TG Sambava – 26 Février au 16 Mars 2018 | Direction Générale du Trésor

SITUATION DES DEPENSES ADMISES EN PAIEMENT

Poste comptable : TG Sambava – 26 Février au 16 Mars 2018

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N° ORDRE

SERVICE ORDONNATEUR

REFERENCE TITRE DE PAIEMENT

OBJET DE LA DEPENSE

DATE DE VISA

DATE DE REGLEMENT

1	20-17-2-000-20801	180000010930	Paiement des salaires des personnels permanents	28/02/2018	06/03/2018
2	20-17-2-000-20801	180000010944	Paiement des indemnités mensuels des chef des Services	05/03/2018	06/03/2018
3	20-17-2-000-20801	180000010930	Paiement des salaires des personnels permanents	28/02/2018	07/03/2018
4	20-17-2-000-20801	180000011844	Paiement des salaires des personnels permanents	05/03/2018	07/03/2018
5	00-23-2-266-20824	180000012438	Paiement de salaire d'agents ECD	05/03/2018	08/03/2018
6	00-71-3-16D-20504	170000121761	Paiement des indemnités de mission intérieure	24/08/2017	15/03/2018
7	00-71-3-16A-20504	170000121888	Paiement des indemnités de mission intérieure	25/09/2017	15/03/2018
8	00-81-2-220-20824	170000176058	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	24/10/2017	12/03/2018
9	00-81-2-220-20824	170000225694	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	30/11/2017	12/03/2018
10	00-81-2-220-20824	170000267330	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	31/12/2017	12/03/2018
11	00-81-2-220-20824	170000267330	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	31/12/2017	14/03/2018
12	00-81-2-220-20824	170000267332	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	31/12/2017	12/03/2018
13	00-81-2-220-20824	170000267340	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	31/12/2017	14/03/2018
14	00-81-2-220-20824	170000267340	Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP	31/12/2017	15/03/2018
15	00-81-7-209-20919	170000283701	Paiement des indemnités de mission	04/01/2018	13/03/2018
16	00-81-4-209-20919	170000283769	Paiement des indemnités de mission	04/01/2018	13/03/2018
17	00-81-2-220-20824	170000300363	Paiement d'indemnité de vacation aux membres de JURY à l'examen CAP/EP 2017	13/02/2018	14/03/2018
18	00-81-2-220-20824	170000300390	Paiement d'indemnité de vacation aux membres de JURY à l'examen CAP/EP 2017	13/02/2018	14/03/2018
19	00-21-2-220-20824	170000315918	Paiement des indemnités des gardes permanente de la TG Sambava	27/12/2017	15/03/2018
20	00-21-2-220-20824	170000316111	Paiement des indemnités des gardes permanente de la TG Sambava	27/12/2017	15/03/2018
21	20-17-2-000-20801	180000010930	Paiement de salaires des personnels permanents	28/02/2018	12/03/2018
22	20-17-2-000-20801	180000011844	Paiement des salaires des personnels permanents	05/03/2018	12/03/2018
23	20-17-2-000-20801	180000010930	Paiement de salaires des personnels permanents	28/02/2018	13/03/2018
24	20-17-2-000-20801	180000010959	Paiement des Indemnités mensuels des STAFF	12/03/2018	15/03/2018
25	20-17-2-000-20801	180000012190	Paiement de salaires des personnels non permanents	12/03/2018	15/03/2018
26	20-17-2-000-20801	180000012192	Paiement de salaires des personnels non permanents	13/03/2018	15/03/2018
27	20-17-2-000-20801	180000012973	Paiement des salaires des personnels permanents	13/03/2018	15/03/2018
28	20-17-2-000-20801	180000012974	Paiement de salaires des personnels non permanents	12/03/2018	15/03/2018