28 | 00-360-1-50302 | 170000265741 | Régularisation des Factures JIRAMA mois de Novembre 2015 au mois de Décembre 2016 | 31/12/17 | 31/01/2018 |
29 | 00-360-1-50302 | 170000279836 | PAIEMENT VACATION CEPE 2015 | 31/12/17 | 31/01/2018 |
30 | 00-360-1-50302 | 170000286488 | Paiement CNAPS 1% Première Trimestre 2017,Deuxième Trimestre 2017,Troisième Trimestre 2017,Quatrième Trimestre 2017. | 31/12/17 | 31/01/2018 |
31 | 00-360-1-50302 | 170000286339 | Paiement CNAPS 13% Première Trimestre 2017,Deuxième Trimestre 2017,Troisième Trimestre 2017,Quatrième Trimestre 2017 au profit de la Délégation Locale de l'Aménagement du Territoire Sainte-Marie. | 31/12/17 | 31/01/2018 |
32 | 00-360-1-50302 | 170000296122 | Paiement de vacation BEPC/EPS 2017 pour travaux de chef de centre, secrétaire ,dactylographe, interrogateur, surveillance de matériel et médicale dans les 9 centres, | 31/12/17 | 31/01/2018 |
33 | 00-360-1-50302 | 170000297470 | Régularisation Avance de fond pour Activites sportives et culturelles | 31/12/17 | 01/02/2018 |
34 | 00-360-1-50302 | 170000303585 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des fournitures sportives: maillot de foot-ball, maillot de basket ball.... | 31/12/17 | 01/02/2018 |
35 | 00-360-1-50302 | 170000303586 | Pour reglement de la Facture relative à l'achat des fournitures sportives: maillot de foot-ball, maillot de basket ball.... | 31/12/17 | 01/02/2018 |
36 | 00-360-1-50302 | 170000310259 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat de fourniture et article de bureau comme papier vélin A4, chemise dossier, enveloppe kraft, trombone, attache lettre GM, stylo, agrafe, post it, boite d'archive plastique, encre tampon rouge, tampon encre | 31/12/17 | 01/02/2018 |
37 | 00-360-1-50302 | 170000310260 | Règlement de la Facture pour achat de fourniture et article de bureau comme papier vélin A4, chemise dossier, enveloppe kraft, trombone, attache lettre GM, stylo, agrafe, post it, boite d'archive plastique, encre tampon rouge, tampon e | 31/12/17 | 01/02/2018 |
38 | 00-360-1-50302 | 170000308896 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des consomptibles informatiques comme toner HP Laser-jet, flash disk 8Go, flash disk 4Go, encre poudre spécial HP, CD | 31/12/17 | 01/02/2018 |
39 | 00-360-1-50302 | 170000308897 | Règlement de Facture pour Achat des consomptibles informatiques comme toner Laser-jet HP85A, flash disk 8Go, flash disk 4Go, encre poudre spécial HP, CD. | 31/12/17 | 30/01/2018 |
40 | 00-360-1-50302 | 170000310517 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Acquisition et livraison des pièces detaches pour entretien et réparation des matériels de transports MITSUBISHI L200 N°1189 TAJ:pneu 265/70 R/16 et batterie 12V 100 AH et TOYOTA HILUX N°8872 TP:pneu 265/70 R/1 | 31/12/17 | 30/01/2018 |
41 | 00-360-1-50302 | 170000310518 | Paiment Facture pour Acquisition et livraison des pièces detaches pour entretien et réparation des matériels de transports MITSUBISHI L200 N°1189 TAJ:pneu 265/70 R/16 et batterie 12V 100 AH et TOYOTA HILUX N°8872 TP:pneu 265/70 R/15, b | 31/12/17 | 31/01/2018 |
42 | 00-360-1-50302 | 170000314421 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Travaux de réhabilitation du Centre de Santé de Base niveau 1 (CSB1) d'Ambodihazinina CR Ambatoharanana: Installation et repli de chantier, Dépose-démolition, charpente-couverture, Menuiserie-quincaillerie et p | 31/12/17 | 31/01/2018 |
43 | 00-360-1-50302 | 170000314422 | Règlement de la facture pour travaux de réhabilitation du Centre de Santé de Base niveau 1 (CSB1) d'Ambodihazinina CR Ambatoharanana: Installation et repli de chantier, Dépose-démolition, charpente-couverture, Menuiserie-quincaillerie et p | 31/12/17 | 01/02/2018 |
44 | 00-360-1-50302 | 170000316465 | Paiement d'indemnite de vacation de l'examen CAP/EP Ecrit et Pratique/orale année 2014 et 2015 | 31/12/17 | 01/02/2018 |
45 | 00-360-1-50302 | 170000316468 | Paiement de l'IRSA 10% Prélever par les indemnité de vacation de l'examen CAP/EP Ecrit et pratique/orale session 2014 et 2015 au profit de la DREN ANALANJIROFO | 31/12/17 | 01/02/2018 |
46 | 00-360-1-50302 | 170000312548 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des fournitures et articles de bureau:Papier vélin A4 Paper one 21x29,7,blanc 80g/m2;chemise à dossier cartonnée IMPORT ;... | 31/12/17 | 01/02/2018 |
47 | 00-360-1-50302 | 170000312549 | Reglement de la facture pour Achat des fournitures et articles de bureau:Papier vélin A4 Paper one 21x29,7,blanc 80g/m2;chemise à dossier cartonnée IMPORT ;... | 31/12/17 | 01/02/2018 |
48 | 00-360-1-50302 | 170000312550 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des fournitures et articles de bureau:Papier vélin A4 Paper one 21x29,7,blanc 80g/m2;chemise à dossier cartonnée IMPORT ;... | 31/12/17 | 01/02/2018 |
49 | 00-360-1-50302 | 170000312551 | Reglement de la facture pour Achat des fournitures et articles de bureau:Papier vélin A4 Paper one 21x29,7,blanc 80g/m2;chemise à dossier cartonnée IMPORT ;... | 31/12/17 | 01/02/2018 |
50 | 00-360-1-50302 | 170000316294 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des fournitures et articles de bureau:Papier vélin A4 Paper one 21x29,7,blanc 80g/m2;chemise à dossier cartonnée IMPORT ;... au profit de la CISCO,MANANARA-NORD suivant la facture N° 10/2017 au nom de LAL | 31/12/17 | 02/02/2018 |
51 | 00-360-1-50302 | 170000316295 | Règlement de la facture pour achat des fournitures et articles de bureau:Papier vélin A4 Paper one 21x29,7,blanc 80g/m2;chemise à dossier cartonnée IMPORT ;... | 31/12/17 | 02/02/2018 |
52 | 00-360-1-50302 | 170000312555 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des fournitures et articles de bureau:Papier vélin A4 Paper one 21x29,7,blanc 80g/m2;chemise à dossier cartonnée IMPORT ;... | 31/12/17 | 02/02/2018 |
53 | 00-360-1-50302 | 170000312556 | Reglement de la facture pour Achat des fournitures et articles de bureau:Papier vélin A4 Paper one,chemise à dossier cartonnée IMPORT ;... | 31/12/17 | 02/02/2018 |
54 | 00-360-1-50302 | 170000314576 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Travaux d'entretien du Bureau du Service Régional du Budget Analanjirofo: Travaux en ouvrage en infrastructure, plomberie et sanitaire, en maçonnerie, électricité et accessoires et en peinture suivant la factur | 31/12/17 | 02/02/2018 |
55 | 00-360-1-50302 | 170000314577 | Règlement de la facture pour Travaux d'entretien du Bureau: Travaux en ouvrage en infrastructure, plomberie et sanitaire, en maçonnerie, électricité et accessoires et en peinture | 31/12/17 | 02/02/2018 |
56 | 00-360-1-50302 | 170000312779 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Travaux d'entretien logement de fonction: Installation et repli de chantier, Fouille en Terrain de toute nature, Remblais,(...) Fournitures | 31/12/17 | 02/02/2018 |
57 | 00-360-1-50302 | 170000312780 | Paiement Facture pour le Travaux d'entretien logement de fonction: Travaux de peinture à l'huile à l'interieur et exterieur, refection et peinture à l'hu | 31/12/17 | 02/02/2018 |
58 | 00-360-1-50302 | 170000318614 | Remboursement des frais d'hospitalisation, soins et traitements medicaux des agents | 31/12/17 | 02/02/2018 |
59 | 00-360-1-50302 | 170000319099 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat de fourniture et articles de bureau | 31/12/17 | 02/02/2018 |
60 | 00-360-1-50302 | 170000319100 | Règlement Facture n° 16/RX pour achat de rame de papier A4, chemise dossier, .......... | 31/12/17 | 02/02/2018 |
61 | 00-360-1-50302 | 170000319097 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat de consomptibles informatiques | 31/12/17 | 02/02/2018 |
62 | 00-360-1-50302 | 170000319098 | Règlement Facture pour achat de flash disk, disk dure externe, ........ | 31/12/17 | 02/02/2018 |
63 | 00-360-1-50302 | 170000319184 | Paiement des indemnités de vacation des Examens BEPC/SECONDE et EPS ,travaux du premier,deuxième et troisième groupe SESSION 2017 | 31/12/17 | 02/02/2018 |
64 | 00-360-1-50302 | 170000319448 | PAIEMENT D'INDEMNITE DE VACATION AUX EXAMENS CEPE 2016 PERSONNELS PERMANENTS | 31/12/17 | 02/02/2018 |
65 | 00-360-1-50302 | 170000319374 | Paiement Facture pour Achat des consommables médicaux: Oxygène à usage médical | 31/12/17 | 02/02/2018 |
66 | 00-360-1-50302 | 170000319835 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat de fournitures et articles de bureau: papier A4, stylos (bleu,noir,rouge),agendas 2018 GM, chemise à dossiers, tampon encreur, timbre date, colle de bureau (PM,GM), scotch (PM,GM),cahier 100pages (PM,GM), | 31/12/17 | 02/02/2018 |
67 | 00-360-1-50302 | 170000319836 | Paiement facture pour achat de fournitures et articles de bureau: papier A4, stylos (bleu,noir,rouge),agendas 2018 GM, chemise à dossiers, tampon encreur, timbre date, colle de bureau (PM,GM), scotch (PM,GM),cahier 100pages (PM,GM), sous-ma | 31/12/17 | 02/02/2018 |
68 | 00-360-1-50302 | 170000319830 | Règlement de la TVA 8% correspondant au ACHAT DE CONSOMPTIBLES INFORMATIQUES: ENCRE CANON JET D'ENCRE (CL-441 COULEUR, 440 NOIR), ENCRE HP JET D'ENCRE (HP 21 NOIR,HP 22 COULEUR), FLASH DISK (16 GIGAOCTETS,32 GIGAOCTETS) | 31/12/17 | 02/02/2018 |
69 | 00-360-1-50302 | 170000319831 | PAIEMENT DE LA FACTURE POUR ACHAT DE CONSOMPTIBLES INFORMATIQUES: ENCRE CANON JET D'ENCRE (CL-441 COULEUR, 440 NOIR), ENCRE HP JET D'ENCRE (HP 21 NOIR,HP 22 COULEUR), FLASH DISK (16 GIGAOCTETS,32 GIGAOCTETS) | 31/12/17 | 02/02/2018 |