| 1 | DIRECTION PROVINCIALE DE LA SECURITE PUBLIQUE DE MAHAJANGA | 170000197467 | Règlement facture n°005/2017 du 03/10/2017 pour l' achat des pièces détachées pour l'entretien de véhicule administratif n°14493 WWT de la DPSP/4/M:ga | 31/10/2017 | 02/11/2017 |
| 2 | DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE, DE LA PROMOTION DE L'ARTISANAT ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE ( DRCAP ) BOENY | 170000210057 | Règlement montant de la facture N°20/2017 du 16/10/2017 net de la TVA 8% | 31/10/2017 | 02/11/2017 |
| 3 | DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE, DE LA PROMOTION DE L'ARTISANAT ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE ( DRCAP ) BOENY | 170000210121 | Règlement montant de la Facture N°19/2017 net du TVA 8% | 31/10/2017 | 02/11/2017 |
| 4 | SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) BOENY | 170000205373 | Règlement montant facture n°18/2017 du 05/10/2017 pour achat cilamboque barre de tuyau complet (01) autres pour SMSan de la DRSP Boeny | 31/10/2017 | 07/11/2017 |
| 5 | DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE DE BOENY | 170000213984 | Règlement Facture N°21/2017 du 29/09/17 pour achat des fournitures et articles de bureau pour la DRAE BOENY tels que: agenda 2018, agrafe et autres | 31/10/2017 | 07/11/2017 |
| 6 | DIRECTION REGIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE ( DRTM ) BOENY | 170000214334 | REMBOURSEMENT DE FRAIS DE TRANSPORTS AU NOM DE M.TABET ALY, SUIVANT BILLETS N° 16U03143 , 16L00356 ET 02273/17/EXTRA DU 20/09/17, 23/09/17 ET 20/09/17, DIRECTEUR A LA DRTM BOENY | 31/10/2017 | 07/11/2017 |
| 7 | 1/RM 4 MAHAJANGA | 170000213622 | Reglement de la Facture N°003/2017 du 18/10/2017 | 31/10/2017 | 07/11/2017 |
| 8 | SRI/4 MAHAJANGA | 170000213722 | Reglement de la Facture N°002/2017 du 18/10/2017 | 31/10/2017 | 07/11/2017 |
| 9 | EASTA AMBOROVY | 170000195945 | Réglement facture n14/2017 Achat : CD Rom RW , clé USB amovible 4Go et autres pour EASTA Mahajanga | 31/10/2017 | 07/11/2017 |
| 10 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MAROVOAY | 170000194699 | Règlement montant N°041/2017 du 02/10/2017 pour achat oxygène médicale et gant d'examen de la CHRD MAROVOAY | 31/10/2017 | 07/11/2017 |
| 11 | EASTA AMBOROVY | 170000197697 | Réglement facture n 22/2017 Achat des fournitures et articles de bureau : agenda 2018, agrafeuse et autres pour EASTA Mahajanga | 31/10/2017 | 07/11/2017 |
| 12 | INSTITUT DE FORMATION INTER-REGIONAL DES PARAMEDICAUX (IFIRP) MAHAJANGA | 170000196682 | Paiement facture n°108/2017pour achat bloc note GM ; papier chemise cartonnée et autres ... pour IFIRP Mahajanga | 31/10/2017 | 07/11/2017 |
| 13 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) AMBATO-BOENI | 170000199347 | Règlement facture N°019/2017 du 28/07/2017 pour achat savon liquide, savon poudre 500g et autres ... pour CSB Ambatoboeny | 31/10/2017 | 08/11/2017 |
| 14 | PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) BOENY | 170000203151 | Règlement montant facture n° 110/2017 du 08/09/2017 pour achat papier vélin A4, papier chemise cartonnée lisse import et autres de la PRMP SANTE BOENY | 31/10/2017 | 08/11/2017 |
| 15 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBATO-BOENI | 170000199379 | Règlement facture N°020/2017 du 28/07/2017 pour achat savon liquide, savon poudre et autres...pour SDSP Ambatoboeny | 31/10/2017 | 08/11/2017 |
| 16 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SOALALA | 170000205433 | Paiement Facture n°03/CSB/SOA/2017 relative à l'achat 1 809 litres pétrole lampant pour CSB Soalala. | 31/10/2017 | 08/11/2017 |
| 17 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MAROVOAY | 170000218559 | Règlement facture n°111/2017 du 18/09/2017, pour achat agraffe novus 24/6, agraffeuse novus 24/6 et autres pour CSB Marovoay | 31/10/2017 | 08/11/2017 |
| 18 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAROVOAY | 170000218515 | Règlement facture n°112/2017 du 18/09/2017, pour achat agraffe novus 24/6, agraffeuse novus 24/6 et autres pour SDSP Marovoay | 31/10/2017 | 08/11/2017 |
| 19 | CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT ( SEpARSP) BOENY | 170000199962 | Règlement montant facture n°019/2017 du 08/09/2017 pour achat balai brosse nylon avec manche (03) et autres pour SEpARSP de la DRSP Boeny | 31/10/2017 | 08/11/2017 |
| 20 | DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / BOENY | 170000217225 | Règlement montant facture n°012-2017/MJG du 02/10/2017 pour achat ciment HOLCIM CPA 45 (06) et autres pour la DRSP Boeny | 31/10/2017 | 08/11/2017 |
| 21 | DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / BOENY | 170000220163 | Règlement montant facture n°19/2017 du 06/10/2017 pour achat kit complet bitte d¿embrayage pour entretien véhicule CHEVROLET N°211PE047 et autres de la DRSP Boeny | 31/10/2017 | 08/11/2017 |
| 22 | SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) BOENY | 170000221313 | Règlement montant facture N° 010-2017/MJNGA pour achat encre imprimante HP 61 noir , encre imprimante HP 61 couleur autres de la SCP SANTE BOENY | 31/10/2017 | 08/11/2017 |
| 23 | PERSONNNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP) BOENY | 170000221282 | Règlement montant facture N°011-2017/MJNGA pour achat encre imprimante HP 61 noir,encre imprimante HP 61 couleur et autres de la PRMP SANTE BOENY | 31/10/2017 | 08/11/2017 |
| 24 | SERVICE DU CONTENTIEUX ET DU PATRIMOINE (SCP) BOENY | 170000213934 | Règlement montant facture N°116/2017 du 08/09/2017 pour achat rame papier A4, papier chemise cartonnée, agrafe 24/6 et autres de la SCP SANTE BOENY | 31/10/2017 | 08/11/2017 |
| 25 | DIRECTION REGIONALE DE L' ENVIRONNEMENT, DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS ( DREEF ) BOENY / AFARB | 170000190346 | Règlement montant facture n°25-2017 du 13/09/2017 mette de la TVA 8%. | 31/10/2017 | 08/11/2017 |
| 26 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) AMBATO-BOENI | 170000199267 | Règlement facture N°105/2017 du 28/07/2017 pour achat papier vélin A4, stylo bleu et autres ...pour SDSP Ambatoboeny | 31/10/2017 | 08/11/2017 |
| 27 | TRESORERIE GENERALE BOENY | 170000214369 | Remboursement des frais de soins et traitement médicaux suivant décision n°05 du 17/10/2017 | 31/10/2017 | 08/11/2017 |
| 28 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) AMBATO-BOENI | 170000199208 | Règlement facture N°104/2017 du 28/07/2017 pour achat papier vélin A4, stylo bleu et autres pour CSB Ambatoboeny | 31/10/2017 | 08/11/2017 |
| 29 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 170000200033 | Règlement montant de la facture n°39/2017 du 07/09/2017 net de la TVA 8% | 31/10/2017 | 13/11/2017 |
| 30 | EASTA AMBOROVY | 170000196181 | Réglement facture n006/2017 achat des pièces détachés tel que Amortiseur arrière complet ,carburateur pour Peugeot 205,4635 TN . batterie 12V ,bougie de pré chauffage pour Daihatsu 1302 TN , feu de recule , cylindre de roue pour car Isuzu , 8508 TN | 31/10/2017 | 13/11/2017 |
| 31 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL AMBINANITELO | 170000202596 | Règlement de la facture n° 034/17 du 26/09/2017 net de la TVA 8% | 31/10/2017 | 14/11/2017 |
| 32 | CEG REGROUPES SOALALA | 170000203331 | Règlement de la facture n° 048/17 du 26/09/2017 net de la TVA 8% | 31/10/2017 | 14/11/2017 |
| 33 | CISCO AMBATO BOENI | 170000209533 | Règlement de la facture n° 052/17 du 29/09/2017 net de la TVA 8% | 31/10/2017 | 14/11/2017 |
| 34 | GROUPEMENT DE LA GN BOENY | 170000221848 | REMBOURSEMENT FRAIS DE TRANSPORTS ADMINISTRATIFS SUIVANT ORDRE DE ROUTES NR 0860486 DU 06 MAI 2015 | 31/10/2017 | 14/11/2017 |
| 35 | CISCO SOALALA | 170000203176 | Règlement de la facture n° 042/17 du 26/09/2017 net de la TVA 8% | 31/10/2017 | 14/11/2017 |
| 36 | CISCO SOALALA | 170000203088 | Règlement de la facture n° 046/17 du 20/09/2017 net de la TVA 8% | 31/10/2017 | 14/11/2017 |
| 37 | CISCO SOALALA | 170000199496 | Règlement de la facture n° 049/17 du 26/09/2017 net de la TVA 8% | 31/10/2017 | 14/11/2017 |
| 38 | PP AMBATO BOENI | 170000214599 | Règlement montant de la facture n°25 DU 11/09/2017 net de la TVA 8% | 31/10/2017 | 14/11/2017 |
| 39 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 170000191533 | Reglement montant de la facture n°21 du 29/09/2017 net de la TVA 8% | 31/10/2017 | 14/11/2017 |
| 40 | CISCO SOALALA | 170000199517 | Règlement de la facture n° 022/HRL/17 du 26/09/2017 net de la TVA 8% | 31/10/2017 | 14/11/2017 |
| 41 | CEG REGROUPES SOALALA | 170000203192 | Règlement de la facture n° 044/17 du 26/09/2017 net de la TVA 8% | 31/10/2017 | 14/11/2017 |
| 42 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SOALALA NORD | 170000203334 | Règlement de la facture n° 020/HRL/17 du 26/09/2017 net de la TVA 8% | 31/10/2017 | 14/11/2017 |
| 43 | CEG REGROUPES SOALALA | 170000203324 | Règlement de la facture n° 021/HRL/17 du 26/09/2017 net de la TVA 8% | 31/10/2017 | 14/11/2017 |
| 44 | CISCO SOALALA | 170000203327 | Règlement de la facture n° 047/17 du 26/09/2017 net de la TVA 8% | 31/10/2017 | 14/11/2017 |
| 45 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 170000201933 | Règlement montant de la facture n°06 du 07/09/2017 net de la TVA 8% | 31/10/2017 | 14/11/2017 |
| 46 | DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOENY | 170000191416 | Reglement montant de la facture n°011/FNS/17 du 08/09/2017 net de la TVA 8% | 31/10/2017 | 14/11/2017 |
| 47 | ZAP SOALALA | 170000199507 | Règlement de la facture n° 050/17 du 26/09/2017 net de la TVA 8% | 31/10/2017 | 14/11/2017 |
| 48 | DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS BOENY | 170000203935 | Règlement montant facture n°05 du 12/10/2017 | 31/10/2017 | 14/11/2017 |
| 49 | PP SOALALA | 170000214570 | Règlement montant de la facture n°24 du 11/09/2017 net de la TVA 8% | 31/10/2017 | 14/11/2017 |
| 50 | ZAP SOALALA | 170000203185 | Règlement de la facture n° 043/17 du 26/09/2017 net de la TVA 8% | 31/10/2017 | 14/11/2017 |
| 51 | PP MITSINJO | 170000214645 | Règlement montant de la facture n°26 du 11/09/2017 net de la TVA 8% | 31/10/2017 | 14/11/2017 |
| 52 | DIRECTION REGIONALE DES IMPÔTS BOENY | 170000225893 | Règlement montant remboursement des frais de soins et traitements médicaux suivant Décision n°16 du 30/10/17. | 07/11/2017 | 14/11/2017 |
