| 1 | 00-71-2-160-40101 | 170000174203 | Règlement montant remboursement de frais d'hospitalisation traitement et soins médicaux suivant décision n°18 du 22/08/2017 | 09/25/2017 | 10/02/2017 |
| 2 | 00-13-1-361-40101 | 170000171132 | REMBOURSEMENT DE FRAIS DE LES TRANSPORTS ADMINISTRATIFS SUIVANT ORDRE DE ROUTE N°0581313 DU 17 NOVEMBRE 2016 POUR LE TRAJET DE TOAMASINA A MAHAJANGA | 09/25/2017 | 10/02/2017 |
| 3 | 00-71-2-167-40101 | 170000168890 | Règlement facture n°FD/TELMA/TS MAHAJANGA/2017/0016 du 11/09/17 pour achat carte FMC 15000AR et autres pour SEMI de la DRSP Boeny | 09/26/2017 | 09/28/2017 |
| 4 | 00-34-1-170-40101 | 170000164740 | Règlement montant de la facture n°05/2017 du 11/09/2017 net de la TVA 8% | 09/26/2017 | 10/02/2017 |
| 5 | 00-71-2-161-40101 | 170000169805 | Règlement facture n°FD/TELMA/TS MAHAJANGA/2017/0017 du 11/09/17 pour achat CARTE FMC 15000Ar et autres pour SEpARSP de la DRSP Boeny | 09/26/2017 | 10/02/2017 |
| 6 | 00-12-1-214-40101 | 170000173270 | Remboursement de frais de transport administratif du COL RAHOLINIAINA Solo Louis Michel Urbain , suivant Ordre de route N°0541011 du 18/07/2014 | 09/26/2017 | 10/02/2017 |
| 7 | 00-12-1-214-40101 | 170000173150 | Remboursement de frais de transport de dépouille mortelle de l'épouse du CDT RAKOTOVAO Razafindrabe Jean Claude , suivant acte de décès N°D01201700000162 du 10/02/2017 | 09/26/2017 | 10/02/2017 |
| 8 | 00-71-2-164-40101 | 170000170963 | Règlement facture n°FD/TELMA/TS MAHAJANGA/2017/0015 du 12/09/17 pour achat CARTE FMC 15000AR et autres pour SMGSSE de la DRSP Boeny | 09/26/2017 | 10/02/2017 |
| 9 | 00-71-3-16A-42003 | 170000162910 | Paiement Facture N°FD/TELMA/TS MAHAJANGA/2017/0023 relative à l'achat 100 pièces CARTE FMC 2000 Ar et 187 pièces CARTE FMC 1000 Ar pour SDSP Soalala. | 09/26/2017 | 10/02/2017 |
| 10 | 00-71-3-16D-42003 | 170000162950 | Paiement Facture n°FD/TELMA/TS MAHAJANGA/2017/0024 relative à l'achat 101 pièces CARTE FMC 5000 Ar et 295 pièces CARTE FMC 2000 Ar pour CSB Soalala. | 09/26/2017 | 10/02/2017 |
| 11 | 00-71-3-16D-41610 | 170000172434 | Règlement facture n°001/CSB MAR/2017 Achat pétrole lampant du CSB Marovoay | 09/26/2017 | 10/02/2017 |
| 12 | 00-34-1-170-40101 | 170000164787 | Règlement montant de la facture n°04/2017 du 11/09/2017 net de la TVA 8% | 09/26/2017 | 10/02/2017 |
| 13 | 00-81-6-403-40305 | 170000177562 | Règlement montant facture n° 0019354 pour achat recharge ORANGE 1000Ar, pour CEG Ambatoboeny | 09/26/2017 | 10/03/2017 |
| 14 | 00-34-1-170-40101 | 170000164826 | Règlement montant de la facture n°05/2017 du 11/09/2017 net de la TVA 8% | 09/26/2017 | 10/05/2017 |
| 15 | 00-34-1-170-40101 | 170000164876 | Règlement montant de la facture n°04/2017 du 11/09/2017 net de la TVA 8% | 09/26/2017 | 10/05/2017 |
| 16 | 00-63-2-150-40101 | 170000180625 | REGLEMENT DE L'INDEMNITE DE DEPLACEMENT INTERIEUR SUIVANT ORDRE DE ROUTE N°0717390,0717387, 0717397, 247702 ET 247709 AU NOM DE Mme SALAMA Ahamady, REALISATEUR A LA DRTM BOENY | 09/27/2017 | 10/02/2017 |
| 17 | 00-71-3-16D-42003 | 170000181705 | Paiement facture n°02/CSB/SOA/2017 relative à l'achat 2 200 litres pétrole lampant pour CSB Soalala. | 09/27/2017 | 10/02/2017 |
| 18 | 00-75-2-350-40101 | 170000168949 | Règlement montant Facture n°17/2017 du 11/09/2017 net de la TVA 8% correspondant au achat balai brousse plastique avec manche,balai rasta avec manche et autre... | 09/27/2017 | 10/03/2017 |
| 19 | 00-71-3-16C-42003 | 170000169226 | Règlement facture n°106/2017 du 08/09/2017 pour achat papier vélin A4 (10) et autres pour CHRD SOALALA | 09/28/2017 | 10/03/2017 |
| 20 | 00-71-3-16C-42003 | 170000171730 | Règlement facture n°013 du 08/09/2017 pour achat savon liquide lave main 250Ml (10) et autres pour CHRD SOALALA | 09/28/2017 | 10/03/2017 |
| 21 | 00-71-3-16C-42003 | 170000169307 | Règlement facture n°040 du 13/09/2017 pour achat cathéter 24G, cathéter 22G et autres pour les CHRD SOALALA | 09/28/2017 | 10/03/2017 |
| 22 | 00-36-2-150-40101 | 170000178734 | Règlement facture N°08/2017 du 12/09/2017 de la DRCC Boeny | 09/28/2017 | 10/05/2017 |
| 23 | 00-68-2-151-40101 | 170000178538 | Règlement facture n° 08/2017 du 13/09/17 du montant net de la TVA 8%, pour achat clavier AZERTY Français, disk dur externe de 500 GO SAMSUNG ect...... du SRM Boeny | 09/29/2017 | 10/03/2017 |
| 24 | 00-71-3-16A-41707 | 170000169229 | Règlement facture n°30/2017 du 08/09/2017 pour achat moteur marque ABM; KINLON; DAYTONA 150cc (1) et autres du SDSP de Mitsinjo | 09/29/2017 | 10/03/2017 |
| 25 | 00-71-3-16A-40202 | 170000172764 | Règlement montant facture n°007-2017/MJNGA du 13/09/17 pour achat encre imprimante HP Laserjet P1102, et autres pour SDSP Mahajanga II | 09/29/2017 | 10/03/2017 |
| 26 | 00-13-1-361-40101 | 170000180852 | REMBOURSEMENT FRAIS DE TRANSPORTS ADMINISTRATIFS SUIVANT ORDRE DE ROUTE N°0369791 DU 18 OCTOBRE 2015 POUR LE TRAJET MAINTIRANO A MAHAJANGA | 09/29/2017 | 10/03/2017 |
| 27 | 00-71-3-16C-42003 | 170000170387 | Règlement facture n°23/2017 du 08/09/2017 pour achat Bistori électrique (01) et autres pour CHRD Soalala | 09/29/2017 | 10/03/2017 |
| 28 | 00-14-6-401-40101 | 170000160073 | Règlement montant facture n° FP/TELMA/TS MAHAJANGA pour achat carte FMC 5 000Ar, pour District de Mahajanga I | 09/30/2017 | 10/03/2017 |
| 29 | 00-71-3-16C-41610 | 170000163680 | Règlement montant facture N°001/CHRD MAR/2017 pour achat pétrole lampant de la CHRD MAROVOAY | 09/30/2017 | 10/03/2017 |
| 30 | 00-52-2-170-40101 | 170000175589 | Règlement montant facture n FD/TELMA/TS MAHAJANGA/2017/0030 du 13/09/2017 pour achat 100 carte FMC5000ar pour la DREEH BOENY | 09/30/2017 | 10/03/2017 |
| 31 | 00-71-2-160-40101 | 170000173280 | Règlement facture n°FD/TELMA/TS MAHAJANGA/2017/0021 du 15/09/17 pour achat CARTE FMC 15000AR et autres pour DRSP Boeny | 09/30/2017 | 10/03/2017 |
| 32 | 00-71-2-160-40101 | 170000173157 | Règlement facture n°FD/TELMA/TS MAHAJANGA/2017/0020 du 15/09/17 pour achat CARTE FMC 15000AR et autres pour DRSP Boeny | 09/30/2017 | 10/03/2017 |
| 33 | 00-71-3-16A-40202 | 170000168961 | Règlement montant facturer n°15 du 12/09/17 pour achat balai brosse nylon avec manche import, Poubelle à pédale et autres ... pour la SDSP Mahajanga II | 09/30/2017 | 10/03/2017 |
| 34 | 00-71-1-166-40101 | 170000178417 | Paiement facture n°016/2017 du 08/09/2017 pour achat de papier hygiénique ; chamoisine et autre pour IFIRP Mahajanga | 09/30/2017 | 10/03/2017 |
| 35 | 00-14-2-180-40101 | 170000160004 | Règlement montant facture n° FP/TELMA/TS MAHAJANGA pour achat carte FMC 50 000Ar, carte FMC 25 000Ar et autres pour Préfecture de Mahajanga | 24/02/2017 | 10/03/2017 |
| 36 | 00-71-2-160-40101 | 170000168933 | Règlement facture n°FD/TELMA/TS MAHAJANGA/2017/0018 du 11/09/17 pour achat carte FMC 15000AR et autres pour DRSP Boeny | 24/02/2017 | 10/03/2017 |
| 37 | 00-71-3-16D-40301 | 170000177641 | Règlement facture N°FD/TELMA/TS MAHAJANGA/2017/0022 pour achat recharge CARTEFMC5000AR, CARTEFMC1000AR pour CSB Ambatoboeny | 24/02/2017 | 10/03/2017 |
| 38 | 00-71-3-16A-40101 | 170000183970 | Règlement montant facture n°FD/TELMA/TS MAHAJANGA/2017/031 du 20/09/2017 pour achat cartes FMC 1000 AR et cartes FMC 2000 AR pour le SDSP Mahajanga I. | 24/02/2017 | 10/03/2017 |
| 39 | 00-71-3-16A-40101 | 170000181027 | Règlement montant facture n°FD/TELMA/TS MAHAJANGA/2017/002 du 20/09/2017 pour achat carte FMC 1000 ar, et carte FMC 2000 AR pour le SDSP Mahajanga I | 24/02/2017 | 10/03/2017 |
| 40 | 00-63-2-150-40101 | 170000177797 | REGLEMENT FACTURE N°0029602 DU 18/08/17 POUR ACHAT RECHARGES ORANGE DE LA DRTM BOENY | 24/02/2017 | 10/03/2017 |
| 41 | 00-71-3-16D-40101 | 170000174057 | Règlement montant facture n°0044322 du 15/09/2017 pour achat recharge ORANGE 1000 AR pour le CSB Mahajanga I. | 24/02/2017 | 10/03/2017 |
| 42 | 00-71-2-160-40101 | 170000173130 | Règlement facture n°FD/TELMA/TS MAHAJANGA/2017/0019 du 15/09/17 pour achat CARTE FMC 15000AR et autres pour DRSP Boeny | 24/02/2017 | 10/05/2017 |
