| 1 | GROUPEMENT DE LA GN ANALANJIROFO | 170000213357 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des pièces détachés pour matériels de transports: BATTERIE 12V 95A; sans entretien; Huile moteur 20W40 motul; Filtre à huile; plaquette de frein | 30/10/17 | 03/11/2017 |
| 2 | GROUPEMENT DE LA GN ANALANJIROFO | 170000213358 | Paiement de la facture relative à l'achat des pièces détachés pour matériels de transports: BATTERIE 12V 95A marque VISTA sans entretien; Huile moteur 20W40 motul; Filtre à huile; plaquette de frein pour véhicule admini | 30/10/17 | 03/11/2017 |
| 3 | DELEGATION LOCALE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DE SAINTE MARIE | 170000216714 | Paiement de salaire du mois d'octobre 2017 des agents | 30/10/17 | 02/11/2017 |
| 4 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL VOHILENGO | 170000217079 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des fournitures et articles de bureau : papier vélin A4 paper one, chemise à dossier cartonné, ......... | 30/10/17 | 02/11/2017 |
| 5 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL VOHILENGO | 170000217080 | Règlement facture pour achat des fournitures et articles de bureau : papier vélin A4 paper one, chemise à dossier cartonné, ......... . | 30/10/17 | 02/11/2017 |
| 6 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL VOHILENGO | 170000217114 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des fournitures scolaires : craie blanche import | 30/10/17 | 02/11/2017 |
| 7 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL VOHILENGO | 170000217115 | Règlement facture pour achat des fournitures scolaires : craie blanche import | 30/10/17 | 02/11/2017 |
| 8 | CISCO MAROANTSETRA | 170000216405 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des fournitures sportives:ballon de foot ERREA;ballon de volley ERREA;ballon de basket SPALDING;… | 30/10/17 | 03/11/2017 |
| 9 | CISCO MAROANTSETRA | 170000216406 | Paiement de la facture pour achat des fournitures sportives:ballon de foot ERREA;ballon de volley ERREA;ballon de basket SPALDING;.. | 30/10/17 | 03/11/2017 |
| 10 | CEG REGROUPES MAROANTSETRA | 170000216490 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des fournitures sportives:ballon de foot ERREA;ballon de volley ERREA;ballon de basket SPALDING;… | 30/10/17 | 03/11/2017 |
| 11 | CEG REGROUPES MAROANTSETRA | 170000216491 | Paiement de la facture pour achat des fournitures sportives:ballon de foot ERREA;ballon de volley ERREA;ballon de basket SPALDING;… | 30/10/17 | 03/11/2017 |
| 12 | CISCO VAVATENINA | 170000217426 | Remboursement de frais de déplacement intérieur des agents | 30/10/17 | 03/11/2017 |
| 13 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL FENERIVE EST | 170000217162 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat cartes Airtel : 2000 Ar, 1000 Ar, | 30/10/17 | 06/11/2017 |
| 14 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL FENERIVE EST | 170000217163 | Règlement facture pour achat cartes Airtel : 2000 Ar, 1000 Ar, | 30/10/17 | 06/11/2017 |
| 15 | DIRECTION REGIONALE DU TOURISME ( DRTour ) ANALANJIROFO | 170000218663 | PAIEMENT DE SALAIRE MOIS D'OCTOBRE 2017 DES AGENTS ECD | 30/10/17 | 06/11/2017 |
| 16 | DIRECTION REGIONALE DU TOURISME ( DRTour ) ANALANJIROFO | 170000218562 | VERSEMENT DE COUTISATION CNAPS 1% TROISIEME TRIMESTRE 2017 DES AGENTS ECD AUPRES DE LA DIRECTION REGIONALE DU TOURISME ANALANJIROFO | 30/10/17 | 06/11/2017 |
| 17 | DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS ( DREEF ) ANALANJIROFO | 170000218588 | Paiement de salaires du mois de septembre et mois d'Octobre 2017 des agents ECD | 30/10/17 | 06/11/2017 |
| 18 | DIRECTION REGIONALE DU TOURISME ( DRTour ) ANALANJIROFO | 170000218368 | VERSEMENT COUTISATION CNAPS 13% TROISIEME TRIMESTRE 2017 DES AGENTS ECD | 30/10/17 | 02/11/2017 |
| 19 | ZAP VAVATENINA | 170000221071 | Paiement des indemnités de mission intérieur des agents | 30/10/17 | 03/11/2017 |
| 20 | CISCO MANANARA NORD | 170000221357 | Paiement de la factures de la JIRAMA mois de janvier 2014 jusqu'au mois de mai 2014 au profit de la CISCO Mananara Nord | 30/10/17 | 06/11/2017 |
| 21 | DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ANALANJIROFO | 170000221675 | Paiement des indemnité de mission des agents | 30/10/17 | 02/11/2017 |
| 22 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) VAVATENINA | 170000197325 | Règlement Facture pour achat fournitures et articles de bureau : Papier velinA4, Agrafe, Agrafeuse, blanco, chemise des dossiers imports ... | 31/10/17 | 03/11/2017 |
| 23 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) VAVATENINA | 170000197337 | Règlement Facture pour achat fournitures et articles de bureau: Papier velinA4, Agrafe, Agrafeuse, blanco, chemise des dossiers imports, chemise plastique à sangle, classeur avec perforateur, colle de bureau, enveloppe Kraft MM, enveloppe Kra | 31/10/17 | 02/11/2017 |
| 24 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) VAVATENINA | 170000197324 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat fournitures et articles de bureau : Papier velinA4, Agrafe, Agrafeuse, blanco, chemise des dossiers imports ... , | 31/10/17 | 02/11/2017 |
| 25 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) VAVATENINA | 170000197336 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat fournitures et articles de bureau: Papier velinA4, Agrafe, Agrafeuse, blanco, chemise des dossiers imports, chemise plastique à sangle, classeur avec perforateur, colle de bureau, enveloppe Kraft MM, enve | 31/10/17 | 03/11/2017 |
| 26 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) VAVATENINA | 170000197346 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat fournitures et articles de bureau: Papier velinA4, Agrafe, Agrafeuse, blanco, chemise des dossiers imports, chemise plastique à sangle, classeur avec perforateur, colle de bureau, enveloppe Kraft MM, enve | 31/10/17 | 03/11/2017 |
| 27 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) VAVATENINA | 170000197347 | Règlement Facture pour achat fournitures et articles de bureau: Papier velinA4, Agrafe, Agrafeuse, blanco, chemise des dossiers imports, chemise plastique à sangle, classeur avec perforateur, colle de bureau, enveloppe Kraft MM,... | 31/10/17 | 02/11/2017 |
| 28 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) VAVATENINA | 170000197356 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat fournitures et articles de bureau: Papier velin A4, Agrafe, Agrafeuse, blanco, chemise des dossiers imports, chemise plastique à sangle, classeur avec perforateur, ... | 31/10/17 | 02/11/2017 |
| 29 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) VAVATENINA | 170000197357 | Règlement Facture pour achat fournitures et articles de bureau: Papier velin A4, Agrafe, Agrafeuse, blanco, chemise des dossiers imports, chemise plastique à sangle, classeur avec perforateur | 31/10/17 | 02/11/2017 |
| 30 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) SOANIERANA-IVONGO | 170000202127 | Paiement des frais de transport au nom des agents | 31/10/17 | 06/11/2017 |
| 31 | DIRECTION REGIONALE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE ( DRRHP ) ANALANJIROFO | 170000203755 | Paiement Indemnité de mission intérieur des agents | 31/10/17 | 06/11/2017 |
| 32 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAROANTSETRA | 170000211200 | Paiement facture pour achat d l'Imprimes, cachets et documents administratifs | 31/10/17 | 02/11/2017 |
| 33 | PREFECTURE DE SAINTE MARIE | 170000210969 | Approvisionnement de la carte FANILO (SPECL) en crédits carburants et lubrifants | 31/10/17 | 06/11/2017 |
| 34 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAROANTSETRA | 170000210843 | paiement des indemnités des mission intérieur des agents | 31/10/17 | 06/11/2017 |
| 35 | COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 170000215472 | PAIEMENT INDEMNITE DE SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13/03/2017 AU 24/03/2017 | 31/10/17 | 03/11/2017 |
| 36 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE REGIONAL (CHRR) ANALANJIROFO | 170000215079 | payement des indemnités de mission intérieure des agents | 31/10/17 | 03/11/2017 |
| 37 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL FENERIVE EST | 170000215342 | Paiement factures JIRAMA mois d'Avril,mai,juillet,août,octobre 2016. | 31/10/17 | 02/11/2017 |
| 38 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANJAHANA | 170000216546 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des fournitures et articles de bureau:papier vélin A4 paper one;chemise à dossier cartonné import;attache lettre 33mm;classeur avec perforateur;agrafeuse premier 24/6;agrafe NOVUS 24/6 | 31/10/17 | 02/11/2017 |
| 39 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANJAHANA | 170000216547 | Paiement de la facture pour achat des fournitures et articles de bureau:papier vélin A4 paper one;chemise à dossier cartonné import;attache lettre 33mm;classeur avec perforateur;agrafeuse premier 24/6;agrafe NOVUS 24/6 | 31/10/17 | 02/11/2017 |
| 40 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SOANIERANA-IVONGO | 170000216368 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Travaux d'entretien du bâtiment de la maternité, hospitalisation et laboratoire | 31/10/17 | 03/11/2017 |
| 41 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) SOANIERANA-IVONGO | 170000216369 | Règlement Facture pour Travaux d'entretien du bâtiment de la maternité, hospitalisation et laboratoire | 31/10/17 | 06/11/2017 |
| 42 | DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS ( DREEF ) ANALANJIROFO | 170000219208 | PAIEMENT DE SALAIRES DU MOIS DE JANVIER 2017 AU MOIS D'OCTOBRE 2017 DES AGENTS ECD | 31/10/17 | 06/11/2017 |
| 43 | DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS ( DREEF ) ANALANJIROFO | 170000219251 | Paiement de salaire du mois de juin 2017 au mois d'Octobre 2017 des agents ECD | 31/10/17 | 06/11/2017 |
| 44 | DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ANALANJIROFO | 170000218283 | Paiement facture JIRAMA mois de juin 2017et mois d' aout 2017 au profit de la Direction Régionale des Travaux Publics | 31/10/17 | 06/11/2017 |
| 45 | DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ANALANJIROFO | 170000218347 | Paiement de facture JIRAMA mois de juillet 2017 et mois de septembre 2017 | 31/10/17 | 06/11/2017 |
| 46 | DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS ( DREEF ) ANALANJIROFO | 170000218462 | Paiement des indemnités de mission intérieur des agents | 31/10/17 | 03/11/2017 |
| 47 | DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ANALANJIROFO | 170000219235 | Paiement indemnité de mission intérieur des agents | 31/10/17 | 02/11/2017 |
| 48 | DIRECTION REGIONALE DU TOURISME ( DRTour ) ANALANJIROFO | 170000218168 | VERSEMENT DE COUTISATION IRSA TROISIEME TRIMESTRE 2017 DES AGENTS ECD | 31/10/17 | 06/11/2017 |
| 49 | DISTRICT DE SONIERANA-IVONGO | 170000219561 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des fournitures et articles de bureau: papier vélin A4, chemise dossier import… | 31/10/17 | 03/11/2017 |
| 50 | DISTRICT DE SONIERANA-IVONGO | 170000219562 | Pour règlement de la Facture relative à l'achat des fournitures et articles de bureau: papier vélin A4, chemise dossier import… | 31/10/17 | 06/11/2017 |
| 51 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) MAROANTSETRA | 170000218203 | Approvisionnement de la carte FANILO(SPECL) en crédit Carburant et Lu lubrifiant | 31/10/17 | 03/11/2017 |
| 52 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) MAROANTSETRA | 170000218171 | Approvisionnement de la Carte FANILO(SPECL) en Crédit Carburant et Lubrifiant | 31/10/17 | 03/11/2017 |
| 53 | CENTRE HOSPITALIER DE REFERENCE DE DISTRICT (CHRD) MAROANTSETRA | 170000218138 | Approvisionnement de la Carte FANILO(SPECL) en Crédit Carburant et Lubrifiant | 31/10/17 | 02/11/2017 |
| 54 | DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECOLOGIE ET DES FORETS ( DREEF ) ANALANJIROFO | 170000218210 | Approvisionnement de la carte FANILO en crédit carburants et lubrifiant | 31/10/17 | 06/11/2017 |
| 55 | TRESORERIE GENERALE ANALANJIROFO | 170000218923 | Règlement de paiement des indemnités de Force de l'Ordre pour la garde permanente du mois de septembre 2017 | 31/10/17 | 06/11/2017 |
| 56 | TRESORERIE GENERALE ANALANJIROFO | 170000219024 | Règlement de paiement des indemnités des missions intérieures pour mission de service des agents | 31/10/17 | 06/11/2017 |
| 57 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) FENOARIVO EST | 170000219038 | Paiement Factures JIRAMA mois de Janvier 2017 et Fevrier 2017 | 31/10/17 | 06/11/2017 |
| 58 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) FENOARIVO EST | 170000218965 | Paiement facture JIRAMA mois de Janvier et Fevrier 2017 | 31/10/17 | 06/11/2017 |
| 59 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) FENOARIVO EST | 170000219325 | Règlement facture pour achat de recharges téléphoniques | 31/10/17 | 06/11/2017 |
| 60 | SERVICE DE DISTRICT DE LA SANTE PUBLIQUE (SDSP) FENOARIVO EST | 170000219324 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat de Redevances téléphoiniques mobile | 31/10/17 | 06/11/2017 |
| 61 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) FENOARIVO EST | 170000219359 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat de Cartes de crédits téléphonique mobiles au profit du CSB de Fenerive-Est suivant la facture N° 51/2017 au nom de TSIZA FROSETTE NIF N° : 3002664224 | 31/10/17 | 06/11/2017 |
| 62 | CENTRE DE SANTE DE BASE (CSB) FENOARIVO EST | 170000219360 | Reglement facture pour achat de Cartes de crédits téléphonique mobiles | 31/10/17 | 06/11/2017 |
| 63 | DELEGATION DU TOURISME ( DelTour ) NOSY BORAHA (SAINTE MARIE) | 170000218682 | Remboursement des frais médicaux des agents | 31/10/17 | 03/11/2017 |
| 64 | SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) ANALANJIROFO | 170000220477 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat consomptibles informatiques: Encre pour imprimante CANON LBP 3010, Flash disk .... | 31/10/17 | 03/11/2017 |
| 65 | SERVICE MEDICO SANITAIRE (SMSan) ANALANJIROFO | 170000220478 | Reglement facture relative à l'achat consomptibles informatiques: Encre pour imprimante CANON LBP 3010, Flash disk .... , | 31/10/17 | 02/11/2017 |
| 66 | DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ANALANJIROFO | 170000220140 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat de diverses pièces détachées : Barre stabilisatrice, jeu de plaque AV, jeu de machoire AR, enveloppe 235/75/15 marque HANKOOK, joint lunette AR. . . . . | 31/10/17 | 06/11/2017 |
| 67 | DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ANALANJIROFO | 170000220141 | Paiement Facture pour achat de diverses pièces détachées : Barre stabilisatrice, jeu de plaque AV, jeu de machoire AR, enveloppe 235/75/15 marque HANKOOK, joint lunette AR. . . . . | 31/10/17 | 06/11/2017 |
| 68 | DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ANALANJIROFO | 170000220076 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat de diverses pièces détachées : Croisillon transmission, nécessaire étrier frein AV, courroie PPE direction, courroie alternateur, filtre décanteur, filtra à air, filtre gasoil, roulement conique AV INF, r | 31/10/17 | 06/11/2017 |
| 69 | DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ANALANJIROFO | 170000220077 | Paiement Facture pour achat de diverses pièces détachées : Croisillon transmission, nécessaire étrier frein AV, courroie PPE direction, courroie alternateur, filtre décanteur, filtra à air, filtre gasoil, roulement conique AV INF, roule | 31/10/17 | 03/11/2017 |
| 70 | COMMUNE URBAINE DE FENERIVE-EST | 170000221255 | PAIEMENT INDEMNITE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18/04/2017 AU 20/04/2017 | 31/10/17 | 03/11/2017 |
| 71 | CISCO MANANARA NORD | 170000221349 | Règlement de la facture pour achat des divers imprimés fiche de renseignement des fonctionnaires, PV d'examen médical, Acte formaté,... ect et du carnet d'ordre de route, bon de commande | 31/10/17 | 06/11/2017 |
| 72 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL ANTANAMBE | 170000221302 | Règlement de la facture pour achat des contrats de travail-Model A et imprimés de bon de caisse | 31/10/17 | 06/11/2017 |
| 73 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL SANDRAKATSY | 170000221329 | Achat de contrat de travail model A, PV d'examen medical, certificat d'expertise physiologique et bon de caisse | 31/10/17 | 03/11/2017 |
| 74 | 00-360-1-50302 | 170000220221 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat consomptibles informatiques:Toner HP laserjet 55A CE 265A, toner HP laserjet 51A ........ | 31/10/17 | 02/11/2017 |
| 75 | DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE (DRSP) / ANALANJIROFO | 170000220222 | Règlement facture relative à l'achat consomptibles informatiques:Toner HP laserjet 55A CE 265A, toner HP laserjet 51A ........ | 31/10/17 | 06/11/2017 |
| 76 | CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT ( SEpARSP) ANALANJIROFO | 170000220164 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat consomptibles informatiques:Encre CANON IR 2018 | 31/10/17 | 06/11/2017 |
| 77 | CELLULE DE SUIVI, D'EVALUATION DES PERFORMANCES ET D'AUDIT ( SEpARSP) ANALANJIROFO | 170000220165 | Reglement facture l'achat consomptibles informatiques:Encre CANON IR 2018 . | 31/10/17 | 06/11/2017 |
| 78 | SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) ANALANJIROFO | 170000220277 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat consomptibles informatiques:Rallonge USB; DVD R; flash disk ..... | 31/10/17 | 03/11/2017 |
| 79 | SERVICE DE LA MAINTENANCE, DU GENIE SANITAIRE ET DE SANTE ENVIRONNEMENT (SMGSSE) ANALANJIROFO | 170000220278 | Règlement facture relative à l'achat consomptibles informatiques:Rallonge USB; DVD R; flash disk ..... | 31/10/17 | 03/11/2017 |
| 80 | PP MANANARA-NORD | 170000221270 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des produits et petits matériels:chamoisine jaune paquet de 12, savon liquide NICKEL | 31/10/17 | 06/11/2017 |
| 81 | PP MANANARA-NORD | 170000221271 | Règlement de facture pour l'achat des produits et petits matériels:chamoisine jaune, savon liquide Mira | 31/10/17 | 06/11/2017 |
| 82 | PP SAINTE-MARIE | 170000221414 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des produits et petits matériels: Chamoisine jaune, désodorisant air wick ... | 31/10/17 | 06/11/2017 |
| 83 | PP SAINTE-MARIE | 170000221415 | Règlement de facture pour l'achat des produits et petits matériels: Chamoisine jaune, désodorisant air wick ... | 31/10/17 | 06/11/2017 |
| 84 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAROANTSETRA | 170000220711 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat des fournitures scolaires comme la craie blanche et couleur Chalk import | 31/10/17 | 06/11/2017 |
| 85 | LYCEE D'ENSEIGNEMENT GENERAL MAROANTSETRA | 170000220712 | Achat des fournitures scolaires comme la craie blanche et couleur Chalk import au profit du Lycée de Maroantsetra | 31/10/17 | 06/11/2017 |
| 86 | DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ANALANJIROFO | 170000220194 | Règlement de la TVA 8% correspondant au Achat de diverses pièces détachées : Amortisseur AV, Amortisseur AR, Cylindre de roue, Relais de transmission, Parahuile, Rotule INF D, Join lunette AR. | 31/10/17 | 06/11/2017 |
| 87 | DIRECTION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS ANALANJIROFO | 170000220195 | Paiement de Facture pour achat de diverses pièces détachées : Amortisseur AV, Amortisseur AR, Cylindre de roue, Relais de transmission, Parahuile, Rotule INF D, Join lunette AR. | 31/10/17 | 06/11/2017 |
