SITUATION DES DEPENSES ADMISES EN PAIEMENT

Poste comptable : TM Santé – 20 au 26 Octobre 2017

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N° ORDRE SERVICE ORDONNATEUR REFERENCE TITRE DE PAIEMENT OBJET DE LA DEPENSE DATE DE VISA DATE DE REGLEMENT
0100-710-F-000002017000000211350règlement facture pour achat fourniture de bureau 25/10/201725/10/2017
0200-710-1-000002017000000201191règlement facture N°04/2017 du 06/09/2017 25/10/201725/10/2017
0300-710-1-101012017000000193574règlement facture N°39/2017 du 14/08/2017 25/10/201725/10/2017
0400-71D-1-101012017000000196208règlement facture pour achat produits d'entretien 25/10/201725/10/2017
0500-710-3-105032017000000207176règlement facture N°3173/17/DRC/ADV/AVO du 10/10/2017 26/10/201726/10/2017
0600-710-4-000002017000000209428règlement facture N°20/2017 du 03/10/2017 26/10/201726/10/2017
0700-710-4-108032017000000185095règlement facture N°006/17 26/10/201726/10/2017
0800-710-5-000002017000000194241règlement facture N°32/17 26/10/201726/10/2017
0900-710-8-000002017000000215427règlement facture N°4/17 du 22/07/2017 26/10/201726/10/2017
1000-710-8-000002017000000215462règlement facture pour fourniture matériels informatiques 26/10/201726/10/2017
1100-710-C-000002017000000204932règlement facture pour fourniture consomptibles informatiques26/10/201726/10/2017