078349Règlement de frais médicaux 24/02/201723/05/2018
6300-71-2-164-20824180000076712Paiement Ordre de route 24/02/201723/05/2018
6400-71-2-164-20824180000076710Paiement Ordre de route 24/02/201723/05/2018
6500-71-2-160-20824180000085012Paiement Ordre de route 24/02/201723/05/2018
6600-71-2-160-20824180000085021Paiement Ordre de route 24/02/201723/05/2018
6700-71-2-164-20824180000076709Paiement Ordre de route 24/02/201723/05/2018
6800-71-2-160-20824180000085018Paiement Ordre de route 24/02/201723/05/2018
6900-71-2-160-20824180000085015Paiement Ordre de route 24/02/201723/05/2018
7000-71-2-160-20824180000085113Paiement Ordre de route 24/02/201723/05/2018
7100-71-2-160-20824180000085119Paiement Ordre de route 24/02/201723/05/2018
7200-71-2-160-20824180000085023Paiement Ordre de route 24/02/201723/05/2018
7300-23-2-413-20824180000050311Remboursement de frais de déplacement aller et retour 24/02/201723/05/2018
7400-23-2-413-20824180000050923Remboursement de frais de déplacement aller et retour 24/02/201723/05/2018
7500-76-2-150-20824180000062709Remboursement des frais médicaux 24/02/201724/05/2018
7600-76-2-150-20824180000062714Remboursement des frais médicaux 24/02/201724/05/2018
7700-76-2-150-20824180000062719Remboursement des frais médicaux 24/02/201724/05/2018
7800-23-2-266-20824180000060795Remboursement frais d'hospitalisation, traitement et soins 24/02/201724/05/2018
7900-36-2-150-20824180000070575Remboursement frais d'hospitalisation, traitement et soins 24/02/201723/05/2018
8000-23-2-266-20824180000062123Remboursement frais d'hospitalisation, traitement et soins 24/02/201724/05/2018
8100-13-2-371-20824180000062566Remboursement frais médicaux 24/02/201724/05/2018