| 1 | 00-81-2-350-31623 | 180000021932 | Paiement de subvention aux Enseignants FRAM EPP ZAP Ampasimpotsy sud, Anteza, Bekatra, Fenomby CISCO MANAKARA DREN VATOVAVY FITOVINANY 2ème bimestre 2017-2018 | 23/03/18 | 26/03/18 |
| 2 | 00-43-2-240-31623 | 180000005216 | Règlement Indemnité de déplacement des agents de la DRRHP V7V | 23/03/18 | 26/03/18 |
| 3 | 00-21-2-350-31623 | 180000029058 | Paiement de salaire mois de Mars 2018 d'un agent ECD de la Trésorerie Générale Manakara | 26/03/18 | 26/03/18 |
| 4 | 00-71-3-16A-31907 | 180000023660 | Paiement indemnité de mission intérieure du personnel SDSP Nosy-Varika | 26/03/18 | 27/03/18 |
| 5 | 00-81-2-350-31623 | 180000021846 | Paiement de subvention aux Enseignants FRAM EPP ZAP Ambila, Amboanjo, Amborondra, Ambotaka, Ampasimanjeva CISCO MANAKARA DREN VATOVAVY FITOVINANY 2ème bimestre | 26/03/18 | 27/03/18 |
| 6 | 00-81-4-316-31623 | 180000020693 | Paiement des indemnités de mission intérieure de personnel de la CISCO MANAKARA | 26/03/18 | 27/03/18 |
| 7 | 00-81-2-350-31623 | 180000005039 | Paiement vacation des agents ayant participés à l'examen BEPC/2nd session 2016 centre NOSY VARIKA (Superviseurs) | 26/03/18 | 27/03/18 |
| 8 | 00-81-2-350-31623 | 180000005217 | Paiement de Vacation de l'agent ayant participé à l'examen EPS BEPC/2nd session 2016 centre DREN V7V (Vice Présidente de la Commission) | 26/03/18 | 27/03/18 |
| 9 | 00-81-2-350-31623 | 180000005255 | Paiement des Vacations des Agents ayant participés à l'examen EPS BEPC/2nd session 2016 | 26/03/18 | 27/03/18 |
| 10 | 00-81-2-350-31623 | 180000005275 | Paiement des Vacations des Agents ayant participés à l'examen EPS BEPC/2nd session 2016 | 26/03/18 | 27/03/18 |
| 11 | 00-81-2-350-31623 | 180000011769 | Paiement des indemnités des missions intérieure des Personnels de la DREN VATOVAVY FITOVINANY | 26/03/18 | 27/03/18 |
| 12 | 00-75-2-350-31623 | 180000030833 | Paiement salaire des agents ECD de la DRJS V7V mois de Janvier 2018 | 26/03/18 | 27/03/18 |
| 13 | 00-75-2-350-31623 | 180000030933 | Paiement salaire des agents ECD de la DRJS V7V mois de Fevrier et Mars 2018 | 26/03/18 | 27/03/18 |
| 14 | 00-76-2-150-31623 | 180000030752 | Paiement des salaires des 06 agents ECD de la DRPPSPF V7V pour le mois de Mars 2018 | 26/03/18 | 27/03/18 |
| 15 | 00-61-2-330-31623 | 180000029596 | Paiement salaire ECD mois de Mars 2018 au nom de RAMIANDRISOA Anatolie Florette ,Agent au DRTP V7V | 26/03/18 | 27/03/18 |
| 16 | 00-31-2-163-31623 | 180000015559 | Paiement des indemnités des personnels du SRPTD V7V | 23/03/18 | 27/03/18 |
| 17 | 00-35-2-160-31623 | 180000020453 | Paiement indemnites de mission interieure de Mme RAZAFINDRAHAOVA Hasimbola Nirina Anthonia | 26/03/18 | 27/03/18 |
| 18 | 00-71-3-16A-31007 | 180000032649 | PAIEMENT D¿INDEMNITÉ DE MISSION INTÉRIEUR D'AGENT DU SDSP IKONGO | 26/03/18 | 27/03/18 |
| 19 | 00-81-7-310-31007 | 180000031063 | PAIEMENT INDEMNITE DE MISSION DES AGENTS EN SERVICE DANS LA CISCO IKONGO | 26/03/18 | 27/03/18 |
| 20 | 00-14-2-180-31623 | 170000318105 | PAIEMENT D' INDEMNITE DES INTERVENANTS PENDANT L'OPERATION DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN DE LA PREFECTURE DE MANAKARA | 26/03/18 | 28/03/18 |
| 21 | 00-14-6-321-32115 | 170000326032 | PAIEMENT D'INDEMNITE DES INTERVENANTS PENDANT L'OPERATION DE JUGEMENT SUPPLETIF ET CIN DU DISTRICT DE VOHIPENO | 26/03/18 | 28/03/18 |
| 22 | 00-81-4-316-31623 | 180000020961 | Paiement des indemnités de mission intérieure de personnel de la CISCO MANAKARA | 26/03/18 | 28/03/18 |
| 23 | 00-61-2-330-31623 | 180000029635 | Paiement salaire ECD mois de Mars 2018 au nom de RANDRIANASOLO Olivier ,Gardien de nuit a la DRTP V7V | 26/03/18 | 28/03/18 |
| 24 | 00-81-2-350-31623 | 180000005029 | Paiement vacation des agents ayant participés a l'examen BEPC/2nd session 2016 centre IFANIREA (Superviseurs) | 27/03/18 | 28/03/18 |
| 25 | 00-81-2-350-31623 | 180000005006 | Paiement vacation des agents ayant participés a l'examen BEPC/2nd session 2016 centre Ikongo II (Superviseurs) | 27/03/18 | 28/03/18 |
| 26 | 00-32-2-161-31623 | 180000023691 | Paiement des indemnités de mission interieur des personnels de la SRFOP V7V | 27/03/18 | 28/03/18 |
| 27 | 00-16-3-050-31623 | 180000018337 | Paiement salaire des agents du Kiosque TPI MANAKARA du mois de FEVRIER 2018 | 28/03/18 | 28/03/18 |
| 28 | 00-43-2-240-31623 | 180000010633 | Règlement indemnités des déplacements des agents de la DRRHP V7V. | 28/03/18 | 28/03/18 |
| 29 | 00-75-2-350-31623 | 180000022604 | Rembourssement frais medicaux | 28/03/18 | 28/03/18 |
| 30 | 00-81-4-317-31715 | 180000015600 | Paiement de remboursement de frais de déplacement des agents du CISCO Mananjary | 28/03/18 | 28/03/18 |
| 31 | 00-71-3-16D-31715 | 180000025256 | Portant indemnité de mission intérieur | 26/03/18 | 28/03/18 |
| 32 | 00-25-2-150-31623 | 180000007807 | Remboursement de soin médicaux de la Personnel de la DREP-V7V | 28/03/18 | 30/03/18 |
| 33 | 00-81-2-350-31623 | 180000025938 | Paiement des indemnités intérieure des Personnels de la DREN VATOVAVY FITOVINANY | 28/03/18 | 30/03/18 |
| 34 | 00-81-2-350-31623 | 180000005289 | Paiement des Vacations des Agents ayant participés à l'examen EPS BEPC/2nd session 2016 | 28/03/18 | 30/03/18 |
| 35 | 00-35-2-160-31623 | 180000020464 | Paiement indemnites de mission interieure de Mr RAKOTONDRAVALONASY Etienne Barbier | 26/03/18 | 30/03/18 |
| 36 | 00-71-2-160-31623 | 180000023041 | Paiement indemnité de mission intérieure de personnel en service à la DRSP Vatovavy Fitovinany | 30/03/18 | 30/03/18 |
| 37 | 00-71-2-160-31623 | 180000024227 | Paiement indemnité de mission intérieure de personnel en service à la DRSP Vatovavy Fitovinany | 30/03/18 | 30/03/18 |
| 38 | 00-07-2-001-31623 | 180000033049 | PAIEMENT D¿INDEMNITÉ DE MISSION INTÉRIEUR D4AGENT DE LA CER V7V | 30/03/18 | 30/03/18 |
| 39 | 00-07-3-001-31623 | 180000033073 | PAIEMENT D¿INDEMNITÉ DE MISSION INTÉRIEUR D'AGENT DU CED MANAKARA | 30/03/18 | 30/03/18 |
| 40 | 00-37-2-170-31623 | 180000023585 | Paiement des indemnités des missions intérieures de Mme RANANKAVANA Gislaine E. et de Mr RAZAFIMAHATRATRA Constant Pers. de la DRCRI V7V | 30/03/18 | 30/03/18 |
| 41 | 00-71-2-160-31623 | 180000023009 | Paiement indemnité de mission intérieure de personnel en service à la DRSP Vatovavy Fitovinany | 30/03/18 | 30/03/18 |
| 42 | 00-71-2-161-31623 | 180000025850 | Paiement indemnité de mission intérieure de personnel en service au SEpARSP Vatovavy Fitovinany | 27/03/18 | 30/03/18 |
| 43 | 00-16-3-050-31623 | 180000018517 | Paiement salaire des agents du KIOSQUE TPI MANAKARA du mois de FEVRIER 2018 | 28/03/18 | 30/03/18 |
| 44 | 00-21-2-350-31623 | 180000029304 | Remboursement des frais d'hospitalisation, traitement et soins de Mr RABEHOAVY Jean Augustin, Personnel de la Trésorerie Générale Manakara | 28/03/18 | 30/03/18 |
| 45 | 00-21-2-350-31623 | 180000029332 | Remboursement des frais d'hospitalisation, traitement et soins de Mr RASOLOMAMPIONONA Arphin, Personnel de la Trésorerie Générale Manakara | 28/03/18 | 30/03/18 |
| 46 | 00-21-2-350-31623 | 180000029286 | Remboursement des frais d'hospitalisation, traitement et soins de Mme RANDRIAMAMPIONONA Voahangitiana Joelle, Personnel de la Trésorerie Générale Manakara | 28/03/18 | 30/03/18 |
| 47 | 00-21-2-350-31623 | 180000029264 | Remboursement des frais d'hospitalisation, traitement et soins de Mme RAMINISOA Lalao Julie, Personnel de la Trésorerie Générale Manakara | 28/03/18 | 30/03/18 |
| 48 | 00-21-2-350-31623 | 180000029357 | Remboursement des frais d'hospitalisation, traitement et soins de Mr RANDRIANIRINA Maurice Jean Henri, personnel de la Trésorerie Générale Manakara | 28/03/18 | 30/03/18 |
| 49 | 00-71-2-167-31623 | 180000022977 | Paiement indemnité de mission intérieure de personnel en service au SEMI Vatovavy Fitovinany | 28/03/18 | 30/03/18 |
| 50 | 00-21-2-350-31623 | 180000029657 | Remboursement des frais d'hospitalisation, traitement et soins de Mr RAJAOBELINA Tahiry Santasoa Landry, personnel de la Trésorerie Générale Manakara | 28/03/18 | 30/03/18 |
| 51 | 00-21-2-350-31623 | 180000029897 | Remboursement des frais d'hospitalisation, traitement et soins de Mr RABENIRINA Iandrianina Jacquino, personnel de la Trésorerie Générale Manakara | 28/03/18 | 30/03/18 |
| 52 | 00-21-2-350-31623 | 180000029922 | Remboursement des frais d'hospitalisation, traitement et soins de Mr RASOLOTENA Fridont, personnel de la Trésorerie Générale Manakara | 28/03/18 | 30/03/18 |
| 53 | 00-21-2-350-31623 | 180000029957 | Remboursement des frais d'hospitalisation, traitement et soins de Mme RASOAHANGY Irène, personnel de la Trésorerie Générale Manakara | 28/03/18 | 30/03/18 |
| 54 | 00-71-2-169-31623 | 180000022462 | Paiement indemnité de mission interieure de personnel en service pour PRMP Vatovavy Fitovinany | 28/03/18 | 30/03/18 |
| 55 | 00-81-4-316-31623 | 180000020543 | Paiement des indemnités de mission intérieure de personnel de la CISCO MANAKARA | 28/03/18 | 03/04/18 |
| 56 | 00-81-4-316-31623 | 180000024822 | Paiement des arriérées de vacation BEPC/2nde 2016 des agents non permanent responsable au déroulement d'examen au centre d'écrit Lycée Ambahive et CEG Lokomby | 26/03/18 | 03/04/18 |
| 57 | 00-81-7-321-32115 | 180000023732 | Paiement des indemnités de mission intérieur pour ZAP/Vohipeno | 26/03/18 | 04/04/18 |
| 58 | 00-71-2-160-31623 | 180000023597 | Paiement indemnité de mission intérieure de personnel en service à la DRSP Vatovavy Fitovinany | 30/03/18 | 04/04/18 |
| 59 | 00-71-2-160-31623 | 180000022213 | Paiement indemnité de mission intérieure de personnel en service à la DRSP Vatovavy Fitovinany | 30/03/18 | 04/04/18 |
| 60 | 00-81-2-350-31623 | 180000022156 | Paiement de subvention aux Enseignants FRAM EPP ZAP Ambatofotsy, Ambinanitromby, Ambohimisafy, ..., Antondinga CISCO IKONGO DREN VATOVAVY FITOVINANY 2ème bimest | 23/03/18 | 04/04/18 |
| 61 | 00-16-3-050-31623 | 180000018403 | Paiement salaire des agents du Kiosque TPI MANAKARA du mois de FEVRIER 2018 | 28/03/18 | 09/04/18 |
| 62 | 00-81-4-317-31715 | 180000016800 | PAIEMENT DES INDEMNITÉS DE MISSION INTÉRIEURE DES AGENTS DU CISCO MANANJARY | 28/03/18 | |
| 63 | 00-82-4-702-31903 | 180000015948 | Paiement des indemnités de mission interieure. | 28/03/18 | |
| 64 | 00-71-3-16D-31208 | 180000024957 | Paiement des indemnités de mission intérieures des personnels en service au District d'Ifanadiana | 28/03/18 | |
| 65 | 00-71-3-16D-31715 | 180000025306 | Portant indemnité de mission intérieur | 26/03/18 | |
| 66 | 00-81-4-321-32115 | 180000023759 | Paiement des indemnités de mission intérieur aux agents de CISCO Vohipeno | 26/03/18 | |
| 67 | 00-71-3-16D-31715 | 180000025346 | Portant indemnité de mission intérieur | 26/03/18 | |
| 68 | 00-81-2-350-31623 | 180000029951 | Paiement de subvention Enseignant FRAM EPP RETARDATAIRE ZAP Ambodilafa CISCO NOSY VARIKA DREN VATOVAVY FITOVINANY 1er bimestre 2017-2018 (Septembre-Octobre 2017 | 23/03/18 | |
| 69 | 00-81-2-350-31623 | 180000022029 | Paiement de subvention aux Enseignants FRAM EPP ZAP AAntaretra, Ambodinonoka, Ambohimiarina II, ..., Andranambolava, Andranomavo CISCO MANANJARY DREN VATOVAVY F | 26/03/18 | |
| 70 | 00-43-2-240-31623 | 180000006999 | Remboursement Frais medicaux | 23/03/18 | |
| 71 | 00-81-7-312-31208 | 180000004862 | Paiement d'indemnité de mission intérieur CISCO Ifanadiana | 26/03/18 | |
| 72 | 00-81-7-312-31208 | 180000004864 | Paiement d¿indemnité de mission intérieur CISCO Ifanadiana | 26/03/18 | |
| 73 | 00-81-7-312-31208 | 180000004866 | Paiement d'indemnité de mission intérieur CISCO Ifanadiana | 26/03/18 | |
| 74 | 00-61-2-330-31623 | 180000029561 | Paiement salaire ECD mois de Mars 2018 au nom de SOLOFONDRAIBE Alpha Jean Fleury ,Chauffeur au SUBTP IFANADIANA a la DRTP V7V | 26/03/18 | |
| 75 | 00-71-3-16A-31007 | 180000026941 | Paiement d'indemnité de mission intérieur pour agent SDSP IKONGO | 30/03/18 | |
| 76 | 00-81-4-312-31208 | 180000026936 | Paiement des indemnités de vacation | 30/03/18 | |
| 77 | 00-21-4-317-31715 | 180000032331 | Paiement des indemnités des forces de l'ordre afin de sécuriser le poste comptable Trésorerie Principale Mananjary pour le mois de Janvier-Février 2018 | 30/03/18 | |
| 78 | 00-16-2-550-31623 | 180000024831 | Remboursement des frais et soins médicaux du personnel de la DRAP V7V | 26/03/18 | 27/03/18 |
| 79 | 00-16-2-550-31623 | 180000023661 | Remboursement de traitement et soins médicaux du personnel de la DRAP V7V | 26/03/18 | 27/03/18 |
| 80 | 00-83-2-150-31623 | 170000277229 | Fournitures des produits d'entretiens repartis en dix-huit(18) lots:lot 11 pour la DREETFP Vatovavy Fitovinany | 31/12/17 | 27/03/18 |
| 81 | 00-16-3-050-31715 | 180000008128 | Achat des cartes de credit | 28/02/18 | 27/03/18 |
| 82 | 00-81-4-312-31208 | 180000005992 | Achat crédit orange 1000Ar et 2000Ar | 28/02/18 | 27/03/18 |
| 83 | 00-36-2-150-31623 | 180000016023 | Achat Carte de Telma (5000 ar et 2000 ar) par la Direction Régionale du Commerce et de la Consommation V7V | 26/03/18 | 27/03/18 |
| 84 | 00-23-2-266-31623 | 180000024149 | Règlement de la facture N°46 pour achat carte recharges Orange du SRB V7V | 26/03/18 | 27/03/18 |
| 85 | 00-32-2-160-31623 | 180000023779 | Paiement remboursement de traitement et soin médicaux du personnel de la drfop v7v | 26/03/18 | 27/03/18 |
| 86 | 00-82-4-703-31610 | 180000026145 | ACHAT DES RECHARGES TELMA à 2000Ar du Lycée Ampasimanjeva | 28/03/18 | 04/04/18 |
| 87 | 00-81-4-317-31715 | 180000015605 | Achat carte FMC telma mobile pour CISCO Mananjary | 28/03/18 | 04/04/18 |
| 88 | 00-71-3-16A-32115 | 180000029648 | Achat recharge 2000Ar pour SDSP Vohipeno | 26/03/18 | 04/04/18 |
| 89 | 00-71-2-160-31623 | 180000032530 | Remboursement de frais médicaux de personnel en service à la DRSP VatovavyFitovinany | 30/03/18 | 04/04/18 |
| 90 | 02-44-2-150-31623 | 180000024512 | Achat timbres ¿poste de: Ar 1 600 | 30/03/18 | 04/04/18 |
| 91 | 00-71-3-16D-31907 | 180000024382 | Achat carte FMC 2000 Ar du CSB Nosy-Varika | 28/03/18 | 04/04/18 |
| 92 | 00-71-3-16A-31907 | 180000024350 | Achat carte FCM 2000 Ar du SDSP Nosy-Varika | 28/03/18 | 04/04/18 |
| 93 | 00-21-2-350-31623 | 180000032639 | Règlement de la facture n° 04/2018 pour achat des Consomptibles informatiques de la Trésorerie Générale de Manakara | 28/03/18 | 04/04/18 |
| 94 | 00-13-2-371-31623 | 180000019463 | REMBOURSEMENT FRAIS MEDICAUX DU PERSONNEL DU GROUPEMENT DE LA GN VATOVAVY FITOVINANY | 27/03/18 | 04/04/18 |
| 95 | 00-13-2-371-31623 | 180000019611 | REMBOURSEMENT FRAIS MÉDICAUX DU PERSONNEL GROUPEMENT DE LA GN VATOVAVY FITOVINANY | 27/03/18 | 04/04/18 |
| 96 | 00-13-2-371-31623 | 180000019411 | REMBOURSEMENT FRAIS MEDICAUX DU PERSONNEL DE LA GROUPEMENT DE LA GN VATOVAVY FITOVINANY | 27/03/18 | 04/04/18 |
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