1 | 00-71-2-164-20824 | 170000174913 | Achat de produits et matériels d'entretien | 31/12/2017 | 29/01/2018 |
2 | 00-71-3-16A-20504 | 170000194817 | Paiement de facture pour achat des produits, petits matériels etc | 31/12/2017 | 29/01/2018 |
3 | 00-21-2-220-20824 | 170000316111 | Paiement des indemnités des gardes permanentes de la TG Sambava | 27/12/2017 | 29/01/2018 |
4 | 00-21-2-220-20824 | 170000315918 | Paiement des indemnités des gardes permanentes de la TG Sambava | 27/12/2017 | 29/01/2018 |
5 | 00-21-2-220-20824 | 170000272708 | Paiement des indemnités des gardes permanentes de la TG Sambava | 18/12/2017 | 29/01/2018 |
6 | 00-81-2-220-20824 | 170000225948 | Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP | 30/11/2017 | 29/01/2018 |
7 | 00-81-2-220-20824 | 170000225674 | Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP | 30/11/2017 | 29/01/2018 |
8 | 00-81-2-220-20824 | 170000225694 | Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP | 30/11/2017 | 29/01/2018 |
9 | 00-81-2-220-20824 | 170000176058 | Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP | 24/10/2017 | 29/01/2018 |
10 | 00-81-2-220-20824 | 170000225840 | Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP | 30/11/2017 | 29/01/2018 |
11 | 00-81-2-220-20824 | 170000267332 | Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP | 31/12/2017 | 29/01/2018 |
12 | 00-81-2-220-20824 | 170000247825 | Paiement des subventions aux enseignants FRAM LYCEE ZAP | 30/11/2017 | 29/01/2018 |
13 | 00-71-3-16D-20824 | 170000212838 | Paiement facture pour achat de redevances téléphoniques | 31/12/2017 | 29/01/2018 |
14 | 00-71-2-169-20824 | 170000192452 | Paiement facture pour achat des consomptibles informatiques | 31/12/2017 | 29/01/2018 |
15 | 00-71-2-169-20824 | 170000192518 | Paiement de facture pour achat de fournitures et articles de bureau | 31/12/2017 | 29/01/2018 |
16 | 00-71-3-16A-20824 | 170000212884 | Paiement facture pour achat de redevances téléphoniques | 31/12/2017 | 29/01/2018 |
17 | 00-61-2-330-20824 | 170000197188 | Paiement facture pour Assistance technique de travaux | 31/12/2017 | 29/01/2018 |
18 | 00-61-2-330-20824 | 170000197186 | Paiement facture pour Assistance technique de travaux | 31/12/2017 | 29/01/2018 |
19 | 00-43-2-240-20824 | 170000247951 | Paiement Facture pour achat de cartes TELMA pour la DRRHP SAVA | 31/12/2017 | 29/01/2018 |
20 | 00-71-3-16C-20504 | 170000225940 | Achat de cartes de crédit internet du CH2 ANDAPA | 31/12/2017 | 30/01/2018 |
21 | 00-71-3-16C-20504 | 170000197304 | Achat de cartes de crédit téléphoniques | 31/12/2017 | 30/01/2018 |
22 | 00-71-3-16C-20504 | 170000197312 | Entretien de matériels téchniques pour le CHRD Andapa | 31/12/2017 | 30/01/2018 |
23 | 00-71-3-16A-20504 | 170000192919 | Paiement de facture pour achat de fournitures et articles de bureau | 31/12/2017 | 30/01/2018 |
24 | 00-71-3-16D-20504 | 170000192890 | Paiement de facture pour achat de fournitures et articles de bureau | 31/12/2017 | 30/01/2018 |
25 | 90-83-1-084-01084 | 170000289144 | Paiement de salaire d'agents ECD | 31/12/2017 | 30/01/2018 |
26 | 90-83-1-084-01084 | 170000301047 | Paiement de vacation des heures de suppléances (octobre - décembre 2017) | 31/12/2017 | 30/01/2018 |
27 | 90-83-1-084-01084 | 170000300990 | Paiement de vacation des heures de suppléances (octobre - décembre 2017) | 31/12/2017 | 30/01/2018 |
28 | 90-83-1-084-01084 | 170000300961 | Paiement de vacation des heures de suppléances (octobre - décembre 2017) | 31/12/2017 | 30/01/2018 |
29 | 90-83-1-084-01084 | 170000301007 | Paiement de vacation des heures de suppléances (octobre - décembre 2017) | 31/12/2017 | 30/01/2018 |
30 | 00-21-2-220-20824 | 170000316111 | Paiement des indemnités des gardes permanentes de la TG Sambava | 27/12/2017 | 30/01/2018 |
31 | 00-21-2-220-20824 | 170000315918 | Paiement des indemnités des gardes permanentes de la TG Sambava | 27/12/2017 | 30/01/2018 |
32 | 00-21-2-220-20824 | 170000272708 | Paiement des indemnités des gardes permanentes de la TG Sambava | 18/12/2017 | 30/01/2018 |
33 | 00-81-2-220-20824 | 170000225674 | Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP | 30/11/2017 | 30/01/2018 |
34 | 00-81-2-220-20824 | 170000225694 | Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP | 30/11/2017 | 30/01/2018 |
35 | 00-81-2-220-20824 | 170000225979 | Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP | 30/11/2017 | 30/01/2018 |
36 | 00-81-2-220-20824 | 170000267338 | Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP | 31/12/2017 | 30/01/2018 |
37 | 00-81-2-220-20824 | 170000267235 | Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP | 31/12/2017 | 30/01/2018 |
38 | 00-81-2-220-20824 | 170000267330 | Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP | 31/12/2017 | 30/01/2018 |
39 | 00-81-2-220-20824 | 170000267340 | Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP | 31/12/2017 | 30/01/2018 |
40 | 00-81-2-220-20824 | 170000267332 | Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP | 31/12/2017 | 30/01/2018 |
41 | 00-71-3-16A-20824 | 170000192718 | Paiement de facture pour achat de fournitures et articles de bureau | 31/12/2017 | 30/01/2018 |
42 | 00-71-2-169-20824 | 170000196633 | Paiement facture pour achat de produits,petits matériels etc | 31/12/2017 | 30/01/2018 |
43 | 00-71-3-16D-20824 | 170000192574 | Paiement de facture pour achat de fournitures et articles de bureau | 31/12/2017 | 30/01/2018 |
44 | 00-71-2-165-20824 | 170000198496 | Achat de cartes de crédit internet du CHRR Sambava | 31/12/2017 | 30/01/2018 |
45 | 00-71-2-165-20824 | 170000213236 | Paiement facture pour achat de redevances téléphoniques | 31/12/2017 | 30/01/2018 |
46 | 00-71-3-16C-20504 | 170000184677 | Paiement de facture pour achat de fournitures et articles de bureau | 31/12/2017 | 30/01/2018 |
47 | 00-43-2-240-20824 | 170000247857 | Paiement facture pour achat de redevances téléphoniques | 31/12/2017 | 30/01/2018 |
48 | 00-81-6-205-20504 | 170000302327 | Paiement Ordre de route | 22/12/2017 | 30/01/2018 |
49 | 00-61-2-330-20824 | 170000289760 | Paiement Ordre de route | 21/12/2017 | 30/01/2018 |
50 | 00-81-2-220-20824 | 170000239732 | Paiement subventions aux enseignants FRAM COLLEGE ZAP | 30/11/2017 | 30/01/2018 |
51 | 00-81-4-208-20824 | 170000236291 | Paiement facture pour achat de cartes Orange et Telma | 31/12/2017 | 30/01/2018 |
52 | 00-71-3-16D-20504 | 170000180245 | Paiement facture pour achat d'effets d'habillement | 31/12/2017 | 30/01/2018 |
53 | 00-81-6-208-20824 | 170000236243 | Paiement facture pour achat de cartes Orange et Telma | 31/12/2017 | 30/01/2018 |
54 | 00-81-4-208-20824 | 170000236414 | Paiement facture pour achat de cartes Orange et Telma | 31/12/2017 | 30/01/2018 |
55 | 00-81-7-208-20824 | 170000237047 | Paiement facture pour achat de cartes Orange et Telma | 31/12/2017 | 30/01/2018 |
56 | 00-21-2-220-20824 | 170000316111 | Paiement des indemnités des gardes permanentes de la TG Sambava | 27/12/2017 | 31/01/2018 |
57 | 00-21-2-220-20824 | 170000315918 | Paiement des indemnités des gardes permanentes de la TG Sambava | 27/12/2017 | 31/01/2018 |
58 | 00-81-2-220-20824 | 170000225948 | Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP | 30/11/2017 | 31/01/2018 |
59 | 00-81-2-220-20824 | 170000176078 | Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP | 30/09/2017 | 31/01/2018 |
60 | 00-81-2-220-20824 | 170000225674 | Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP | 30/11/2017 | 31/01/2018 |
61 | 00-81-2-220-20824 | 170000225979 | Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP | 30/11/2017 | 31/01/2018 |
62 | 00-81-2-220-20824 | 170000225840 | Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP | 30/11/2017 | 31/01/2018 |
63 | 00-81-2-220-20824 | 170000176048 | Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP | 30/09/2017 | 31/01/2018 |
64 | 00-81-2-220-20824 | 170000267338 | Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP | 31/12/2017 | 31/01/2018 |
65 | 00-81-2-220-20824 | 170000267235 | Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP | 31/12/2017 | 31/01/2018 |
66 | 00-81-2-220-20824 | 170000267330 | Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP | 31/12/2017 | 31/01/2018 |
67 | 00-81-2-220-20824 | 170000267340 | Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP | 31/12/2017 | 31/01/2018 |
68 | 00-81-2-220-20824 | 170000267332 | Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP | 31/12/2017 | 31/01/2018 |
69 | 00-44-2-150-20824 | 170000278375 | Paiement Ordre de route | 04/01/2018 | 31/01/2018 |
70 | 00-71-3-16D-20504 | 170000291477 | Paiement Ordre de route | 18/12/2017 | 31/01/2018 |
71 | 00-32-2-160-20824 | 170000289610 | Paiement Ordre de route | 11/01/2018 | 31/01/2018 |
72 | 20-17-2-000-20801 | 170000235832 | Achat de sonorisation pour la Région SAVA | 31/12/2017 | 01/02/2018 |
73 | 00-71-3-16D-20919 | 170000197332 | Achat de cartes de crédit téléphoniques pour le CSB Vohemar | 31/12/2017 | 01/02/2018 |
74 | 00-71-3-16A-20919 | 170000197322 | Achat de cartes de crédit téléphoniques pour le SDSP Vohemar | 31/12/2017 | 01/02/2018 |
75 | 00-71-2-168-20824 | 170000136044 | Achat de produits et matériels d'entretien | 31/12/2017 | 01/02/2018 |
76 | 00-41-2-1C0-20824 | 170000317724 | Paiement de facture pour Rehabilitation Barrage | 31/12/2017 | 01/02/2018 |
77 | 00-21-2-220-20824 | 170000316111 | Paiement des indemnités des gardes permanentes de la TG Sambava | 27/12/2017 | 01/02/2018 |
78 | 00-21-2-220-20824 | 170000315918 | Paiement des indemnités des gardes permanentes de la TG Sambava | 27/12/2017 | 01/02/2018 |
79 | 00-81-2-220-20824 | 170000225979 | Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP | 30/11/2017 | 01/02/2018 |
80 | 00-81-2-220-20824 | 170000176085 | Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP | 24/10/2017 | 01/02/2018 |
81 | 00-81-2-220-20824 | 170000225840 | Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP | 30/11/2017 | 01/02/2018 |
82 | 00-81-2-220-20824 | 170000267338 | Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP | 31/12/2017 | 01/02/2018 |
83 | 00-81-2-220-20824 | 170000267235 | Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP | 31/12/2017 | 01/02/2018 |
84 | 00-81-2-220-20824 | 170000267330 | Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP | 31/12/2017 | 01/02/2018 |
85 | 00-81-2-220-20824 | 170000267340 | Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP | 31/12/2017 | 01/02/2018 |
86 | 00-81-2-220-20824 | 170000267332 | Paiement des subventions aux enseignants FRAM EPP, ZAP | 31/12/2017 | 01/02/2018 |
87 | 00-71-2-169-20824 | 170000204639 | Paiement facture pour achat de redevances téléphoniques | 31/12/2017 | 01/02/2018 |
88 | 00-71-3-16A-20919 | 170000192776 | Paiement facture pour achat de consomptibles informatiques | 31/12/2017 | 01/02/2018 |
89 | 20-17-2-000-20801 | 170000150518 | Paiement facture pour achat de Chapiteaux pour la Région SAVA | 31/12/2017 | 01/02/2018 |
90 | 00-71-3-16D-20919 | 170000192625 | Paiement facture pour achats de produits et matériels d'entretien | 31/12/2017 | 01/02/2018 |
91 | 00-81-4-206-20606 | 170000303373 | Paiement Ordre de route | 04/01/2018 | 01/02/2018 |
92 | 00-81-6-206-20606 | 170000306579 | Paiement Ordre de route | 04/01/2018 | 01/02/2018 |
93 | 00-81-4-206-20606 | 170000307987 | Paiement Ordre de route | 04/01/2018 | 01/02/2018 |
94 | 00-43-2-240-20824 | 170000318856 | Paiement Ordre de route | 09/01/2018 | 01/02/2018 |
95 | 00-81-2-220-20824 | 170000239732 | Paiement subventions aux enseignants FRAM COLLEGE ZAP | 30/11/2017 | 01/02/2018 |
96 | 00-43-2-240-20824 | 170000306300 | Remboursement de frais de transport | 09/01/2018 | 01/02/2018 |
97 | 00-43-2-240-20824 | 170000304415 | Remboursement de frais de transport | 09/01/2018 | 01/02/2018 |
98 | 00-43-2-240-20824 | 170000306283 | Remboursement de frais de transport | 09/01/2018 | 01/02/2018 |