SITUATION DES DEPENSES ADMISES EN PAIEMENT

Poste comptable : TG Sambava – 09 au 13 Avril 2018

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N° ORDRE SERVICE ORDONNATEUR REFERENCE TITRE DE PAIEMENT OBJET DE LA DEPENSE DATE DE VISA DATE DE REGLEMENT
1 00-81-2-220-20824170000225948Paiement de subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP 30/11/201709/04/2018
2 00-81-2-220-20824170000176078Paiement de subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP 30/09/201710/04/2018
3 00-81-2-220-20824170000225948Paiement de subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP 30/11/201710/04/2018
4 20-17-2-000-20801170000245829Achat de panneaux solaires 400wat avec kit complet 31/12/201710/04/2018
5 20-17-2-000-20801170000245911Achat de pièces détachées utilisé par la Région SAVA et les 4 Chefs de District 31/12/201710/04/2018
6 20-17-2-000-20801170000245998Paiement de facture pour l'achat de matériaux de construction 31/12/201710/04/2018
7 20-17-2-000-20801170000261548Paiement Facture pour location de voitures. 31/12/201710/04/2018
8 00-81-2-220-20824170000267235Paiement de subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP 31/12/201710/04/2018
9 00-81-2-220-20824170000267330Paiement de subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP 31/12/201710/04/2018
1020-17-2-000-20801170000269209Paiement Facture pour l'Achat de matériaux de construction 31/12/201710/04/2018
1100-21-2-220-20824170000316175Paiement des indemnités des gardes permanente de la TG Sambava 29/12/201710/04/2018
1200-14-6-206-20606170000318282Paiement des indemnités du Chef de District dans la délivrance des jugements suppletifs 31/12/201710/04/2018
1300-14-6-206-20606170000318427Paiement des indemnités de Chauffeur du Chef de District (délivrance de jugements suppletifs) 31/12/201710/04/2018
1400-71-2-164-20824170000174915Achat de consomptibles informatiques 31/12/201711/04/2018
1500-71-2-168-20824170000174917Achat de consomptibles informatiques 31/12/201711/04/2018
1600-71-2-161-20824170000174919Achat de consomptibles informatiques 31/12/201711/04/2018
1700-61-2-330-20824170000187910Paiement facture pour travaux des ouvrages d'assainissement de la RIP 19-D 31/12/201711/04/2018
1800-61-2-330-20824170000188148Paiement facture pour travaux des ouvrages d'assainissement de la RIP19-D 31/12/201711/04/2018
1900-71-2-160-20824170000227425Achat de fournitures de bureau 31/12/201711/04/2018
2000-71-2-160-20824170000227429Achat de produits et matériels d'entretien 31/12/201711/04/2018
2100-23-8-208-20824170000237231Paiement facture pour achat de matériels informatiques, électroniques et téléphoniques 31/12/201711/04/2018
2200-23-2-240-20824170000253833Travaux de maintenance de materiels informatiques 31/12/201711/04/2018
2300-23-2-266-20824170000257577Paiement Facture pour Boite Postal 58A du SREB SAVA à titre de l'année 2016 et 2017 31/12/201711/04/2018
2440-17-4-000-20824170000278039Paiement facture pour achat de consommables informatiques 31/12/201711/04/2018
2540-17-4-000-20824170000278309Paiement facture pour inauguration LAPAN¹NY TANANA Sambava 31/12/201711/04/2018
2600-46-2-153-20824170000279052Paiement Facture pour achat de consomptibles informatiques 31/12/201711/04/2018
2700-46-2-153-20824170000279139Paiement Facture pour achat de fournitures et articless de bureau du SRT Sava 31/12/201711/04/2018
2800-46-2-154-20824170000279540Paiement Facture pour achat de fournitures et articles de bureau 31/12/201711/04/2018
2900-46-2-154-20824170000279578Paiement Facture pour achat de consomptibles informatiques 31/12/201711/04/2018
3040-17-4-000-20824170000287352Paiement facture pour achat de produits et matériels d'entretien 31/12/201711/04/2018
3100-82-4-701-20606170000305428Paiement Facture pour achat des Redevances téléphoniques 31/12/201711/04/2018
3200-82-4-701-20606170000312923Paiement de facture pour l'achat de fournitures et articles de bureau 31/12/201711/04/2018
3340-17-4-000-20824170000321465Paiement de facture pour achat de redevances téléphoniques 31/12/201711/04/2018
3440-17-4-000-20824170000321467Paiement Facture pour achat de fournitures et articles de bureau 31/12/201711/04/2018
3500-81-2-220-20824170000176085Paiement de subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP 24/10/201712/04/2018
3600-81-2-220-20824170000225979Paiement de subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP 30/11/201712/04/2018
3720-17-2-000-20801170000235815Achat de consomptibles informatiques 31/12/201712/04/2018
3800-81-2-220-20824170000267330Paiement de subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP 31/12/201712/04/2018
3900-14-6-209-20919170000318114Paiement des indemnités des Chef Fokontany dans la délivrance des jugements suppletifs 31/12/201712/04/2018
4000-14-6-209-20919170000318115Paiement des indemnités des Chefs d'Arrondissement (délivrance des jugements suppletifs) 31/12/201712/04/2018
4100-14-6-209-20919170000318298Paiement des indemnités de Médecin dans la délivrance des jugements suppletifs 31/12/201712/04/2018
4220-17-2-000-20801170000320372Paiement Facture pour achat d'uniformes pour les quartiers mobiles dans la Région SAVA 31/12/201712/04/2018
4320-17-2-000-20801170000321447Paiement facture pour Achat de pièces détachées 31/12/201712/04/2018
4420-17-2-000-20801170000168561Paiement facture pour Travaux d'aménagement dans la cuvette d'Andapa 31/12/201713/04/2018
4500-13-2-371-20824170000197308Paiement facture pour Achat moteur complet bonne occasion 31/12/201713/04/2018
4600-13-2-371-20824170000197328Paiement facture pour Achat matériels informatiques 31/12/201713/04/2018
4700-71-2-168-20824170000207047Achat de fournitures de bureaux 31/12/201713/04/2018
4800-71-3-16A-20919170000301965Paiement facture pour achat de pièces détachées de matériels de transport 31/12/201713/04/2018
4900-71-3-16A-20919170000302039Paiement facture pour achat de produits et matériels d'entretien 31/12/201713/04/2018
5000-14-2-180-20824170000305796Paiement Facture pour achat des consomptibles informatiques de la Préfecture de Sambava 31/12/201713/04/2018
5100-82-4-701-20919170000313777Achat de fournitures et articless de bureau 31/12/201713/04/2018
5200-81-6-209-20919170000315988Achat de Redevances téléphoniques du C.E.G REGROUPE Vohémar 31/12/201713/04/2018
5300-81-7-209-20919170000316035Achat de Redevances téléphoniques 31/12/201713/04/2018
5400-81-4-209-20919170000316073Achat de Redevances téléphoniques du CISCO Vohémar 31/12/201713/04/2018
5500-81-4-209-20919170000316103Achat de Redevances téléphoniques du CISCO Vohémar 31/12/201713/04/2018
5600-81-7-209-20919170000316653Achat de fournitures et articless de bureau du ZAP Vohémar 31/12/201713/04/2018
5720-17-2-000-20801180000030027Paiement de salaires des personnels permanents au bureau de la préfecture de Sambava 05/04/201809/04/2018
5800-21-2-220-20824180000033508Paiement des indemnités de garde de la TG Sambava 28/03/201809/04/2018
5920-17-2-000-20801180000014286Indemnités des Chefs de Fokontany et de leurs Adjoints dans le distict d'Antalaha 28/03/201810/04/2018
6000-23-2-266-20824180000018287Remboursement de frais de transport 03/04/201810/04/2018
6120-17-2-000-20801180000025026Paiement de salaire des personnels permanents au bureau du District d'Antalaha 05/04/201810/04/2018
6220-17-2-000-20801180000025105Paiement d'indemnités mensuelles des Chef des Services auprès de la région SAVA 05/04/201810/04/2018
6320-17-2-000-20801180000025169Paiement d'indemnités mensuelles de STAFF de la région SAVA 05/04/201810/04/2018
6420-17-2-000-20801180000030027Paiement de salaires des personnels permanents au bureau de la préfecture de Sambava 05/04/201810/04/2018
6520-17-2-000-20801180000030213Paiement des indemnités mensuelles des conseillers Techniques auprès de la région SAVA 05/04/201810/04/2018
6620-17-2-000-20801180000032358Indemnités des Chefs de Fokontany et de leurs Adjoints dans le District d'Antalaha 28/03/201810/04/2018
6700-21-2-220-20824180000033508Paiement des indemnités de garde de la TG Sambava 28/03/201810/04/2018
6820-17-2-000-20801180000030027Paiement de salaires des personnels permanents au bureau de la préfecture de Sambava 05/04/201811/04/2018
6920-17-2-000-20801180000030213Paiement des indemnités mensuelles des conseillers Techniques auprès de la région SAVA 05/04/201811/04/2018
7000-75-2-350-20824180000031356Paiement salaire des agents ECD de la DRJS/SAVA 26/03/201811/04/2018
7100-21-2-220-20824180000033508Paiement des indemnités de garde de la TG Sambava 28/03/201811/04/2018
7220-17-2-000-20801180000025043Paiement des salaires de personnel non permanents au bureau du District d'Andapa 10/04/201812/04/2018
7320-17-2-000-20801180000025138Paiement de salaires des personnels permanents au bureau du District de Vohémar 10/04/201812/04/2018
7420-17-2-000-20801180000025458Paiement des salaires de personnels non permanents au bureau du District d'Antalaha 10/04/201812/04/2018
7520-17-2-000-20801180000025477Paiement des salaires de personnels non permanents au bureau du District d'Antalaha 10/04/201812/04/2018
7620-17-2-000-20801180000030027Paiement de salaires des personnels permanents au bureau de la préfecture de Sambava 05/04/201812/04/2018
7720-17-2-000-20801180000030810Paiement de salaire des personnels permanents au bureau du District Andapa 10/04/201812/04/2018
7800-21-2-220-20824180000033508Paiement des indemnités de garde de la TG Sambava 28/03/201812/04/2018
7920-17-2-000-20801180000030265Paiement des indemnités mensuelles des conseillers Techniques auprès de la région SAVA 10/04/201813/04/2018