| 1 | Région Anosy | 2017000000149090 | Fournitures d'achat et d'acquisition de moto | 04/09/2017 | 05/09/2017 |
| 2 | DRAE Anosy | 2017000000136310 | Achat de fourniture de bureau : agrafe 24/6 , bloc note GM , chemise à sangle | 01/09/2017 | 05/09/2017 |
| 3 | DRSP Anosy | 2017000000146540 | Indemnité de mission intérieur | 01/09/2017 | 05/09/2017 |
| 4 | DRSP Anosy | 2017000000146460 | Remboursement frais médicaux | 01/09/2017 | 05/09/2017 |
| 5 | DRSP Anosy | 2017000000146450 | Remboursement frais médicaux | 01/09/2017 | 05/09/2017 |
| 6 | DRSP Anosy | 2017000000147830 | Indemnité de mission intérieur | 01/09/2017 | 05/09/2017 |
| 7 | SRB Anosy | 2017000000125440 | Facture pour réhabilitation logement chef SRB sis à Bazaribe Tolagnaro | 01/09/2017 | 05/09/2017 |
| 8 | cu F/D | 2017000000126920 | PAIEMENT SALAIRE EHC AOUT 2017 FANAMPINIRINA ESPERANT | 04/09/2017 | 05/09/2017 |
| 9 | PP MANANTENINA | 2017000000147850 | PAIEMENT INDEMNITE DE MISSION INTERRIEURE | 01/09/2017 | 05/09/2017 |
| 10 | PP MANANTENINA | 2017000000147840 | PAIEMENT INDEMNITE DE MISSION INTERRIEURE | 05/09/2017 | 05/09/2017 |
| 11 | URL | CHEQUE n 00424220 | RAJAONARSON Bienvenu | 01/09/2017 | 05/09/2017 |
| 12 | POPULATION ANOSY | 2017000000134870 | PAIEMENT INDEMNITE DE MISSION INTERRIEURE | 05/09/2017 | 05/09/2017 |
| 13 | TPI BETROKA | 2017000000149510 | PAIEMENT INDEMNITE DE MISSION INTERRIEURE | 05/09/2017 | 05/09/2017 |
| 14 | FM | CHEQUE n 00424020 | SOLONANDRASANA T | 05/09/2017 | 05/09/2017 |
| | Tribunal Betroka | 2017000000149640 | paiement facture Jirama | 05/09/2017 | |
| 15 | ORT | CHEQUE n 00359589 | TATIARIMANANA JEAN PICHARD | 06/09/2017 | 06/09/2017 |
| 16 | 00520,1,61424 EAU | 2017000000122260 | PAIEMENT SALAIRE ECD | 06/09/2017 | 06/09/2017 |
| | DIRAP Anosy | 2017000000151870 | achat des registres d'écrou des prévenus, acte formaté, cahier de transmission……Imprimerie Nationale | 07/09/2017 | |
| 17 | CU Amboasary/Sud | | facture achats consomptible informatique | 05/09/2017 | 07/09/2017 |
| 18 | GN Anosy | 2017000000149640 | achat de pneu et batterie de camion Mercedes 1017Z4941 | 05/09/2017 | 07/09/2017 |
| 19 | CISCO Betroka | 2017000000149250 | CISCO Betroka : Achat des fournitures et article de bureaux pour Lycée Betroka | 05/09/2017 | 07/09/2017 |
| 20 | SRAT Anosy | 2017000000147030 | SRAT Anosy : achat fourniture d'entretien batiment | 01/09/2017 | 07/09/2017 |
| 21 | DREEH Anosy | 2017000000152260 | Remboursement Frais médicaux | 07/09/2017 | 07/09/2017 |
| 22 | DREEH Anosy | 2017000000150190 | indemnité de mission personnel | 07/09/2017 | 07/09/2017 |
| 23 | DREEH Anosy | 2017000000150360 | indemnité de mission personnel | 07/09/2017 | 07/09/2017 |
| 24 | Région Anosy | | travaux de réhabilitation de batiment scolaire EPP Centre I F/D | 07/09/2017 | 07/09/2017 |
| 25 | Région Anosy | | travaux de réhabilitation de batiment scolaire EPP Analapatsy CR Analapatsy | 07/09/2017 | 07/09/2017 |
| 26 | 00520,1614,24 EAU | 2017000000150390 | PAIEMENT R SOINS MEDICAUX | 07/09/2017 | 07/09/2017 |
| 27 | 00520,1614,24 EAU | 20170000001550400 | PAIEMENT R SOINS MEDICAUX | 07/09/2017 | 07/09/2017 |
| 28 | 00,220-y-61424 TG F/D | 20170000001579900 | PAIEMENT INDEMNITE DE MISSION INTERRIEURE | 07/09/2017 | 07/09/2017 |
| 29 | 00,220-y-61424 TG F/D | 2017000000158040 | PAIEMENT INDEMNITE DE MISSION INTERRIEURE | 07/09/2017 | 07/09/2017 |
| 30 | 00,220-y-61424 TG F/D | 2017000000158060 | PAIEMENT INDEMNITE DE MISSION INTERRIEURE | 07/09/2017 | 07/09/2017 |
| 31 | 00160261424 TPI F/D | 2017000000154490 | TAXE ASSESSEUR | 07/09/2017 | 07/09/2017 |
| 32 | SSD AMB/SAR | 2017000000149210 | P OR | 07/09/2017 | 07/09/2017 |
| 33 | SSD AMB/SAR | 2017000000149170 | P OR | 07/09/2017 | 07/09/2017 |
| 34 | ORT ANOSY | 124700008912 | | 07/09/2017 | 07/09/2017 |
| 35 | DRAE ANOSY | 2017000000158270 | P R Frais Medicaux | 07/09/2017 | 07/09/2017 |
| 36 | DRAP ANOSY | 2017000000151860 | P OR | 07/09/2017 | 07/09/2017 |
| 37 | DRAP ANOSY | 2017000000151870 | P OR | 07/09/2017 | 07/09/2017 |
| 38 | TPI BETROKA | 2017000000155590 | TAXE ASSESSEUR | 08/09/2017 | 08/09/2017 |
| 39 | DREEF Anosy | 2017000000146010 | achat flash disk 4Go | 07/09/2017 | 08/09/2017 |
| 40 | DREEF Anosy | 2017000000144100 | achat enveloppe Kraft A4; enveloppe blanche P/50 | 07/09/2017 | 08/09/2017 |
| 41 | DREEF Anosy | 2017000000144150 | achat flash disk 2Go-4Go, encre HP 61 noir-couleur | 07/09/2017 | 08/09/2017 |
| 42 | DREEF Anosy | 2017000000145980 | achat chemise cartonnée multicolore, chemise à rabat etc | 07/09/2017 | 08/09/2017 |
| 43 | TPI Tolagnaro | 2017000000159890 | paiement des émoluments des greffiers au titre de frais de justice criminelle | 07/09/2017 | 08/09/2017 |
| 44 | Centre Fiscal Amboasary-Atsimo | 2017000000161770 | construction bureau centre fiscal | 08/09/2017 | 08/09/2017 |
| 45 | URL | CHEQUE N°00424222 | RAJAONARISON Bienvenu | 08/09/2017 | 08/09/2017 |
