| 1 | SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) BOENY | 170000249875 | Règlement montant facture n°114/2017 du 08/09/2017 pour achat papier vélin A4 blanche 21 x 29,7 et autres pour SMGSSE de la DRSP Boeny | 11/30/2017 | 12/04/2017 |
| 2 | ANTENNE (CED) MAROVOAY | 170000247695 | Achat encre deskjet référence HP 61 noir, couleur pour la CED Marovoay | 11/30/2017 | 12/04/2017 |
| 3 | ANTENNE (CED) MAROVOAY | 170000241392 | Règlement facture n°39/2017 du 14/11/2017, net TVA 8% | 11/30/2017 | 12/04/2017 |
| 4 | DIRECTION REGIONALE DE L' ENVIRONNEMENT, DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS ( DREEF ) BOENY / AFARB | 170000254559 | Règlement montant facture n°006/2017 | 11/30/2017 | 12/04/2017 |
| 5 | DIRECTION REGIONALE DE L' ENVIRONNEMENT, DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS ( DREEF ) BOENY / AFARB | 170000235446 | Règlement montant facture n 08/2017 | 11/30/2017 | 12/04/2017 |
| 6 | DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE DE BOENY | 170000239355 | Règlement montant de la facture n°24/2017 du 13/11/2017 | 11/30/2017 | 12/04/2017 |
| 7 | CISCO MITSINJO | 170000229671 | Règlement de la facture n° 030/HRL/17 du 20/09/2017 net de la TVA 8% | 11/30/2017 | 12/04/2017 |
| 8 | CISCO MITSINJO | 170000229654 | Règlement de la facture n° 068/17 du 28/09/2017 net de la TVA 8% | 11/30/2017 | 12/04/2017 |
| 9 | CISCO MAHAJANGA II | 170000231742 | Règlement de la facture n° 028/HRL/17 du 22/09/2017 net de la TVA 8% | 11/30/2017 | 12/04/2017 |
| 10 | DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / BOENY | 170000254163 | Règlement montant facture n°117/2017 du 14/09/2017 pour achat gomme lauréat (10) et autres pour la DRSP Boeny. | 11/30/2017 | 12/04/2017 |
| 11 | CEG REGROUPES MAHAJANGA II | 170000231727 | Règlement de la facture n°072/17 du 29/09/2017 net de la TVA 8% | 11/30/2017 | 12/04/2017 |
| 12 | CEG REGROUPES MAHAJANGA II | 170000231734 | Règlement de la facture n° 027/HRL/17 du 22/09/2017 net de la TVA 8% | 11/30/2017 | 12/04/2017 |
| 13 | CEG REGROUPES MAHAJANGA II | 170000231739 | Règlement de la facture n° 074/17 du 22/09/2017 net de la TVA 8% | 11/30/2017 | 12/04/2017 |
| 14 | CISCO MAHAJANGA II | 170000231732 | Règlement de la facture n° 075/17 du 29/09/2017 net de la TVA 8% | 11/30/2017 | 12/04/2017 |
| 15 | CISCO MAHAJANGA II | 170000231722 | Règlement de la facture n°073/17 du 21/09/2017 net de la TVA 8% | 11/30/2017 | 12/04/2017 |
| 16 | CISCO MAHAJANGA II | 170000231724 | Règlement de la facture n°070/17 du 29/09/2017 net de la TVA 8% | 11/30/2017 | 12/04/2017 |
| 17 | ZAP MAHAJANGA II | 170000255064 | Règlement de la facture n° 071/17 du 16/11/2017 net de la TVA 8% | 11/30/2017 | 12/04/2017 |
| 18 | ZAP MAHAJANGA II | 170000255041 | Règlement de la facture n° 077/17 du 29/09/2017 net de la TVA 8% | 11/30/2017 | 12/04/2017 |
| 19 | CISCO MAHAJANGA II | 170000255023 | Règlement de la facture n° 076/17 du 29/09/2017 net de la TVA 8% | 11/30/2017 | 12/04/2017 |
| 20 | CISCO MITSINJO | 170000229583 | Règlement de la facture n° 064/17 du 11/10/2017 net de la TVA 8% | 11/30/2017 | 12/04/2017 |
| 21 | CISCO MITSINJO | 170000229599 | Règlement de la facture n° 062/17 du 20/09/2017 net de la TVA 8% | 11/30/2017 | 12/04/2017 |
| 22 | ZAP MITSINJO | 170000229592 | Règlement de la facture n° 063/17 du 11/10/2017 net de la TVA 8% | 11/30/2017 | 12/04/2017 |
| 23 | CEG REGROUPES MITSINJO | 170000229588 | Règlement de la facture n° 065/17 du 11/10/2017 net de la TVA 8% | 11/30/2017 | 12/04/2017 |
| 24 | DIRECTION REGIONALE DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE BOENY | 170000249069 | Réglement montant de la facture n°007 du 20/11/2017 net de la TVA 8% | 11/30/2017 | 12/05/2017 |
| 25 | SRI/4 MAHAJANGA | 170000255861 | Paiement des frais de déplacements intérieur de l¿ ADJ VESTA suivant Ordre de route N° 0627154 du 20/01/2016, 0627158 du 11/02/2016, 0627162 du 01/03/2016, 0627167 du 15/03/2016, 0788053 du 20/10/2016, 0788068 du 11/11/2016, 0788072 du 01/12/2016 et | 11/30/2017 | 12/05/2017 |
| 26 | SRI/4 MAHAJANGA | 170000255836 | Paiement des frais de déplacements intérieur de l¿ ADC RABENANDRASANA Bernardin suivant Ordre de route N° 0627170 du 04/05/2016, 0627174 du 18/05/2016, 0627178 du 05/06/2016, 0627182 du 12/06/2016, 0788002 du 20/01/2017, 0788006 du 11/02/2017, 078801 | 11/30/2017 | 12/05/2017 |
| 27 | SRI/4 MAHAJANGA | 170000255872 | Paiement des frais de déplacements intérieur du SGC RABEFALY Constance suivant Ordre de route N° 0627155 du 20/01/2016, 0627159 du 11/02/2016, 0627163 du 01/03/2016, 0627168 du 15/03/2016, 0788058 du 11/11/2016, 0788073 du 01/12/2016 et N°0788078 du | 11/30/2017 | 12/05/2017 |
| 28 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SOALALA | 170000236666 | Paiement facture n°29/2017 du 03/11/2017 rélative à l'achat Kit chaîne complet, batterie 6V 12 Ah et autres pour entretien Moto n°5542 TAG du SDSP Soalala. | 11/30/2017 | 12/05/2017 |
| 29 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAHAJANGA I | 170000252060 | Règlement montant facture n°121/2017 du 02/11/2017 pour achat balai brosse nylon avec manche , balai satrana et autres du SDSP Mahajanga I | 11/30/2017 | 12/05/2017 |
| 30 | EASTA AMBOROVY | 170000239369 | Règlement montant de la facture n°25/2017 du 13/11/2017 net de la TVA 8% | 11/30/2017 | 12/05/2017 |
| 31 | DIRECTION REGIONALE DE L' ENVIRONNEMENT, DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS ( DREEF ) BOENY / AFARB | 170000244104 | Règlement montant facture n°01/2017 | 11/30/2017 | 12/05/2017 |
| 32 | SRI/4 MAHAJANGA | 170000255595 | Paiement des frais de déplacements intérieurs de l' ADC RAJAOMANANJARA Mauril suivant Ordre de route N°0627153 du 20/01/2016-0627157 du 11/02/2016-0627161 du 01/03/2016-0627166 du 15/03/2016-0788052 du 20/10/2016-0788056 du 11/11/2016-0788071 du 01/1 | 11/30/2017 | 12/05/2017 |
| 33 | SRI/4 MAHAJANGA | 170000255473 | Paiement des frais de déplacements intérieurs du LTN SOLO Veston suivant Ordre de route N°0627169 du 04/05/2016-0627173 du 18/05/2016-0627177 du 05/06/2016-06527181 du 12/06/2016-0788001 du 20/01/2017-0788005 du 11/02/2017-0788010 du 01/03/2017-07880 | 11/30/2017 | 12/05/2017 |
| 34 | SRI/4 MAHAJANGA | 170000255544 | Paiement des frais de déplacements intérieurs de l' IM SAMSE ASSIMO Andriamialy suivant Ordre de route N°0627152 du 20/01/2016-0627156 du 11/02/2016-0627160 du 01/03/2016-0627165 du 15/03/2016-0788051 du 20/10/2016-0788055 du 11/11/2016-0788070 du 01 | 11/30/2017 | 12/05/2017 |
| 35 | SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE BOENY | 170000255626 | Règlement facture FD/TELMA/TS MAHAJANGA/2017/001 du 23/11/2017 pour abonnement internet TELMA du Service Régional des Domaines de Boeny | 11/30/2017 | 12/05/2017 |
| 36 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBATO-BOENI | 170000255612 | Règlement facture n°FD/TELMA/TS MAHAJANGA/2017/0022 du 27/08/2017 pour achat CARTE FMC10000AR pour SDSP Ambatoboeny | 11/30/2017 | 12/05/2017 |
| 37 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBATO-BOENI | 170000255625 | Règlement facture n°037582 du 23/11/2017 pour achat recharge orange 1000AR du SDSP Ambatoboeny | 11/30/2017 | 12/05/2017 |
| 38 | GROUPEMENT DE LA GN BOENY | 170000250328 | Règlement facture n° 034:FACT/GN/0331017 du 21/11/2017 pour achat de crédit recharge unique internet du groupement de la gendarmerie nationale | 11/30/2017 | 12/05/2017 |
| 39 | DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE DE BOENY | 170000243883 | REGLEMENT FACTURE N°03/2017 du 11/10/17 POUR TRAVAUX DE REHABILITATION DE PELLE DE VANNE DU BARRAGE MORAFENO, FOKONTANY MORAFENO BARAZY, CR ANKAZOMBORONA, DISTRICT MAROVOAY, REGION BOENY | 11/30/2017 | 12/05/2017 |
| 40 | SERVICE REGIONAL DES DOMAINES DE BOENY | 170000255613 | Règlement facture FD/TELMA/TS MAHAJANGA /2017/005 du 23/11/2017 pour achat de cartes de recharge TELMA du Service Régional des Domaines de Boeny | 11/30/2017 | 12/05/2017 |
| 41 | DIRECTION INTERREGIONALE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DU DEVELOPPEMENT NUMERIQUE DE MAHAJANGA | 170000250563 | Reglement montant facture n* Ref FAC/D.G/MAVIS /17 du 04/09/2017 net de la TVA 8% | 11/30/2017 | 12/05/2017 |
| 42 | DIRECTION INTERREGIONALE DU MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCE CHARGE DES PROJETS PRESIDENTIELS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'EQUIPEMENT DE MAHAJANGA | 170000255547 | Règlement facture FD/TELMA/TS MAHAJANGA /2017/006 du 07/11/2017 pour achat de cartes de recharge TELMA de la Direction Interrégionale du M2PATE à Mahajanga | 11/30/2017 | 12/05/2017 |
| 43 | DELEGATION REGIONALE CONTRÔLE FINANCIER MAHAJANGA | 170000225789 | Règlement du montant de la facture N°15/17 du 12/10/2017 net de la TVA 8% | 11/30/2017 | 12/06/2017 |
| 44 | PP SOALALA | 170000240265 | Règlement montant de la facture n°10 du 23/08/2017 net de a TVA 8% | 11/30/2017 | 12/06/2017 |
| 45 | DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE ET DU PLAN (DREP) BOENY | 170000256296 | Reglement montant facture N° 12 du 24 Novembre 2017 pour achat des:Balais rasta avec manche, balais brosse avec manche, chamoisine et autres net de la TVA de 8% | 11/30/2017 | 12/06/2017 |
| 46 | DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE ET DU PLAN (DREP) BOENY | 170000256284 | Reglement montant facture N° 11 du 24 Novembre 2017 pour achat des Papier velin A4, stylo bleu, enveloppe kraft PM et autres net de la TVA 8% | 11/30/2017 | 12/06/2017 |
| 47 | SERVICE REGIONAL DU BUDGET BOENY | 170000226547 | Règlement du montant de la facture N°09/2017 du 03/11/2017 pour location d'immeuble de logement SRB Boeny mois d'Octobre 2017 | 11/30/2017 | 12/06/2017 |
| 48 | SERVICE REGIONAL DE LA SOLDE ET DES PENSIONS BOENY | 170000227825 | Règlement de la Facture n°24.005 du 06/09/2017 pour Achat Amortisseur arrière, Pochette de joint complet, Pneu réf 265 x 70/16, Kit d'embrayage et autres pour la voiture Administrative NISSAN PATROL 9720 TU du SRSP Boeny | 11/30/2017 | 12/06/2017 |
| 49 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 170000227978 | Règlement du montant de la facture N°09/2017 du 06/11/2017 pour location d'immeuble de logement DRB Boeny mois d'Octobre 2017 | 11/30/2017 | 12/06/2017 |
| 50 | SERVICE REGIONAL DU PATRIMOINE DE L'ETAT BOENY | 170000245258 | Règlement montant facture n°18 du 20/11/2017 net de la TVA 8%. | 11/30/2017 | 12/06/2017 |
| 51 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MAHAJANGA I | 170000252000 | Règlement montant facture n°122/2017du 02/11/2017 pour achat canard WC, balai brosse nylon avec manche et autres du CSB Mahajanga I. | 11/30/2017 | 12/06/2017 |
| 52 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAHAJANGA I | 170000251966 | Règlement montant facture n°29/2017 du 02/11/2017 pour achat joint vitre, crique et autres pour le SDSP Mahajanga I. | 11/30/2017 | 12/06/2017 |
| 53 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 170000252572 | Règlement montant de la facture n°12/17 du 24/10/2017 net de la TVA 8% | 11/30/2017 | 12/06/2017 |
| 54 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 170000252676 | Règlement montant de la facture n°019 du 22/11/2017 net de la TVA 8% | 11/30/2017 | 12/06/2017 |
| 55 | CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT ( SEpARSP) BOENY | 170000254172 | Règlement montant facture n°116/2017 du 14/09/2017 pour achat papier vélin(15),trombone MM (02) et autres pour SEpARSP de la DRSP Boeny | 11/30/2017 | 12/06/2017 |
| 56 | CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT ( SEpARSP) BOENY | 170000254156 | Règlement montant facture n°113/2017 pour achat papier vélin A4 (10) et autres pour SEpARSP de la DRSP Boeny | 11/30/2017 | 12/06/2017 |
| 57 | COLLEGE REFERENCE MAHAJANGA I - AMBOROVY | 170000246994 | Règlement facture n°031/HRL/17 du 22/09/2017 net de la TVA 8% | 11/30/2017 | 12/06/2017 |
| 58 | CEG REGROUPES MAHAJANGA I | 170000246991 | Règlement facture n°032/HRL/17 du 22/09/2017 net de la TVA 8% | 11/30/2017 | 12/06/2017 |
| 59 | PP AMBATO BOENI | 170000237859 | Règlement montant de la facture n°07 du 23//08/2017 net de la TVA 8% | 11/30/2017 | 12/07/2017 |
| 60 | TRESORERIE GENERALE BOENY | 170000237817 | Règlement montant de la facture n°11 du 23/08/2017 net de la TVA 8% | 11/30/2017 | 12/07/2017 |
| 61 | PP MITSINJO | 170000237914 | Règlement montant de la facture n°08 du 23/08/2017 net de la TVA 8% | 11/30/2017 | 12/07/2017 |
| 62 | SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) BOENY | 170000251176 | Règlement facture n°011-2017/MJG du 08/09/2017 pour achat papier vélin ROTATRIM A4 80gr (14) pour SMSan de la DRSP Boeny | 11/30/2017 | 12/07/2017 |
| 63 | DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE ET DU PLAN (DREP) BOENY | 170000256359 | Reglement montant facture N°32/2017 Encre noir HP 21, cartouche d'encre HP22 couleur, flash disk 4Go et autres, net de la TVA de 8% | 11/30/2017 | 12/07/2017 |
| 64 | SERVICE DES EQUIPES MOBILES D'INTERVENTION (SEMI) BOENY | 170000255694 | Règlement montant facture n°33/2017 du 07/08/2017 pour achat rotule pivot et autres pour VOITURE IX4 TOYOTA HILUX N°0932 MC et pour MOTO CROSS N°1166MC YAMAHA DT 125 pour SEMI de la DRSP Boeny | 11/30/2017 | 12/07/2017 |
| 65 | COUR D'APPEL MAHAJANGA | 170000241095 | reglement montant facture d'achat CARTE FMC Telma pour la Cour d'Appel de Mahajanga | 11/30/2017 | 12/07/2017 |
| 66 | DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE DE BOENY | 170000257234 | REGLEMENT FACTURE N°01 DU 30/11/17 POUR TRAVAUX DE CURAGE ET DE REGABARITAGE CP AMBILIVILY, SECTEUR 1, CR ANKAZOMBORONA, DISTRICT MAROVOAY, REGION BOENY | 12/07/2017 | 12/11/2017 |
| 67 | DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / BOENY | 170000251326 | Règlement montant facture n°016-2017-MJNGA du 04/08/2017 pour achat DVD (01) , encre CANON LASER JET 728 STARTER (01) et autres pour la DRSP Boeny | 11/30/2017 | 12/12/2017 |
| 68 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SOALALA | 170000236722 | Paiement facture n°28/2017 du 03/11/2017 rélative à l'achat Plateau d'embrayage, disque embrayage complet et autres pour entretien Moto n° 207 PE 370 du SDSP Soalala. | 11/30/2017 | 12/12/2017 |
| 69 | DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / BOENY | 170000251205 | Règlement montant facture n°115/2017 pour achat papier vélin A4 80gr (31) et autres pour la DRSP Boeny | 11/30/2017 | 12/12/2017 |
| 70 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) SOALALA | 170000253606 | Règlement facture N°012-2017/MJNGA du 01/09/2017 pour achat flacon d'encre noir 1L et autres pour CHRD SOALALA | 11/30/2017 | 12/12/2017 |
| 71 | COUR D'APPEL MAHAJANGA | 170000252629 | reglment montant facture pour l'achat batterie 220v 80 AH marque Hankook-Cache poussière-Plaquette de frein et autres pour voiture Administrative 2750 TAG | 11/30/2017 | 12/12/2017 |
| 72 | DIRECTION REGIONALE DE LA POPULATION, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA PROMOTION DE LA FEMME / BOENY | 170000265867 | Règlement de la facture n°15/2017 du 02/12/2017 net de la TVA 8% | 12/07/2017 | 12/12/2017 |
| 73 | DIRECTION REGIONALE DE L'ECONOMIE ET DU PLAN (DREP) BOENY | 170000254463 | Achat de carte FMC 5000Ar et carte FMC 2000Ar pour DREP Boeny suivant facture N°SMQ/DCG/DVD/V1.0-007-NOV-2013/RMU | 11/30/2017 | 12/12/2017 |
