1 | 00-81-6-205-20504 | 170000279531 | achat de fournitures scolaire des CEG Regroupés | 31/12/2017 | 24/05/2018 |
2 | 00-81-4-205-20504 | 170000279566 | achat de fournitures sportives pour tous les services déconcentrés du MEN SAVA | 24/02/2017 | 24/05/2018 |
3 | 00-81-6-205-20504 | 170000279740 | achat de fournitures sportives pour tous les services déconcentrés du MEN SAVA | 24/02/2017 | 24/05/2018 |
4 | 20-17-2-000-20801 | 170000148956 | achat de matériels informatiques pour la Région SAVA | 24/02/2017 | 24/05/2018 |
5 | 20-17-2-000-20801 | 170000218292 | achat des mobiliers de bureau, machine à écrire petits chariots. | 24/02/2017 | 24/05/2018 |
6 | 00-14-6-209-20919 | 170000239185 | Maintenance des matériels informatiques | 24/02/2017 | 23/05/2018 |
7 | 00-81-2-220-20824 | 170000315698 | Paiement facture pour achat de fournitures et articles de bureau de la DREN SAVA | 24/02/2017 | 23/05/2018 |
8 | 00-81-2-220-20824 | 170000315540 | Paiement facture pour achat de fournitures et articles de bureau de la DREN SAVA | 24/02/2017 | 23/05/2018 |
9 | 00-81-2-220-20824 | 170000316690 | Paiement facture pour l'achat de fournitures sportives de la DREN SAVA | 24/02/2017 | 23/05/2018 |
10 | 00-81-2-220-20824 | 170000304810 | Paiement facture pour l'achat des Cartes téléphoniques ORANGE et TELMA de la DREN SAVA | 24/02/2017 | 24/05/2018 |
11 | 00-81-2-220-20824 | 170000304152 | Paiement facture pour l'achat des Cartes téléphoniques ORANGE et TELMA de la DREN SAVA | 24/02/2017 | 24/05/2018 |
12 | 00-14-6-206-20606 | 170000318404 | Paiement des indemnités des Adjoints au Chef de District (jugements supplétifs) | 24/02/2017 | 24/05/2018 |
13 | 00-21-2-220-20824 | 170000214407 | Paiement des indemnités des gardes permanente de la TG Sambava | 24/02/2017 | 24/05/2018 |
14 | 00-81-2-220-20824 | 170000176078 | Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP | 24/02/2017 | 23/05/2018 |
15 | 00-13-2-371-20824 | 170000197314 | Paiement facture pour achat Congélateur 300L du Groupement de la GN SAVA | 24/02/2017 | 24/05/2018 |
16 | 00-13-2-371-20824 | 170000308135 | Paiement facture pour achat consommable médicaux du Groupement de la GN SAVA | 24/02/2017 | 24/05/2018 |
17 | 00-13-2-371-20824 | 170000308200 | Paiement facture pour achat des consomptibles informatiques du GN SAVA | 24/02/2017 | 24/05/2018 |
18 | 00-13-2-371-20824 | 170000271038 | Paiement facture pour achat produits petits matériel et menues de dépenses d'entretien du GN SAVA | 24/02/2017 | 23/05/2018 |
19 | 00-41-2-1C0-20824 | 170000231258 | Paiement facture pour achat de Fourniture et article de bureau | 24/02/2017 | 23/05/2018 |
20 | 00-13-2-371-20824 | 170000308209 | Paiement facture pour Fête et cérémonie officielle du Groupement de la GN SAVA | 24/02/2017 | 23/05/2018 |
21 | 00-41-2-1C0-20824 | 170000221297 | Paiement facture pour achat de pièces et entretien des matériels roulants | 24/02/2017 | 23/05/2018 |
22 | 00-14-2-180-20824 | 170000302234 | Paiement facture pour Fête et ceremonie | 24/02/2017 | 24/05/2018 |
23 | 20-17-2-000-20801 | 170000321448 | Paiement facture pour Hébergement | 24/02/2017 | 24/05/2018 |
24 | 00-14-6-206-20606 | 170000314697 | Paiement facture pour achat de fournitures et articles de bureau du District Antalaha | 24/02/2017 | 24/05/2018 |
25 | 00-71-2-165-20824 | 170000292805 | Paiement des coûts des repas aux malades et des personnels de garde du CHRR Sambava. | 24/02/2017 | 23/05/2018 |
26 | 20-17-2-000-20801 | 170000256656 | Réception lors de la visite officielle de Mr. Le Président de la République | 24/02/2017 | 24/05/2018 |
27 | 00-35-2-160-20824 | 180000053797 | Achat des cartes de recharge téléphonique mobile | 24/02/2017 | 24/05/2018 |
28 | 00-21-2-220-20824 | 180000087040 | Paiement de salaire d'un agent ECD | 24/02/2017 | 24/05/2018 |
29 | 20-17-2-000-20801 | 180000064963 | Paiement de salaire des personnels non permanents | 24/02/2017 | 24/05/2018 |
30 | 20-17-2-000-20801 | 180000064563 | Paiement de salaire des personnels permanents | 24/02/2017 | 24/05/2018 |
31 | 20-17-2-000-20801 | 180000064961 | Paiement de salaire des personnels permanents | 24/02/2017 | 24/05/2018 |
32 | 20-17-2-000-20801 | 180000052462 | Paiement de salaire des personnels non permanents | 24/02/2017 | 23/05/2018 |
33 | 00-21-2-220-20824 | 180000065839 | Paiement des indemnités de garde de la TG SAVA | 24/02/2017 | 24/05/2018 |
34 | 00-21-2-220-20824 | 180000066407 | Paiement des indemnités de garde de la TG SAVA | 24/02/2017 | 24/05/2018 |
35 | 00-82-4-701-20606 | 180000065572 | Paiement des indemnités de mission intérieure | 24/02/2017 | 24/05/2018 |
36 | 00-82-4-701-20606 | 180000065587 | Paiement des indemnités de mission intérieure | 24/02/2017 | 24/05/2018 |
37 | 20-17-2-000-20801 | 180000064962 | Paiement de salaire des personnels non permanents | 24/02/2017 | 24/05/2018 |
38 | 20-17-2-000-20801 | 180000064569 | Paiement de salaire des personnels permanents | 24/02/2017 | 24/05/2018 |
39 | 00-81-2-220-20824 | 180000034442 | Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP | 24/02/2017 | 22/05/2018 |
40 | 00-81-2-220-20824 | 180000034443 | Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP | 24/02/2017 | 22/05/2018 |
41 | 00-81-2-220-20824 | 180000034444 | Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP | 24/02/2017 | 22/05/2018 |
42 | 00-82-4-701-20606 | 180000065588 | Paiement des indemnités de mission intérieure | 24/02/2017 | 24/05/2018 |
43 | 00-71-2-169-20824 | 180000073080 | Paiement des indemnités de mission intérieure | 24/02/2017 | 23/05/2018 |
44 | 00-52-2-170-20824 | 180000061815 | Paiement Ordre de route | 24/02/2017 | 22/05/2018 |
45 | 00-81-7-206-20606 | 180000083823 | Paiement Ordre de route | 24/02/2017 | 24/05/2018 |
46 | 00-81-7-206-20606 | 180000083829 | Paiement Ordre de route | 24/02/2017 | 24/05/2018 |
47 | 00-32-2-161-20824 | 180000067450 | Paiement Ordre de route | 24/02/2017 | 24/05/2018 |
48 | 00-32-2-160-20824 | 180000069673 | Paiement Ordre de route | 24/02/2017 | 24/05/2018 |
49 | 20-17-2-000-20801 | 180000038338 | Paiement Ordre de route | 24/02/2017 | 24/05/2018 |
50 | 20-17-2-000-20801 | 180000034173 | Paiement Ordre de route | 24/02/2017 | 24/05/2018 |
51 | 20-17-2-000-20801 | 180000039118 | Paiement Ordre de route | 24/02/2017 | 24/05/2018 |
52 | 20-17-2-000-20801 | 180000034164 | Paiement Ordre de route | 24/02/2017 | 24/05/2018 |
53 | 00-76-2-150-20824 | 180000076547 | Paiement salaires d'agents ECD | 24/02/2017 | 23/05/2018 |
54 | 00-81-2-220-20824 | 180000059788 | Paiement Ordre de route | 24/02/2017 | 23/05/2018 |
55 | 00-81-2-220-20824 | 180000059801 | Paiement Ordre de route | 24/02/2017 | 23/05/2018 |
56 | 00-81-2-220-20824 | 180000059800 | Paiement Ordre de route | 24/02/2017 | 22/05/2018 |
57 | 00-81-2-220-20824 | 180000060049 | Paiement Ordre de route | 24/02/2017 | 24/05/2018 |
58 | 00-81-2-220-20824 | 180000059799 | Paiement Ordre de route | 24/02/2017 | 22/05/2018 |
59 | 00-71-2-160-20824 | 180000078352 | Règlement de frais médicaux | 24/02/2017 | 23/05/2018 |
60 | 00-71-2-160-20824 | 180000078348 | Règlement de frais médicaux | 24/02/2017 | 23/05/2018 |
61 | 00-71-2-160-20824 | 180000078351 | Règlement de frais médicaux | 24/02/2017 | 23/05/2018 |
62 | 00-71-2-160-20824 | 180000078349 | Règlement de frais médicaux | 24/02/2017 | 23/05/2018 |
63 | 00-71-2-164-20824 | 180000076712 | Paiement Ordre de route | 24/02/2017 | 23/05/2018 |
64 | 00-71-2-164-20824 | 180000076710 | Paiement Ordre de route | 24/02/2017 | 23/05/2018 |
65 | 00-71-2-160-20824 | 180000085012 | Paiement Ordre de route | 24/02/2017 | 23/05/2018 |
66 | 00-71-2-160-20824 | 180000085021 | Paiement Ordre de route | 24/02/2017 | 23/05/2018 |
67 | 00-71-2-164-20824 | 180000076709 | Paiement Ordre de route | 24/02/2017 | 23/05/2018 |
68 | 00-71-2-160-20824 | 180000085018 | Paiement Ordre de route | 24/02/2017 | 23/05/2018 |
69 | 00-71-2-160-20824 | 180000085015 | Paiement Ordre de route | 24/02/2017 | 23/05/2018 |
70 | 00-71-2-160-20824 | 180000085113 | Paiement Ordre de route | 24/02/2017 | 23/05/2018 |
71 | 00-71-2-160-20824 | 180000085119 | Paiement Ordre de route | 24/02/2017 | 23/05/2018 |
72 | 00-71-2-160-20824 | 180000085023 | Paiement Ordre de route | 24/02/2017 | 23/05/2018 |
73 | 00-23-2-413-20824 | 180000050311 | Remboursement de frais de déplacement aller et retour | 24/02/2017 | 23/05/2018 |
74 | 00-23-2-413-20824 | 180000050923 | Remboursement de frais de déplacement aller et retour | 24/02/2017 | 23/05/2018 |
75 | 00-76-2-150-20824 | 180000062709 | Remboursement des frais médicaux | 24/02/2017 | 24/05/2018 |
76 | 00-76-2-150-20824 | 180000062714 | Remboursement des frais médicaux | 24/02/2017 | 24/05/2018 |
77 | 00-76-2-150-20824 | 180000062719 | Remboursement des frais médicaux | 24/02/2017 | 24/05/2018 |
78 | 00-23-2-266-20824 | 180000060795 | Remboursement frais d'hospitalisation, traitement et soins | 24/02/2017 | 24/05/2018 |
79 | 00-36-2-150-20824 | 180000070575 | Remboursement frais d'hospitalisation, traitement et soins | 24/02/2017 | 23/05/2018 |
80 | 00-23-2-266-20824 | 180000062123 | Remboursement frais d'hospitalisation, traitement et soins | 24/02/2017 | 24/05/2018 |
81 | 00-13-2-371-20824 | 180000062566 | Remboursement frais médicaux | 24/02/2017 | 24/05/2018 |