SITUATION DES DEPENSES ADMISES EN PAIEMENT

Poste comptable : TG Sambava – 23 au 27 Avril 2018

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N° ORDRE SERVICE ORDONNATEUR REFERENCE TITRE DE PAIEMENT OBJET DE LA DEPENSE DATE DE VISA DATE DE REGLEMENT
1 00-81-2-220-20824170000239732Paiement subventions aux enseignants FRAM COLLEGE ZAP 30/11/201723/04/2018
2 00-81-4-209-20919170000314904Achat de fournitures sportives du CISCO Vohémar 31/12/201723/04/2018
3 00-82-4-701-20606170000316122Paiement de facture pour l'achat de fournitures scolaires 31/12/201723/04/2018
4 00-81-6-209-20919170000316245Achat de fournitures scolaires du CEG REGROUPE Vohémar 31/12/201723/04/2018
5 00-81-6-209-20919170000316516Achat de fournitures sportives du C.E.G REGROUPE 31/12/201723/04/2018
6 00-81-2-220-20824170000225948Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP 30/11/201724/04/2018
7 00-81-2-220-20824170000225979Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP 30/11/201724/04/2018
8 00-81-2-220-20824170000267235Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP 31/12/201724/04/2018
9 00-81-2-220-20824170000267330Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP 31/12/201724/04/2018
1000-14-6-209-20919170000318285Paiement des indemnités des Greffiers (délivrance de jugements supplétifs) 31/12/201724/04/2018
1100-81-2-220-20824170000267340Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP 31/12/201725/04/2018
1200-41-2-1C0-20824170000254995Salaire mois d'Aout 2017 d'un agent ECD 31/12/201726/04/2018
1300-81-2-220-20824170000267235Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP 31/12/201726/04/2018
1420-17-2-000-20801180000031609Paiement de salaires des personnels non permanents auprès de la région SAVA 13/04/201823/04/2018
1500-81-2-220-20824180000034441Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP 17/04/201823/04/2018
1600-81-2-220-20824180000034444Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP 17/04/201823/04/2018
1700-21-2-220-20824180000033508Paiement des indemnités de gardes de la TG Sava 28/03/201824/04/2018
1800-81-2-220-20824180000034441Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP 17/04/201824/04/2018
1900-81-2-220-20824180000034442Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP 17/04/201824/04/2018
2000-81-2-220-20824180000034444Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP 17/04/201824/04/2018
2100-35-2-160-20824180000046014Paiement salaire mois d'un agent ECD 23/04/201824/04/2018
2200-35-2-160-20824180000046035Paiement salaire d'un agent ECD 23/04/201824/04/2018
2300-23-2-266-20824180000049439Remboursement frais d'hospitalisation traitement et soins 23/04/201824/04/2018
2400-23-2-266-20824180000049445Remboursement frais d'hospitalisation traitement et soins 23/04/201824/04/2018
2500-23-2-266-20824180000051139Paiement de salaire d'agents ECD du SRB SAVA 24/04/201824/04/2018
2620-17-2-000-20801180000030765Paiement de salaire de personnels non permanents au bureau du District d'Antalaha13/04/201825/04/2018
2700-81-2-220-20824180000034441Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP 17/04/201825/04/2018
2800-81-2-220-20824180000034442Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP 17/04/201825/04/2018
2900-81-2-220-20824180000034444Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP 17/04/201825/04/2018
3000-23-2-266-20824180000045177Remboursement frais d'hospitalisation, traitement et soins 23/04/201825/04/2018
3100-71-2-169-20824180000047368Paiement indemnités de mission 16/04/201825/04/2018
3200-71-2-169-20824180000047372Paiement indemnités de mission 16/04/201825/04/2018
3300-21-2-220-20824180000056014Remboursement frais d'hospitalisation, traitement et soins 25/04/201825/04/2018
3400-21-2-220-20824180000056015Remboursement frais d'hospitalisation, traitement et soins 25/04/201825/04/2018
3500-21-2-220-20824180000056016Remboursement frais d'hospitalisation, traitement et soins 25/04/201825/04/2018
3600-21-2-220-20824180000056017Remboursement frais d'hospitalisation, traitement et soins 25/04/201825/04/2018
3700-21-2-220-20824180000056018Remboursement frais d'hospitalisation, traitement et soins 25/04/201825/04/2018
3800-21-2-220-20824180000056019Remboursement frais d'hospitalisation, traitement et soins 25/04/201825/04/2018
3900-21-2-220-20824180000056020Remboursement frais d'hospitalisation, traitement et soins 25/04/201825/04/2018
4000-21-2-220-20824180000056021Remboursement frais d'hospitalisation, traitement et soins 25/04/201825/04/2018
4100-21-2-220-20824180000056022Remboursement frais d'hospitalisation, traitement et soins 25/04/201825/04/2018
4200-21-2-220-20824180000033508Paiement des indemnités de garde de la TG SAVA 28/03/201826/04/2018
4300-81-2-220-20824180000034441Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP 17/04/201826/04/2018
4400-81-2-220-20824180000034442Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP 17/04/201826/04/2018
4500-81-2-220-20824180000034443Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP 19/04/201826/04/2018
4600-81-2-220-20824180000034444Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP 17/04/201826/04/2018
4700-81-2-220-20824180000043255Règlement d'Ordre de route 18/04/201826/04/2018