1 | 00-81-2-220-20824 | 170000239732 | Paiement subventions aux enseignants FRAM COLLEGE ZAP | 30/11/2017 | 23/04/2018 |
2 | 00-81-4-209-20919 | 170000314904 | Achat de fournitures sportives du CISCO Vohémar | 31/12/2017 | 23/04/2018 |
3 | 00-82-4-701-20606 | 170000316122 | Paiement de facture pour l'achat de fournitures scolaires | 31/12/2017 | 23/04/2018 |
4 | 00-81-6-209-20919 | 170000316245 | Achat de fournitures scolaires du CEG REGROUPE Vohémar | 31/12/2017 | 23/04/2018 |
5 | 00-81-6-209-20919 | 170000316516 | Achat de fournitures sportives du C.E.G REGROUPE | 31/12/2017 | 23/04/2018 |
6 | 00-81-2-220-20824 | 170000225948 | Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP | 30/11/2017 | 24/04/2018 |
7 | 00-81-2-220-20824 | 170000225979 | Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP | 30/11/2017 | 24/04/2018 |
8 | 00-81-2-220-20824 | 170000267235 | Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP | 31/12/2017 | 24/04/2018 |
9 | 00-81-2-220-20824 | 170000267330 | Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP | 31/12/2017 | 24/04/2018 |
10 | 00-14-6-209-20919 | 170000318285 | Paiement des indemnités des Greffiers (délivrance de jugements supplétifs) | 31/12/2017 | 24/04/2018 |
11 | 00-81-2-220-20824 | 170000267340 | Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP | 31/12/2017 | 25/04/2018 |
12 | 00-41-2-1C0-20824 | 170000254995 | Salaire mois d'Aout 2017 d'un agent ECD | 31/12/2017 | 26/04/2018 |
13 | 00-81-2-220-20824 | 170000267235 | Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP | 31/12/2017 | 26/04/2018 |
14 | 20-17-2-000-20801 | 180000031609 | Paiement de salaires des personnels non permanents auprès de la région SAVA | 13/04/2018 | 23/04/2018 |
15 | 00-81-2-220-20824 | 180000034441 | Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP | 17/04/2018 | 23/04/2018 |
16 | 00-81-2-220-20824 | 180000034444 | Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP | 17/04/2018 | 23/04/2018 |
17 | 00-21-2-220-20824 | 180000033508 | Paiement des indemnités de gardes de la TG Sava | 28/03/2018 | 24/04/2018 |
18 | 00-81-2-220-20824 | 180000034441 | Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP | 17/04/2018 | 24/04/2018 |
19 | 00-81-2-220-20824 | 180000034442 | Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP | 17/04/2018 | 24/04/2018 |
20 | 00-81-2-220-20824 | 180000034444 | Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP | 17/04/2018 | 24/04/2018 |
21 | 00-35-2-160-20824 | 180000046014 | Paiement salaire mois d'un agent ECD | 23/04/2018 | 24/04/2018 |
22 | 00-35-2-160-20824 | 180000046035 | Paiement salaire d'un agent ECD | 23/04/2018 | 24/04/2018 |
23 | 00-23-2-266-20824 | 180000049439 | Remboursement frais d'hospitalisation traitement et soins | 23/04/2018 | 24/04/2018 |
24 | 00-23-2-266-20824 | 180000049445 | Remboursement frais d'hospitalisation traitement et soins | 23/04/2018 | 24/04/2018 |
25 | 00-23-2-266-20824 | 180000051139 | Paiement de salaire d'agents ECD du SRB SAVA | 24/04/2018 | 24/04/2018 |
26 | 20-17-2-000-20801 | 180000030765 | Paiement de salaire de personnels non permanents au bureau du District d'Antalaha | 13/04/2018 | 25/04/2018 |
27 | 00-81-2-220-20824 | 180000034441 | Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP | 17/04/2018 | 25/04/2018 |
28 | 00-81-2-220-20824 | 180000034442 | Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP | 17/04/2018 | 25/04/2018 |
29 | 00-81-2-220-20824 | 180000034444 | Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP | 17/04/2018 | 25/04/2018 |
30 | 00-23-2-266-20824 | 180000045177 | Remboursement frais d'hospitalisation, traitement et soins | 23/04/2018 | 25/04/2018 |
31 | 00-71-2-169-20824 | 180000047368 | Paiement indemnités de mission | 16/04/2018 | 25/04/2018 |
32 | 00-71-2-169-20824 | 180000047372 | Paiement indemnités de mission | 16/04/2018 | 25/04/2018 |
33 | 00-21-2-220-20824 | 180000056014 | Remboursement frais d'hospitalisation, traitement et soins | 25/04/2018 | 25/04/2018 |
34 | 00-21-2-220-20824 | 180000056015 | Remboursement frais d'hospitalisation, traitement et soins | 25/04/2018 | 25/04/2018 |
35 | 00-21-2-220-20824 | 180000056016 | Remboursement frais d'hospitalisation, traitement et soins | 25/04/2018 | 25/04/2018 |
36 | 00-21-2-220-20824 | 180000056017 | Remboursement frais d'hospitalisation, traitement et soins | 25/04/2018 | 25/04/2018 |
37 | 00-21-2-220-20824 | 180000056018 | Remboursement frais d'hospitalisation, traitement et soins | 25/04/2018 | 25/04/2018 |
38 | 00-21-2-220-20824 | 180000056019 | Remboursement frais d'hospitalisation, traitement et soins | 25/04/2018 | 25/04/2018 |
39 | 00-21-2-220-20824 | 180000056020 | Remboursement frais d'hospitalisation, traitement et soins | 25/04/2018 | 25/04/2018 |
40 | 00-21-2-220-20824 | 180000056021 | Remboursement frais d'hospitalisation, traitement et soins | 25/04/2018 | 25/04/2018 |
41 | 00-21-2-220-20824 | 180000056022 | Remboursement frais d'hospitalisation, traitement et soins | 25/04/2018 | 25/04/2018 |
42 | 00-21-2-220-20824 | 180000033508 | Paiement des indemnités de garde de la TG SAVA | 28/03/2018 | 26/04/2018 |
43 | 00-81-2-220-20824 | 180000034441 | Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP | 17/04/2018 | 26/04/2018 |
44 | 00-81-2-220-20824 | 180000034442 | Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP | 17/04/2018 | 26/04/2018 |
45 | 00-81-2-220-20824 | 180000034443 | Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP | 19/04/2018 | 26/04/2018 |
46 | 00-81-2-220-20824 | 180000034444 | Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP | 17/04/2018 | 26/04/2018 |
47 | 00-81-2-220-20824 | 180000043255 | Règlement d'Ordre de route | 18/04/2018 | 26/04/2018 |