SITUATION DES DEPENSES ADMISES EN PAIEMENT

Poste comptable : TG Sambava – 02 au 06 Avril 2018

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N° ORDRE SERVICE ORDONNATEUR REFERENCE TITRE DE PAIEMENT OBJET DE LA DEPENSE DATE DE VISA DATE DE REGLEMENT
1 20-17-2-000-20801170000256966Paiement facture pour location de voitures 31/12/201703/04/2018
2 00-21-3-226-20919170000286436Paiement facture pour achat de fournitures d'entretien de bâtiments administratifs 31/12/201703/04/2018
3 00-21-4-206-20606170000286480Paiement facture pour achat de fournitures d'entretien de bâtiments administratifs 31/12/201703/04/2018
4 00-61-2-330-20824170000306433Paiement facture pour achat de pièces détachées de véhicule administratif 31/12/201703/04/2018
5 20-17-2-000-20801170000320512Achat de bovidés castrés 31/12/201703/04/2018
6 00-81-2-220-20824170000267235Paiement des subventions aux Enseignants FRAM EPP, ZAP 31/12/201704/04/2018
7 20-17-2-000-20801170000176600Location de voitures pendant l'atelier du CROF SAVA 31/12/201705/04/2018
8 00-23-2-240-20824170000213270Entretien et reparation de materiels et mobiliers de bureau 31/12/201705/04/2018
9 00-21-2-220-20824170000222151Paiement des indemnités des gardes permanentes de la TG Sambava 30/10/201705/04/2018
1000-81-2-220-20824170000225948Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP 30/11/201705/04/2018
1120-17-2-000-20801170000256985Paiement facture pour location de voitures Sambava - Nosy-Be - Sambava 31/12/201705/04/2018
1200-81-2-220-20824170000267330Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP 31/12/201705/04/2018
1300-21-2-220-20824170000315918Paiement des indemnités des gardes permanentes de la TG Sambava 27/12/201705/04/2018
1400-21-2-220-20824170000316111Paiement des indemnités des gardes permanentes de la TG Sambava 27/12/201705/04/2018
1500-21-2-220-20824170000316151Paiement des indemnités des gardes permanentes de la TG Sambava 29/12/201705/04/2018
1600-14-6-206-20606170000318417Paiement des indemnités des Greffiers ad'hoc dans la délivrance des jugements supplétifs 31/12/201705/04/2018
1700-71-3-16C-20504170000184673Paiement facture pour achat de lampes à Pétrole 31/12/201706/04/2018
1800-71-3-16D-20919170000192739Paiement facture pour achat d'effets d'habillement 31/12/201706/04/2018
1900-71-2-161-20824170000207049Achat de fourniture de bureaux 31/12/201706/04/2018
2000-41-2-1C0-20824170000225505Paiement de facture pour Achat de Consomptibles informatiques 31/12/201706/04/2018
2100-71-3-16A-20919170000226931Paiement facture pour achat de fournitures et articles de bureaux 31/12/201706/04/2018
2200-71-3-16D-20919170000227401Paiement facture pour achat de fournitures et articles de bureaux 31/12/201706/04/2018
2300-71-3-16A-20919170000229260Paiement facture pour achat de cartes internet 31/12/201706/04/2018
2400-23-8-208-20824170000237213Paiement de facture pour achat de matériels et mobiliers de bureau 31/12/201706/04/2018
2500-71-2-160-20824170000243624Frais de cocktail sur accueil de visites officielles 31/12/201706/04/2018
2600-21-4-206-20606170000244989Paiement facture pour Travaux de maintenance de matériels informatiques 31/12/201706/04/2018
2700-21-2-220-20824170000245035Paiement facture pour Travaux de maintenance de matériels informatiques 31/12/201706/04/2018
2800-21-4-206-20606170000251212Paiement des acheminements des correspondances postales TP Antalaha 31/12/201706/04/2018
2900-71-2-160-20824170000252250Achat de carte de crédit internet 31/12/201706/04/2018
3000-71-2-160-20824170000252253Entretien d'un bâtiment de vaccination 31/12/201706/04/2018
3100-14-6-208-20824170000273212Paiement facture pour entretien de matériels de transport 31/12/201706/04/2018
3200-14-6-208-20824170000273265Paiement facture pour achat de Fournitures et articles de bureau 31/12/201706/04/2018
3300-46-2-154-20824170000280188Paiement facture pour entretien de matériels de transport 31/12/201706/04/2018
3400-14-2-180-20824170000282227Paiement facture pour achat de produits, petits matériels et menus dépenses 31/12/201706/04/2018
3500-71-2-164-20824170000285533Achat d'effets d'habilement 31/12/201706/04/2018
3600-14-2-180-20824170000305859Paiement facture pour achat de fournitures d'entretien de logements administratifs 31/12/201706/04/2018
3700-71-3-16A-20504170000312014Entretien de matériel de transport 31/12/201706/04/2018
3800-14-6-205-20504170000313354Paiement facture pour maintenance de matériels informatiques, électroniques etc… 31/12/201706/04/2018
3900-14-6-205-20504170000313410Paiement facture pour achat de fournitures et articles de bureau 31/12/201706/04/2018
4000-36-2-150-20824180000019458Paiement location immeuble de la DRCC Sava 26/03/201803/04/2018
4100-36-2-150-20824180000019479Paiement location immeuble de la DRCC Sava 26/03/201803/04/2018
4220-17-2-000-20801180000021079Paiement salaires des personnels permanents au bureau du District d'Antalaha 23/03/201803/04/2018
4300-23-2-266-20824180000032140Paiement de salaire d'agents ECD du SRB SAVA 28/03/201803/04/2018
4400-21-2-220-20824180000033518Paiement Facture pour Location d'immeuble de bureau-logement de la TG Sava 28/03/201803/04/2018
4520-17-2-000-20801180000014279Indemnités des Chefs de Fokontany et de leurs Adjoints dans le district de Sambava 28/03/201805/04/2018
4600-21-2-220-20824180000033508Paiement des indemnités de garde de la TG Sambava 28/03/201805/04/2018