TG Sambava – 23 au 27 Avril 2018 | Direction Générale du Trésor

SITUATION DES DEPENSES ADMISES EN PAIEMENT

Poste comptable : TG Sambava – 23 au 27 Avril 2018

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N° ORDRE

SERVICE ORDONNATEUR

REFERENCE TITRE DE PAIEMENT

OBJET DE LA DEPENSE

DATE DE VISA

DATE DE REGLEMENT

1	00-81-2-220-20824	170000239732	Paiement subventions aux enseignants FRAM COLLEGE ZAP	30/11/2017	23/04/2018
2	00-81-4-209-20919	170000314904	Achat de fournitures sportives du CISCO Vohémar	31/12/2017	23/04/2018
3	00-82-4-701-20606	170000316122	Paiement de facture pour l'achat de fournitures scolaires	31/12/2017	23/04/2018
4	00-81-6-209-20919	170000316245	Achat de fournitures scolaires du CEG REGROUPE Vohémar	31/12/2017	23/04/2018
5	00-81-6-209-20919	170000316516	Achat de fournitures sportives du C.E.G REGROUPE	31/12/2017	23/04/2018
6	00-81-2-220-20824	170000225948	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	30/11/2017	24/04/2018
7	00-81-2-220-20824	170000225979	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	30/11/2017	24/04/2018
8	00-81-2-220-20824	170000267235	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	31/12/2017	24/04/2018
9	00-81-2-220-20824	170000267330	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	31/12/2017	24/04/2018
10	00-14-6-209-20919	170000318285	Paiement des indemnités des Greffiers (délivrance de jugements supplétifs)	31/12/2017	24/04/2018
11	00-81-2-220-20824	170000267340	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	31/12/2017	25/04/2018
12	00-41-2-1C0-20824	170000254995	Salaire mois d'Aout 2017 d'un agent ECD	31/12/2017	26/04/2018
13	00-81-2-220-20824	170000267235	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	31/12/2017	26/04/2018
14	20-17-2-000-20801	180000031609	Paiement de salaires des personnels non permanents auprès de la région SAVA	13/04/2018	23/04/2018
15	00-81-2-220-20824	180000034441	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	17/04/2018	23/04/2018
16	00-81-2-220-20824	180000034444	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	17/04/2018	23/04/2018
17	00-21-2-220-20824	180000033508	Paiement des indemnités de gardes de la TG Sava	28/03/2018	24/04/2018
18	00-81-2-220-20824	180000034441	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	17/04/2018	24/04/2018
19	00-81-2-220-20824	180000034442	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	17/04/2018	24/04/2018
20	00-81-2-220-20824	180000034444	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	17/04/2018	24/04/2018
21	00-35-2-160-20824	180000046014	Paiement salaire mois d'un agent ECD	23/04/2018	24/04/2018
22	00-35-2-160-20824	180000046035	Paiement salaire d'un agent ECD	23/04/2018	24/04/2018
23	00-23-2-266-20824	180000049439	Remboursement frais d'hospitalisation traitement et soins	23/04/2018	24/04/2018
24	00-23-2-266-20824	180000049445	Remboursement frais d'hospitalisation traitement et soins	23/04/2018	24/04/2018
25	00-23-2-266-20824	180000051139	Paiement de salaire d'agents ECD du SRB SAVA	24/04/2018	24/04/2018
26	20-17-2-000-20801	180000030765	Paiement de salaire de personnels non permanents au bureau du District d'Antalaha	13/04/2018	25/04/2018
27	00-81-2-220-20824	180000034441	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	17/04/2018	25/04/2018
28	00-81-2-220-20824	180000034442	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	17/04/2018	25/04/2018
29	00-81-2-220-20824	180000034444	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	17/04/2018	25/04/2018
30	00-23-2-266-20824	180000045177	Remboursement frais d'hospitalisation, traitement et soins	23/04/2018	25/04/2018
31	00-71-2-169-20824	180000047368	Paiement indemnités de mission	16/04/2018	25/04/2018
32	00-71-2-169-20824	180000047372	Paiement indemnités de mission	16/04/2018	25/04/2018
33	00-21-2-220-20824	180000056014	Remboursement frais d'hospitalisation, traitement et soins	25/04/2018	25/04/2018
34	00-21-2-220-20824	180000056015	Remboursement frais d'hospitalisation, traitement et soins	25/04/2018	25/04/2018
35	00-21-2-220-20824	180000056016	Remboursement frais d'hospitalisation, traitement et soins	25/04/2018	25/04/2018
36	00-21-2-220-20824	180000056017	Remboursement frais d'hospitalisation, traitement et soins	25/04/2018	25/04/2018
37	00-21-2-220-20824	180000056018	Remboursement frais d'hospitalisation, traitement et soins	25/04/2018	25/04/2018
38	00-21-2-220-20824	180000056019	Remboursement frais d'hospitalisation, traitement et soins	25/04/2018	25/04/2018
39	00-21-2-220-20824	180000056020	Remboursement frais d'hospitalisation, traitement et soins	25/04/2018	25/04/2018
40	00-21-2-220-20824	180000056021	Remboursement frais d'hospitalisation, traitement et soins	25/04/2018	25/04/2018
41	00-21-2-220-20824	180000056022	Remboursement frais d'hospitalisation, traitement et soins	25/04/2018	25/04/2018
42	00-21-2-220-20824	180000033508	Paiement des indemnités de garde de la TG SAVA	28/03/2018	26/04/2018
43	00-81-2-220-20824	180000034441	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	17/04/2018	26/04/2018
44	00-81-2-220-20824	180000034442	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	17/04/2018	26/04/2018
45	00-81-2-220-20824	180000034443	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	19/04/2018	26/04/2018
46	00-81-2-220-20824	180000034444	Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP	17/04/2018	26/04/2018
47	00-81-2-220-20824	180000043255	Règlement d'Ordre de route	18/04/2018	26/04/2018